| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 9600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROGRAMA SEMANAL E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE DURANTE O ANO CORRENTE, CONF.CONTRATO DE N. 2126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 2822.00 | 41144023000157 | JOSE SEVERINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM APARELHO DE PABX MODELO METROPOLE 840 ADEX CONF. 8120 PARA NOVA SEDE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB, CONF.NF. 000347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 570.00 | 02349755000121 | UNICELL-COM.SERV.EQUIP.TELEC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSTALACAO DE 19 PONTOS TELEFONICOS CONF.NF. 001744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 4546.00 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 269.58 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROJETO LOGOS II E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2003 | 266.66 | 00057884056453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBR FERIAS PROPORCIONAIS REF. AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 11/06/2002 A 31/12/2002 DO SR. JOSE PEREIRA DA SILVA - MAT. 0377 LOTADO NA SEC.DA EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2003 | 80.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TROFEU PARA SER DOADO PARA CORRIDA DE VAQUEJADA DO SITIO NOGUEIRA DE JACARAU-PB, CONF.NF. 0003687 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 25.00 | 00000000000000 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SAO VICENTE DE PAULA E SANTA ISABEL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2003 | 347.17 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO, DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2003 | 40.00 | 00004064021401 | EDSON RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANTO O SR. JOAO FERREIRA DA SILVA DESTA CIDADE PARA O SITIO TABULEIRO PARA LIGAR E DESLIGAR A BOMBA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE, CONF.NFA. 2833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2003 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE CIDADE PARA OS HOSPITAIS MATERNIDADE CANDIDA VARGAS, SAO LUIS E PADRE ZE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA SOBRE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2003 | 27.60 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE DOCUMENTOS POR SEDEX PARA O PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2003 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SOBRE DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA SOBRE EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO SOBRE TARIFA DE EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO SOBRE TARIFA DE EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA SOBRE EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | SIDINEI DA SILVA LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR COMPRA DE CENTRAL E APARELHOS TELEFONICOS PARA SEREM INSTALADOS NO NOVO PREDIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACESSO DE PROVEDOR A INTERNET NO MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2003 | 2160.00 | 70122023000154 | SIMART - JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE 2400 CALENDARIOS PERSONALIZADOS CONF.NF. 000729 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2003 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PEGAR VACINAS NO 1.NUCLEO REGIONAL DE SAUDE E RESOLVER ASSUNTOS ALEATORIOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2003 | 13.80 | 02280450000100 | N.F.NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REVELACAO DE 23 FOTOS DA CONFRATERNIZACAO DESTA EDILIDADE, CONF.NF. 003088 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2003 | 200.00 | 02944456000216 | DENISE S. DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA PARA O FALECIDO ROBELINO FERNANDES DA SILVA QUE RESIDIA NA RUA MIGUEL LUIS - NESTA CIDADE, CONF.CERTIDAO DE OBITO DE N. 311-V.FLS.078, LIV.1 E N.FISCAL N. 0144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2003 | 25.00 | 00000000000000 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS HU E SANTA ISABEL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALGANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSAMENTO DO PROGRAMA SIA/PAB REF. AO MES 12/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA SOBRE EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2003 | 148.40 | 00000000000000 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL PARA O PESSOAL DA UNISOL QUE VINHERAM DE SAO PAULO PARA ESTA CIDADE, CONF.NFS. 000946, 000947,000948, 000950 E 000945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2003 | 10.00 | 00000000000000 | LOURIVAL SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2003 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS SAO VICENTE DE PAULA E EDSON RAMALHO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2003 | 8.80 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE DOCUMENTOS POR SEDEX PARA GEVEN/CCT/DR/PB EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2003 | 487.37 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES 01/2003, CONF.CLAUSULA 3.DO CONV.N. 000192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2003 | 100.00 | 00039679942449 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DE FEIRA LIVRE DESTA MUNICIPIO, CONF.NFA. 2817 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2003 | 25.00 | 00000000000000 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS HU E EDSON RAMALHO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2003 | 22.15 | 13004510002394 | BOM PRECO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA SER DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. 1589 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2003 | 750.00 | 01344906000196 | MARGARIDA S. T.DA SILVA - J.I.MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E BOMBA DE AGUA DO SITIO SERRAO QUE ABASTECE ESTA CIDADE, CONF.NF. 000283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2003 | 314.60 | 01344906000196 | MARGARIDA S. T.DA SILVA - J.I.MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS RUAS E DO CEMITERIO DESTA CIDADE, CONF.NF. 000284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2003 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS HU, SAO VICENTE E SANTA ISABEL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2003 | 51.55 | 00000000000000 | SALARIO FAMILIA - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL REF. AO MES 12/2002 CONFORME EMPENHO DE N. 2778/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2003 | 570.00 | 02349755000121 | UNICELL-COM.SERV.EQUIP.TELEC.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 15 APARELHOS TELEFONICOS PARA ESTA EDILIDADE, CONF.NF. 1004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2003 | 122.51 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE TELEFONIA CELULAR DESTA EDILIDADE NO MES 12/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM RELATIVO AO MES 12/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2003 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. A SAUDE DESTE MUNICIPIO NO HOSPITAL HU EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2003 | 5774.24 | 00000000000000 | INSS - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO NO MES 12/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2003 | 1902.46 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVIDA INTERNA AO INSS REF. AO MES 12/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2003 | 30.00 | 00020144474468 | MARCUS ANTONIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA FAZER MANUTENCAO NA MAQUINA DE XEROX DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2003 | 34.16 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMNPRA DE MEDICAMENTO PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA SER DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. 000259 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2003 | 4298.49 | 00000000000000 | INSS - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA DO MES 11/2002 E SUS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PSF, PSF DENTISTA DO MES 12/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2003 | 3373.47 | 00000000000000 | INSS - BANCO DO BRASIL - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE NO MES 12/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2003 | 25.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS EDSON RAMALHO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2003 | 68.00 | 00003525124406 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA DE MATO NO QUINTAL DO PRE-ESCOLAR, SEC.DA EDUCACAO E GRUPO ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE, CONF.NFA. 2761 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2003 | 3628.57 | 00000000000000 | INSS - BANCO DO BRASIL - SEC. EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DA EDUCACAO DESTA CIDADE NO MES 12/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2003 | 6766.01 | 00000000000000 | INSS - BANCO DO BRASIL - FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDEF I NO MES 12/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2003 | 52.00 | 00005155596440 | ANTONIO FLORENCIO CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO DRENES DO POCO DE AGUA DO SITIO SERRAO E LIMPEZA GERAL CONF.NFA. 2762 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2003 | 40.00 | 00071494421453 | LUIS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA FAZER O PISO DE MINHA CASA LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2003 | 35.00 | 00000000000000 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR COMPRA DE MUDAS DE PLANTAS PARA A PRACA HUMBERTO LUCENA DESTA CIDADE, EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA SOBRE DEBITO AUTOMATICO NO MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2003 | 350.00 | 03021340000197 | PROMOVE - CONSULTORIA E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DO MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2003 | 114.24 | 00000000000000 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO A ESTA FEDERACAO REF. AO MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2003 | 75.00 | 00004005600468 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 15 MUDAS DE FICUS PARA PRACA HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE, CONF.NF. 439916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | SIDINEI DA SILVA LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA REPRESENTAR ESTA EDILIDADE JUNTO AO PROGRAMA COMUNIDADE ATIVA EM UMA VISITA A ASSOCIACAO DOS FRUTICULTORES, BEM COMO AO TRABALHO DE EXTRACAO DE POLPA FEITA PELOS ASSOCIADOS EM BENEFICIO DOS MESMOS EM ARARUNA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2003 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSAO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2003 | 307.00 | 09206913000133 | JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE TANQUE GALV.1618 210 LITROS E VENTILADOR GRANDE 24V PE FERRO JM. SILVA, CONF.NF. 011359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE GERSOM VIEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO DA SEC.DA SAUDE, FIESTA-MNH 5332 EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2003 | 240.00 | 00071495312453 | EDNALDO JOSE LEOBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE 96 CARTEIRAS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFA. 2763 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2003 | 3900.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PNEUS PARA OS ONIBUS MNE 2543 E MND 1831 DA SEC.DA EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONF.NF. 26709 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2003 | 44.64 | 13004510002394 | BOM PRECO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA SER DISTRIBUIDO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. 001590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2003 | 50.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA RECEBER ORIENTACOES REF. AO NOVO METODO DE NOTIFICACAO DOS PROGRAMAS SIM, SINAN E SINASC NO 1.NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2003 | 996.48 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP SOBRE AS RECEITAS DO MES 12/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2003 | 5.00 | 00003165597413 | JOZELIO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE TAXA DE INSCRICAO DO CONCURSO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2003 | 60.00 | 00003525124406 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MUDANCA DOS MATERIAIS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA PARA A SEDE DA NOVA PREFEITURA DESTA CIDADE, CONF.NFA. 2764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2003 | 168.00 | 02003736000149 | JOSEMIR GOUVEIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 20 TAMPAS DE ASSENTO SANITARIO EM PLASTICO PARA OS SANITARIOS PARA O NOVO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS , CONF.NF.000561 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2003 | 35.00 | 00000000000000 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PROVIDENCIAR ENCADERNACAO DE MATERIAL DIDATICO PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DO CURSO DE INGLES MINISTRADO PELO PROGRAMA UNISOL NESTA CIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTO DE POLICIA QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE, REF. A 2.QUINZENA DO MES 01/2003, CONF.CONV. 073/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | TEONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DO MES 01/2003, CONF.CONV. 073/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2003 | 50.00 | 00055465773472 | MARCELO DA SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO SARGENTO DA PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE, REF. A 2.QUINZENA DE JANEIRO/2003, CONF.CONV. 073/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2003 | 310.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE PAGAMENTO ANUAL DOS SERVICOS NA CRIACAO, PUBLICACAO E ATUALIZACAO BIMESTRAL DE INFORMACOES JUNTO AO TCU NO SITE DESTA EDILIDADE, CONF.NFA. 2765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR ENTREGA DE DOCUMENTACAO REF. A PRESTACAO DE CONTAS DO MES 12/2002 E EFETUAR COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOI EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2003 | 1520.00 | 12662466000131 | ALMEIDA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF. 01712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2003 | 45.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - JOAQUIM P. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE JOGO DE REPARO DE VALVULA RELE KNORR 183277 E SERVICO DE MAO DE OBRA NA TROCA DE VALVULA RELE DO ONIBUS-MND 2543 DA SEC. DA EDUCACAO DESTA CIDADE, CONF.NF. 005743 E 002449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2003 | 60.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS NO ONIBUS-MND 1831 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE, CONF.NF. 028411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2003 | 137.70 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL DIDATICO OFERECIDO AO PROFESSORES DO CURSO DE INGLES REALIZADO PELA UNISOL NOS DIAS 20/01 A 24/01/2003, CONF.NF. 0003339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2003 | 154.80 | 00000000000000 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL PARA LANCHE PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE INGLES OFERECIDO PELA UNISOL NOS DIAS 20 A 24/01/2003, CONF.NFS. 000957 000956, 000958 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2003 | 155.00 | 00046820892772 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA PINTURA DO GRUPO ESCOLAR IDALINA ROSA NO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFA. 2767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2003 | 60.00 | 03404039000162 | CASA DOS FOTOGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FOTOS DO ENCERRAMENTO DO ULTIMO ENCONTRO DOS PCNS, DOS DOIS MODULOS E DA COLACAO DE GRAU DA 4.SERIE, CONF.NF. 000420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2003 | 8.80 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE DOCUMENTOS POR SEDEX A CAGEPA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2003 | 69.78 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DA EMATER SOBRE CONTRATO DE 23/10/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2003 | 60.00 | 00010992359449 | OTACILIO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERTO DE GALERIA NA RUA JOSE ROSENO NESTA CIDADE, CONF.NFA. 2769 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2003 | 210.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DAS BOMBAS DE AGUA QUE ABASTECEM ESTA CIDADE NO PERIODO DE 20/12/2002 A 20/01/2003, CONF.NFA. 2773 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2003 | 1572.05 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS TELEFONICAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2003 | 70.00 | 00071495312453 | EDNALDO JOSE LEOBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE UMA PINTURA EM GERAL NO COFRE DESTA EDILIDADE, CONF.NFA. 2774 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2003 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ISABEL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2003 | 112.50 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES APRA AS PESSOAS QUE TRABALHARAM FAZENDO A MUDANCA DOS MATERIAIS DE USO DE EXPEDIENTE DOS PREDIOS DA ANTIGA PREFEITURA PARA O PREDIO SEDE ATUAL DA PREFEITURA DURANTE OS DIA 10 E 11/01/2003 DEVIDO A NECESSIDADE DE HORAS EXTRAS, CONF.NFA. 2775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2003 | 35.00 | 00000000000000 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA LEVAR O COMPUTADOR QUE CONTEM OS PROGRAMAS DA CONTABILIDADE PARA FAZER A IMPLANTACAO DO ORCAMENTO 2003 NO ESCRITORIO DA CAP EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2003 | 110.00 | 00000000000000 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE 02 LAVAGENS NOS ONIBUS-MND 1831 E MNE 2543 E 03 LAVAGENS NO FIAT UNO - MMP 2803 AMBOS DA SEC.DA EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONF.NFA. 2771 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2003 | 75.00 | 00071495312453 | EDNALDO JOSE LEOBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DE 02 FERROS DE PASSAR ROUPA E CONSERTO DE 02 BANCOS DAS AMBULANCIAS SAVEIRO-MOQ 2052 E FIORINO-MNZ 6451 DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NFA. 2772 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE 04 LAVAGENS NA AMBULANCIA-SAVEIRO MOQ 2052, 05 LAVAGENS NA AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451 E NO FIESTA - MNH 5332 AMBOS A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONF.NFA. 2770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2003 | 25.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PEGAR E ENTREGAR DISQUETES CONTENDO DADOS DAS SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS DESTE MUNICIPIO BEM COMO RESOLVER ASSUNTOS PETINENTES A ESTA QUESTAO NO 1.NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2003 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA GERENCIA DO PROJETO LOGOS II TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO NUCLEO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2003 | 93.00 | 00071494065487 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMASCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE SALGADO E DE UMA TORTA DOCE PARA A RECEPCAO DA CHEGADA DOS COMPONENTES DA UNISOL NO DIA 06/01/03, CONF.NFA. 2776 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2003 | 210.00 | 35434547000180 | SOUSA & TELES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COLCHOES DE SOLTEIRO PARA O PESSOAL DA UNISOL QUE VINHERAM DE SAO PAULO PARA ESTA CIDADE, CONF.NF. 1871 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2003 | 109.50 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE - JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 73 BOTIJOES DE AGUA MINERAL PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF.NF. .000829 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01 HECTARE DE TERRA PARA DEPOSITO DE LIXO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE HERM. D.DA CRUZ-CARTORIO D.DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DO CARTORIO ELEITORAL DA 60.ZONA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2003 | 139.00 | 00004874540490 | DAVIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E ABERTURA DE LETREIRO EM 03 FAIXAS P/CAMPANHA CONTRA A SUBNUTRICAO NESTE MUNICIPIO DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS E 01 FAIXA PARA RECEPCIONAR O PESSOAL DA SOLIDARIA - UNISOL CONF.NFA. 2777 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2003 | 4029.08 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ILUMINACAO PUBLICA E OUTROS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE REF. AO MES 12/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2003 | 305.00 | 35434547000180 | SOUSA & TELES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FOGAO, MESA, CADEIRA PARA ESTA EDILIDADE CONF.NF. 1872 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2003 | 23.00 | 00085125431753 | SEVERINO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE 04 ALMOCOS SERVIDOS PARA OS POLICIAIS QUE VEIO FAZER BLITZ NESTA CIDADE NO DIA 17/01/2003, CONF.NFA. 2780 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDICAO DE JANEIRO/2003 DO JORNAL DO VALE NOTICIA, CONF.NF. 000353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2003 | 147.50 | 00085125431753 | SEVERINO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DA SR.JOSELIA MEYRE DE F. A. GALDINO ENTRE OS DIAS 13/01/03 A 17/01/2003 QUE VEIO MINISTRAR O CURSO DE PINTURA EM PORCELANA DESTA CIDADE CONF.NFA. 2779 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2003 | 1374.50 | 01344906000196 | MARGARIDA S. T.DA SILVA - J.I.MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 000286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2003 | 108.00 | 00000000000000 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL PARA LANCHE PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE INGLES OFERECIDO PELA UNISOL NOS DIAS 20 A 24/01/2003, CONF.NFS. 000955,000954, 000953 E 000952 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2003 | 8.00 | 00004456429470 | ELIANE ANTONIO BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2003 | 126.50 | 01344906000196 | MARGARIDA S. T.DA SILVA - J.I.MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DESTA CIDADE, CONF.NF. 000287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2003 | 524.04 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIC.FIESTA-MNH 5332 DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF. 001739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2003 | 1803.34 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451 - SEC.SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF. 001737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2003 | 2085.82 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIO SAVEIRO-MOQ 2052 - SEC.SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF. 001736 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2003 | 52.80 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AS MOTOS DE PLACAS MOD 0955 E MNZ 7118 PARA AUXILIAR NO DESEMPENHO DAS FUNCOES DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. 001741 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2003 | 1540.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PESSOAL DO SUS NO MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2003 | 2595.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2003 | 70.00 | 00000000000000 | CREUZA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DE MINHA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO LOURENCO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2003 | 60.00 | 00071493743449 | LUCICREIDE ALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2003 | 50.00 | 00023426888491 | MARIA OTILIA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA COMPRA DE 01 PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO PARA TRATAR DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2003 | 110.00 | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SUBSTITUICAO DA PLACA DE VIDEO EM MICROCOMPUTADOR N. DE SERIE? 0012019N DA SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONF.NF. 001437 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2003 | 388.35 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEIC.ONIBUS-MND 1831 DA SEC.DA EDUCACAO DESTA CIDADE, CONF.NF. 001742 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2003 | 227.70 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEIC.FIAT UNO-MMP 2803 - SEC.DA EDUCACAO DESTA CIDADE, CONF.NF. 001740 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2003 | 301.03 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS-MNE 2543 - SEC.DA EDUCACAO DESTA CIDADE, CONF.NF. 001743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2003 | 130.00 | 00003525124406 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE PINTURA E REFORMA EM GERAL NO GRUPO ESCOLAR VIRGILIO RIBEIRO NO SITIO CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.A 2790 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2003 | 250.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE PINTURA E REFORMA EM GERAL NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO NOGUEIRA NO SITIO CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFA. 2789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2003 | 80.00 | 00099200783449 | JOAO FRANCISCO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE FILMAGEM DURANTE A VIAGEM FEITA COM A ASSOCIACAO DA COMUNIDADE ATIVA DE PEDRO REGIS A FRUTICULTURA DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB NO DIA 14/01/2003, CONF.NFA. 2971 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2003 | 150.00 | 00005299537492 | JULIANA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA FESTA DE COLACAO DE GRAU DA TURMA CONCLUINTE DA 8.SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2003 | 250.00 | 00005421117480 | NORMA DANIELLE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA FESTA DE COLACAO DE GRAU DA TURMA CONCLUINTE DO 3.ANO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ALZIRA LISBOA DA CIDADE DE JACARAU-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2003 | 95.26 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2003 | 534.38 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEIC.FIESTA SEDAN-MOT 8195 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE, CONF.NF. 001738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | SIDINEI DA SILVA LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA FAZER PESQUISA DE APARELHOS DE INFORMATICA, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2003 | 100.00 | 00000011599413 | MARIA VILMA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA CASA QUE ESTA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2003 | 600.00 | 00001609238400 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 01/2003, CONF.NFA. 2781 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2003 | 341.00 | 00004064021401 | EDSON RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM SERVIDORES PARA TRATAREM DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, CONF.NFA. 2796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | TEONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE, REF. A 1.QUINZENA DO MES 02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2003 | 50.00 | 00055465773472 | MARCELO DA SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO SARGENTO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE, REF. A 1.QUINZENA DE FEVEREIRO/2003, CONF.CONV. 073/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2003 | 66.00 | 00000000000000 | EULINA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE IDENTIFICACAO DESTA CIDADE, DURANTE O MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA PRESTAR ASSISTENCIA A SERVICO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, DURANTE O MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTO DE POLICIA QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE, REF. A 1.QUINZENA DO MES 02/2003, CONF.CONV. 073/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2003 | 356.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE VENDA DE MATERIAL PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE CONF.NF. 000335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2003 | 4.23 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA DA EMATER CONF.CONTRATO EM 23/10/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2003 | 80.00 | 00026915151842 | JOSELIO REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PORTAL ALVORADA DURANTE O MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2003 | 850.00 | 00002034026420 | ANTONIO DE PADUA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 01/2003, CONF.NFA. 2784 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | PAULO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA PRESTAR ASSISTENCIA DE SUA FUNCAO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, DURANTE O MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | PAULO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA DESTA CIDADE, REF. AO MES 02/2003, CONF.CONV.073/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2003 | 1700.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO TECNICO CONTABIL GERAL DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 01/2002, CONF.NF.A 2786 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2003 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO PROGRAMADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU E AGUA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 01/2003, CONF.NFA. 2783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE DEFENSOR PUBLICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 01/2003, CONF.NFA. 2788 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2003 | 400.00 | 00009071962415 | JOSE CARLOS DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO EM ACESSORIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 01/2003, CONF.NFA. 2782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2003 | 132.00 | 00000000000000 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE REF. AO MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2003 | 125.00 | 00071494065487 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMASCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE 01 TORTA DOCE E SALGADOS PARA A DESPEDIDA DOS COMPONENTES DO PROGRAMA UNISOL - UNVERSIDADE SOLIDARIA 2003 NESTA CIDADE, CONF.NFA. 2795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DA EDUCACAO DESTA CIDADE DURANTE O MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2003 | 745.00 | 00039679942449 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE LOCUCAO A DISPOSICAO DOS UNIVERSITARIOS DA UNISOL QUE VINHERAM DE SAO PAULO-SP A SERVICO DA UNIVERSIDADE SOLIDARIA, CONF.NF.A 2794 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2003 | 420.00 | 00005299561440 | PAULO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E PINTURA EM GERAL NOS GRUPOS ESCOLARES MANOEL FIDELIS SOBRINHO NO SITIO TABULEIRO E NO AUGUSTO LUNA NO SITIO CAFULA AMBOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFA. 2792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2003 | 465.00 | 00039680940420 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E PINTURA EM GERAL NOS GRUPOS ESCOLARES ANTONIO FERNANDES DE FARIAS NO SITIO LAGES E SIMAO REGIS NO SITIO CAMBAMBE AMBOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFA. 2793 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O LOGOS II NESTA CIDADE, NO MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2003 | 264.00 | 00000000000000 | ADALGISA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA CASA ONDE VAI FUNCIONAR A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE REF. AO MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2003 | 230.00 | 00020590890425 | LUZIA LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO AUX.DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE E NOS DEMAIS SITIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONF.CONV.PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2003 | 3000.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO MEDICA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE, DURANTE O MES 01/2003, CONF.CONV. PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2003 | 400.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO DE SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS REF. AO MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2003 | 1500.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COM ENFERMEIRA NO POSTO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E NOS DEMAIS SITIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003, CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2003 | 100.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DO SUS NO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2003 | 120.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DA SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2003 | 230.00 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE, DURANTE O MES 01/2003, CONF.CONV. PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2003 | 400.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DO SUS NO MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2003 | 800.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO TECNICO NA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NFA. 2785 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2003 | 50.00 | 00066600472715 | JOSE SEVERINO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA CONSTRUCAO DE MINHA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO TABULEIRO NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2003 | 12.00 | 00003524487416 | JOSE ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA ARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONF. COPIA DA RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2003 | 20.00 | 00000128385430 | ANDRE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2003 | 30.00 | 00002042382426 | ARLETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA NO SITIO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2003 | 3000.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO MEDICA NO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE DE ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003, CONF. CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA WILMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DO SUS NO MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2003 | 230.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE DE ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 01/2003 CONF.CONV.DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA WILMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE ENFERMEIRA NO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2003, CONF.CONV. PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2003 | 25.00 | 00087410990449 | SEVERINO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS CLINOR EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2003 | 40.00 | 00040874559472 | MARI JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONF.COPIA DE RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2003 | 120.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALEGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O DEP.DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA CIDADE DURANTE O MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2003 | 120.00 | 09402314000195 | EXPEDITO RAIMUNDO DE LIMA - OFIC.N.S.DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE REVISAO GERAL E TROCA DE CORREIA NA AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451 - SEC.SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF. 0526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2003 | 622.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA, MAMANGUAPE E SITIOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFA. 2799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2003 | 60.00 | 00003161192451 | COSMO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA NO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2003 | 265.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM MICHEL R.OLIVEIRA-SEC.EDUCACAO P/JOAO PESSOA E P/SIT.DESTE MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTO DAS ESCOLAS E C/OTACILIO B.SILVA P/SITIOS TABULEIRO E BARRO VERMELHO P/CONSERTOS NAS PORTAS DAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, CONF.NFA. 2798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2003 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ALEATORIOS A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO E 1.REGIAO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2003 | 18.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS C/DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIOI PARA A CIDADE DE JACARAU E DEMAIS SITIOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFA. 2801 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2003 | 35.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAG.C/A SERVIDORA MARIA V.GERMANO DA SILVA P/CIDADE DE JACARAU P/TRATAR DE ASSUNTO DO RELATIVO AO CORREIO DESTA CIDADE DESTA CIDADE, CONF.NFA. 2800 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2003 | 52.00 | 00048419788449 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE 01 APARELHO DE SOM PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONF.NFA. 2797 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2003 | 7.00 | 00004639298455 | CREMILDA EUGENIO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONF.COPIA DA RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2003 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NA SEC.ESTADUAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2003 | 12.00 | 00002230627406 | EMILIA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2003 | 400.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PNEUS E E SERVICO DE BALANCEAMENTO E ALIMENHAMENTO NA AMBULANCIA SAVEIRO-MOQ 2052 DA SEC. DE SAUDE, CONF.NF. 27013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2003 | 208.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, LAGOA DE DENTRO, MAMANGUAPE, CONF.NFA. 2808 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2003 | 1020.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, LAGOA DE DENTRO E DEMAIS SITIOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFA. 2805 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2003 | 312.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE P/AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CONF.NFA. 2803 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2003 | 78.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM SR. JOVITAL DOS SANTOS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE SAUDE , CONF.NFA. 2810 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2003 | 12858.19 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE NO MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2003 | 32.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM MICHELE R.OLIVEIRA-SEC.DA EDUCACAO E SERVIDOR GILSON J.SILVA PARA A CIDADE DE JACARAU PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFA. 2807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2003 | 63.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS C/SRA.MICHELE R.OLIVEIRA-SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE P/AS CIDADES DE MAMANGUAPE E JACARAU P/TRATAR DE ASSUNTOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFA. 2804 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2003 | 32.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM COM SERVIDOR ANTONIO M.SILVA P/TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO DEP.ADMINIST.FINANCAS DESTE MUNICIPIO EM MAMANGUAPE, CONF.NFA. 2808 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2003 | 360.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA REF. AO MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2003 | 4600.00 | 35570175000119 | MARCELO HERCULANO BARBOSA - BUSINESS COMH | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ELABORACAO, APLICACAO E FORNECIMENTO DOS RESULTADOS DE PROVAS NO TOTAL DE 224 CANDIDATOS SENDO 200 A R$ 20,00 CADA E 24 CANDIDATOS A R$ 25,00 CADA TUDO CONF.CONTRATO E NF.000004 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2003 | 133.33 | 00004271445401 | CRISTIANO ANISIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIAS TRABALHADOS COMO VIGILANTE DESTA EDILIDADE.NO MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2003 | 7973.16 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DIR. ADMINISTRACAO E FINANCACA NO MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2003 | 1533.34 | 00000000000000 | PASEP - BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP DAS COTAS NO MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2003 | 9314.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO NO MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2003 | 200.00 | 00003121268406 | JOSE AUREILIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2003 | 200.00 | 00023604034434 | LUCIANO EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2003 | 200.00 | 00087272318449 | JOSE ROBERTO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2003 | 200.00 | 00078980860404 | ELZA EDGAR DOS SANTOS TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DO MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2003 | 200.00 | 00097901946415 | MAZUREIK RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2003 | 70.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 VIAGENS COM SRA. GERSILA NUNES DE F.A.GALDINO DESTA CIDADE PARA O SITIO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO SOBRE ASSUNTO DO CURSO DE PORCELANA, CONF.NFA. 2809 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2003 | 1314.15 | 00000000000000 | FOL.PAG.DO DEP.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP.ASSISTENCIA SOCIAL NO MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2003 | 5212.25 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DO DEP.INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP.DE INFRA-ESTRUTURA NO MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2003 | 266.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE 07 CARRADAS DE BARRO E AREIA P/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFA. 2813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2003 | 875.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFA. 2811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2003 | 540.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE 12 CARRADAS DE LIXO DESTA CIDADE NO MES 01/2003, CONF.NFA. 2812 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2003 | 527.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA SOBRE PAGAMENTO POR MEIO ELETRONICO AOS 211 FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE NO MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2003 | 135.00 | 00050015613704 | ARNILIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E PINTURA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO MIGUEL BATISTA NO SITIO PAU-DARCO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFA 2815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2003 | 19256.15 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO NO MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2003 | 24067.87 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO - FUNDEF I NO MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2003 | 5.00 | 00003524555438 | JOSEFA CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2003 | 1305.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE 290 ALMOCOS E JANTARES SERVIDOS PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE E DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFA. 2816 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2003 | 851.55 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2003 | 67.17 | 04414954000100 | ADRIANA F.GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA SER DISTRIBUIDOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. 000445 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2003 | 76405.12 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA A SEC.DA EDUCACAO DESTA CIDADE. CONF.LICITACAO E CARTA CONVITE 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2003 | 18852.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PREDIO PROPRIO DESTA EDILIDADE, CONF.LICITACAO E CARTA CONVITE N. 002/03, CONTRATO N. 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/02/2003 | 76.50 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE 17 ALMOCOS SERVIDOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE, CONF.NFA.2825 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/02/2003 | 37.35 | 00000000000000 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.N.F 000976 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2003 | 1084.50 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE 241 ALMOCOS SERVIDOS PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E DO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE DE ABREUN NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.A. 2861 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2003 | 132.00 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AS MOTOS LNZ 6167 E MOQ 8580 DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTA CIDADE, CONF.NFA. 001811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2003 | 734.80 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA - MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF. 001806 EMA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2003 | 851.55 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL REF. AO MES 02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2003 | 144.10 | 04414954000100 | ADRIANA F.GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA SER DISTRIBUIOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. 001647 E 0001646 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2003 | 374.88 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO - MMP 2803 DA SEC. EDUCACAO DESTA CIDADE, CONF.NF. 001808 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2003 | 691.30 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS - MND 1831 DA SEC. DA EDUCACAO DESTA CIDADE, CONF.NF. 001810 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2003 | 491.95 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS - MNE 2543 DA SEC. DA EDUCACAO DESTA CIDADE, CONF.NF. 001809 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2003 | 797.06 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA SEDAN - MOT 8195 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE, CONF.NF. 001807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2003 | 88.00 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL -MNW 5122 DA EMATER QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE, CONF.NF. 001812 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/03/2003 | 438.00 | 00004064021401 | EDSON RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE 65 VIAGENS COM SERVIDORES DESTA EDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF.NF.A 2875 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/03/2003 | 135.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE 30 ALMOCOS SERVIDOS PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DAS REUNIOES DA COMUNIDADE ATIVA E DO COOPERAR NOS DIAS 05 E 11/02/2003, CONF.NF.A 2871 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/03/2003 | 1800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATO REFERENTE A NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF.CONTRATO DE N. 001773 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/03/2003 | 2866.82 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA SAVEIRO-MOQ 2052 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF. 001816 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/03/2003 | 1930.72 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA FIORINO - MNZ 6451 DA SEC.DA SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.A 001817 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/03/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | COPEMAN - COM.DE PEC.MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE TERRAPLANAGEM NA PREPARACAO DE TERRA PARA PLANTIO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N. 02/2003. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01 HECTARE DE TERRA PARA DEPOSITO DE LIXO REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/03/2003 | 25.00 | 00000000000000 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SAO VICENTE E SAO LUIS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/03/2003 | 25.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS EDSON RAMALHO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALGANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSAMENTO DE PROGRAMA SIA / PAB REF. AO MES 02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA SOBRE EXTRATO REF. AO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/03/2003 | 47.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTABILIZACAO DE TARIFAS PELO PAGAMENTO DE 19 SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF AO MES 02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA SOBRE EXTRATO NO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA SOBRE EXTRATO NO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/03/2003 | 400.00 | 09368242000107 | SISTEMA CORREIO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE ATIVIDADES DESTA EDILIDADE ENTRE OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2003, CONF.CONTRATO DE N. 024381 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/03/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ACESSO DE PROVEDOR A INTERNET DESTA EDILIDADE REF. AO MES 02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/03/2003 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A O ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A SEREM ATENDIDOS NOS HOSPITAIS SANTA ISABEL E HU EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/03/2003 | 145.08 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/03/2003 | 116.54 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE E DO POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/03/2003 | 70.00 | 00003734449405 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO PAU-DARCO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/03/2003 | 60.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONSERTO EM HD DO MICROCOMPUTADOR N. DE SERIE S/N DA SEC.DA SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF. 001384 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/03/2003 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS EDSON RAMALHO E HU EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/03/2003 | 20.18 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/03/2003 | 65.00 | 00003525124406 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE CONSERTO COM ARREBITE NAS CARTEIRAS DO PRE-ESCOLAR MARIA BEZERRA DA SILVA NESTA CIDADE, CONF.NFA. 2874 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA SOBRE EXTRATO REF. AO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/03/2003 | 29.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM SRA. MICHELE R.OLIVEIRA - SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JACARAU E SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE A EDUCACAO , CONF.NFA. 2879 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000485 | 07/03/2003 | 35120.20 | 05199777000140 | COMERCIO DE ALIMENTOS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO 03/2003 E CONTRATO 003/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/03/2003 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SANTA ISABEL E MATERNIDADE CANDIDA VARGAS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/03/2003 | 35.00 | 00004822272494 | MARLI DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA COMPRA DE 01 OCULOS DE GRAU CONFORME COPIA DE EXAME POR TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/03/2003 | 100.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E SITIOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.A 2880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/03/2003 | 25.00 | 00000000000000 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS CLINOR E HU EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/03/2003 | 52.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE ESTRADA E TAPAGEM DE BURACOS NAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CARNAUBA, CONF.NFA 2877 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/03/2003 | 52.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE ESTRADA E TAPAGEM DE BURACOS NAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO CARNAUBA CONF.NFA. 2877 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/03/2003 | 90.00 | 00008080629722 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE TAPAGEM DE BURACOS NA ESTRADA DO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NF.A. 2878 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/03/2003 | 92.00 | 00010992359449 | OTACILIO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA DE VALAS NA RUA ANTONIO BRAZ E LIMPEZA DE MATO NOS QUINTAIS DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E DO PRE-ESCOLAR MARIA B.SILVA NESTA CIDADE, CONF.NFA. 2876 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2003 | 25.00 | 00000000000000 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS HU E SANTA ISABEL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2003 | 2993.20 | 00000000000000 | INSS - BANCO DO BRASIL - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.SAUDE DESTA EDILIDADE NO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2003 | 3871.70 | 00000000000000 | INSS - BANCO DO BRASIL - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DO SUS, AGENTES COMUNITARIOS, PSF DO MES 02/2003 E DO PEVA NO MES 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2003 | 3696.48 | 00000000000000 | INSS - BANCO DO BRASIL - SEC. EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DA EDUCACAO DESTA EDILIDADE NO MES 02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2003 | 7337.01 | 00000000000000 | INSS - BANCO DO BRASIL - FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DA FUNDEF NO MES 02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2003 | 180.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA - REI DOS DISCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FIOS PARA RADIO DIFUSAO DESTA EDILIDADE CONF.NF. 000439 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2003 | 80.00 | 00000000000000 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM NO MES 02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2003 | 2074.41 | 29979036016225 | INSS - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MULTA SOBRE DIVIDA ATIVA AO INSS REF. AO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2003 | 6436.62 | 00000000000000 | INSS - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO NO MES 02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2003 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA FAZER PESQUISA DE PRECOS DE PROVEDORES DE ACESSO A INTERNET EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/03/2003 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO 1. NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/03/2003 | 73.15 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA CELULAR REF. AO MES 02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/03/2003 | 75.14 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA CELULAR REF. AO MES 02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/03/2003 | 105.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE - JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 70 BOTIJOES DE AGUA MINERAL PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF.NF. 000852 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/03/2003 | 28.00 | 00000000000000 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF. 000962 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/03/2003 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SAO VICENTE E EDSON RAMALHO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/03/2003 | 40.00 | 00002371177466 | GERALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/03/2003 | 81.00 | 00000000000000 | JOAQUIM FRANCISCO DE M. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF.NF. 002877 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/03/2003 | 390.00 | 12884672000196 | NORTESTE EQUIP.E SERV.P/GASES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 03 BALDES DE CLOROPAST 1050 C/10 KILOS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE, CONF.NF.01401 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/03/2003 | 10.00 | 00000000000000 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE 01 LAVAGEM NO VEICULO GOL - MMW 5122 DA EMATER QUE PRESTA SERVICO A ESTA EDILIDADE, CONF.CONTRATO DE 23/10/2001 E NF.A. 2884 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/03/2003 | 27.60 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE DOCUMENTOS POR SEDEX PARA IT.SRA.CACILDA RIBEIRO GOMES EM BRASILIA-DF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/03/2003 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA EMATER ASSUNTOS ALEATORIOS AOS DADOS COLHIDOS NESTE MUNICIPIO NA SEDE DO IBGE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/03/2003 | 25.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA APRESENTACAO DA AVALIACAO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA DENGUE EM MAMANGUAPE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/03/2003 | 130.00 | 00000000000000 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE 13 LAVAGENS NOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451, AMBULANCIA SAVEIRO-MOQ 2052 E FIESTA MNH 5332 AMBOS DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.A 2882 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/03/2003 | 2794.58 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE, CONF.NFS 5249 E 5251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/03/2003 | 70.00 | 12675344000180 | BIG CHAVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE 02 CONSERTOS E DUAS COPIAS DE CHAVES DO VEICULO FIESTA-MNH 5332 DA SEC.DA SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE 02 LAVAGENS NOS ONIBUS DE PLACAS MND 1831 E MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE, CONF.NFA. 2883 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/03/2003 | 31.00 | 00010992359449 | OTACILIO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE FECHADURA NOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFA. 2886 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/03/2003 | 700.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, JACARAU, RIO TINTO , MAMANGUAPE E SITIOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF.A 2889 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/03/2003 | 40.00 | 00007765964704 | MANOEL DELFINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/03/2003 | 50.00 | 00071495312453 | EDNALDO JOSE LEOBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONF.NFA. 2887 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/03/2003 | 63.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM SRA. MARIA V.GERMANO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JACARAU P/TRATAR DE ASSUNTO DO CORREIO E C/A SRA. HOSANA S.SILVA PARA A CIDADE DE JACARAU PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF.NFA. 2888 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/03/2003 | 102.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM SR.PAULO B.CARVALHO - DELEGADO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JACARAU E RONDA POLICIAL NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 2890 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/03/2003 | 979.82 | 00394460008630 | PASEP - BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP SOBRE RECEITAS DO MES 02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/03/2003 | 58.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA REABERTURA DE VALAS E TAPAGEM DE BURACOS NA ESTRADA DO SITIO CARNAUBA DESTE MUNICIPIO CONF.NF.A. 2885 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/03/2003 | 130.00 | 00008080629722 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA REABERTURA DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LAGES AO SITIO CUITE DESTE MUNICIPIO CONF.NF.A 2892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTO DE POLICIA QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE, REF. A 2.QUINZENA DO MES 03/2003 CONF.CONV. 073/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | TEONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DO MES 03/2003, CONF.CONV. 073/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/03/2003 | 50.00 | 00055465773472 | MARCELO DA SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO SARGENTO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DE MARCO/2003 CONFORME CONV.073/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/03/2003 | 150.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FIO PARA A RADIO DIFUSAO DESTA EDILIDADE, CONF.NF. 8404 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/03/2003 | 647.00 | 24504409000103 | ORGANIZACAO LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL PARA A RADIO DIFUSAO DESTA EDILIDADE, CONF.NF. 007304 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | CONCLUSAO DOS PREDIOS DA PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000532 | 17/03/2003 | 67257.30 | 02649279000164 | CONSTRUTORA GLOBO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRA COMPLEMENTAR EXTERNA E INTERNA DO PREDIO MUNICIPAL CONF.LICITACAO 004/2003 E CONTRATO 004/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/03/2003 | 100.00 | 00032948530253 | ROSE MARIA DA COSTA PEREIRA LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE APERFEICOAMENTO COMO IDENTIFICADORA NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO DA POLICIA TECNICA DA PARAIBA NO PERIODO DE 17 A 21/03/03 EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PATROCINAR MEIO DE TRANSPORTE AOS ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/03/2003 | 972.20 | 00008680817449 | JURANDI SOARES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DE 17/02 A 17/03/2003, CONF.NFA. 2891 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/03/2003 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ENTREGAR O PLANO DE ACAO E AVALIACAO DO DIAGNOSTICO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO AOS COORDENADORES DO CENPEC BEM COMO RESOLVER ASSUNTOS EDUCACIONAIS NO SETOR PEDAGOGICO DA 1.REGIAO DE ENSINO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/03/2003 | 120.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS - MNE 1831 DA SEC.DA EDUCACAO DESTA CIDADE, CONF.NF. 021837 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/03/2003 | 900.00 | 41140906000199 | JOSE E.PEREIRA DA SILVA-MERC.DOIS IRMAOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MERENDA PARA OS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELA ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA - AAPAS, REF. A 1.PARCELA DO MODULO XIII, CONF.NFS. 000353 E 000354 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/03/2003 | 60.00 | 00071495312453 | EDNALDO JOSE LEOBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE RECUPERACAO DE 20 CARTEIRAS DO GRUPO ESCOLAR DAURA RIBEIRO NESTA CIDADE, CONF.NFA. 2893 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/03/2003 | 50.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE PROMOCAO E PROTECAO A SAUDE E CONSOLIDACAO A REDE DE LABORATORIOS DE SAUDE PUBLICA INTERLIGADA AO SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL NA SEDE DA FUNASA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/03/2003 | 100.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE OS NOVOS PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA 2003 NO AUDITORIO DO CRC EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/03/2003 | 35.00 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REF. AOS NOVOS PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA 2003 NO AUDITORIO DO CRC EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/03/2003 | 25.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE OS NOVOS PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA 2003 NO AUDITORIO DO CRC EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/03/2003 | 25.00 | 00000000000000 | RAMILSON FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE OS NOVOS PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA 2003 NO AUDITORIO DO CRC EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/03/2003 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE OS NOVOS PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA 2003 NO AUDITORIO DO CRC EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/03/2003 | 114.24 | 00000000000000 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/03/2003 | 141.00 | 05080834000178 | INFORMAG COMER.E RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE CARTUCHOS PARA O COMPUTADOR DA SEC.DA EDUCACAO E PARA O COMPUTADOR DESTA EDILIDADE, CONF.NFA. 000585 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/03/2003 | 487.37 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/03/2003 | 3777.78 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/03/2003 | 159.77 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TOALHAS DE ROSTO, PANO DE COPA E TAPETES PARA ESTA EDILIDADE, CONF.NF. 005799 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/03/2003 | 30.00 | 33066408080631 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA SOBRE DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/03/2003 | 605.00 | 01344906000196 | MARGARIDA S. T.DA SILVA - J.I.MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA RUA PAULO SOARES E DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. 000294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/03/2003 | 210.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DAS BOMBAS DE AGUA QUE ABASTECEM ESTA CIDADE NO PERIODO DE 20/02 A 20/03/2003, CONF.NFA. 2896 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/03/2003 | 12.80 | 00000000000000 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, CONF.NF. 000974 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/03/2003 | 102.77 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE TELEFONES DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/03/2003 | 245.96 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/03/2003 | 1054.82 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/03/2003 | 248.77 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/03/2003 | 360.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO ( ARRENDAMENTO ) E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA REF.AO MES 03/2003 CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/03/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.PARCELA DE CONTRIBUICAO PARA CONSTRUCAO DA PROMOTORIA DA CIDADE DE JACARAU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/03/2003 | 15.00 | 00004874540490 | DAVIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.A 2895 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/03/2003 | 35.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ANSELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REF. AOS ATENDIMENTOS PRESTADOS A POPULACAO PEDROREGENSE EM MAMANGUAPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/03/2003 | 59.55 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA SER DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF., 000328 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/03/2003 | 230.00 | 00004874540490 | DAVIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE 01 BEBEDOURO E DE 01 VENTILADOR DA ESCOLA DAURA RIBEIRO NESTA CIDADE, CONF.NFA 2894 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/03/2003 | 228.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF.NF. 000337 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/03/2003 | 400.00 | 12934816000171 | EMPAGRI NORDESTINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 40 KILOS DE MULTI-MISTRUA PARA CAMPANHA REALIZADA NO DIA 22/01/2003 VISANDO DESNUTRICAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CONF.NF. 000010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/03/2003 | 20.00 | 00003524056431 | CLEONICE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE 01 SACO DE CIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/03/2003 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA GERAL DO CONSELHO PARAIBANO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDICAO MARCO/2003 DO JORNAL DO VALE NOTICIA CONF.NF.000380 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/03/2003 | 31.00 | 00005032263435 | JOSE JUVENAL EDUARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE REABERTURA DE VALAS NA ESTRADA DO CAFULA AO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFA. 2900 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/03/2003 | 58.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA REABERTURA DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CARNAUBA I E II DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.A. 2897 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/03/2003 | 45.00 | 00003525124406 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA REABERTURA DE VALAS NA AV. SENADOR RUY CARNEIRO DESTA CIDADE CONF.NF.A 2898 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/03/2003 | 65.00 | 00008080629722 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE REABERTURA DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LAGES AO SITIO CAFULA DESTE MUNICIPIO CONF.NF.A 2899 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/03/2003 | 230.80 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONF.NF.A 000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/03/2003 | 25.00 | 00000000000000 | RAMILSON FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO DO DEP.DE ADM.PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS A MUDANCA DO PROGRAMA - SAGRES NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE - CAP EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/03/2003 | 85.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM SERVIDORES DESTA PREFEITURA PARA TRATAREM DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF.NFA. 2902 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/03/2003 | 11.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGEM COM O SR.PAULO B.CARVALHO-DELEGADO DE POLICIA DESTA CIDADE PARA O SITIO CARNAUBA DESTE MUNICIPIO PARA RONDA POLICIAL CONF.NF.A 2905 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/03/2003 | 25.00 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DIRECIONADOS A MUDANCA DO PROGRAMA CONTABIL SAGRES NO ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE - CAP EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/03/2003 | 932.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA, MAMANGUAPE JACARAU E DEMAIS SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 2901 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/03/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO CONSERTO NO SISTEMA DE NEBULIZADOR DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF.A 2903 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/03/2003 | 63.38 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA SER DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. 0001229 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/03/2003 | 11.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM COM SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO EDUCACIONAIS, CONF.NF.A 2904 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/03/2003 | 145.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - JOAQUIM P. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSTITUICAO DE MOLA DIANTEIRA E PARAFUSO CENTRAL NO ONIBUS - MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE , CONF.NF 005843 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/03/2003 | 145.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE RECUPERACAO DA PLACA DE FUSIVEL DO ONIBUS-MND 1831, REVISAO DAS LUZES DO ONIBUS-MNE 2543 E REVISAO E TROCA DE LAMPADA DAO VEICULO FIAT - MMP 2803 AMBOS DA SEC. DA EDUCACAO DESTA CIDADE, CONF.NFA. 2914 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/03/2003 | 2584.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA CIDADE, REF. AO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/03/2003 | 1660.01 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS SUS REF. AO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/03/2003 | 1215.00 | 12662466000131 | ALMEIDA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF. 01733 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/03/2003 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA LEVAR O COMPUTADOR DO SETOR FISCAL E A MAQUINA DE XEROX DESTA EDILIDADE PAR A CONSERTO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/03/2003 | 50.00 | 00044694032453 | LUCIENE VICTOR BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA NO HOTEL NETUANAH EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/03/2003 | 89.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS C/JOSE R.MORAIS P/CIDADE DE JOAO PESSOA E SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, CONF.NFA. 2915 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/03/2003 | 2106.55 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/03/2003 | 78.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA TRATAREM DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONF.NF.A 2917 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/03/2003 | 79.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JACARAU E SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE SAUDE CONF.NFA. 2916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/03/2003 | 45.00 | 00099193639449 | ANALICE ALVES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/03/2003 | 245.00 | 02532409000184 | B & V AUTOSERVICE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE INJECAO ELETRONICA E PARTE ELETRICA NO FIESTA - MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE, CONF.N.F 000096 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/03/2003 | 20.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVICOS MECANICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS MNE 1831 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE, CONF.NF.000149 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/03/2003 | 142.63 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DA EDUCACAO E DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/03/2003 | 128.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIAT UNO - MMP 2803 DA SEC. DA EDUCACAO DESTA CIDADE, CONF.NF. 021880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/03/2003 | 72.00 | 00000000000000 | ADALGISA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA DE ALUGUEL DOS MESES 01 E 02/2003 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DA EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O LOGOS II NESTA CIDADE, DURANTE O MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ADALGISA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DA EDUCACAO DESTA CIDADE, REF. AO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/03/2003 | 900.00 | 41140906000199 | JOSE E.PEREIRA DA SILVA-MERC.DOIS IRMAOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL PARA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA DE APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA - AAPAS REF. A 2.PARCELA DO MODULO XIII, CONF.NFS. 000355 E 000356 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/03/2003 | 74.74 | 00005232458400 | VALQUIRIA PIRES FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REF. A 07 DIAS DANDO AULA NA ESCOLA VIRGILIO RIBEIRO NO SITIO CARNAUBA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/03/2003 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PAR DEBATER OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL PROGRAMA BOLSA ESCOLA REALIZADO NA CAIXA ECONOMICA EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/03/2003 | 120.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/03/2003 | 230.00 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE DURANTE O MES 03/203, CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/03/2003 | 3000.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO MEDICA NO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE DE ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 03/2003, CONF.CONV. PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/03/2003 | 400.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DO SUS REF. AO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/03/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA WILMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE DE ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2003, CONF.CONV. PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/03/2003 | 230.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AUX.ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 03/2003, CONF.CONV. PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA WILMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRAFITICACAO DO SUS REF. AO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/03/2003 | 800.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO TECNICO NA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE REF. AO MES 03/2003, CONF.NFA. 2911 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/03/2003 | 230.00 | 00020590890425 | LUZIA LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE E NOS DEMAIS SITIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 03/2003, CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/03/2003 | 3000.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO MEDICA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DURANTE O MES 03/2003, CONF.CONV. PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/03/2003 | 400.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DO SUS NO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/03/2003 | 100.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO DO SUS NO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/03/2003 | 1500.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA DO POSTO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E NOS DEMAIS SITIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 03/2003, CONF.CONV. PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/03/2003 | 78.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM COM SR. ANTONIO DE MEDEIROS GUEDES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE SAUDE CONF.NF.A 2922 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/03/2003 | 435.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, RIO TINTO, JACARAU E SITIOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.A 2918 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | TEONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DO MES 04/2003 CONF.CONV. 073/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | PAULO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA DESTA CIDADE REF.AO MES 04/2003, CONF.CONV.073/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | PAULO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA PRESTAR ASSISTENCIA DE SUA FUNCAO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, DURANTE O MES 03/2003PAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/03/2003 | 300.00 | 00032948530253 | ROSE MARIA DA COSTA PEREIRA LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO PELA TIRAGEM DE DOCUMENTOS REF. AO MES 03/2003, CONF.NFA. 2920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/03/2003 | 132.00 | 00000000000000 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA REF. AO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/03/2003 | 100.00 | 00000011599413 | MARIA VILMA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA CASA QUE ESTA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO DEFENSOR PUBLICO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 03/2003 CONF.NFA. 2909 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCACAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA PRESTAR ASSISTENCIA A SERVICO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, DURANTE O MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/03/2003 | 420.00 | 00004064021401 | EDSON RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COMO SERVIDORES DESTA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF.NFA. 2921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/03/2003 | 600.00 | 00001609238400 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 03/2003, CONF.NFA. 2906 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/03/2003 | 1700.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO TECNICO CONTABIL DESTA EDILIADE REF. AO MES 03/2003, CONF.NFA. 2912 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/03/2003 | 400.00 | 00009071962415 | JOSE CARLOS DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO EM ACESSORIA DESTA EDILIDADE, REF.AO MES 03/2003, CONF.NFA. 2907 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/03/2003 | 850.00 | 00002034026420 | ANTONIO DE PADUA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 03/2003, CONF.NF.A. 2910 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/03/2003 | 50.00 | 00055465773472 | MARCELO DA SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO SARGENTO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DE ABRIL/2003 CONF.CONV. 073/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTO PM QUE PRESTA SERVICOS A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DO MES 04/2003. CONF. CONV. 073/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/03/2003 | 45.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGEM COM SR. PAULO B.CARVALHO - DELEGADO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTO POLICIAL CONF.NF.A 2923 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/03/2003 | 952.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TONER PARA MAQUINA DE XEROX DESTA EDILIDADE, CONF.NF. 001074 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/03/2003 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO PROGRAMADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, ITPU E AGUA DESTA EDILIDADE REF. AO MES 03/2003, CONF.NF.A 2908 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/03/2003 | 18.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM COM O SR. PAULO B.CARVALHO - DELEGADO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JACARAU E RONDA POLICIAL NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFA. 2919 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/03/2003 | 160.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO EXECUTADO EM 01 COPIADORA TOSHIBA COM SUBSTITUICAO DOS BLOCOS DE COROM LIMPEZA E LUBRIFICACAO DESTA EDILIDADE, CONF.NF. 000369 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/03/2003 | 35.00 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PEGAR A MAQUINA DE XEROX TOSHIBA E RESOLVER PROBLEMAS A PRESTACAO DE CONTAS 2003 NO ESCRITORIO DA CAP EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/03/2003 | 23.50 | 00000000000000 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL PARA LANCHES FORNECIDO PARA O ENCONTRO DOS IDOSO , CONF.NFS 000972 E 000973 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/03/2003 | 1218.40 | 00000000000000 | FOL.PAG.DO DEP.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE NO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/03/2003 | 495.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 11 CARRADAS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DESTA CIDADE REF. AO MES 03/2003, CONF.NFA. 2929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/03/2003 | 175.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TRANSPORTE DE 05 CARRADAS DE AGUA PARA SITIOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.A 2931 EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/03/2003 | 228.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREA E BARRO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFA. 2930 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/03/2003 | 132.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE REABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DOS SITIOS CARNAUBA E BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO CONF.NF.A 2925 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/03/2003 | 173.00 | 00003525124406 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE REABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DO SITIO CAMBAMBE QUE LIGA A CIDADE DE CURRAL DE CIMA CONF.NFA. 2927 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/03/2003 | 75.00 | 00008080629722 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA REABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DO SITIO CAFULA E LAGES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.A 2926 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/03/2003 | 4689.87 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DO DEP.INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DEPTO.DE INFRA-ESTRUTURA NO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/03/2003 | 1064.00 | 09139171000170 | ACRILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONFECCAO DE UM LETREIRO EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO COMPOSTO DE 60 LETRAS MEDINDO 0.30 E 0.20 DEVIDAMENTE COLOCADO PARA A IDENTICACAO DA SEDE DA PREFEITURA CONF.NF. 3602 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/03/2003 | 88.00 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O GOL MNW 5122 DA EMATER QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE, CONF.NF. 001876 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/03/2003 | 8379.89 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DEPTO.ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/03/2003 | 54.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE 12 ALMOCOS SERVIDOS PARA A EQUIPE DA SAELPA QUE FEZ MANUTENCAO NAS REDES ELETRICAS DESTA CIDADE E PARA A EQUIPE QUE VEIO MONTAR CAIXAS DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONF.NF. 2872 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/03/2003 | 200.00 | 00097901946415 | MAZUREIK RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/03/2003 | 200.00 | 00087272318449 | JOSE ROBERTO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REF. AO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/03/2003 | 200.00 | 00023604034434 | LUCIANO EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, DURANTE O MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/03/2003 | 200.00 | 00003121268406 | JOSE AUREILIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/03/2003 | 200.00 | 00078980860404 | ELZA EDGAR DOS SANTOS TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, DURANTE O MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/03/2003 | 9780.97 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO NO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/03/2003 | 250.00 | 00067525938415 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/03/2003 | 166.23 | 04414954000100 | ADRIANA F.GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. 000016 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/03/2003 | 25.00 | 00087410990449 | SEVERINO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS HU E JULIANO MOREIRA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/03/2003 | 140.00 | 00004447730456 | MARILENE ALVES DINIZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE 01 MILHEIRO DE TELHA PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/03/2003 | 8.00 | 00000000000000 | JOSE LINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE UMA ENXADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/03/2003 | 10.00 | 00004721909462 | MARIA UMBERLANIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/03/2003 | 10.00 | 00000000000000 | ROSIMERE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/03/2003 | 10.00 | 00000000000000 | GERALDO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/03/2003 | 744.04 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA - MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF. 001873 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/03/2003 | 132.00 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AS MOTOS LNZ 6167 E MOQ 8580 DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTA CIDADE, CONF.NF. 001875 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/03/2003 | 1638.56 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA FIORINO - MNZ 6451 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF. 001871 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/03/2003 | 2312.42 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO MOQ 2052 DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF. 001870 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/03/2003 | 12770.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE REF. AO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/03/2003 | 25.00 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA PCN`S EM ACAO - POLO DE JOAO PESSOA NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/03/2003 | 25.00 | 00092922708420 | JOANA DARC DE LIMA QUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA PCN`S EM ACAO - POLO DE JOAO PESSOA NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/03/2003 | 25.00 | 00000000000000 | CIRLENE ALVES GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA PCNS EM ACAO - POLO JOAO PESSOA NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/03/2003 | 47.00 | 00010992359449 | OTACILIO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NAS PORTAS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.A 2924 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/03/2003 | 25.00 | 00032421540453 | ERILENE DE CARVALHO MORAIS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA PCNS EM ACAO POLO JOAO PESSOA NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/03/2003 | 25.00 | 00071492836400 | MARILENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA PCNS EM ACAO POLO JOAO PESSOA NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/03/2003 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA PCNS EM ACAO POLO JOAO PESSOA NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/03/2003 | 1049.91 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS-MNE 2543 DA SEC. DA EDUCACAO DESTA CIDADE, CONF.NF. 001869 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/03/2003 | 796.53 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS - MND 1831 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE, CONF. NF . 001867 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/03/2003 | 833.14 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT MMP 2803 DA SEC.DA EDUCACAO DESTA CIDADE, CONF.NF. 001872 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/03/2003 | 15917.34 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE NO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/03/2003 | 36799.58 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEF NO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2003 | 851.55 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL REF. AO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2003 | 1210.50 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE 269 ALMOCOS SERVIDOS PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.A. 2932 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2003 | 75.00 | 00002230627406 | EMILIA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2003 | 856.43 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIESTA SEDAN - MOT 8195 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE CONF.NF. 001877 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2003 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA FAZER PESQUISA DE PRECOS DE MEDICAMENTOS E PESQUISA DE PRECOS DE PECAS PARA CONSERTO DO MICRO-COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2003 | 156.00 | 00002280174405 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 26 CRACHAS PARA OS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONF.NF.A 2928 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2003 | 1400.36 | 00394460008630 | PASEP - BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP DA COTAS REF. AO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2003 | 602.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA SOBRE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS RECEBEM COM CARTAO NO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2003 | 1.61 | 00394460008630 | PASEP - BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP DA DESONERACAO DO ICMS NO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2003 | 65.00 | 00003525124406 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA REABERTURA DE VALAS NA ESTRADA DO SITIO CUITE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFA. 2933 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/04/2003 | 50.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTABILIZACAO DE TARIFAS PELO PAGAMENTO DE 20 SERVIDORES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/04/2003 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ANUNCIOS VEICULADOS CONFORME AUTORIZACAO 932558 E DOCTO AGENCIA 024381 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/04/2003 | 2000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DE PROPAGANDA CONFORME AUTORIZACAO EM PODE REF. PROJETO DE EMANCIPACAO POLITICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/04/2003 | 427.74 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA SES FARMACIA BASICA REF. AOS MESES 03,04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/04/2003 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS EDSON RAMALHO E FREI DAMIAO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA SOBRE EXTRATO REF. AO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/04/2003 | 30.00 | 03430933000107 | A.DE LIMA DANTAS & CIA. LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REVELACAO DE FOTOS DO PLANEJAMENTO DIDATICO E DAS AULAS DE INGLES DO CURSO OFERECIDO PELA UNISOL 2003, CONF.NF. 000453 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/04/2003 | 240.00 | 24497026000155 | ANTONIO CARDOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COMPRA DE 08 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 0378 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/04/2003 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA SOBRE EXTRATO REF. AO MESES 03 E 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/04/2003 | 25.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SANTA ISABEL E FREI DAMIAO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/04/2003 | 25.00 | 00000000000000 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SANTA ISABEL E CANDIDA VARGAS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA SOBRE EXTRATO REF. AO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA SOBRE EXTRATO REF.AO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/04/2003 | 15.90 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE UMA TOALHA PARA ESTA EDILIDADE, CONF.NF. 005866 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/04/2003 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS HU E SAO VICENTE DE PAULA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/04/2003 | 271.20 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE ENCANAMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONF.NF.00338 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/04/2003 | 210.00 | 00000000000000 | SEVERINO FLORENCIO CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE REABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO SERRAO AO SITIO GAVIAO DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 2935 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/04/2003 | 99.00 | 00008080629722 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE REABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS QUE LIGA SITIO CAFULA A SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NF.A. 2938 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/04/2003 | 132.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE REABERTURA DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA ESTA CIDADE AO SITIO PAU-DARCO DE CIMA DESTE MUNICIPIO CONF.NF.A. 2937 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/04/2003 | 140.00 | 00003525124406 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE REABERTURA DE VALAS NAS RUAS FRANCISCO LOURENCO E ANTONIO BRAZ II NESTA CIDADE CONF.NFA. 2936 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/04/2003 | 10.00 | 00000000000000 | DIOMAR ARTUR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/04/2003 | 25.00 | 00000000000000 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS HU E HOSPITAL DO TRAUMA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/04/2003 | 30.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/04/2003 | 10.00 | 00003734449405 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/04/2003 | 30.00 | 00084009730463 | ANTONIA GABRIEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/04/2003 | 10.78 | 33066408080631 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/04/2003 | 12.00 | 24504409000103 | ORGANIZACAO LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 BATERIA PARA O TELEFONE SEM FIO DESTA EDILIDADE, CONF.CUPOM DE N. 3974 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/04/2003 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS CANDIDA VARGAS, HU E SAO LUIS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/04/2003 | 190.00 | 02944456000216 | DENISE S. DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 URNA FUNERARIA PARA A FALECIDA MARIA DIONILIA DA CONCEICAO QUE RESIDIA NO SITIO CAFULA DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 0066 E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/04/2003 | 25.00 | 00000000000000 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA PARA OS HOSPITAIS SAO LUIS E SANTA ISABEL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/04/2003 | 40.08 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA SER DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. 000347 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALGANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSAMENTO DO PROGRAMA SIA/PAB NO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/04/2003 | 51.80 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REEMPLACAMENTO DA AMBULANCIA MOQ 2052 DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/04/2003 | 103.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REEMPLACAMENTO DA AMBULANCIA FIORINO - MNZ 6451 E FIESTA-MNH 5332 DA SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/04/2003 | 487.37 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES 04/2003 CONFORME CLAUSULA 3.DO CONVENIO N. 000192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/04/2003 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA LEVAR O COMPUTADOR DA SEC.SAUDE PARA CONSERTO E RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC.DE SAUDE DESTA MUNICIPIO NO HEMOCENTRO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/04/2003 | 74.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA EDILIDADE CONF.NF. 011994 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/04/2003 | 35.00 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE CONVITES PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/04/2003 | 120.00 | 03933979000149 | ANTONIO FERNANDO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVISAO DA INSTALACAO E CONSERTO DA BOMBA DE AGUA DO SITIO SERRAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. 000168 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/04/2003 | 521.04 | 12884672000196 | NORTESTE EQUIP.E SERV.P/GASES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 04 BALDES DE CLOROPAST DE 1040 COM 10 KILOS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE, CONF.N.F. 014436 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/04/2003 | 928.99 | 00394460008630 | PASEP - BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE PASEP SOBRE RECEITAS DO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/04/2003 | 614.60 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO E COMPRA DE PNEUS PARA A AMBULANCIA IPANEMA-MNH 5135 DA SEC.DA SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF. 011729 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/04/2003 | 146.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO-MERC.ART.DE BORRACHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA IPANEMA - MNH 5135 DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF. 1206 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/04/2003 | 814.00 | 41203092000194 | AMA-DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 02 URNAS FUNERARIAS PARA OS FALECIDOS SR. JUNIOR J.SILVA QUE RESIDIA NO ST.PEDRO REGIS, SRA. SEVERINA D.SILVA QUE RESIDIA NO ST.TABULEIRO E MARGARIDA AMELIA DA SILVA - ST.PAU-DARCO AMBOS DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 0952 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/04/2003 | 1800.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTO SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE LANTERNAGEM E PINTURA NA AMBULANCIA IPANEMA-MNH 5135 DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF. 000135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/04/2003 | 175.00 | 00689749000198 | AUTOCENTER - COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA IPANEMA-MNH 5135 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF. 002342 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/04/2003 | 300.00 | 05549625000120 | U.T.I. INJECAO ELETETRONICA,FREIOS, SUSPENSAO E MO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE REVISAO DE INSTALACAO GERAL DA AMBULANCIA IPANEMA-MNH 5135 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE , CONF.NF. 000001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/04/2003 | 615.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADES DE JOAO PESSOA, RIO TINTO E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NF.A. 2941 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/04/2003 | 25.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PEGAR PRESERVATIVOS E RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROGRAMAS SIM, SIAB E SINASC NO 1.NUCLEO DE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/04/2003 | 2793.61 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NFS. 005511 E 005512 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/04/2003 | 2522.89 | 00000000000000 | INSS - BANCO DO BRASIL - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE NO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/04/2003 | 3153.09 | 00000000000000 | INSS - BANCO DO BRASIL - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, SUS E AGENTES COMUNITARIOS NO MES 03/2003 E DO PEVA NO MES 02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/04/2003 | 45.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE 10 ALMOCOS PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO NO AUDITORIO DAURA RIBEIRO NESTA CIDADE NO DIA 21/03/2003, CONF.NF.A 2945 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/04/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE GERSOM VIEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA LEVAR O VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIA IPANEMA-MNH 5135 PARA CONSERTO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/04/2003 | 40.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM SRA. MICHELE R. OLIVEIRA - SEC.EDUCACAO PARA A CIDADE DE JACARAU E SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE A EDUCACAO CONF.NFA. 2944 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/04/2003 | 3033.86 | 00000000000000 | INSS - BANCO DO BRASIL - SEC. EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO NO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/04/2003 | 7353.66 | 00000000000000 | INSS - BANCO DO BRASIL - FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEF NO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/04/2003 | 28.00 | 00010992359449 | OTACILIO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM COM SRA. MARIA V. GERMANO PARA CIDADE DE JACARAU PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE O CORREIO DESTA CIDADE, CONF.NFA.2942 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/04/2003 | 76.50 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE 17 ALMOCOS SERVIDOS PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO DA COMUNIDADE ATIVA NO DIA 05/03/2003, CONF.NFA. 2946 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/04/2003 | 18.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM COM SR. PAULO B.CARVALHO - DELEGADO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JACARAU E RONDA NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS POLICIAIS CONF.NF.A 2943 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/04/2003 | 153.94 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONICA CELULAR DESTA EDILIDADE NO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/04/2003 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PEGAR AS VACINAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS E ENTREGAR DOCUMENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO NO 1.NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/04/2003 | 5226.78 | 00000000000000 | INSS - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO NO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/04/2003 | 1333.33 | 00394460008630 | PASEP - BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP DAS COTAS NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/04/2003 | 5226.78 | 00000000000000 | INSS - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. AO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/04/2003 | 2184.28 | 29979036016225 | INSS - BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA DE DIVIDA ATIVA COM O INSS NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/04/2003 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O BANCO NORDESTE A FIM DE ANALISAR PROJETOS A SEREM IMPLANTADO NO CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL NO PREDIO DO BANCO DO NORDESTE EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/04/2003 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ENTREGA DO CENSO ESCOLAR 2003 REALIZARA NO SETOR DE ESTATISTICA DA 1.REGIAO DE ENSINO DO ESTADO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/04/2003 | 18.24 | 24498719000162 | COPIADORA ARTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE XEROX DO CENSO ESCOLAR 2003 DOS GRUPOS ESCOLARES DESTA CIDADE, CONF.NF. 002841 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/04/2003 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA NO HOTEL OURO BRANCO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/04/2003 | 45.00 | 00000886970458 | MARIA JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/04/2003 | 40.00 | 00003525277490 | SEVERINO TEIXEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE 02 SACOS DE CIMENTO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/04/2003 | 40.00 | 00016022335434 | INES GOMES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/04/2003 | 20.00 | 00087272318449 | JOSE ROBERTO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SAO JOSE DE MIPIMBU-RN POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/04/2003 | 10.00 | 00004456429470 | ELIANE ANTONIO BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/04/2003 | 30.00 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO DE SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE INSCRICAO DO SEMINARIO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/04/2003 | 20.00 | 00087408368434 | JANILSON MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/04/2003 | 2040.00 | 00029959497453 | ODILON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE 51 HORAS A R$ 40,00 CADA HORA DE TERRAPLANAGEM NO TRECHO DE ESTRADA DO GRUPO ESCOLAR AUGUSTO LUNA NO SITIO CAFULA ATE A ESTRADA DO SITIO CAMBAMBE NO TRECHO DO GRUPOS ESCOLAR SIMAO REGIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFA. 2949 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/04/2003 | 99.00 | 00008080629722 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA REABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DO SITIO CAFULA AO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.A 2951 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/04/2003 | 35.00 | 00005802174420 | ADAILTON ALFREDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE REABERTURA NA ESTRADA DO SITIO CAMBAMBE QUE LIGA AO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NF.A. 2950 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/04/2003 | 927.70 | 01344906000196 | MARGARIDA S. T.DA SILVA - J.I.MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DESTA CIDADE E MATERIA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA CONF.NF. 000296 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/04/2003 | 912.50 | 01344906000196 | MARGARIDA S. T.DA SILVA - J.I.MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DESTA CIDADE E PARA O DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE CONF.NF. 000295 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/04/2003 | 128.00 | 00003525124406 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE REABERTURA DE VALAS NA AV. SENADOR RUY CARNEIRO NESTA CIDADE CONF.NF.A 2947 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/04/2003 | 130.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE REABERTURA DE VALAS NA ESTRADA DO SITIO PAU-DARCO E CARNAUBA II DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 2948 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/04/2003 | 363.50 | 01344906000196 | MARGARIDA S. T.DA SILVA - J.I.MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DA PRACA HUMBERTO LUCENA E N.SRA. DE FATIMA DESTA CIDADE, CONF.NF. 000297 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/04/2003 | 50.00 | 00008080629722 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE REABERTURA DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA SITIO CAFULA A SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 2954 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/04/2003 | 35.00 | 04134758000173 | JOSE ADAILTON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA IPANEMA - MNH 5135 DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF. 000245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/04/2003 | 35.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ANSELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA PARA DISCUTIR A OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA BOLSA-ALIMENTACAO E INTRODUCAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/04/2003 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA NO HOTEL NUTUANH SOBRE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA BOLSA ALIMENTACAO E INTRODUCAO DE SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL , SISVAN/SBA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/04/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE GERSOM VIEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA FAZER COMPRAS DE PECAS PARA O VEICULO DA SECRETARIA DA SAUDE AMBULANCIA IPANEMA - MNH 5135 NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/04/2003 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ANUNCIO VEICULADOS CONFORME AUTORIZACAO 932559 DOCTO AGENCIA 024381 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/04/2003 | 43.76 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTA TELEFONICA DA EMATER QUE PRESTA SERVICO A ESTA EDILIDADE CONF.CONTRATO 23/10/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/04/2003 | 220.00 | 00000000000000 | ANTONIO VICENTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO DE CAIXA DE SOM NOS POSTES DESTA CIDADE E SERVICO ELETRONICO CONF.NFA. 2952 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | TEONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. 2.QUINZENA DO MES 04/2003, CONF.CONV. 073/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/04/2003 | 50.00 | 00055465773472 | MARCELO DA SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO SARGENTO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DE ABRIL/2003 CONF.CONV. 073/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTO DE POLICIA QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DO MES 04/2003 CONF.CONV. 073/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/04/2003 | 3029.95 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/04/2003 | 35.00 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE-CAP EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/04/2003 | 100.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E EFETUAR ENTREGA DE DOCUMENTOS REF. AO MES 02/2003 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE - CAP EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/04/2003 | 95.50 | 00000000000000 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIA DE CONSUMO PARA A FESTA EM COMEMORACAO A PASCOA DAS CRIANCAS DO PRE-ESCOLAR MARIA BEZERRA DESTA CIDADE, CONF.NFS. 000996 E 000995 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/04/2003 | 107.60 | 00000000000000 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E FILMES FOTOGRAFICO PARA A ABERTURA DO PROGRAMA ESTUDO PARA SERIES DA 1.FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DO MES 04/2003, CONF.NFS. 000980, 000981 E 000982 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/04/2003 | 600.00 | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE INSTALACAO DE PLACA MAE EM COMPUTADOR DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF. 001701 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/04/2003 | 55.86 | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA SER DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. 002126 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | COPEMAN - COM.DE PEC.MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 15 HORAS DE SERVICO DE TERRAPLANAGEM PARA PREPARACAO DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DESTINADO A ESTACIOAMENTO DA PREFEITURA E TRECHO DA AV. SENADOR RUY CARNEIRO CONFORME CONTRATODE N. 03/2003 E NF. 000891 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/04/2003 | 22.15 | 00000000000000 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL PARA COMEMORACAO DA PASCOA DO GRUPO DE IDOSOS DE PEDRO REGIS CONF.NFS 000994 E 000993 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/04/2003 | 5040.00 | 04201795000157 | PEDRO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 1200 KILOS DE PEIXES CORVINA INTEIRA PARA SER DISTRIBUIDO NA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. 00119 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/04/2003 | 92.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE REABERTURA DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA SITIO CARNAUBA DESTE MUNICIPIO CONF.NF.A. 2955 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/04/2003 | 1102.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PNEUS E PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA SAVEIRO - MOQ 2052 DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF. 011802 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/04/2003 | 200.00 | 12934816000171 | EMPAGRI NORDESTINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 20 KILOS DE MULTIMISTURA VISANDO DESNUTRICAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CONF.NF. 000011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/04/2003 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO SHOPPING SEBRAE PARA ELABORACAO DA AGENDA DE EVENTOS/2003 E TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A PARCERIAS E PROJETOS A SEREM IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO DE PEDRO REGIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/04/2003 | 114.24 | 00000000000000 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/04/2003 | 27.60 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE DOCUMENTO POR SEDEX PARA PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA EM BRASILIA - DF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/04/2003 | 89.00 | 41206103000190 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO-MMP 2803 DA SEC.DA EDUCACAO E FIESTA SEDAN-MOT 8195 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE, CONF.NFS. 000155 E 000144 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/04/2003 | 20.00 | 05044066000105 | TELECOM TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TROCA DE CAPSULA TRANSMISSORA DO CELULAR ERICSON DH 618 DESTA EDILIDADE, CONF.NF. 000001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/04/2003 | 360.00 | 02288268000104 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO ( ARREDAMENTO ) E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA REF. AO MES 04/2003 CONF.CONTRATO E NF. 000466 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/04/2003 | 21.42 | 00394460008630 | PASEP - BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP DA COTA DO FE NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/04/2003 | 575.00 | 41206103000190 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE TROCA DE PECAS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451 E AMBULANCIA IPANEMA-MNH 5135 AMBAS DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF. 000157 E 000156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/04/2003 | 635.00 | 41206103000190 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIESTA-MNH 5332 DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF. 00159 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/04/2003 | 1657.50 | 41206103000190 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF. 000145, 000148, 000147 E 000149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/04/2003 | 41.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONSERTO EM UMA RADIO GRAVADOR, PRESICION MODELO-PCD860 SERIE - 2027815 DO GRUPO ESCOLAR IDALINA ROSA NESTE MUNICIPIO, CONF.NF. 2588 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/04/2003 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PAR PARTICIPAR DA REUNIAO PARA DEVOLUTIVA DO PLANO DE ACAO E AVALIACAO E DIAGNOSTICO DA EDUCACAO DO MUNICIPIO COM OS COORDENADORES DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCACAO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/04/2003 | 78.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM SR. JOSE PEDRO F.FILHO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTA CIDADE, CONF.NF.A 2958 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/04/2003 | 143.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, MAMANGUAPE E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 2956 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/04/2003 | 844.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, MAMANGUAPE, JACARAU E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 2960 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/04/2003 | 50.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM A COORDENACAO DO IEC ESTADUAL SOBRE DOENCAS E AGRAVOS, PARA UTILIZACAO DE NOVOS METODOS PARA APLICAR EM PALESTRAS A SEREM REALIZADAS COM CRIANCAS E O PUBLICO EM GERAL DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/04/2003 | 300.00 | 01273883000176 | GERACAO PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUCAO E EDICAO DE 15`` SEGUNDOS PARA VEICULACAO NA TELEVISAO SOBRE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONF.NF. 000211 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/04/2003 | 14.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM COM A SRA. HOSANA S.SILVA-TESOUREIRA PARA A CIDADE DE JACARAU PARA TRATAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVO CONF.NF.A. 2957 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/04/2003 | 11.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM COM SR. JOSE ROBERTO DE MORAIS PARA O SITIO PAU-DARCO PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, CONF.NFA. 2959 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDICAO DE ABRIL DE 2003 DO JORNAL DO VALE NOTICIA CONF.NF. 000391 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/04/2003 | 90.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM O SR. PAULO B.CARVALHO-DELEGADO PARA A CIDADE DE GURABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTO POLICIAL CONF.NF.A. 2963 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/04/2003 | 440.00 | 09139171000170 | ACRILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONFECCAO DE 01 PLACA DE INAUGURACAO EM ACO INOX ESCAVADA MEDINDO 60 X 40 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS, CONF.NF. 003618 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/04/2003 | 54.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM SR. JOSE PAULO DA SILVA E C/SR. ANTONIO MIGUEL DA SILVA PARA CIDADE DE MAMANGUAPE E SITIO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONF. NFA. 2961 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/04/2003 | 1000.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COMPLEMENTO SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE N. 008154 E 8155 SERIE UNICA REF. A LICITACAO CARTA CONVITE 02/2003 E CONTRATO 001/03 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/04/2003 | 210.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO SOBRE MANUTENCAO DAS BOMBAS DE AGUA QUE ABASTECEM ESTA CIDADE NO PERIODO DE 20/03 A 20/04/2003 CONF.NF.A. 2964 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/04/2003 | 135.00 | 00003525124406 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE ROCO DE MATO NA BR 078 E LIMPEZA NOS CANTEIROS E MEIO FIO DESTA CIDADE CONF.NFA. 2973 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/04/2003 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIRECIONADOS A IMPLANTACAO DE INTERNET VIA SATELITE NESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DA NET-LINK EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/04/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.PARCELA DE CONTRIBUICAO PARA CONSTRUCAO DA PROMOTORIA DE JACARAU NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/04/2003 | 1225.09 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/04/2003 | 814.42 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/04/2003 | 158.39 | 13004510002394 | BOM PRECO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL PARA CAFE DA MANHA PARA A EQUIPE DE JOAO PESSOA QUE VEIO AUXILIAR NA CAMPANHA DE HIPERTENSAO ARTERIAL NESTA CIDADE, CONF.N.F . 006604 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/04/2003 | 50.00 | 00023804343449 | FELISBERTO FERNANDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/04/2003 | 340.00 | 02944456000216 | DENISE S. DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 02 URNAS FUNERARIAS PARA OS FALECIDOS SRA. VITALINA F.SOUZA QUE RESIDIA NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO E LOURIVAL SEVERIANO QUE RESIDIA NO SITIO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 00148 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PATROCINAR MEIO DE TRANSPORTE AOS ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/04/2003 | 1296.00 | 00008680817449 | JURANDI SOARES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE NESTA CIDADE NO PERIODO DE 18/03/2003 A 23/04/2003, CONF.NF.A. 2971 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/04/2003 | 159.00 | 00000000000000 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA 02 LAVAGENS NO FIAT - MMP 2803 E 02 LAVAGEM NO ONIBUS-MND 1831 E 01 LAVAGEM NO ONIBUS MNE 2543 AMBOS DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE, CONF.NF.A. 2979 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/04/2003 | 25.00 | 00071492836400 | MARILENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA PCNS EM ACAO - POLO JOAO PESSOA NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/04/2003 | 260.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE BATERIA E EXTINTOR PARA AMBULANCIA IPANEMA - MNH 5135 DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF. 000168 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/04/2003 | 108.00 | 00000000000000 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE 05 LAVAGENS NA AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451 E 03 LAVAGENS NA AMBULANCIA MOQ 2052 E 01 LAVAGEM NO FIESTA-MNH 5332 AMBOS DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF. 2978 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/04/2003 | 200.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DO PSF PARA CAMPANHA DE VACINACAO NOS DIAS 10, 12, 14 E 16/04/2003, CONF.NFA. 2980 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/04/2003 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS A RESPEITO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO HOSPITAL AURELIANO E EFETUAR PESQUISA DE PRECOS PARA FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/04/2003 | 387.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE 86 ALMOCOS SERVIDOS PARA A EQUIPE QUE TRABALHARAM NO SERVICO DE TERRAPLANAGEM DA SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE CONF.NFA. 2974 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/04/2003 | 30.00 | 33066408080631 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA SOBRE EXTRATO NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/04/2003 | 100.00 | 00005777663419 | ADAILSON FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE REABERTURA DE LETREIROS NAS AMBULANCIAS FIORINO-MNZ 6451 E SAVEIRO-MOQ 2052 AMBAS DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NFA. 2981 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/04/2003 | 260.00 | 00003524528465 | JOSE LUIS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE PINTURA NA PRACA HUMBERTO LUCENA E NA PRACA N.S.DE FATIMA AMBAS NESTA CIDADE CONF.NFA. 2976 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/04/2003 | 140.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE REABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DO SITIO CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.A. 2984 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/04/2003 | 375.00 | 00003525124406 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA DE MATO NOS QUINTAIS DA SEDE DA PREFEITURA, NO GRUPO ESCOLAR DAURA RIBEIRO E NO PRE-ESCOLAR MARIA BEZERRA DA SILVA, CONF.NFA. 2985 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/04/2003 | 5258.52 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DO DEP.INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/04/2003 | 126.00 | 00008080629722 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE REABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NF.A 2983 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/04/2003 | 2025.25 | 00000000000000 | FOL.PAG.DO DEP.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO DEFENSOR PUBLICO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 04/2003, CONF.NFA. 2968 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/04/2003 | 1700.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COM TECNICO CONTABIL GERAL DESTA EDILIDADE NO MES 04/2003., CONF.NFA. 2972 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/04/2003 | 69.00 | 00004005600468 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MUDAS DE PLANTA PARA HORMAMENTACAO DA PRACA HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE, CONF.NFA. 459551 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ADALGISA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE, NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/04/2003 | 9916.86 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/04/2003 | 50.00 | 00055465773472 | MARCELO DA SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO SARGENTO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DE MAIO/2003 CONF.CONF.N. 073/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/04/2003 | 400.00 | 00009071962415 | JOSE CARLOS DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO EM ACESSORIA DESTA EDILIDADE NO MES 04/2003 CONF.NFA. 2966 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/04/2003 | 600.00 | 00001609238400 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 04/2003 CONF.NFA. 2965 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/04/2003 | 850.00 | 00002034026420 | ANTONIO DE PADUA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 04/2003 CONF.NFA. 2969 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/04/2003 | 100.00 | 00000011599413 | MARIA VILMA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA QUE ESTA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/04/2003 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO PROGRAMADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU E AGUA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 04/2003, CONF.NF.A 2967 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/04/2003 | 120.00 | 00000000000000 | PAULO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA PRESTAR ASSISTENCIA DE SUA FUNCAO NA DELEGACIA DESTA CIDADE NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | PAULO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO DELEGADO DESTA CIDADE NO MES 05/2003 CONF. CONV. 073/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/04/2003 | 300.00 | 00032948530253 | ROSE MARIA DA COSTA PEREIRA LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO PELA TIRAGEM DE DOCUMENTOS NESTA EDILIDADE NO MES 04/2003 CONF.NFA. 2977 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | TEONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DO MES 05/2003 CONF.CONV. 073/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTO DE POLICIA QUE PRESTA SERVICOS A ESTA CIDADE REF. A 1.QUIZENA DO MES 05/2003 CONF.CONV. 073/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/04/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSO PARA ESTA CIDADE PARA PRESTAR ASSISTENCIA A SERVICO DA DELEGACIA DESTA CIDADE NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/04/2003 | 9314.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/04/2003 | 240.00 | 00023604034434 | LUCIANO EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/04/2003 | 240.00 | 00078980860404 | ELZA EDGAR DOS SANTOS TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/04/2003 | 240.00 | 00097901946415 | MAZUREIK RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/04/2003 | 240.00 | 00003121268406 | JOSE AUREILIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/04/2003 | 240.00 | 00087272318449 | JOSE ROBERTO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/04/2003 | 3000.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO MEDICA NO POSTO DE SAUDE JAO VICENTE DE ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003, CONF. CONV. PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/04/2003 | 150.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE, REF. AO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/04/2003 | 1910.01 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO SUS NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/04/2003 | 3035.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/04/2003 | 800.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO TECNICO NA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE, REF. AO MES 04/2003, CONF.NF.A. 2970 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/04/2003 | 100.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DO SUS NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/04/2003 | 1500.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO POSTO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E NOS DEMAIS SITIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 04/2003, CONF.CONV. PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/04/2003 | 230.00 | 00020590890425 | LUZIA LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE E DEMAIS SITIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003 CONF.CONV. PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/04/2003 | 410.00 | 61088894002402 | CAMBUCI S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TENIS E MEIAS PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTA CIDADE, CONF.NF. 001112 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/04/2003 | 356.10 | 09294869000160 | AMOROSA A MALHARIA DO CORACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE CALCAS PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTA CIDADE, CONF.NF. 004844 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/04/2003 | 184.80 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO MOQ 8580 E FIAT UNO MMZ 1650 PARA AUXILIAR NO DESEMPENHO DAS FUNCOES DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CONF.NF.001925 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/04/2003 | 2418.90 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA MOQ 2052 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF.001924 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/04/2003 | 400.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE GRATIFICACAO DO SUS NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/04/2003 | 3000.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO MEDICA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DURANTE O MES 04/2003, CONF.CONV. PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/04/2003 | 230.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE DE ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 04/2003, CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/04/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA WILMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE DE ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2003, CONF. CONV. PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/04/2003 | 230.00 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE, DURANTE O MES 04/2003, CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/04/2003 | 400.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DO SUS NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/04/2003 | 14484.77 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/04/2003 | 985.00 | 12662466000131 | ALMEIDA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 01741 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/04/2003 | 25.00 | 00087410990449 | SEVERINO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA WILMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DO SUS NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O LOGOS II DESTA CIDADE REF. AO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/04/2003 | 25.00 | 00000000000000 | CIRLENE ALVES GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA PCNS EM ACAO POLO JOAO PESSOA NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/04/2003 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA PCNS EM ACAO - POLO JOAO PESSOA REALIZADO NO CENTRO DE FORMACAO DOS PROFESSORES EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/04/2003 | 25.00 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA PCNS EM ACAO - POLO JOAO PESSOA NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/04/2003 | 25.00 | 00092922708420 | JOANA DARC DE LIMA QUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PAR PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA PCNS EM ACAO POLO JOAO PESSOA NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/04/2003 | 39206.08 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDEF DESTA EDILIDADE NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/04/2003 | 115.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PREMIACAO DO 3.CAMPEONATO REGIONAL DESTA CIDADE, CONF.NF. 004378 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/04/2003 | 10866.87 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO DESTA EDILIDADE NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/04/2003 | 8597.12 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DA EDUCACAO DESTA CIDADE NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/04/2003 | 70.00 | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TAMPA PARA COMBUSTIVEL PARA O FIESTA-MNH 5332 DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF. 001403 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/04/2003 | 31.00 | 00004874540490 | DAVIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 01 FAIXA PARA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A HIPERTENSAO ARTERIAL DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.A 2990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/04/2003 | 231.49 | 00023649852420 | LUCIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 2/3 DE FERIAS NO MES 04/2003 DA SERVIDORA SRA. LUCIA BARBOSA DA SILVA - MAT. 0146 LOTADA NA SEC.SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/04/2003 | 341.00 | 41203092000194 | AMA-DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 URNA FUNERARIA PARA O FALECIDO LUIS VICENTE DE MELO QUE RESIDIA NO SITIO PAU-DARCO DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 0956 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/04/2003 | 100.00 | 01043258000219 | SANTO ANTONIO MOVEIS E ELETRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 CENTRO EDN PRATA COR MOGNO PARA ANTISALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE CONF.NF. 000213 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/04/2003 | 447.00 | 00004064021401 | EDSON RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE VIAGENS COM SERVIDORES DESTA EDILIDADE PARA TRATAREM DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFA. 2987 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/04/2003 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSMISSAO DE TODA A PROGRAMACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRO REGIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/04/2003 | 10.00 | 08807422000185 | J.JERONIMO & FILHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL PARA HORNAMENTACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE CONF. CUPOM FISCAL N. 005913 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/04/2003 | 27.10 | 24101933000214 | NILDO OLIVEIRA PONTES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE ARANJO DE FLORES NATURAIS PARA COMEMORACAO DE 9.ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE NO DIA 29/04/2003 , CONF.NF. 001587 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/04/2003 | 82.58 | 01051560000138 | SOLANGE ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL PARA PARA FESTA DE COMEMORACAO DO 9.ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, CONF.NF. 000087 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/04/2003 | 14.85 | 10829000004816 | NARCISO MAIA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TECIDOS PARA COBRIR AS PLACAS DE INAUGURACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 29/04/2003 , CONF.CUPOM FISCAL DE N. 059054 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/04/2003 | 65.50 | 01653859000162 | LOJAO CHINESINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL PARA HORNAMENTACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A INAUGURACAO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE NO DIA 29/04/2003, CONF.NF. 016448 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/04/2003 | 110.00 | 00071494065487 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMASCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE BOLOS E SALGADOS PARA A EQUIPE QUE PARTICIPARAM NA REUNIAO DOS PROFESSORES DA 1.FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NFA. 2989 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/04/2003 | 258.79 | 13004510002394 | BOM PRECO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRUTAS E FRIOS PARA OS FESTEJOS EM COMEMORACAO DO 9.ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE NO DIA 29/04/2003 CONF.NF.054264 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/04/2003 | 5.05 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ENVIO DE DOCUMENTACAO DA ASSOCIACAO DA RADIODIFUSORA PARA O MINISTERIO DAS COMUNICACOES EM BRASILIA - DF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/04/2003 | 189.00 | 00000000000000 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FESTA EM COMEMORACAO AO 9.ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, CONF.NFS. 000997 E 000998 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/04/2003 | 304.80 | 00000000000000 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA EDILIDADE CONF.NFS. 000999, 001000, 000997 E 000998 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/04/2003 | 35.00 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA FAZER COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE ARTIGOS DECORATIVOS PARA A INAUGURACAO DO PREDIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E COMEMORACAO DO 9.ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/04/2003 | 13.60 | 00000000000000 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEI PARA SEREM DOADAS PELO DEP.DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SER DISTRIBUIDAS A CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. 001001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/04/2003 | 175.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 02 CARRADAS DE AGUA PARA O SITIO CUITE E 02 CARRADAS PARA O SITIO LAGES E 01 PARA O SITIO PAU-DARCO DE CIMA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2003 CONF.NFA. 2988 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/04/2003 | 450.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE 10 CARRADAS DE LIXO DESTA CIDADE REF. AO MES 04/2003, CONF.NF.A. 2986 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROGRAMACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/04/2003 | 50.00 | 00003121268406 | JOSE AUREILIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 1.LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA DE JUMENTO EM COMEMORACAO AO 9.ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROGRAMACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 2.LUGAR DA MOLIDADE CORRIDA DE JUMENTO EM COMEMORACAO AO 9.ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROGRAMACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/04/2003 | 20.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 3.LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA DE JUMENTO AO 9.ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROGRAMACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/04/2003 | 50.00 | 00071491970430 | ANGELITA EUGENIO BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 1.LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRE FEMININO EM COMEMORACAO DO 9.ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROGRAMACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/04/2003 | 30.00 | 00003153898421 | LAURA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 2.LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRE FEMININO EM COMEMORACAO DO 9.ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROGRAMACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/04/2003 | 20.00 | 00000000000000 | VALERIA ADMILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO PARA 3.LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRE FEMININO EM COMEMORACAO DO 9.ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROGRAMACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/04/2003 | 20.00 | 00004271445401 | CRISTIANO ANISIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 3.LUGAR DE CORRIDA DE BICIBLETA EM COMEMORACAO DO 9.ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROGRAMACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | EDMILSON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 1.LUGAR DA CORRIDA BICICLETA EM COMEMORACAO DO 9.ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROGRAMACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | LUIS ANTONIO BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 2.LUGAR DE CORRIDA DE BICICLETA EM COMEMORACAO DO 9.ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROGRAMACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/04/2003 | 30.00 | 00005288624488 | EJSON DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 2.LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA PEDESTRE MASCULINO EM COMEMORACAO DO 9.ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROGRAMACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/04/2003 | 20.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 3.LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRE MASCULINO EM COMEMORACAO DO 9.ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROGRAMACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEILTON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 1.LUGAR DA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRE MASCULINO EM COMEMORACAO DO 9.ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2003 | 1101.32 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO-MMP 2803 DA SEC. DA EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 001948 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2003 | 796.98 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS-MND 1831 DA SEC.DA EDUCACAO DESTA CIDADE, CONF.NF. 001949 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2003 | 940.39 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS - MNE 2543 DA SEC.DA EDUCACAO DESTA CIDADE, CONF.NF. 001950 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2003 | 1011.55 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2003 | 809.82 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA MNH 5332 DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF. 001946 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2003 | 1530.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE 340 ALMOCOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E PARA O POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NF.A. 2998 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2003 | 40.00 | 00004447730456 | MARILENE ALVES DINIZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JACARAU PARA FAZER O CURSO SUPLETIVO DURANTE O MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2003 | 40.00 | 00002093497433 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JACARAU PARA FAZER CURSO SUPLETIVO DURANTE O MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JACARAU PARA FAZER CURSO SUPLETIVO DURANTE O MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2003 | 840.18 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA IPANEMA DE PLACA MNH 5135 CONF.NF. 001944 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2003 | 432.30 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA SAVEIRO-MOQ 2052 DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 001945 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2003 | 1732.94 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 001943 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2003 | 331.30 | 04414954000100 | ADRIANA F.GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000017 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2003 | 136.00 | 00003525356447 | VERONICA LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE 15 DIAS SOBRE LAVAGEM DE ROUPAS DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE E 02 DIAS DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF.NF.A 3001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2003 | 250.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE VIAGENS COM MEDICAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO NO PERIODO DE 12/04 A 18/04/2003 NOS SITIOS CARNAUBA, PAU-DARCO, BARRO VERMELHO E PAU-DARCO DE BAIXO AMBOS SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 2992 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2003 | 607.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JACARAU, JOAO PESSOA, RIO TINTO, GUARABIRA E SITIOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.A 2993 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2003 | 41.50 | 00040874559472 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONF.RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2003 | 39.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM SRA. HOSANA S.SILVA - TESOUREIRA PARA A CIDADE DE JACARAU E COM SRA. MARIA J.SILVA MENDONCA PARA A CIDADE DE RIO TINTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONF.NFA. 2994 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2003 | 180.00 | 00067523277420 | JOSE LUCIANO DE CARVALHO APRIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE 36 ALMOCOS SERVIDOS PARA AS EQUIPES DA RADIO RURAL E RADIO CULTURA DE GUARABIRA QUE VEIO FAZER COBERTURA GERAL NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 29/04/2003, CONF.NFA. 3000 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2003 | 205.00 | 00067523277420 | JOSE LUCIANO DE CARVALHO APRIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE 41 JANTARES SERVIDOS PARA OS COMPONENTES DA BANDA NORDESTINO DO RITMO QUE VEIO ABRILHANTAR A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE NO DIA 28/04/2003, CONF.NF.A. 2999 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2003 | 300.00 | 00099200783449 | JOAO FRANCISCO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA FILMAGEM DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE NOS DIAS 28 E 29/04/2003 CONFORME NFA. 3002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2003 | 210.00 | 00005390942426 | LUCIENE ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 10 KILOS DE BOLO DOCE E 250 SANDUICHES PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE NO DIA 29/04/2003, CONF.NF.A 3010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2003 | 1400.00 | 70122023000154 | SIMART - JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONFECCAO DE 02 PLACAS PARA INAUGURACAO DA PRACA HUMBERTO LUCENA E A NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE CONF.NFS. 000759 E 000758 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2003 | 103.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM SR. PAULO B.CARVALHO - DELEGADO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, JACARAU E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 2997 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2003 | 155.00 | 00039679942449 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS DAS COMEMORACOES DOS FESTEJOS DA 9.ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE NO DIA 29/04/2003 CONF. NFA. 2991 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2003 | 930.00 | 00036729981415 | WASHIGTON LIMA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 03 CAIXAS DE GILANOLA - MINI CHOV.03 GILANOLA 468-TIROS E 02 DE 1080 TIROS E 01 KIT DE MORTEIRO PARA COMEMORACAO DO 9.ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE CONF.NF.A. 445087 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2003 | 49.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM SRA. MARIA V.G.SILVA PARA A CIDADE DE JACARAU PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE O CORREIO DESTA CIDADE, CONF.NFA. 2995 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2003 | 1.61 | 00394460008630 | PASEP - BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP DA COTA DA DESONERACAO DO ICMS NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2003 | 617.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA PAGAMENTO COM CARTAO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2003 | 520.00 | 00071494065487 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMASCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE A FABRICACAO DE 1500 SALGADOS, 02 TORTAS DOCES E 04 TORTAS SALGADAS PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, CONF.NF.A 3008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2003 | 715.88 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA SEDAN - MOT 8195 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE CONF.NF. 001947 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/05/2003 | 54.94 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA EMATER QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE CONF.CONTRATO DE 23/10/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/05/2003 | 4.39 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/05/2003 | 25.00 | 00000000000000 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS HU E NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/05/2003 | 20.00 | 00003524587470 | JOSILENE LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE 01 SACO DE CIMENTO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALGANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE PROCESSAMENTO DO PROGRAMA SIA/PAB REF. AO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/05/2003 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL HU EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROGRAMACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/05/2003 | 296.00 | 00097900990453 | JAILSON ANTONIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO 22 ALMOCOS, 26 JANTARES, 10 CAFE E 27 LANCHES PARA O PESSOAL QUE FIZERAM A MONTAGEM DO PALCO DA BANDA NORDESTINO DO RITMO E PARA OS COMPOSITORES DA BANDA QUE ABRILHANTOU O FESTEJO DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 28/04/2003 CONF.NFA. 3006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/05/2003 | 40.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM A SRA. MICHELE R. OLIVEIRA - SEC. DA EDUCACAO PARA A CIDADE DE JACARAU E SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A EDUCACAO, CONF.NFA. 3083 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/05/2003 | 54.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE 12 ALMOCOS SERVIDOS PARA A EQUIPE DA SOLIDARIA E PARA A EQUIPE DA SEC.DA EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NFA. 3007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/05/2003 | 265.00 | 00003525124406 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE REABERTURA DE VALAS NA AV.SENADOR RUY CARNEIRO DESTA CIDADE, CONF.N.FA. 3003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/05/2003 | 140.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE REABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DO SITIO CARNAUBA I E II DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/05/2003 | 50.00 | 00008080629722 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE REABERTURA DE VALAS NA ESTRADA DO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/05/2003 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS PADRE ZE E MATER, CANDIDA VARGAS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 05/05/2003 | 100.80 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PAR DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ENFERMEIRA DO PSF NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 05/05/2003 | 44.39 | 00030537460420 | MARIA CRISTINA M.RIBEIRO ONOFRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSO PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR A SUA FUNCAO COMO PSICOLOGA NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 05/05/2003 | 36.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANSELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO COORDENADORA DO PSF NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 05/05/2003 | 144.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO MEDICA DO PSF NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 05/05/2003 | 86.40 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR A SUA FUNCAO COMO MEDICA DO PSF NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 05/05/2003 | 72.00 | 00021935785400 | MARIA WILMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ENFERMEIRA DO PSF NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO REF. AO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 05/05/2003 | 27.60 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ENVIO DE DOCUMENTO POR SEDEX PARA O EX. SR. JOSE FERNANDES U. TENORIO EM BRASILIA-DF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/05/2003 | 42.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTABILIZACAO DE TARIFAS PELO PAGAMENTO DE 17 SERVIDORES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TARIFA DE EXTRATO NO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TARIFA DE EXTRATO NO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/05/2003 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSMISSAO DA INAUGURACAO DO NOVO PREDIO DA PREFEITURA DE PEDRO REGIS, CONF.NF. 005524 E CONTRATO DE N. 000699 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/05/2003 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS A RESPEITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS HOSPITAIS AURELIANO E SANTA ISABEL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/05/2003 | 25.00 | 00000000000000 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS HU E FREI DAMIAO NA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/05/2003 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SAO VICENTE E NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/05/2003 | 15.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTO SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECA PARA MANUTENCAO DO FIAT UNO-MMP 2803 DA SEC.EDUDACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 001472 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/05/2003 | 15.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TROFEUS PARA A 2.COMPETICAO DE PASSA OU REPASSA DE HISTORIA NO GRUPO ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE CONF.NF. 004403 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/05/2003 | 25.00 | 00000000000000 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SAO LUIS E MATER. CANDIDA VARGAS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 08/05/2003 | 41.50 | 00040874559472 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONF.COPIA DE RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/05/2003 | 100.00 | 00008080629722 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA REABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DO SITIO CUITE DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/05/2003 | 165.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE REABERTURA DE VALAS NA ESTRADA DO SITIO CARNAUBA I E II DESTE MUNICIPIO CONF.NF.A. 3011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/05/2003 | 112.00 | 00003525124406 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA DAS RUAS SENADOR RUY CARNEIRO, MIGUEL LUIS E DO QUINTAL DA DELEGACIA E DO POSTO DO CORREIO DESTA CIDADE CONF.NFA. 3014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/05/2003 | 280.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO EXECUTADO DE 01 COPIADORA DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF.00376 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/05/2003 | 2953.17 | 29979036016225 | INSS - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/05/2003 | 3264.03 | 29979036016225 | INSS - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, SUS, AGENTES COMUNITARIOS REF. AO MES 04/2003 E PEVA NO MES 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/05/2003 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAL SAO LUIS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/05/2003 | 68.00 | 00010992359449 | OTACILIO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DE PORTAS NOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONF. NFA. 3015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/05/2003 | 330.00 | 24497026000155 | ANTONIO CARDOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 11 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA VARIOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 0379 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/05/2003 | 3714.09 | 29979036016225 | INSS - SEC. EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/05/2003 | 7771.52 | 29979036016225 | INSS - FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEF NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/05/2003 | 151.77 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA ENERGIA CONSUMIDA DURANTE A APRESENTACAO DA BANDA NORDISTINO DO RITMO NESTA CIDADE NO DIA 28/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/05/2003 | 833.63 | 00394460008630 | PASEP - BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE RECEITAS NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/05/2003 | 59.74 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTA DE TELEFONIA CELULAR DESTA EDILIDADE NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/05/2003 | 80.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM RELATIVO A MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/05/2003 | 98.08 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA CELULAR DESTA EDILIDADE NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/05/2003 | 5495.76 | 29979036016225 | INSS - ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/05/2003 | 1894.55 | 29979036016225 | INSS - MULTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA JUNTO AO INSS REF. AO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/05/2003 | 77.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE REVISAO NO ONIBUS-MND 1831 DA SEC.EDUCACAO E NO FIESTA-MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF.A 3018 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/05/2003 | 115.00 | 00003338898436 | VALMIRA PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS-MND 1831 DA SEC.DA EDUCACAO E AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451 DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NFA. 3017 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/05/2003 | 150.00 | 00002085835481 | NADJA SIMONE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA HORNAMENTACAO DO PREDIO DA PREFEITURA EM COMEMORACAO DO 9.ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE CONF.NFA. 3019 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/05/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACESSO AO PROVEDOR PELA INTERNET NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/05/2003 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS HU E MATERNIDADE CANDIDA VARGAS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/05/2003 | 10.00 | 00003523945445 | ANTONIA LUIS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOVER DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/05/2003 | 35.00 | 00003524721460 | LUZINETE BRAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE 01 COLCHAO DE SOLTEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/05/2003 | 35.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANSELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO AUDITORIO DA SES PARA PROGRAMAR AS METAS DA PROCURA DE CASOS E PARA OS INSUMOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/05/2003 | 25.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO AS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA SAUDE NO 1.NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/05/2003 | 47.00 | 00036557510444 | ANTONIO DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE 350 TAMPAS PARA TAMPAR TUBOS DE ENSAIO DE AMOSTRAS DE DENGUE RECOLHIDAS PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NFA. 3020 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/05/2003 | 64.15 | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. 002144 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/05/2003 | 25.00 | 00003154006419 | LUIS VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO 1.NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/05/2003 | 205.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA-OFIC.BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA TROCA DE PECAS E MANUTENCAO DE ONIBUS - MND 1831 DA SEC. DA EDUCACAO DESTA CIDADE, CONF.NF. 000082 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/05/2003 | 308.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS-MNE 2543 DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE, CONF.NF. 022143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/05/2003 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA AVALIACAO DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCACAO NO MUNICIPIO COM OS COORDENADORES REPRESENTANTES DO CENPEC EM MATARACA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/05/2003 | 25.00 | 00000000000000 | CIRLENE ALVES GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA AVALIACAO DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCACAO NO MUNICIPIO COM OS COORDENADORES REPRESENTANTES DO CENPEC EM MATARACA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/05/2003 | 25.00 | 00092922708420 | JOANA DARC DE LIMA QUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA AVALIACAO DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCACAO NO MUNICIPIO COM OS COORDENADORES REPRESENTANTES DO CENPEC EM MATARACA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/05/2003 | 900.00 | 41140906000199 | JOSE E.PEREIRA DA SILVA-MERC.DOIS IRMAOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MERENDA PARA OS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA REF. 3.PARCELA DO MODULO XIII CONF.NF. 000360 E 000361 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/05/2003 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA E EFETUAR PESQUISA DE PRECOS DE LENCOIS PARA OS LEITOS DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/05/2003 | 150.00 | 00004121527461 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MUDANCA DE VARZEA NOVA PARA ESTA CIDADE COM A SRA. ROSA A. DO NASCIMENTO - RUA SEVERINO GERMANO, CONF.NF.A. 3023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/05/2003 | 76.00 | 05080834000178 | INFORMAG COMER.E RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 02 CARTUCHO DE TINTA PARA A IMPRESSORA DESTA EDILIDADE, CONF.NF. 001448 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/05/2003 | 205.00 | 00030537207449 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 32 FOTOS DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE EM SEU 9.ANIVERSARIO CONF.NFA. 3021 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/05/2003 | 80.00 | 00004121527461 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 01 MUDANCA DA CIDADE DE SERTAOZINHO PARA ESTA CIDADE DO SR.JOSE SEVERINO - RG 674850-SSP-PB DA RUA MIGUEL LUIS,S/N NESTA CIDADE, CONF.NFA. 3024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/05/2003 | 200.00 | 00004121527461 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MUDANCA DA CIDADE DE CABEDELO PARA O SITIO PAU-DARCO DESTE MUNICIPIO DA SRA. JOSEFA PEDRO DA SILVA -RG 1470854-SSP-PB CONF.NF.A 3022 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/05/2003 | 150.00 | 00004121527461 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE BOEIRAS E OUTROS SERVICOS EM VARIOS PONTOS DO MUNICIPIO CONF.NF.A 3025 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/05/2003 | 30.00 | 00004121527461 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE TRANSPORTE DE MUDANCA DO SITIO GAVIAO PARA O CENTRO DESTA CIDADE NA RUA JSE ROSENO DO SR. SEVERINO JOAQUIM DA SILVA - RG 2011413 - SSP-PB CONF.NF.A 3027 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/05/2003 | 40.00 | 00004121527461 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE TELHAS E TIJOLOS PARA CONSTRUCAO DE 01 CASA DA SRA. EUDA MARIA DOS SANTOS - RG 11265836-SSP-PB NA RUA MIGUEL LUIS,S/N (FUNDOS) NESTA CIDADE CONF.NF.A 3026 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01 HECTARE DE TERRA PARA DEPOSITO DE LIXO REF. AO MESES 03 E 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/05/2003 | 120.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE - JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 80 BUTIJOES DE AGUA MINERAL PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE CONF.NF. 000901 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/05/2003 | 110.00 | 00039679942449 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DO CREDAMIGO DO BANCO DO NORDESTE REALIZADA NO DIA 14/05/2003 NESTA CIDADE CONF.NFA. 3028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/05/2003 | 50.00 | 00055465773472 | MARCELO DA SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO SARGENTO DA PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DO MES 05/2003 CONF. CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTO DE POLICIA QUE PRESTA SERVICOS A ESTA CIDADE REF. 2.QUINZENA DO MES 05/2003 CONF.CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | TEONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. 2.QUINZENA DO MES 05/2003 CONF.CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/05/2003 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE ATIVIDADES DESTA PREFEITURA CONFORME N.F. 039373 E CONTRATO DE N. 024381/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/05/2003 | 25.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE A PUBLICACAO - TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL EDICACAO 28/03/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/05/2003 | 100.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ENTREGAR OS ANEXOS I, II E III NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ASSINAR O BALANCETE DO MES 04/2003 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA CAP EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/05/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO ( ARREDAMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA REF. AO MES DE 05/2003, CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/05/2003 | 35.00 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA FAZER COMPRA DE LENCOIS E TOALHAS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE DE ABREU DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/05/2003 | 503.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUIDO A GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. 000597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/05/2003 | 749.90 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TOALHAS E TECIDOS PARA O POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE DE ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO E CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 005961 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/05/2003 | 90.00 | 00004462798465 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE 01 OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONF.SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 16/05/2003 | 47.00 | 00010992359449 | OTACILIO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE CONSERTO E TROCA DE FECHADURA NO POSTO DE SAUDE SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO E CONSERTO NAS PORTAS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONF.NF.A 3035 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/05/2003 | 60.00 | 00005140350483 | MARLUCE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/05/2003 | 35.00 | 00001966963483 | MARIA JOSE TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/05/2003 | 100.00 | 00008080629722 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE REABERTURA DE VALAS E TAPAGEM DE BURACOS NA ESTRADA DO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NF.A 3030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/05/2003 | 88.00 | 00003525124406 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE REABERTURA DE VALAS NA RUA ANTONIO BRAZ NESTA CIDADE CONFORME NFA. 3033 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/05/2003 | 165.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE REABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DO SITIO MILHA E CARNAUBA I DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/05/2003 | 35.00 | 00027783995420 | ELISABETE REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA FAZER COMPRAS DE ENXOVAIS PARA AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/05/2003 | 432.50 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE ENCANAMENTO DE AGUA DESTA CIDADE, CONF.NF. 000341 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/05/2003 | 210.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NAS BOMBAS DA AGUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE NO PERIODO 20/04 A 20/05/2003, CONF.NFA. 3041 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/05/2003 | 186.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, MAMANGUAPE E DE PEDRO REGIS PARA OS SITIOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFA. 3038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/05/2003 | 522.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/05/2003 | 50.00 | 00037358472420 | ALIZETE GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/05/2003 | 126.30 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 00342 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 19/05/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA SOBRE EXTRATO NO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/05/2003 | 28.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE VIAGENS COM FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONF.NFA. 3039 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/05/2003 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA LEVAR A MAQUINA DE XEROX DO DEP. DE ADM.PARA O CONSERTO NA GESTEMAQ E RESOLVER ASSUNTOS REF. AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA UNIAO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/05/2003 | 1844.48 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/05/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4.PARCELA DE CONTRIBUICAO PARA A CONSTRUCA DA PROMOTORIA DA COMARCA DE JACARAU REF. AO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/05/2003 | 17.63 | 00394460008630 | PASEP - BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP DAS COTAS DO FUNDO ESPECIAL NO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/05/2003 | 126.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE 28 ALMOCOS SERVIDOS PARA OS POLICIAIS QUE VIERAM FAZER A SEGURANCA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE NO DIA 29/04/2003 CONF.NFA. 3043 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/05/2003 | 2423.18 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA NO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/05/2003 | 480.00 | 09402314000195 | EXPEDITO RAIMUNDO DE LIMA - OFIC.N.S.DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 BATERIA PARA O ONIBUS-MNE 2543 DA SEC.DA EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 0225 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/05/2003 | 516.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, MAMANGUAPE E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/05/2003 | 50.00 | 00071495312453 | EDNALDO JOSE LEOBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE 12 CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA IPANEMA-MNH 5135 E FIESTA - MNH 5332 DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF.A. 3036 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/05/2003 | 3001.82 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 005799 E 005800 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 21/05/2003 | 850.00 | 00071495371468 | ANTONIO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONSTRUCAO DE 01 SALA DE AULA PARA AMPLIACAO DO GRUPO ESCOLAR IDALINA ROSA NO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE 21/05/2003 | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/05/2003 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PROVIDENCIAR A LIBERACAO DO CORPO DA FALECIDA ALGASISA BEZERRA REGIS NO HOSPITAL MEMORIAL SAO FRANCISCO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/05/2003 | 100.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA FAZER O SEGURO DOS VEICULOS ONIBUS E DO FIESTA AMBOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE BEM COMO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO BANCO DO BRASIL SOBRE O PROGRAMA FOME ZERO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/05/2003 | 354.72 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGURO DO ONIBUS-MND 1831 E MNE 2543 DA SEC.DA EDUCACAO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/05/2003 | 500.00 | 00244549000121 | ANTONIO MARCELO FELIX DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL PARA A CONSTRUCAO DE 01 SALA PARA AMPLIACAO DO GRUPO ESCOLAR IDALINA ROSA NO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. 000208 | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/05/2003 | 30.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TAMPA DO MOTOR PARA AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451 DA SEC.DA EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 005848 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/05/2003 | 536.00 | 00244549000121 | ANTONIO MARCELO FELIX DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE 01 SALA DE AULA PARA AMPLIACAO DO GRUPO ESCOLAR IDALINA ROSA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. 000209 | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/05/2003 | 50.00 | 00071495312453 | EDNALDO JOSE LEOBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE 03 BICICLETAS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 2982 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/05/2003 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA LEVAR O COMPUTADOR DO SETOR FISCAL DESTA EDILIDADE PARA O CONSERTO NA A INFORMATICA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/05/2003 | 150.00 | 00004924014460 | RONALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE ROCO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO PAU-DARCO DE CIMA E BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3044 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/05/2003 | 120.00 | 00004194724445 | SEVERINO CAXIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE ROCO DE MATO NA ESTRADA DO SITO CAMBAMBE E CAFULA DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3045 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CHAGAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE ROCO DE MATO NA RUA PAULO SOARES DESTA CIDADE CONF.NFA. 3048 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/05/2003 | 250.00 | 00008080629722 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE ROCO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA A ENTRADA DO SITIO CANTO DE PEDRA PARA A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO CONF.NFA. 3047 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/05/2003 | 270.00 | 00003525124406 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE ROCO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO GAVIAO AO SITIO SERRAO DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3046 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/05/2003 | 855.90 | 01344906000196 | MARGARIDA S. T.DA SILVA - J.I.MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DO SITIO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO E CONSTRUCAO DE 01 PEDESTAL PARA COLOCAR A PLACA DA PRACA HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE, CONF.NF. 00298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/05/2003 | 600.00 | 00001609238400 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA DESTA EDILIDADE NO MES 05/2003 CONF.NFA. 3058 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/05/2003 | 441.16 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/05/2003 | 56.24 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA EMATER QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE CONF.CONTRATO DE 23/10/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/05/2003 | 10.00 | 00000023489421 | JANECLEIDE OTAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/05/2003 | 816.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE DE ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 2311 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/05/2003 | 3035.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS REF. AO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/05/2003 | 1960.01 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO SUS REF. AO MES 05/2003 CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/05/2003 | 140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL REF. AO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/05/2003 | 25.00 | 00003154006419 | LUIS VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE EDUCACAO E SAUDE EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/05/2003 | 142.50 | 01344906000196 | MARGARIDA S. T.DA SILVA - J.I.MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE 01 SALA DE AULA PARA AMPLIACAO DO GRUPO ESCOLAR IDALINA ROSA NO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000299 | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/05/2003 | 553.65 | 70107024000120 | IRACEMA AUGUSTO DUARTE- MADEREIRA S.JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE 01 SALA DE AULA PARA AMPLIACAO DO GRUPO ESCOLAR IDALINA ROSA NO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. 000094 | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/05/2003 | 45.00 | 00000000000000 | ANTONIO VICENTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DO PNEUS DOS ONIBUS-MNE 2543 E MND 1831 DA SEC. DA EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NFA. 3049 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/05/2003 | 250.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA-OFIC.BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS-MND 1831 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000083 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/05/2003 | 900.00 | 41140906000199 | JOSE E.PEREIRA DA SILVA-MERC.DOIS IRMAOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MERENDA PARA O PARA OS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA REF. A 4.PARCELA DO MODULO XIII CONF.NFS. 000362 E 000363 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/05/2003 | 239.06 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/05/2003 | 701.05 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS-MND 1831 SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 001994 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/05/2003 | 720.93 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS-MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 001993 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/05/2003 | 926.65 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO-MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 001990 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/05/2003 | 330.83 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES, POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE DE ABREU NO SITIO LAGES E CAPELA SANTO ANTONIO NO SITIO CAFULA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/05/2003 | 150.00 | 00038838214700 | JOSE LUCAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE 20 METROS DE GESSO COLOCADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF.A 3053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/05/2003 | 129.00 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AS MOTOS MOQ 8580 E MNZ 7118 DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA AUXILIO EM COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO CONF.NF. 001999 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/05/2003 | 1228.18 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA FIORINO - MNZ 6451 DA SEC.SAUDE CONF.NF. 001995 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/05/2003 | 2601.93 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA SAVEIRO - MOQ 2052 SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF.01989 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/05/2003 | 583.51 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA-MNH 5332 DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF.001992 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/05/2003 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ANSELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE TRABALHO - FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO MUNICIPAL E PACTO DOS INDICADORES DA ATENCAO BASICA NO HOTEL OURO BRANCO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/05/2003 | 75.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE EDUCACAO EM SAUDE COM OS TECNICOS DA 1., 2., E 12., NUCLEOS REGIONAIS EM SAUDE EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/05/2003 | 100.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA PARTICIPAR DE OFICINAS QUE SERAO REALIZADAS NA SEDE DA MACRO-REGIONAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/05/2003 | 32.00 | 00003800654440 | MARIA JOSE PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/05/2003 | 30.00 | 00005620815420 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/05/2003 | 5167.72 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/05/2003 | 86.00 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O GOL MNH 5125 CONFORME CONTRATO DE 23/10/2001 E NF.001996 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDICAO DE MAIO DE 2003 DO JORNAL VALE NOTICA CONF.NF.000403 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/05/2003 | 140.15 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTA ENERGIA NO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/05/2003 | 699.82 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA SEDAN - MOT 8195 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE CONF.NF. 001991 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/05/2003 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REF.AO PROGRAMA COMUNIDADE ATIVA, BEM COMO EFETUAR ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEDE DA COMUNIDADE ATIVA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/05/2003 | 360.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS QEU FAZ DIVISA COM A CIDADE DE JACARAU CIDADE DE LAGOA DE DENTRO NO SITIO CARNAUBA I E II DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/05/2003 | 28.80 | 02280450000100 | N.F.NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REVELACAO DE 12 FOTOS DA DISTRIBUICAO DE PEIXE NA SEMANA SANTA E 36 FOTOS PARA A CAMPANHA DO DIABETES E DA HIPERTENCAO ARTERIAL EM NOSSA CIDADE, CONF.NF. 3718 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/05/2003 | 240.00 | 00087272318449 | JOSE ROBERTO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/05/2003 | 240.00 | 00097901946415 | MAZUREIK RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COMO MEMBRO DE CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/05/2003 | 240.00 | 00023604034434 | LUCIANO EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE AURELIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/05/2003 | 240.00 | 00078980860404 | ELZA EDGAR DOS SANTOS TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE REF. AO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/05/2003 | 50.00 | 00055465773472 | MARCELO DA SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO SARGENTO DA PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE, REF. A 1.QUINZENA DE JUNHO/2003 CONF. CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO 3.SARGENTO DE POLICIA QUE PRESTA SERVICOS A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DO MES 06/2003, CONF. CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | TEONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DO MES 06/2003 CONF. CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | PAULO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA PRESTAR ASSISTENCIA DE SUA FUNCAO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, DURANTE O MES 05/2003, CONF. CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO DEFENSOR PUBLICO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 05/2003 CONF.NFA. 3050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA DESTA CIDADE, REF. AO MES 05/2003 CONF.CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/05/2003 | 2040.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO TECNICO CONTABIL GERAL DESTA EDILIDADE NO MES 05/2003 CONF. NFA. 3073 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/05/2003 | 300.00 | 00032948530253 | ROSE MARIA DA COSTA PEREIRA LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO PELA TIRAGEM DE DOCUMENTOS REF. AO MES 05/2003 CONF.NF.A. 3051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA PRESTAR ASSISTENCIA A SERVICO DA DELEGACIA DESTA CIDADE DURANTE O MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/05/2003 | 100.00 | 00000011599413 | MARIA VILMA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA CASA QUE ESTA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/05/2003 | 850.00 | 00002034026420 | ANTONIO DE PADUA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE NO MES 05/2003 CONF.NF.A. 3055 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTA CIDADE REF. AO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/05/2003 | 174.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM O DELEGADO SR. PAULO B.CARVALHO PARA A CIDADES DE GUARABIRA, JACARAU E DEMAIS SITIOIS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS POLICIAIS E VIAG.C/SRA. MARIA V.GERMANO PARA A CIDADE DE JACARAU PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O CORREIO DESTA CIDADE CONF.NF.A 3061 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/05/2003 | 400.00 | 00009071962415 | JOSE CARLOS DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO EM ACESSORIA DESTA EDILIDADE NO MES 05/2003 CONF.NF.A. 3057 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/05/2003 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO PROGRAMADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU E AGUA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 05/2003, CONF.NF.A 3052 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/05/2003 | 40.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM O COORDENADOR DO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A EDUCACAO E DE VIAGEM COM A DIRETORA DO DEP.DE ADM.E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DEP.FINANCAS NA CIDADE DE JACARAU CONF.NFA. 3064 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/05/2003 | 35.00 | 00001137477482 | JOSEFA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE 01 COLCHAO DE SOLTEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/05/2003 | 400.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DO SUS NO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/05/2003 | 230.00 | 00020590890425 | LUZIA LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE E NOS DEMAIS SITIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2003, CONF. CONV. PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/05/2003 | 1083.00 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE ODONTOLOGIA NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO E NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES NESTA CIDADE DURANTE O MES 05/2003, CONF. CONV. PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/05/2003 | 1500.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO POSTO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E NOS DEMAIS SITIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 05/2003, CONF. CONV. PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/05/2003 | 100.00 | 00021935785400 | MARIA WILMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DE INCENTIVO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS NO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/05/2003 | 400.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO SUS NO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/05/2003 | 1500.00 | 00021935785400 | MARIA WILMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE DE ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2003, CONF.PROGRAMA PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/05/2003 | 3000.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO MEDICA NO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE DE ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 05/2003 CONF. CONV. PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/05/2003 | 230.00 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE DURANTE O MES 05/2003 CONF. CONV. PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/05/2003 | 800.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO TECNICO NA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE REF. AO MES 05/2003 CONF.NFA. 3059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/05/2003 | 974.50 | 41206103000190 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIORINO-MNZ 6451, SAVEIRO-MOQ 2052 E FIESTA-MNH 5332 DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000172 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/05/2003 | 150.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/05/2003 | 387.74 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO A SES BASICA REF. AOS MESES 05 E 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/05/2003 | 230.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE DE ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 05/2003 CONF. CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/05/2003 | 559.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADES DE MAMANGUAPE, JOAO PESSOA E DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NFA. 3063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/05/2003 | 374.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, MAMANGUAPE E RIO TINTO, CONF.NFA. 3062 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/05/2003 | 100.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DO SUS NO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/05/2003 | 3000.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO MEDICA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DURANTE O MES 05/2003 CONF.PROGRAMA PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O LOGOS II NESTA CIDADE DURANTO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/05/2003 | 118.00 | 41206103000190 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIAT UNO-MMP 2803 DA SEC.DA EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000171 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/05/2003 | 128.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS-MND 1831 DA SEC. DA EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 022177 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/05/2003 | 154.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM A SEC.EDUCACAO SRA. MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A EDUCACAO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFA. 3060 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/05/2003 | 100.00 | 41206103000190 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIAT - MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000177 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/05/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO NO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/05/2003 | 300.00 | 00007285434434 | MARIO BEZERRA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DA EDUCACAO DESTA CIDADE REF. AO MES 05/2003 EM ESPOLIO DO SR. PEDRO REGIS DA SILVA E SRA. ADALGISA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/05/2003 | 14976.28 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE REF. AO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/05/2003 | 227.50 | 00045144010482 | ISABEL GOMES ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 36 TOALHAS DE ROSTO E 53 LENCOIS E 02 TOALHAS DE MESA, CONF.NFA. 3065 PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE E PARA O POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE DE ABREU NO SITIO LAGS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/05/2003 | 1368.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE 304 ALMOCOS E JANTARES SERVIDOS PARA OS FUNCIONARIOS DE CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E DO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE DE ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3072 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/05/2003 | 223.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOMOCACAO PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO MEDICA DO PSF DURANTE O MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/05/2003 | 193.70 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA A LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ODONTOLOGA DO PSF NO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/05/2003 | 236.40 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO MEDICA DO PSF NO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/05/2003 | 127.90 | 00021935785400 | MARIA WILMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ENFERMEIRA DO PSF NO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/05/2003 | 72.00 | 00030537460420 | MARIA CRISTINA M.RIBEIRO ONOFRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO PSICOLOGA NO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/05/2003 | 223.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS COM LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR A SUA FUNCAO COMO ENFERMEIRA DO PSF NO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/05/2003 | 11147.46 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPTO. DE ADMINISTRACAO NO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/05/2003 | 100.00 | 03830612000108 | SEVERINO GAUDENCIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REGARDA DE CARTUCHOS HP 640 DO DEPTO. DE ADMINISTRACAO E SEC.DA EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/05/2003 | 35.00 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA FAZER COMPRA DE TINTA PARA AS IMPRESSORAS DO DEP. DE ADMINISTRACAO E SEC.SAUDE NA REFIL JET EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/05/2003 | 9314.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/05/2003 | 1185.06 | 00000000000000 | FOL.PAG.DO DEP.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPTO.ASSISTENCIA SOCIAL NO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/05/2003 | 495.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE RECOLHIMENTO DE 11 CARRADAS DE LIXO DURANTE O MES 05/2003, CONF.NFA. 3068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/05/2003 | 120.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 04 CARRADAS DE ATERRO PARA O MEIO FIO E ACOSTAMENTO NA AV. SENADOR RUY CARNEIRO ENFRENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.NFA. 3069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/05/2003 | 280.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 08 CARRADAS DE AGUA SENDO 02 PARA O SITIO CUITE, 02 P/SITIO PAU-DARCO DE BAIXO E 02 P/POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE DE ABREU NO SITIO LAGES E 02P/SITIO PAU-DARCO DE CIMA CONF.NFA. 3067 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/05/2003 | 360.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 05 CARRADAS DE PISSARRO PARA A ESTRADA QUE LIGA A FAZENDA FOLHA A SITIO CAFULA E 03 CARRADAS DE ATERRO PARA A ESTRADA QUE LIGA O SITIO CUITE A FLORESTA NESTE MUNICIPIO CONF.NF.A. 3071 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/05/2003 | 5636.98 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DO DEP.INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPTO. DE INFRA-ESTRUTURA NO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/05/2003 | 96.00 | 00003525124406 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE RETOQUE DE CALCAMENTO NA AV.SENADOR RUY CARNEIRO E LIMPEZA NA CAIXA DE AGUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE, CONF.NFA. 3075 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/05/2003 | 548.00 | 00004064021401 | EDSON RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE VIAGENS COM SERVIDORES DESTA EDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF.NFA. 3078 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/05/2003 | 976.00 | 05080834000178 | INFORMAG COMER.E RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TROCA DE PLACA MAE A 7PCHIOP 810 ATX., PROCESSADOR DURON 1300, COOLER 5462, MEMORIA DIMM PC.133 128MB, HD IDE 20 GB 5400 RPM AT100 E GABINETE ATX PII K7 DESTA EDILIDADE CONF.NF. 000513 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/05/2003 | 1870.17 | 00394460008630 | PASEP - BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP DAS COTAS REF. AO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/05/2003 | 1.61 | 00394460008630 | PASEP - BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP DAS COTAS DE DESONERACAO DO ICMS NO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/05/2003 | 640.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COM CARTAO ELETRONICA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE NO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/05/2003 | 31.00 | 00004874540490 | DAVIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 01 FAIXA COM ABERTURA DE LETREIRO PARA A CAMPANHA MUNDIAL SEM CIGARRO NESTA CIDADE NO DIA 31/05/2003 CONF.NFA. 3077 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/05/2003 | 3103.52 | 09611674000105 | MEDFARMA-MATERIAL MEDICO HOSP.FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 007824 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/05/2003 | 1011.55 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL REF. AO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/05/2003 | 277.60 | 04414954000100 | ADRIANA F.GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOI, CONF.NF. 000018 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONSTRUIR E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/05/2003 | 322.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MATERIAL MEDICO HOSP.FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE BALANCA MEC.PARA BANHEIRO PARA AO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 007825 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PATROCINAR MEIO DE TRANSPORTE AOS ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/05/2003 | 1188.00 | 00008680817449 | JURANDI SOARES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 24/04 A 30/05/2003 NO TOTAL DE 990 KM A R 1.20 O KM PERCORRIDO CONF.NF.A 3064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/05/2003 | 38154.25 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO FUNDEF NO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/05/2003 | 20268.96 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DA EDUCACAO NO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/05/2003 | 260.62 | 00071490124420 | ELUCIENE RODRIGUES JESUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REMUNERACAO MENSAL COMO PROFESSORA DO EJA - EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES 05/2003 CONF.CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE ACIMA DISCRIMINADA DE N. /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/05/2003 | 250.31 | 00045144010482 | ISABEL GOMES ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REMUNERACAO MENSAL COMO PROFESSORA DO EJA - EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES 05/2003 CONF.CONTRATO DE N. /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/05/2003 | 25.00 | 00071492836400 | MARILENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA PCNS EM ACAO - POLO JOAO PESSOA NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/05/2003 | 25.00 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA PCNS EM ACAO - POLO JOAO PESSOA NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/05/2003 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MENSAL DO PROGRAMA PCNS EM ACAO - POLO JOAO PESSOA REALIZADO NO CENTRO DE FORMACAO DOS PROFESSORES EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/05/2003 | 25.00 | 00000000000000 | CIRLENE ALVES GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA PCNS EM ACAO - POLO JOAO PESSOA NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/05/2003 | 15.40 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ENCARDENACAO DAS COPIAS DOS LIVROS DO PROEJTO MELHORIA DESTA CIDADE CONF.NF. 003678 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/06/2003 | 81.20 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ANSELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO COORDENADORA DO PSF DURANTE O MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/06/2003 | 40.00 | 00004447730456 | MARILENE ALVES DINIZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JACARAU PARA FAZER CURSO SUPLETIVO DURANTE O MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/06/2003 | 40.00 | 00002093497433 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JACARAU PARA FAZER CURSO SUPLETIVO DURANTE O MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/06/2003 | 40.00 | 00079804128420 | JOSEFA BEZERRA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JACARAU PARA FAZER CURSO DE SUPLETIVO DURANTE O MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/06/2003 | 210.00 | 24497026000155 | ANTONIO CARDOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 07 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO E PARA ESTA EDILIDADE CONF.NF. 0381 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/06/2003 | 17.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTABILIZACAO DE TARIFAS PELO PAGAMENTO DE 07 SERVIDORES DESTA EDILIDADE NO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA SOBRE EXTRATO NO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/06/2003 | 25.00 | 00000000000000 | RAMILSON FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PEGAR VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO O FIESTA STREET - MOT 8195 DA REVISAO NA CAVALCANTI PRIMO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/06/2003 | 21.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REVELACAO DE 35 FOTOS DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA COMEMORADA DE 29/04/2003 E COMUNIDADE ATIVA NESTA CIDADE, CONF.NF. 000760 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO NO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TARIFA SOBRE EXTRATO NO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TARIFA DE EXTRATO NO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO NO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/06/2003 | 225.96 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS DEPARTAMENTO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/06/2003 | 135.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE REVISAO DO FIESTA SEDAN - MOT 8195 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE CONF.NF. 84484 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/06/2003 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO COOPERAR REF. A PROJETOS A SEREM ENVIADOS PELO CONSELHO DO FUMAC LOCAL PARA A SEDE COOPERAR EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/06/2003 | 70.00 | 41198961000130 | DELLYS CRISTINA SOARES MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E DESEMPENHO DE COLUNA DA AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451 DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000240 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/06/2003 | 520.00 | 41198961000130 | DELLYS CRISTINA SOARES MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PNEUS PARA A AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000124 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/06/2003 | 25.00 | 00000000000000 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SAO LUIS E SAO VICENTE DE PAULA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/06/2003 | 35.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANSELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DE IMUNIZACAO PARA DEBATEREM A 1.ETAPA DE VACINACAO CONTRA A POLIO NO 1.NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/06/2003 | 760.24 | 41144619000157 | UNIMED JOAO PESSOA - CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SEGURO DO AUTOMOVEL DE MARCA FORD TIP FIESTA SEDAN STREET-MOT 8195 QUE PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/06/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACESSO DE PROVEDOR PARA INTERNET DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/06/2003 | 487.37 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES 05/2003 CONF. CLAUSULA DE CONV. 000192 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/06/2003 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PEGAR VACINAS NO 1.NUCLEO REGIONAL DE SAUDE E ENTREGAR DISQUETES E DOCUMENTOS NA SEC.ESTADUAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/06/2003 | 260.00 | 00244549000121 | ANTONIO MARCELO FELIX DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 13 SACOS DE 50 KILOS DE CIMENTO PARA REFORMA NO CALCAMENTO DA AV.SENADO RUY CARNEIRO, PARA BASE FAZER BASE DA CAIXA DE AGUA DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES E PARA REFORMA NO G.ESC.IDALINA ROSA NO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000210 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/06/2003 | 100.04 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS FIAT UNO-MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO E DA AMBULANCIA IPANEMA-MNH 5135 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/06/2003 | 995.00 | 41149774000166 | ARTINCENDIO-COM.E REPRESENT.EQUIP.CONTRA INCENDIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 EXTINTORES AP 10 LT, 04 EXTINTORES PQS 04 KG E 02 EXTINTORES CO2 06 KG PARA A ESTA EDILIDADE E PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 004255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 05/06/2003 | 30.00 | 00032948530253 | ROSE MARIA DA COSTA PEREIRA LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ADJUDA PARA TRANSPORTE DE ALIMENTACAO PARA EFETUAR ENTREGA DE DOCUMENTOS E PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES PRONTAS NO IML EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/06/2003 | 48.24 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO FIESTA SEDAN - MOT 8195 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/06/2003 | 100.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR COMPRA DE EXTINTORES PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/06/2003 | 70.00 | 00244549000121 | ANTONIO MARCELO FELIX DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 500 TIJOLOS PARA A BASE DA CAIXA DE AGUA NO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE DE ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. 000211 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/06/2003 | 25.00 | 00000000000000 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SANTA LUCIA E AURELIANO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/06/2003 | 100.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EQUIPE TECNICA DO MEC PARA ELABORACAO DOS PROJETOS DE TRABALHO ANUAL -PTA 2003 NO CENTRO FEDERAL TECNOLOGICA-CEFET EM JOAO PESSOA M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 06/06/2003 | 474.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PNEUS E VALVULA PARA O FIAT UNO - MMP 2803 DA SEC.DA EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 29215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/06/2003 | 615.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS - MND 1831 DA SEC.DA EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 17329 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/06/2003 | 340.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS ONBIBUS-MND 1831 E MNE 2543 DA SEC.DA EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 022242 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/06/2003 | 150.00 | 00071492470406 | DIOMEDE ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA CONSTRUCAO DE UMA CASA PARA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/06/2003 | 642.00 | 04591949000164 | COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 001540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/06/2003 | 210.00 | 04591949000164 | COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 BALANCA CONTROLADORA ACO 25 KG PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 001541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/06/2003 | 182.00 | 00038838214700 | JOSE LUCAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE 26 METROS DE FORRO DE GESSO COLOCADO NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE DE ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/06/2003 | 34.95 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS POR SEDEX PARA A GERENCIA REGIONAL DO PROJETO LOGOS II EM JOAO PESSOA E PARA ALFABETIZACAO SOLIDARIA EM BRASILIA-DF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/06/2003 | 105.00 | 00003525124406 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE RETELHAMENTO NO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE DE ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO E DE LIMPEZA NO RESERVATORIO DE AGUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE CONF.NF.A. 3079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/06/2003 | 8.00 | 09966482002823 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FOTOGRATICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 01 FILME DE 36 POSES PARA A ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PROD.DO SITIO CUITE DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 010390 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/06/2003 | 360.00 | 02944456000216 | DENISE S. DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 02 URNAS FUNERARIAS PARA OS FALECIDOS SR.MIGUEL C.CARVALHO-ST.MACEDO E FRANCISCO D.LIMA - ST.PAU-DARCO AMBOS DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 0068 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/06/2003 | 95.00 | 00567112000129 | LIVRARIA E EDITORA PREVENCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE KIT ODONTOLOGICO PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 001871 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/06/2003 | 25.00 | 00000000000000 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS HU E SANTA ISABEL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/06/2003 | 30.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE PPI-ECD PARA PACTUACAO DE METAS PARA 2003 NO HOTEL LITORAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROGRAMACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/06/2003 | 75.78 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TROFEUS PARA A VAGUEJADA DA FAZENDA NOGUEIRA DO MUNICIPIO DE JACARAU CONF.NF. 004448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/06/2003 | 7786.05 | 29979036016225 | INSS - FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEF NO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/06/2003 | 3988.51 | 29979036016225 | INSS - SEC. EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCACAO NO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/06/2003 | 60.00 | 00071495312453 | EDNALDO JOSE LEOBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE 15 PNEUS DAS AMBULANCIAS IPANEMA-MNH 5135, FIORINO-MNZ 6451 E SAVEIRO-MOQ 2052 DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NFA. 3082 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/06/2003 | 3028.72 | 29979036016225 | INSS - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE NO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/06/2003 | 3667.77 | 29979036016225 | INSS - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS, AGENTES, PSF, PSF DENTISTA NO MES 05/2003 E DO PEVA NO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/06/2003 | 90.66 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA CELULAR DESTA EDILIDADE NO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/06/2003 | 61.66 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA CELULAR DESTA EDILIDADE NO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/06/2003 | 1196.40 | 00394460008630 | PASEP - BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE AS RECEITAS NO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/06/2003 | 80.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/06/2003 | 6013.38 | 29979036016225 | INSS - ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEP.ADMINISTRACAO NO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/06/2003 | 1894.55 | 29979036016225 | INSS - MULTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVIDA PARCELADA JUNTO AO INSS NO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/06/2003 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR PESQUISA DE PRECOS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PESQUISA DE PRECOS DE PERCIANAS PARA ESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/06/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO DE LICENCA DE USO ( ARRENDAMENTO ) E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, REF. AO MES 06/2003 COMF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/06/2003 | 22.80 | 09966482002823 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FOTOGRATICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REVELACAO DE FOTOS PARA ASSOCIACAO DO PEQUENOS PRODUTORES DO SITIO CUITE CONF.NF. 12938 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/06/2003 | 10.00 | 00001161889442 | GERMANA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/06/2003 | 20.00 | 00087368102404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE 2.VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO DA SUA FILHA MENOR: CLEIDE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 12/06/2003 | 105.00 | 00071495312453 | EDNALDO JOSE LEOBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DE 42 CARTEIRAS DO GRUPO ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE CONF.NFA. 3084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/06/2003 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA UEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A NOVAS SISTEMATIZACAO DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA EM CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/06/2003 | 78.00 | 00003525124406 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DE CALCAMENTO NA AV. SENADOR RUY CARNEIRO DESTA CIDADE CONF.NFA. 3086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/06/2003 | 100.00 | 00066785111749 | JUVENAL LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE REABERTURA DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LAGES A PEDRA GRANDE NESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/06/2003 | 2512.37 | 00000000000000 | FOL.PAG.DO DEP.INFRA-ESTRUTURA - 13.SALARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13.SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO DEP.DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/06/2003 | 566.46 | 00000000000000 | FOL.PAG.DO DEP.ASSISTENCIA SOCIAL - 13.SALARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13.SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO DEP.ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE NO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROGRAMACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/06/2003 | 350.00 | 00067326684472 | DORIAN GRAY SOBRINHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO DE UM GRUPO MUSICAL PARA ABRILHANTAR A FESTA DE SANTO ANTONIO NO SITIO PAU-DARCO DE CIMA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFA. 3090 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/06/2003 | 40.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS C/MICHELE R.OLIVEIRA-SEC.EDUCACAO P/CIDADE DE JACARAU P/SITIO CAFULA, ST.LAGES E CUITES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DA EDUCACAO CONF.NFA. 3089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/06/2003 | 180.00 | 01344906000196 | MARGARIDA S. T.DA SILVA - J.I.MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE LAMPADAS PARA MANUTENCAO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE CONF.NF. 000522 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/06/2003 | 285.00 | 01344906000196 | MARGARIDA S. T.DA SILVA - J.I.MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE 01 SALA PARA AMPLIACAO DO GRUPO ESCOLAR IDALINA ROSA NO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000523 | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/06/2003 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS HU E HOSPITAL DO TRAUMA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/06/2003 | 80.00 | 03933979000149 | ANTONIO FERNANDO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE REVISAO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DA AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451 DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/06/2003 | 140.00 | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE INSTALACAO DE GABINETE ATX EM MICROCOMPUTADOR DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 001926 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALGANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE O PROCESSAMENTO DO PROGRAMA SIA/PAB REF. AO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/06/2003 | 8.00 | 00005140350483 | MARLUCE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/06/2003 | 8.00 | 00004380752429 | ROSIMERE GOMES DO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/06/2003 | 356.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADES DE JOAO PESSOA E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 13/06/2003 | 6740.55 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA SEC.SAUDE - 13.SALARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13.SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.SAUDE DESTA EDILIDADE NO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 13/06/2003 | 83.70 | 01344906000196 | MARGARIDA S. T.DA SILVA - J.I.MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF.NF. 000300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/06/2003 | 4547.56 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA ADMINISTRACAO - 13.SALARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13.SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO DEP.ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE NO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/06/2003 | 35.00 | 00000000000000 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para levar o computador da sec. de saude para o conserto . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 13/06/2003 | 35.00 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA P/LEVAR O COMPUTADOR DA SEC.DE SAUDE PARA CONSERTO NA MICROLABO E LEVAR O COMPUTADOR DO DEP.DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE PARA REATUALIZAR O PROGRAMA NO ESCRITORIO DA CAP EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/06/2003 | 35.00 | 00003121268406 | JOSE AUREILIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRANSPORTE P/PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 16 E 17/06/2003 QUE SERA REALIZADO NA ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA-ESPEP EM MANGABEIRA-JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/06/2003 | 902.01 | 00000000000000 | FOL.PAG. DO GAB.DO PREFEITO - 13.SALARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13.SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE NO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/06/2003 | 813.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PNEUS E VALVULA PARA O FIESTA SEDAN - MOT 8195 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE CONF.NF. 56323 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/06/2003 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO HEMOCENTRO E NO HOSPITAL HU EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTO DE POLICIA QUE PRESTA SERVICOS A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DO MES DE 06/2003, CONF.CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/06/2003 | 50.00 | 00055465773472 | MARCELO DA SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO SARGENTO DA PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DE 06/2003 CONF.CONV.070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | TEONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DO MES 06/2003 CONF.CONV.070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 16/06/2003 | 50.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO 1.NUCLEO REGIONAL DE SAUDE PARA RECEBER ORIENTACAO PARA PREENCHIMENTO DE PLANILHAS DE PACTUACAO DE METAS DAS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS POR ESTE MUNICIPIO NO SETOR EPIDEMIOLOGICO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/06/2003 | 92.68 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA SER DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 002924 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 16/06/2003 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 16/06/2003 | 17096.87 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA SEC.EDUCACAO - FUNDEF - 13 SALARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13.SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCACAO - FUNDEF NO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/06/2003 | 8901.95 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA SEC.DA EDUCACAO - 13.SALARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13.SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DA EDUCACAO DESTA EDILIDADE NO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/06/2003 | 12.50 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TIRAGEM DE XEROX E ENCADERNACAO DO PROJETO MELHORIA CONF.NF. 003730 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 17/06/2003 | 175.00 | 00003338898436 | VALMIRA PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS-MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NFA. 3092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/06/2003 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SAO LUIS E EDSON RAMALHO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 17/06/2003 | 1200.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO EXECUTADO EM 01 COPIADORA TOSHIBA MOD. 1370 CONF.NF. 00387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 17/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 17/06/2003 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ANUNCIOS VEICULADOS CONFORME AUTORIZACAO 932561 - DOCM.024381 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/06/2003 | 35.00 | 00000000000000 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para efetuar entrega de documentos referente a prestacao de contas do mes 05/2003 no escritorio de contabilidade cap na cidade de joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/06/2003 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA LEVAR A MAQUINA DE XEROX DESTA EDILIDADE PARA O CONSERTO NA GESTEMAQ EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/06/2003 | 1550.00 | 70108311000154 | PREMOLDADOS E CONST.PINHEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO DE 40 CM, 30 CM E 20 CM PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000437 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 18/06/2003 | 4.53 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 18/06/2003 | 487.37 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES 06/2003 CONF.CLAUSULA 3.DO CONV.000192 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/06/2003 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 18/06/2003 | 7.97 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/06/2003 | 16.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECA PARA MANUTENCAO DO FIAT UNO - MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.CP.000916 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/06/2003 | 3035.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE REF. A MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/06/2003 | 20.00 | 00003523945445 | ANTONIA LUIS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/06/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE IVO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE 2.VIA DE DOCUMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/06/2003 | 140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GRATIFICACAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL NO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/06/2003 | 25.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SETOR DE ZOONOSE PARA AVALIACAO DA POTABILIDADE DAS AGUAS DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/06/2003 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS HU E MATERNIDADE CANDIDA VARGAS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/06/2003 | 160.00 | 00039680940420 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE REFORMA NO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE DE ABREU NO ST.LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3098 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/06/2003 | 341.00 | 41203092000194 | AMA-DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 URNA FUNERARIA PARA A FALECIDA SR. MARIA PEREIRA DA SILVA QUE RESIDIA NO SITIO PEDRO REGIS DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 0971 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/06/2003 | 1821.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/06/2003 | 14.66 | 00394460008630 | PASEP - BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL NO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/06/2003 | 66.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE REABERTURA DE VALAS NA ESTRADA DO SITIO CARNAUBA DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/06/2003 | 80.00 | 00003525124406 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEVICO PRESTADO NO DESCARREGAMENTO DE MANILHA E CONSERTO DE BOEIRA EM ESTRADAS DO MUNICIPIO CONF.NFA. 3099 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/06/2003 | 210.00 | 02574893000104 | GMS SERVICOS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 PECAS PARA CONSERTO NA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE NO SITIO SERRAO CONF.NF. 005604 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/06/2003 | 175.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGUA SENDO: 01 CARRADA P/JOAO LOURENCO-ST.CARNAUBA, 02 P/ST.PAU-DARCO DE CIMA E 01 P/ST.LAGES E 01 P/ST.CUITE AMBOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/06/2003 | 210.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE NO PERIODO DE 20/05 A 20/06/2003 CONF.NFA. 3096 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/06/2003 | 24.50 | 04802169000116 | STUDIO ELETRONICA COMERCIO E DISTRIB. DE MOVEIS E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PANDEIRO RMV 10`SHOW EMBOLADA PARA O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. 000190 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/06/2003 | 1918.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PESSOAL DO SUS REF. AO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/06/2003 | 75.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COXIM PARA O FIESTA-MNH 5332 DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/06/2003 | 156.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE 13 LAVAGENS SENDO: 06 NA AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451, 06 NA AMBULANCIA SAVEIRO-MOQ 2052 E NA AMBULANCIA IPANEMA-MNH 5135 AMBAS DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF.A. 3101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/06/2003 | 126.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE 03 LAVAGENS NO FIAT -MMP 2803 E NO ONIBUS-MNE 2543 AMBOS DA SEC.DA EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NFA. 3100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/06/2003 | 22.80 | 05409987000116 | T.R.CD`S E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE CD`S PARA O SETOR DE PSICOLOGIA DA SEC.DA EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000960 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/06/2003 | 58.70 | 10560290008085 | AKY DISCOS TAPES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE CDS MUSICAIS PARA A RADIO DIFUSORA DESTA EDILIDADE CONF.CF.006728 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/06/2003 | 8.99 | 33066408080631 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CHEQUE SUPERIOR NO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/06/2003 | 1300.00 | 01614483000187 | RENILSON MATOS MOREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COLOCACAO DE 700 PLAQUETAS DE TOMBAMENTO DE MATERIAIS EXISTENTES EM VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE E EM GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 0155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0001457 | 25/06/2003 | 3244.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para esta secretaria ref. ao mes 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/06/2003 | 240.00 | 00023604034434 | LUCIANO EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | TEONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DO MES 07/2003 CONF.CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/06/2003 | 600.00 | 00001609238400 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 06/2003, CONF.NFA. 3110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/06/2003 | 2040.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO TECNICO CONTABIL GERAL DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 06/2003 CONF.NFA. 3106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/06/2003 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO PROGRAMADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU E AGUA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/06/2003 | 300.00 | 00032948530253 | ROSE MARIA DA COSTA PEREIRA LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO PELA TIRAGEM DE DOCUMENTOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MES 06/2003, CONF.NFA. 3109 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | PAULO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA PRESTAR ASSISTENCIA DE SUA FUNCAO NA DELEGACIA DESTA CIDADE DURANTE O MES 06/2003, CONF.CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/06/2003 | 315.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE CONF.NF. 00344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTA CIDADE NO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO DEFENSOR PUBLICO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 06/2003 CONF.NFA. 3104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDICAO DE JUNHO DE 2003 DO JORNAL DO VALE NOTICIA CONF.NF. 000510 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/06/2003 | 850.00 | 00002034026420 | ANTONIO DE PADUA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 06/2003 CONF.NFA. 3108 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO DELEGADO DESTA CIDADE 07/2003 CONF. CONV. 070/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/06/2003 | 400.00 | 00009071962415 | JOSE CARLOS DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA DESTA EDILIDADE REF. AO MES 06/2003, CONF.NFA. 3107 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/06/2003 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PEGAR PRESERVATIVOS E SERINGAS PARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ALMOXARIFADO DA SE.ESTADUAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTO DE POLICIA QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DO MES 07/2003 CONF.CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/06/2003 | 45.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 ALMOCOS SERVIDOS PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO DA COMUNIDADE ATIVA NO DIA 04/05/2003 CONF.NF.A 3111 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/06/2003 | 240.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O LOGOS II NESTA CIDADE REF. AO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/06/2003 | 774.50 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL FIDELIS-SITIO TABULEIRO E IDALINA ROSA-SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000343 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/06/2003 | 200.00 | 00006972181712 | REGINA FERREIRA DE LIMA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/06/2003 | 100.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE GRATIFICACAO DO SUS REF. AO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/06/2003 | 1500.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E NOS DEMAIS SITIOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 06/2003 CONF.PROGRAMA PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/06/2003 | 3000.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO MEDICA NO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE DE ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 06/2003 CONF.PROGRAMA PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/06/2003 | 230.00 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE DURANTE O MES 06/2003 CONF.PROGRAMA PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/06/2003 | 230.00 | 00020590890425 | LUZIA LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE E DEMAIS SITIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 06/2003 CONF.PROGRAMA PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/06/2003 | 230.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE DE ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO NO MES 06/2003 CONF.PROGRAMA PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/06/2003 | 3000.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO MEDICA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DURANTE O MES 06/2003 CONF.PROGRAMA PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/06/2003 | 800.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO TECNICO NA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE REF. AO MES 06/2003 CONF.NFA. 3103 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/06/2003 | 1083.00 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE ODONTOLOGIA NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO ST.LAGES DESTE MUNICIPIO E NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE DURANTE O MES 06/2003 CONF.PROGRAMA PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/06/2003 | 1500.00 | 00021935785400 | MARIA WILMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE DE ABREU NO ST.LAGES DESTE MUNICIPIO NO MES 06/2003 CONF.PROGRAMA PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/06/2003 | 45.00 | 00000000000000 | JOSE ADELAIDE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMINAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONF.REQUISICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/06/2003 | 400.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DO SUS NO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/06/2003 | 20.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO NA FONTE ATX DE MICROCOMPUTADOR DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 001599 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/06/2003 | 78.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONF.NF.A. 3114 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/06/2003 | 400.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO SUS REF. AO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/06/2003 | 150.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE REF.NO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/06/2003 | 100.00 | 00021935785400 | MARIA WILMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO SUS REF. A MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/06/2003 | 35.00 | 00003734449405 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONF.COPIA DE REQUISICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/06/2003 | 390.80 | 04414954000100 | ADRIANA F.GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000019 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/06/2003 | 15882.01 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE REF. AO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/06/2003 | 300.00 | 00007285434434 | MARIO BEZERRA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DA EDUCACAO DESTA CIDADE NO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/06/2003 | 73.00 | 00003525124406 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE LIMPA DE MATO NOS TERRENO DO G.ESCOLAR DAURA RIBEIRO, QUADRA DE ESPORTE E PRE-ESCOLAR MARIA B.SILVA DESTA CIDADE CONF.NFA. 3115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/06/2003 | 266.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM SR.ANTONIO M.SILVA P/JOAO PESSOA P/TRATAR ASSUNTO ADMINISTRATIVO E C/SR.GERSON V.DE CARVALHO P/JOAO PESSOA E MAMANGUAPE P/TRATAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE CONF.NF.A 3113 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA PRESTAR ASSISTENCIA A SERVICO DA DELEGACIA DESTA CIDADE DURANTE O MES 06/2003, CONF.CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/06/2003 | 100.00 | 00000011599413 | MARIA VILMA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA QUE ESTA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/06/2003 | 176.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA TROCA DE PECAS E REVISAO DOS ONIBUS-MNE 2543 E MND 1831 DA SEC.EDUCACAO E DO FIESTA-MNH 5332 DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF.A 3112 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/06/2003 | 50.00 | 00055465773472 | MARCELO DA SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO SARGENTO DA PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DE JULHO DE 2003 CONF.CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/06/2003 | 9696.77 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DEP.DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/06/2003 | 35.00 | 00000000000000 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com meia diaria para pegar a nova versao do programa de contabilidade e tratar de assuntos aleatorios da contabilidade no escritorio da cap na cidade de joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE AURELIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/06/2003 | 240.00 | 00078980860404 | ELZA EDGAR DOS SANTOS TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEFA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/06/2003 | 240.00 | 00097901946415 | MAZUREIK RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/06/2003 | 9314.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/06/2003 | 1554.69 | 00000000000000 | FOL.PAG.DO DEP.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/06/2003 | 66.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE REABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DO SITIO CARNAUBA DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3116 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/06/2003 | 1841.78 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DO DEP.INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA NO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/06/2003 | 434.04 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DO DEP.INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA NO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/06/2003 | 2903.56 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DO DEP.INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO DEP.DE INFRA-ESTRUTURA NO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/06/2003 | 104.00 | 00003525124406 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA LIMPA DE MATO NO TERRENO BALDIO AO LADO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF.NFA. 3118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/06/2003 | 495.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE 11 CARRADAS DE LIXO DESTA CIDADE REF. AO MES 06/2003 CONF.NFA. 3124 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/06/2003 | 90.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TRANSPORTE DE 02 CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUCAO DE 01 SALA DE AULA NA ESCOLA IDALINA ROSA NO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO CONF.NF.A 3127 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/06/2003 | 190.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE AREIA E BARRO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3125 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/06/2003 | 739.74 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA SEDAN-MOT 8195 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE CONF.NF. 002066 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/06/2003 | 53.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS. COM SR. LUIZ S.ANDRADE E C/SRA. HOSANA S.SILVA-TESOUREIRA P/CIDADE DE MAMANGUAPE E JACARAU P/TRATAREM DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE CONF.NF.A. 3128 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/06/2003 | 98.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS C/SRA. MARIA VILMA G.SILVA P/CIDADE DE JACARAU PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE O CORREIO DESTA CIDADE CONF.NFA. 3129 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/06/2003 | 356.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS C/SR.PAULO B.CARVALHO-DELEGADO P/CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA, MAMANGUAPE, JACARAU E SITIOS DESTE MUNICIPI P/TRATAR DE ASSUNTOS POLICIAIS CONF.NFA. 3133 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/06/2003 | 214.00 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA TROCA DE OLEO DO VEICULOS ONIBUS-MND 1831-SEC.EDUCACAO, FIESTA-MNH 5332 E AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451 - SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 002075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/06/2003 | 13.70 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS P/O PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA EM BRASILIA-DF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/06/2003 | 45.00 | 00004064021401 | EDSON RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM A SR. JACINEZ FERREIRA DA SILVA - SERVIDORA DESTA EDILIDADE PARA O SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/06/2003 | 1.61 | 00394460008630 | PASEP - BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP SOBRE A COTA DA DESONERACAO DO ICMS NO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/06/2003 | 1313.32 | 00394460008630 | PASEP - BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP SOBRE AS COTAS DO FPM NO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/06/2003 | 1300.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE CARTAO NO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PATROCINAR MEIO DE TRANSPORTE AOS ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/06/2003 | 756.00 | 00008680817449 | JURANDI SOARES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 630 KM RODADOS DURANTE O MES 06/2003 CONF.NFA. 3119 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/06/2003 | 66.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS C/MICHELE R.OLIVEIRA-SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE P/SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE A EDUCACAO CONF.NFA. 3123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/06/2003 | 678.82 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS-MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 002068 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/06/2003 | 1010.40 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO-MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 2067 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/06/2003 | 996.49 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS-MND 1831 DA SEC.DA EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 002072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROGRAMACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/06/2003 | 300.00 | 00060537671749 | JOSE MIGUEL DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO DE UM GRUPO MUSICAL PARA ABRILHANTAR A FESTA DE SAO JOAO NO SITIO CUITE DESTE MUNICIPIO CONF.NF .A. 3126 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/06/2003 | 250.31 | 00045144010482 | ISABEL GOMES ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REMUNERACAO MENSAL COMO PROFESSORA DO EJA-EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/06/2003 | 260.62 | 00071490124420 | ELUCIENE RODRIGUES JESUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REMUNERACAO MENSAL COMO PROFESSORA DO EJA - EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/06/2003 | 19217.87 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DA EDUCACAO DESTA EDILIDADE NO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/06/2003 | 819.09 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DA EDUCACAO DESTA EDILIDADE NO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/06/2003 | 30310.53 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO - FUNDEF NO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/06/2003 | 9326.38 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCACAO-FUNDEF NO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/06/2003 | 252.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, MAMANGUAPE E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/06/2003 | 860.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, RIO TINTO, JACARAU E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NF.A. 3131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/06/2003 | 200.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS C/ENFERMEIRA E MEDICAS DO PSF PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA APOLIO NOS DIAS 10,11,12 E 13/06/2003 NESTA CIDADE CONF.NFA. 3122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/06/2003 | 770.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, MAMANGUAPE E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3132 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/06/2003 | 2952.24 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA SAVEIRO - MOQ 2052 DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 002063 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/06/2003 | 1438.57 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 002074 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/06/2003 | 762.87 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA-MNH 5332 DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 002073 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/06/2003 | 1011.55 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL REF. AO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/06/2003 | 50.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM A ENFERMEIRA E MEDICA DO PSF NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA APOLIO DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3120 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/06/2003 | 40.00 | 00079804128420 | JOSEFA BEZERRA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JACARAU PARA FAZER CURSO SUPLETIVO DURANTE O MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/06/2003 | 40.00 | 00002093497433 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JACARAU PARA FAZER CURSO SUPLETIVO DURANTE O MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/06/2003 | 40.00 | 00004447730456 | MARILENE ALVES DINIZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JACARAU PARA FAZER CURSO SUPLETIVO DURANTE O MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/06/2003 | 15.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE TARIFA SOBRE CONTA CORRENTE NO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/07/2003 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SEC.ESTADUAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/07/2003 | 25.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA LEVAR COMPUTADOR DA SEC.DE SAUDE AO 1.NUCLEO PARA ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/07/2003 | 25.00 | 00000000000000 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS SANTA LUCIA E HU EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/07/2003 | 450.00 | 02944456000216 | DENISE S. DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 02 URNAS FUNERARIAS P/OS FALECIDOS, MARIA ISABEL DA CONCEICAO QUE RESIDIA NO ST.CAFULA E MANOEL VENANCIOI DA ARAUJO QUE RESIDIA NO ST.TABULEIRO AMBOS DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 0058 E 0059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/07/2003 | 237.86 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 13.SALARIO E FERIAS PROPORCIONAIS A 76 DIAS, DIFERENCA DE SALARIO REF. A 05 DIAS DE AULA QUE EFETUOU NO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/07/2003 | 345.35 | 00076911454468 | CLICIA REGINA LINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 20 HORAS/AULA QUE EFETUOU DURANTE O PERIODO DE 08/05/2003 A 15/05/2003, MAIS 13 SALARIO CORRESPONDENTE A 85 DIAS E FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/07/2003 | 900.00 | 41140906000199 | JOSE E.PEREIRA DA SILVA-MERC.DOIS IRMAOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE MERENDA PARA OS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA ALFAB.SOLIDARIA COM RECURSOS GERENCIADO PELA ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA ALFAB.SOLIDARIA - AAPAS REF. A5.PARCELA DO MODULO XIII CONF.NFS. 000367 E 000368 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/07/2003 | 72.00 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E FILME FOTOGRAFICO PARA O ENCERRAMENTO DO 1.SEMESTRE DA ESCOLA DAURA RIBEIRO NO DIA 18/06/2003 CONF.NF. 1010 E 1012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/07/2003 | 234.70 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E FILME FOTOGRAFICO PARA O TREINAMENTO DOS PCNS EM ACAO REALIZADO NO DIA 16/06/2003 CONF.NFS. 1005, 1006 E 1007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/07/2003 | 92.40 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E FILME FOTOGRAFICO PARA O GRUPO DE ESTUDO POR SERIES, REALIZADO NOS DIAS 03 E 04/06/2003 NA ESCOLA DAURA RIBEIRO CONF.NFS. 1003 E 1004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/07/2003 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS SOBRE O CADASTRAMENTO UNICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/07/2003 | 27.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTABILIZACAO DE TARIFAS PELO PAGAMENTO DE 11 SERVIDORES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/07/2003 | 105.00 | 03830612000108 | SEVERINO GAUDENCIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA ESTA EDILIDADE CONF.NF. 000407 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/07/2003 | 414.00 | 00004064021401 | EDSON RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONF.NFA. 3136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/07/2003 | 38.00 | 03830612000108 | SEVERINO GAUDENCIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTA EDILIDADE CONF.NF. 000406 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO NO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/07/2003 | 35.00 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS REF. AO DEBITO AUTOMATICO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR PUBLICO MUNICIPAL NO ESCRITORIO DA SAELPA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/07/2003 | 25.20 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E FILME FOTOGRAFICO PARA A COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DO GRUPO DE IDOSOS DESTA CIDADE CONF.NF.01011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/07/2003 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA, QUANDO ESTAVA A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/07/2003 | 2964.40 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA EDILIDADE CONF. LICITACAO 001/2003 E NF.001074 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/07/2003 | 4807.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA CONF.NF. 000696 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/07/2003 | 308.40 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PROGRAMA DE EJA DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000697 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/07/2003 | 1192.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 265 ALMOCOS PARA FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNADES DESTA CIDADE E DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/07/2003 | 360.00 | 00085473324487 | MANOEL SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 JANTARES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE DURANTE O MES 06/2003 CONF.NFA. 3138 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/07/2003 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS HU E FREI DAMIAO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALGANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE PROCESSAMENTO DO PROGRAMA SIA/PAB REF. AO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/07/2003 | 10.00 | 00023735457487 | JOSE LAURINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRANSPORTE PARA SE LOCOMOVER DA CIDADE DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/07/2003 | 140.00 | 00003916985400 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/07/2003 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LICITATORIOS JUNTO A ACESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/07/2003 | 520.00 | 12884672000196 | NORTESTE EQUIP.E SERV.P/GASES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 04 BALDES DE CLOROPAST PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE CONF.NF. 015285 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/07/2003 | 210.00 | 00003525124406 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE TRECHO DA AV. SENADOR R.CARNEIRO DESTA CIDADE CONF.NFA. 3139 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/07/2003 | 66.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE REABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DO SITIO CARNAUBA DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3140 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/07/2003 | 100.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE TRABALHO NO AUDITORIO DA FIEP PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. AOS MUNICIPIOS E ACESSO AOS RECURSOS FEDERAIS, PROGRAMAS, PROJETOS E NOVAS SISTEMATICAS DE TRABALHOEM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/07/2003 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA LEVAR O COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA PARA SER CONSERTADO NA MICROLABO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/07/2003 | 52.00 | 00000000000000 | LUIS ALBERTO LYRA DE AQUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA REISNTALACAO DE WINDOWS NO COMPUTADOR DA SEC.DE EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF.A 3142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/07/2003 | 4.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE DOCUMENTO POR CARTA COMERCIAL PELA ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE PEDRO REGIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/07/2003 | 50.00 | 00005299570430 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE 01 PADRAO DE CAMISETAS PARA UM TIME DE FUTEBOL JUVENIL POR SE TRATAR DE JOVENS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/07/2003 | 25.00 | 00000000000000 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SAO VICENTE DE PAULA E SAO LUIS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/07/2003 | 34.00 | 03404039000162 | CASA DOS FOTOGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REVELACAO DE FOTOS DO GRUPO DE ESTUDO POR SERIES E APRESENTACAO DE TEATRO NO GRUPO DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE CONF.NF. 000527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 07/07/2003 | 20.00 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE CD PARA A PSICOLOGA DA SEC.DA EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 006182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/07/2003 | 40.00 | 00001364168456 | LETICIA DINIZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA EM JACARAU REF. AO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/07/2003 | 40.00 | 00004341358448 | VALKIRIA CACIANA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA NA CIDADE DE JACARAU REF. AO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 07/07/2003 | 247.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICACAO DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO NA REALIZACAO DA 1.ETAPA DE VACINACAO CONTRA A POLIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 07/07/2003 | 120.00 | 00004121527461 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TRANSPORTE D E03 CARRADAS DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE JACARAU PARA ESTA CIDADE E TRANSPORTANDO DE 01 CAIXA D` AGUA DE JACARAU PARA O SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/07/2003 | 30.00 | 00004121527461 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO NO TRANSPORTE DE 01 MUDANCA DO SR.CARLOS A.LIMA DO LOTEAMENTO VIRGILIO RIBEIRO DE JACARAU PARA ESTA CIDADE CONF.NF.A 3147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/07/2003 | 100.00 | 00004121527461 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TRANSPORTE DE 01 CARRADA DE MANILHA DA CIDADE DE MAMANGUAPE PARA ESTA CIDADE PARA SERVICOS NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 07/07/2003 | 250.00 | 00004121527461 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO NO TRANSPORTE DE 01 MUDANCA DO SR. JOSE LUIS GOMES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE ALHANDRA-PB CONF.NFA. 3145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/07/2003 | 40.00 | 00004121527461 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 01 CARRADA DE TIJOLO DO SITIO MACEDO DESTE MUNICIPIO PARA A ESTA CIDADE CONF.NFA. 3144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 07/07/2003 | 150.00 | 00004121527461 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO NO TRANSPORTE DE 01 MUDANCA DO SR.FRANCISCO DINIZ FERREIRA DA CIDADE DE PEDRO VELHO PARA ESTA CIDADE CONF.NFA. 3146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 07/07/2003 | 20.00 | 00004121527461 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO NO TRANSPORTE DE 01 CARRADA DE TELHA PARA A RUA SEVERINO LOURENCO E SEVERINO GERMANO DESTA CIDADE CONF.NF.A 3143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/07/2003 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL AURELIANO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/07/2003 | 25.00 | 00000000000000 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS CANDIDA VARGAS E FREI DAMIAO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/07/2003 | 190.00 | 35424803000158 | COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE CAIXA POSTA LAMINIAS PARA O LABORATORIO DE CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 005843 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/07/2003 | 2796.10 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTA PARA A SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.LICITACAO DE N. 01/2003 E NF. 001079 E 001084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/07/2003 | 73.00 | 00071494065487 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMASCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE TORTAS PARA ENCERRAMENTO DO 1.SEMESTRE DA ESCOLA DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE CONF.NFA. 3151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/07/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO DE LICENCA DE USO ( ARRENDAMENTO ) E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA REF. AO MES 07/2003, CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/07/2003 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR COMPRA DE MATERIAL PARA USO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES BEM COMO LEVAR CARTUCHOS DA IMPRESSERAS DA SEC.DE SAUDE PARA RECICLAGEM NA REFIL JET EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/07/2003 | 84.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE - JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 56 BOTIJOES DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE CONF.NF.000938 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/07/2003 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A BOLSA ESCOLA E ALIMENTACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/07/2003 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA, QUANDO ESTAVA A SERVICO DESTA EDILIDADE.9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/07/2003 | 15.00 | 05044066000105 | TELECOM TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE CABO PARA O APARELHO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE CONF.NF. 000089 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/07/2003 | 240.00 | 24497026000155 | ANTONIO CARDOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 08 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PARA O PRE-ESCOLAR E SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 0382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/07/2003 | 120.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/07/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACESSO DO PROVEDOR A INTERNET DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/07/2003 | 30.00 | 00032948530253 | ROSE MARIA DA COSTA PEREIRA LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS RELATIVO AO DEP.DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO NO IML EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/07/2003 | 118.51 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONIA CELULAR DESTA EDILIDADE NO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/07/2003 | 59.28 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONIA CELULAR DESTA EDILIDADE NO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/07/2003 | 805.50 | 41206103000190 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO - MMP 2803-SEC.EDUCACAO E FIESTA SEDAN-MOT 8195-GAB.DO PREFEITO DESTA CIDADE CONF.NF. 000186, 000187, 000182 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/07/2003 | 5246.94 | 29979036016225 | INSS - ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO NO MES 06/2003 E 50% DO 13.SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/07/2003 | 36.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM A SEC.EDUCACAO SRA. MICHELE R.OLIVEIRA PARA A CIDADE DE JACARAU E PARA OS SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE A EDUCACAO CONF.NFA. 3152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/07/2003 | 40.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - JOAQUIM P. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SUBSTITUICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS-MND 1831 DA SEC.DA EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF.005986 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/07/2003 | 60.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECA PARA MANUTENCAO DO ONIBUS-MND 1831 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 022406 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/07/2003 | 4060.48 | 29979036016225 | INSS - SEC. EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DA EDUCACAO NO MES 06/2003 E 50% DO 13.SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/07/2003 | 8169.92 | 29979036016225 | INSS - FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCACAO NO MES 06/2003 E 50% DO 13.SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/07/2003 | 423.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - JOAQUIM P. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS-MND 1831 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF .5986 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/07/2003 | 89.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/07/2003 | 20.00 | 00028838564434 | RAIMUNDA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE 2.VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/07/2003 | 10.00 | 00004223328441 | EDVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA ATUALIZACAO DO FAD COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 10/07/2003 EM MAMANGUAPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/07/2003 | 10.00 | 00005011059480 | ADILSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA ATUALIZACAO DO FAD COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 10/07/2003 EM MAMANGUAPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/07/2003 | 10.00 | 00097901946415 | MAZUREIK RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA ATUALIZACAO DO FAD COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 10/07/2003 EM MAMANGUAPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/07/2003 | 100.00 | 00004049483408 | SEVERINO COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/07/2003 | 1540.00 | 41206103000190 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIA SAVEIRO-MOQ 2052 E FIORINO-MNZ 6451 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NFS. 000183, 000184 E 000185 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/07/2003 | 1360.00 | 41206103000190 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO NA TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS SAVEIRO-MOQ 2052 E FIORINO-MNZ 6451 DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000196 E 000195 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/07/2003 | 2596.66 | 29979036016225 | INSS - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF,PSF DENTISTA, SUS, AGENTES REF. AO MES 06/2003 E PEVA NO MES 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/07/2003 | 3235.33 | 29979036016225 | INSS - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE NO MES 06/2003 E 50 % DO 13.SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/07/2003 | 77.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 06 ALMOCOS SERVIDOS PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE NO MES 06/2003 CONF.NFA. 3157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/07/2003 | 193.70 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ENFERMEIRA DO PSF DURANTE O MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/07/2003 | 195.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO MEDICA DO PSF DURANTE O MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/07/2003 | 171.60 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO MEDICA DO PSF, DURANTE O MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/07/2003 | 82.80 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANSELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO COORDENADORA DO PSF DURANTE O MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/07/2003 | 96.00 | 00021935785400 | MARIA WILMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ENFERMEIRA DO PSF DURANTE O MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/07/2003 | 186.60 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ODONTOLOGA DO PSF DURANTE O MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/07/2003 | 70.00 | 00047226463415 | ANTONIO SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/07/2003 | 35.00 | 00004688828470 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONF.SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/07/2003 | 35.00 | 00008509739706 | LUCINEI MIGUEL BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONF.SOLITACAO MEDICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/07/2003 | 57.60 | 00030537460420 | MARIA CRISTINA M.RIBEIRO ONOFRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE PEDRO REGIS PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO PSCOLOGA DURANTE O MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/07/2003 | 18.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ROBERTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PEDRO VELHO-RN POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/07/2003 | 800.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO TECNICO DE ANALISES CLINICAS NA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DURANTE OS DIAS 01,02,03,04,07,08,09 E 10/07/2003 CONF.NFA.3211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/07/2003 | 21.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REVELACAO DE 35 FOTOS SOBRE FESTA DE SAO JOAO DOS IDOSOS NO GRUPO ESCOLAR IDALINA ROSA NO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000055 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/07/2003 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO NO MODULO DC MES DE JULHO NO PROGRAMA PCNS EM ACAO NO POLO JOAO PESSOA NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/07/2003 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DO BALANCETE GERAL REF. AO ANO DE 2002 CONF.NFA. 3158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/07/2003 | 348.00 | 00000000000000 | ANOREG-PB - ASSOC.DOS NOT. E REG. PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CUSTEIO DE 06 DILIGENCIAS DURANTE O MES DE 03/2003, 15 DILIGENCIAS DURANTE O MES 04/2003 E 08 DILIGENCIAS DURANTE O MES 08/2003 NO MES DAO PRECO UNITARIO DE R$ 12,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/07/2003 | 110.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONSERTO DE APARELHO STEREO SUSTEM CCE DESTA EDILIDADE CONF.NF. 002622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/07/2003 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA, QUANDO ESTAVA A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/07/2003 | 99.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA REABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS QUE LIGA ESTA CIDADE AOS SITIOS CARNAUBA I E II DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3154 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/07/2003 | 140.00 | 00003525124406 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA REABERTURA DE VALAS DA RUA SEVERINO PEREIRA E NA ESTRADA QUE LIGA ESTA CIDADE AO SITIO SALITRE DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/07/2003 | 51.45 | 00002767447486 | ANA CLAUDIA SANTANA DE ANDRADE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ASSISTENTE SOCIAL DURANTE O MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/07/2003 | 50.00 | 00055465773472 | MARCELO DA SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO SARGENTO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DE 07/2003 CONF.CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | TEONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DO MES 07/2003 CONF.CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTO QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DO MES 07/2003 CONF.CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/07/2003 | 50.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO 1.NUCLEO REGIONAL DE SAUDE SOBRE AVALIACAO DE NOTIFICACAO SEMANAIS DOS PROGRAMAS SIS, SISVAN, API E PNI EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/07/2003 | 3740.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO MEDICA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DURANTE O MES 07/2003 CONF. CONV. PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/07/2003 | 53.21 | 00000000000000 | STTRANS-SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE MULTA DO VEICULO FIESTA-MNH 5332 DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/07/2003 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA TRATAR DA LIBERACAO DO CADAVER DO SR.RAMUALDO SOARES QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO E DEMAIS PROVIDENCIAS FUNEBRES A ESTE RESPEITO EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/07/2003 | 487.37 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES 07/2003 CONF.CLAUS.DE CONV. 000192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/07/2003 | 858.89 | 00394460008630 | PASEP - BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP SOBRE RECEITA NO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/07/2003 | 160.00 | 00020384386415 | ANTONIO SALOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS BOMBAS DE AGUA DO SITIO SERRAO QUE ABASTECE ESTA CIDADE CONF.NFA. 3159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/07/2003 | 125.00 | 00005299561440 | PAULO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO DO TERRENO BALDIO EM TORNO DO PREDIO-SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONF.NFA. 3163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/07/2003 | 75.00 | 00003525124406 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA REABERTURA DE VALAS DO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3160 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 18/07/2003 | 99.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE REABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DO SITIO CARNAUBA I E II DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 18/07/2003 | 75.00 | 00010992359449 | OTACILIO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA COLOCACAO DE PORTAS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E SERVICO DE REPAROS NO CALCAMENTO DA RUA MIGUEL LUIS DESTA CIDADE CONF.NFA. 3161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 18/07/2003 | 73.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA EMATER CONF.CONTRATO DE 23/10/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/07/2003 | 473.00 | 41203092000194 | AMA-DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA COMPLETA C/TRANSPORTE DE GUARABIRA IML A ESTA CIDADE PARA O FALECIDO RAMUALDO SOARES QUE RESIDIA NO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 0981 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 18/07/2003 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS GESTORES DOS SISTEMAS EDUCACIONAIS COM A AGENCIA EDUCACAO ACERCA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NO ESPACO CULTURAL EM JOAO PESSOA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/07/2003 | 25.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA RECEBER INSTRUCOES E PEGAR MATERIAL PARA A CAMPANHA CONTRA A FEBRE AMARELA A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO NA FUNASA, EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/07/2003 | 50.00 | 00002980750409 | IVONETE NOGUEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 21/07/2003 | 0.08 | 00394460008630 | PASEP - BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP SOBRE COTAS NO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 21/07/2003 | 15.32 | 00394460008630 | PASEP - BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP SOBRE COTAS NO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/07/2003 | 35.00 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR ENTREGA DA DOCUMENTACAO REF. A PRESTACAO DE CONTAS RELATIVA AO MES 06/2003 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE - CAP EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 21/07/2003 | 240.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE MANUTECAO DAS BOMBAS DE AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DESTA CIDADE NO PERIODO DE 20/06 A 20/07/2003 CONF.NFA. 3164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 01 HECTARE DE TERRA PARA DEPOSITO DE LIXO REF. AOS MESES 05 E 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/07/2003 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE DIVULGACAO DE PUBLICACAO - AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL - EDICAO: 04/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/07/2003 | 890.50 | 01344906000196 | MARGARIDA S. T.DA SILVA - J.I.MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS:DAURA RIBEIRO, IDALINA E MANOEL FIDELIS CONF.NF. 000301 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/07/2003 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORDENACAO DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO DA UEPB NO PREDIO DA FURNE, EM CAMPINA GRANDE - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/07/2003 | 118.10 | 01344906000196 | MARGARIDA S. T.DA SILVA - J.I.MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENDA DE MATERIAL PARA A BOMBA DE AGUA DO SITIO SERRAO E PARA ESCOLA MUNICIPAL SIMAO REGIS CONF.NF. 00302 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 24/07/2003 | 121.85 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COPIAS E ENCARNACAO DE APOSTILAS DO PROGRAMA PCNS EM ACAO PARA OS PROFESSORES DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE, CONF.NF. 003822 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/07/2003 | 486.00 | 24498164000159 | SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVMEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONSERTO NO APARELHO DE AUTOCLAV DA DENTISTA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 1135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/07/2003 | 40.50 | 00040874559472 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/07/2003 | 156.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE CONF.NF.00345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 24/07/2003 | 35.00 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PROVIDENCIAR COPIAS E ENCADERNACOES PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO NA COPICENTER COPIADORA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/07/2003 | 45.00 | 05044066000105 | TELECOM TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE BATERIA ERICSON PARA APARELHO CELULAR DESTA EDILIDADE CONF.NF. 000110 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE A DIVULGACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDICAO DE 07/2003 DO JORNAL DO VALE NOTICIA CONF.NF. 000519 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 25/07/2003 | 140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL REF. AO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/07/2003 | 1743.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO SUS NO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/07/2003 | 3035.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF.AO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/07/2003 | 25.00 | 00071492836400 | MARILENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA PCNS EM ACAO - POLO JOAO PESSOA NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/07/2003 | 50.00 | 09402314000195 | EXPEDITO RAIMUNDO DE LIMA - EXPEDITO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIAT UNO-MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 0496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/07/2003 | 25.00 | 00000000000000 | CIRLENE ALVES GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA PCNS EM ACAO - POLO JOAO PESSOA NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/07/2003 | 25.00 | 00032421540453 | ERILENE DE CARVALHO MORAIS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA PCNS EM ACAO - POLO JOAO PESSOA NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/07/2003 | 25.00 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA PCNS EM ACAO - POLO JOAO PESSOA NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/07/2003 | 108.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE REABERTURA DE VALAS E TAPAGEM DE BURACOS NAS ESTRADAS DO SITIO CARNAUBA I E II DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/07/2003 | 92.00 | 00003525124406 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE LIMPA DE MATO NO TERRENO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E DA SEC.SAUDE E TAPAGEM DE BURACOS NA RUA PAULO SOARES NESTA CIDADE CONF.NFA. 3167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/07/2003 | 541.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULOS FIESTA-MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/07/2003 | 35.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANSELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO HOTEL OURO BRANCO ACERCA DO PREENCHIMENTO DA GERA-GUIA DE ENCAMINHAMENTO DE REF.AMBULATORIAL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/07/2003 | 4525.55 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE NO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/07/2003 | 11138.35 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE NO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/07/2003 | 36.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE DOCUMENTOS POR SEDEX PELA SEC.DA EDUCACAO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/07/2003 | 95.10 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E FILME FOTOGRAFICO P/GRUPO DE ESTUDO POR SERIES E PLANEJAMENTO DIDATICO-PEDAGOGICO, REALIZAR-SE-A NOS DIAS 29/07, 30/07/2003 E 01/08/2003 NA ESCOLA DAURA RIBEIRO NESTA CIDADE CONF.NFS.1026 E 1027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/07/2003 | 404.00 | 00004064021401 | EDSON RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.DE 58 VIAG.C/JOAO F.SILVA-ST.TABULEIRO,33 VIAG.P/ST.LAGES, CUITE E CAMBAMBE C/SEVERINO F.LIMA, 20 VIAG.P/ST.MACEDO, BARRO VERMELHO, PAU-DARCO, CAFULA, MILHA C/JOSE ROBERTO MORAIS, 05 VIAG.P/ST.SERRAO C/JOAO F.SILVA E 06 VIAG.P/JACARAU A SERV.DESTA EDILIDADE, CONF.NFA.3169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/07/2003 | 9231.44 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA DIR.ADMINISTRACAO E FINANCAS NO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/07/2003 | 9314.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO NO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/07/2003 | 5347.38 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DO DEP.INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO DEP.DE INFRA-ESTRUTURA NO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/07/2003 | 1554.69 | 00000000000000 | FOL.PAG.DO DEP.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO DEP.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/07/2003 | 210.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO SOBRE FORNECIMENTO DE 06 CARRADAS DE AGUA PARA OS SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/07/2003 | 350.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO SOBRE FORNECIMENTO DE 10 CARRADAS DE PICARRO PARA USO NA MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LAGES AO SITIO CAFULA DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/07/2003 | 405.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO SOBRE RECOLHIMENTO DE 09 CARRADAS DE LIXO NESTA CIDADE DURANTE O MES 07/2003, CONF.NFA. 3183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/07/2003 | 535.88 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA SEDAN - MOT 8195 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE CONF.NF. 002130 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/07/2003 | 240.00 | 00023686510472 | JOSEFA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE REF. AO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE AURELIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/07/2003 | 240.00 | 00078980860404 | ELZA EDGAR DOS SANTOS TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/07/2003 | 240.00 | 00023604034434 | LUCIANO EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/07/2003 | 240.00 | 00097901946415 | MAZUREIK RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PEL DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/07/2003 | 244.00 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTROS DE COMBUSTIVEL E FILTROS DE AR PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONF.NF. 002133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/07/2003 | 83.60 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O GOL-MNW 5122 DA EMATER CONF.CUPOM FISCAL EM ANEXO. CONF.CONTRATO DE 23/10/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/07/2003 | 2040.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO TECNICO CONTABIL GERAL DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 07/2003 CONF.NFA. 3175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/07/2003 | 400.00 | 00009071962415 | JOSE CARLOS DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO EM ACESSORIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 07/2003 CONF.NFA. 3174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/07/2003 | 300.00 | 00032948530253 | ROSE MARIA DA COSTA PEREIRA LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO PELA TIRAGEM DE DOCUMENTOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MES 07/2003 CONF.NFA. 3170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | PAULO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA PRESTAR ASSISTENCIA DE SUA FUNCAO NA DELEGACIA DESTA CIDADE DURANTE O MES 07/2003 CONF.CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/07/2003 | 100.00 | 00000011599413 | MARIA VILMA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA CASA QUE ESTA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO DEFENSOR PUBLICO CONF.CONV. COM A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O MES 07/2003 CONF.NF.A 3177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA PRESTAR ASSISTENCIA A SERVICO DA DELEGACIA DESTA CIDADE DURANTE O MES 07/2003 CONF.CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE REF. AO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/07/2003 | 600.00 | 00001609238400 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 07/2003 CONF.NFA. 3178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | TEONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DO MES 08/2003 CONF.CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTO DE POLICIA QUE PRESTA SERVICOS A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DO MES 08/2003 CONF.CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/07/2003 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DOS PROGRAMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU E AGUA DESTA EDILIDADE NO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/07/2003 | 850.00 | 00002034026420 | ANTONIO DE PADUA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 07/2003 CONF.NFA. 3173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/07/2003 | 108.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 24 ALMOCOS SERVIDOS PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO DA COMUNIDADE ATIVA REF. AO MES 07/2003 CONF.NFA. 3194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/07/2003 | 922.53 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS - MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 002132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/07/2003 | 862.36 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS-MND 1831 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 002131 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/07/2003 | 902.88 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FIAT UNO-MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF.002128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/07/2003 | 29.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM SRA.MICHELE R.OLIVEIRA-SEC.EDUCACAO P/ST.DESTE MUNICIPIO E C/SR.BENJAMIN A.SILVA P/CIDADE DE JACARAU P/TRATAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVO, CONF.NFA. 3172 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/07/2003 | 240.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUE DA CASA ONDE FUNCIONA O LOGOS II DESTA CIDADE REF. AO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/07/2003 | 300.00 | 00007285434434 | MARIO BEZERRA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DA EDUCACAO DESTA CIDADE REF. AO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/07/2003 | 260.62 | 00071490124420 | ELUCIENE RODRIGUES JESUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REMUNERACAO MENSAL COMO PROFESSORA DO EJA RELATIVO AO MES 07/2003 CONF.CONT.COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/07/2003 | 250.31 | 00045144010482 | ISABEL GOMES ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de remuneracao mensal como professora do EJA relativo ao mes 07/2003 conf. contrato com est a edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/07/2003 | 63.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 14 ALMOCOS SERVIDOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC.DA EDUCACAO DESTA CIDADE NO MES 07/2003 CONF.NFA. 3195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/07/2003 | 101.76 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MOTOS DE PLACAS MOQ 8580 E MNZ 7118 PERTENCENTES AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA DESEMPENHAR SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO CONF.NF. 002134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/07/2003 | 618.64 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA-MNH 5332 DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF. NF. 002129 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/07/2003 | 2172.14 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA SAVEIRO-MOQ 2052 DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 002126 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/07/2003 | 1792.80 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451 DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 2127 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/07/2003 | 315.00 | 00085473324487 | MANOEL SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO SOBRE FORNECIMENTO DE 70 JANTARES P/OS FUNC.DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTE MUNICIPIO CONF.NF.A 3182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/07/2003 | 1107.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 246 ALMOCOS SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NF.A.3179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/07/2003 | 178.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/07/2003 | 150.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUES DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE NO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/07/2003 | 40.00 | 00079804128420 | JOSEFA BEZERRA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JACARAU PARA FAZER O CURSO SUPLETIVO DURANTE O MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/07/2003 | 40.00 | 00002093497433 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JACARAU PARA FAZER CURSO SUPLETIVO DURANTE O MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/07/2003 | 40.00 | 00004447730456 | MARILENE ALVES DINIZ SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JACARAU PARA FAZER CURSO SUPLETIVO DURANTE O MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/07/2003 | 465.85 | 04414954000100 | ADRIANA F.GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUIR A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/07/2003 | 65.00 | 00036557510444 | ANTONIO DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 08 CAPITURADORES PARA A CAPTURACAO DA LETMONIOSE (CALAZAR) CONF.NFA. 3181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/07/2003 | 253.00 | 00020590890425 | LUZIA LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AUX.DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE DURANTE O MES 07/2003 CONF.CONV. PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/07/2003 | 1191.30 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGA NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO E NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES NESTA CIDADE, DURANTE O MES 07/2003, CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/07/2003 | 1760.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERV.PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E NOS DEMAIS SITIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 07/2003 CONF.CONV. PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/07/2003 | 1760.00 | 00021935785400 | MARIA WILMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE DE ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 07/2003, CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/07/2003 | 253.00 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AUX.DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE DURANTE O MES 07/2003 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/07/2003 | 3740.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO MEDICA NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO ST.LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 07/2003 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/07/2003 | 253.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AUX.DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO ST.LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 07/2003 CONF.CONV. PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/07/2003 | 1011.55 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL NO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/07/2003 | 760.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, MAMANGUAPE, E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/07/2003 | 407.74 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO A SES FARMACIA BASICA REF. AO MES 07 E 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/07/2003 | 319.78 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DA SEC.DE SAUDE, DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SIT.LAGES DESTE MUNICIPIO E DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/07/2003 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO HOTEL CABO BRANCO RELATIVO AO PREENCHIMENTO DA GERA-GUIA DE ENCAMINHAMENTO DE REFERENCIA AMBULATORIAL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/07/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO NO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/07/2003 | 0.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO NO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/07/2003 | 122.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE VIAGENS COM O COORDENADOR DO PROG.ALFAB.SOLIDARIA DESTA CIDADE E VIAG.C/GILSON J.SILVA P/O SITIO CARNAUBA DESTE MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS EDUCACIONAIS CONF.NFA. 3189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/07/2003 | 150.00 | 24497026000155 | ANTONIO CARDOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 05 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 0384 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/07/2003 | 746.81 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO E DO PREDIO DO LOGOS II NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PATROCINAR MEIO DE TRANSPORTE AOS ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/07/2003 | 120.00 | 00756779000170 | ASSOC. UNIV.DOS GRAD.E SEC.DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO SOBRE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE GUARABIRA DURANTE O MES 07/2003 CONF.NFA. 3187 E CONV. 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/07/2003 | 39863.95 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF NO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/07/2003 | 4026.70 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DA EDUCACAO NO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/07/2003 | 1578.19 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DA EDUCACAO NO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/07/2003 | 14781.76 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DA EDUCACAO NO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/07/2003 | 25.00 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ABERTURA E SISTEMATIZACAO DO CURSO TV NA ESCOLA E OS DESFIOS DE HOJE REALIZADA NA CASA ROSADA DO CEFET EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/07/2003 | 64.00 | 00071495312453 | EDNALDO JOSE LEOBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE 16 PNEUS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE CONF.NF.A 3193 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/07/2003 | 155.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE VIAG.C/JOSE P.F.FILHO P/TRATAR DE ASSUNTO SOBRE ALFAB.SOLIDARIA EM JOAO PESSOA, C/ANTONIO M.SILVA P/TRATAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVO EM MAMANGUAPE E C/IVANOI A.SILVA P/VISITA NO PRESIDIO EM GUARABIRA CONF.NFA. 3199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/07/2003 | 7.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTABILIZACAO DE TARIFAS PELO PAGAMENTO DE 03 SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/07/2003 | 176.00 | 00067523072453 | JOSE PESSOA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE 44 ALMOCOS SERVIDOS PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DE UM JURI POPULAR NA COMARCA DE JACARAU NO DIA 16/07/2003 CONF.NFA. 3186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA DESTA CIDADE REF. AO MES 07/2003 CONF.CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/07/2003 | 182.63 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/07/2003 | 126.69 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/07/2003 | 1.61 | 00394460008630 | PASEP - BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP SOBRE COTAS NO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/07/2003 | 1101.15 | 00394460008630 | PASEP - BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP DAS COTAS REF.AO MESW 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/07/2003 | 125.00 | 00003525124406 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE 01 BOEIRA E ATERRO NA ESTRADA DO SITIO LAGES E CONSTRUCAO DE 01 BOEIRA NA ESTRADA DO SITIO CARNAUBA AMBOS SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA .3192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/07/2003 | 99.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA TAPAGEM DE BURACOS E REABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DO SITIO CARNAUBA I E II DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/08/2003 | 240.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE PARTE DO PAGAMENTO COM CARTAO REF. AO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TARIFA DE EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/08/2003 | 23.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE TROFEU PARA PREMIACAO DO CAMPEONATO SUB 18 NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/08/2003 | 26.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ENVIO DE DOCUMENTOS POR SEDEX DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/08/2003 | 40.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REINSTALACAO DE PROGRAMAS NO MICROCOMPUTADOR DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 001683 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/08/2003 | 25.00 | 00092917151404 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS HU E MATERNIDADE FREI DAMIAO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/08/2003 | 1347.30 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTA DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 06/08/2003 | 105.26 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUICAO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 4907 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/08/2003 | 50.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA AVALIACAO A RESPEITO DAS PACTUACOES E METAS ALCANCADAS DURANTE O 1.SEMESTRE DO ANO DE 2003 NO HEMOCENTRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/08/2003 | 420.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PNEUS PARA O FIESTA-MNH 5332 DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 30247 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/08/2003 | 100.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO DA SEC.SAUDE, FIESTA-MNH, BEM COMO RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO ESCRITORIO DE DE CONTABILIDADE - CAP EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 07/08/2003 | 63.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGEM COM MARIA V.GERMANO DA SILVA P/TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O CORREIO NA CIDADE DE JACARAU CONF.NFA. 3202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 07/08/2003 | 169.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGEM COM PAULO B.CARVALHO - DELEGADO PARA A CIDADE DE GUARABIRA E JACARAU E RONDA POLICIAL NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NF.A 3201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/08/2003 | 45.00 | 00004064021401 | EDSON RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM A SRA. JACINEI F.SILVA PARA O SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 07/2003 CONF.NFA. 3207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 07/08/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO VICENTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE 04 CONSERTOS DE PNEUS NO ONIBUS-MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NFA. 3206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 07/08/2003 | 204.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE 02 LAVAGENS NO ONIBUS-MND 1831 E 02 LAVAGENS NO ONIBUS-MNE 2543 E 02 LAVAGENS NO FIAT - MMP 2803 DA SEC.DE EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NFA. 3204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 07/08/2003 | 376.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS C/SR.JOSE P.FERREIRA FILHO P/CID.GUARABIRA - ASSUNTO ALFAB.SOLIDARIA, C/OTACILIO B.SILVA P/CONSERTO EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E C/SRA. MICHELE R.OLIVEIRA-SEC.EDUCACAO P/CID.MAMANGUAPE E SIT.DESTE MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS EDUCACIONAIS CONF.NFA. 3200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 07/08/2003 | 120.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE 10 LAVAGENS NAS AMBULANCIAS SAVEIRO-MOQ 2052 E FIORINO-MNZ 6451 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NFA. 3205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/08/2003 | 1026.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RIO TINTO, JACARAU E PARA OS SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/08/2003 | 100.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/08/2003 | 35.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DE HUMANIZACAO PARA TRATAREM DA 2.ETAPA DA CAMPANHA DE POLIO, PLANO DE ACAO PARA CONTROLE DO TETANO NEONATAL E VACINACAO DE ROTINA NO 1.NRS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/08/2003 | 25.00 | 00092917151404 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA PARA OS HOSPITAIS PADRE ZE E SAO LUIS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/08/2003 | 1300.19 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451 E SAVEIRO - MOQ 2052 DA SEC.SAUD DESTA CIDADE CONF.NF. 002137 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/08/2003 | 3215.81 | 29979036016225 | INSS - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DA SAUDE REF. AO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/08/2003 | 3903.80 | 29979036016225 | INSS - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS, AGENTES COMUNITARIOS, PSF, SAUDE BUCAL NO MES 07/2003 E PEVA NO MES 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/08/2003 | 99.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE TAPAGEM DE BURACOS E REABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DO SITIO CARNAUBA I E II DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/08/2003 | 170.00 | 00003525124406 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE ATERRO DE 01 BOEIRA NA ESTRADA DO SITIO LAGES E CONSERTO NA RUA SAO LUIS DESTA CIDADE CONF.NF.A 3210 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PATROCINAR MEIO DE TRANSPORTE AOS ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/08/2003 | 1188.00 | 00008680817449 | JURANDI SOARES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 990 KM RODADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESTA CIDADE NO PERIODO DE 10/07 A 31/07/2003 CONF.NFA. 3197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/08/2003 | 4077.68 | 29979036016225 | INSS - SEC. EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DA EDUCACAO REF. AO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/08/2003 | 8269.67 | 29979036016225 | INSS - FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCACAO - FUNDEF REF. AO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/08/2003 | 53.80 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTA DE TELEFONIA CELULAR DESTA EDILIDADE REF. AO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/08/2003 | 106.62 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTA DE TELEFONIA CELULAR DESTA EDILIDADE REF. AO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/08/2003 | 528.00 | 00000000000000 | ANOREG-PB - ASSOC.DOS NOT. E REG. PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 13 DILIGENCIAS NO MES 06/2003, 08 DILIGENCIAS NO MES 02/2003 E 23 DILIGENCIA NO MES 01/2003 CONF.CONSOANTE CONV.047/99 E TERMO ADITIVO N.047/03 ENTRE ESTA EDIILDADE E A ANOREG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/08/2003 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA RECEBER HIPOCLORITO, PRESERVATIVOS E SERINGAS NO ALMOXARIFADO AS SEC.ESTADUAL DE SAUDE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO 1..NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 08/08/2003 | 11.48 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/08/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACESSO DO PROVEDOR A INTERNET DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/08/2003 | 80.00 | 00060302208453 | GILSON GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE 01 CONSERTO NA PORTA E NA GRADE DA DELEGACIA DESTA CIDADE CONF.NFA. 3208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/08/2003 | 6840.48 | 29979036016225 | INSS - ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ISS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO NO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/08/2003 | 120.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/08/2003 | 2128.97 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTAS TELEFONICAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/08/2003 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL SAO LUIS E MATER.CANDIDA VARGAS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/08/2003 | 880.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner 08(unidades) para a maquina de xerox desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARCIO FLOR DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DE 03 BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NFA. 3212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/08/2003 | 20.00 | 00003524857442 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA CASA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/08/2003 | 25.00 | 00092917151404 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SANTA LUCIA E MATERNIDADE CANDIDA VARGAS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/08/2003 | 35.00 | 00005849532404 | MARIA LIVRAMENTO DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/08/2003 | 125.00 | 03523671000125 | ZORILDO PAULO SOARES DE SOUSA - ZOATEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE CONSERTO REALIZADO EM 02 CANETAS DE ALTAROTACAO UTILIZADA PELOS DENTISTAS DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 000169 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/08/2003 | 2049.76 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 007073 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/08/2003 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA ENTREGA DOS FORMULARIOS DE INSCRICAO DO CURSO PEDAGOGIA EM SERVICO DA UEPB REALIZADO NO PREDIO DA FURNE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/08/2003 | 176.00 | 00067523072453 | JOSE PESSOA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 44 ALMOCOS SERVIDOS PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO JURI POPULAR DESTA COMARCA NO DIA 07/08/2003 CONF.NFA. 3213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/08/2003 | 100.00 | 03830612000108 | SEVERINO GAUDENCIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RECARGA DE 03 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA HP640 DESTA EDILIDADE CONF.NF. 000468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/08/2003 | 96.00 | 00051522136487 | JOSEFA BERTO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 12 DIAS DE TRABALHO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA IDALINA ROSA DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MUNICIPAL MARINES AMELIA DA S.SANTOS QUE SE ENCONTRA DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/08/2003 | 25.00 | 00087410990449 | SEVERINO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS PADRE ZE, SAO VICENTE E HU EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/08/2003 | 50.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS REALIZADA COM A EQUIPE DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO CONTRA A POLIOMELITE DURANTE O MES 07/2003 DESTA CIDADE PARA O SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/08/2003 | 30.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA REALIZACAO DE UMA ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONF.SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/08/2003 | 25.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA ATUALIZACAO EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA E HUMANIZACAO NO 1.NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 14/08/2003 | 15.00 | 00004497752402 | MARIA EDIINALVA DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SOLANEA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/08/2003 | 35.00 | 41126665000123 | J.M. OXIGENIO COM.REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RECARGA DO CILINDRO COM GAS OXIGENIO DE AMBULANCIA DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 005934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/08/2003 | 125.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA REABERTURA DE VALAS E TAPAGEM DE BURACOS NAS ESTRADAS DO SITIIO CARNAUBA I E II DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/08/2003 | 32.00 | 00010992359449 | OTACILIO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE LIMPA DE MATO NO QUINTAL DO TERRENO DA DELEGACIA E NO CORREIO DESTA CIDADE CONF.NF.A. 3215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/08/2003 | 572.00 | 12884672000196 | NORTESTE EQUIP.E SERV.P/GASES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE CLORO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE CONF.NF. 000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 15/08/2003 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAL DE TRAUMA E MATERNIDADE CANDIDA VARGAS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/08/2003 | 958.89 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP SOBRE AS RECEITAS REF. AO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/08/2003 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SANTA ISABEL E SAO LUIS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/08/2003 | 50.00 | 00037959808449 | JOAO MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO SARGENTO DA PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. 2.QUINZENA DE AGOSTO/2003 CONF. CONV.070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 15/08/2003 | 50.00 | 00023688017404 | TEONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DO MES 08/2003 CONF.CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 15/08/2003 | 50.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTO DE POLICIA QUE PRESTA SERVICOS A ESTA CIDADE REF. 2.QUINZENA DO MES 08/2003 CONF.CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/08/2003 | 25.00 | 05044066000105 | TELECOM TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 01 CARREGADOR ERICSON PARA O CELULAR DESTA EDILIDADE CONF.NF. 000128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/08/2003 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA FAZER COMPRA DE OXIGENIO APRA REABASTECER O APARELHO DE NEBOLIZACAO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA JM OXIGENIO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/08/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.DE SERVICOS DE LICENCA DE USO (ARREDAMENTO ) E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA REF. AO MES 08/2003 CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/08/2003 | 100.00 | 09402314000195 | EXPEDITO RAIMUNDO DE LIMA - EXPEDITO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 01 BATERIA PARA O FIESTA SEDAN - MOT 8195 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE CONF.NF. 519 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/08/2003 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E ENTREGA DOS FORMULARIOS BEM COMO O VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DAS INSCRICOES PARA O CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO DA UEPB,NA FURNE, EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 18/08/2003 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SANTA LUCIA E AURELIANO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/08/2003 | 25.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECA PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 12576 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/08/2003 | 153.21 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUIR A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.CF. 7627 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/08/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARCIO FLOR DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE 02 BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESTA CIDADE CONF.NFA. 3216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/08/2003 | 508.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, JACARUA E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3218 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/08/2003 | 220.00 | 02944456000216 | DENISE S. DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 01 URNA FUNERARIA PARA O FALECIDO MARCELINO PEDRO DA SILVA QUE RESIDIA NA RUA MIGUEL LUIS NESTA CIDADE CONF.NF. 0025 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/08/2003 | 25.00 | 00000000000000 | CIRLENE ALVES GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O POLO DE JOAO PESSOA SOBRE O EXAME NACIONAL DE CAPACITACAO DOCENTE E FORMACAO CONTINUADA DO MEC NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/08/2003 | 25.00 | 00032421540453 | ERILENE DE CARVALHO MORAIS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O POLO DE JOAO PESSOA SOBRE O EXAME NACIONAL DE CAPACITACAO DOCENTE E FORMACAO CONTINUADA DO MEC NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/08/2003 | 25.00 | 00071492836400 | MARILENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O POLO DE JOAO PESSOA SOBRE O EXAME NACIONAL DE CAPACITACAO DOCENTE E FORMACAO CONTINUADA DO MEC NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/08/2003 | 4400.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS ANTONIO NOGUEIRA, AUGUSTO LUNA, VIRGILIO RIBEIRO, FRANCISCO M.BATISTA E MANOEL FIDELIS SOBRINHO AMBAS DESTE MUNICIPIO CONF.NFS. 000705 E 000704 E PROGRAMA PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/08/2003 | 150.00 | 00039679942449 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DA CHEGADA DO ACERBISPO DOM MARCELO NESTA CIDADE CONF.NFA. 3217 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/08/2003 | 27.60 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ENVIO DE DOCUMENTO POR SEDEX DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/08/2003 | 487.37 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES 08/2003 CONF.CLAUSULA DE CONV. 000192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/08/2003 | 29.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS C/JOSEFA A.SILVA P/SITIO CAMBAMBE TRATAR DE ASSUNTO DO CONSELHO TUTELAR E C/MICHELE R.OLIVEIRA-SEC.EDUCACAO P/JACARAU E SITIOS DESTE MUNICIPIO P/TRATAR SOBRE A EDUCACAO CONF.NFA. 3219 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/08/2003 | 234.00 | 00000000000000 | JOSE HERM. D.DA CRUZ-CARTORIO D.DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS CARTORIAIS REF. AO REGISTROS DE 03 ATAS E DO ESTATUTO DA ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/08/2003 | 14.49 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTAS NO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/08/2003 | 35.00 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA DE CONTABILIDADE BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS REF. A PRESTACAO DE CONTAS DO MES 07/2003 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE - CAP EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/08/2003 | 80.00 | 00004083650486 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/08/2003 | 60.00 | 00053715055472 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA O TIME DE FUTEBOL VETERANO DO SITIO CUITE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/08/2003 | 150.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBR VIAGENS COM A EQUIPE DE VACINACAO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA O SITIO PAU-DARCO, BARRO VERMELHO E CARNAUBA DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3223 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/08/2003 | 154.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBR VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, RIO TINTO CONF.NFA. 3222 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/08/2003 | 240.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS BOMBAS DE AGUA DO SITIO SERRAO QUE ABASTECE ESTA CIDADE NO PERIODO DE 20/07 A 20/08/2003 CONF.NFA. 3220 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/08/2003 | 18.00 | 00037358472420 | ALIZETE GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/08/2003 | 56.00 | 00004874540490 | DAVIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE CONFECCAO E ABERTURA DE LETREIRO DE 02 FAIXAS PARA RECEBER O ACERBISPO DA PARAIBA DOM MARCELO P.CAVALHEIRA NESTA CIDADE CONF.NFA. 3225 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/08/2003 | 400.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 04 TONER PRETO 2913 PARA MAQUINA DE XEROX TOSHIBA DESTA EDILIDADE CONF.NF. 1042 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/08/2003 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO RELATIVA A ATUALIZACOES DOS PROGRAMAS BOLSA ESCOLA CADASTRAMENTO UNICO E VALE GAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL BEM COMO RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO PRONAF-B NO BANCO DO NORDESTE EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/08/2003 | 124.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE REVISAO NO ONIBUS-MNE 2543 E NO ONIBUS-MNS 1831 E REVISAO NO FIAT - MMP 2803 AMBOS DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NFA. 3224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/08/2003 | 108.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE TAPAGEM DE BURACOS E REABERTURAS DE VALAS NAS ESTRADAS DO SITIO CARNAUBA I E II DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3227 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 22/08/2003 | 121.00 | 00010992359449 | OTACILIO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO QUINTAL DO GRUPO ESCOLAR DAURA RIBEIRO E NO PRE-ESCOLAR MARIA BEZERRA E 03 CONSERTO DE CALCAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE CONF.NFA. 3228 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/08/2003 | 26.00 | 09093659000104 | COM.IND.DE MAQ.AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECA PARA MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA DO SITIO SERRAO QUE ABASTECE ESTA CIDADE CONF.NF. 007971 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 25/08/2003 | 800.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO TECNICO DE ANALISE CLINICO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES REF. AO MES 08/2003 CONF.NF.A 3232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 25/08/2003 | 80.00 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUIR A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.CF. 8888 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 25/08/2003 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO RELATIVA AO PROGRAMA FOME ZERO A SER IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO NA SEC.EXECUTIVA ESTADUAL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/08/2003 | 400.00 | 00009071962415 | JOSE CARLOS DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO ASSESSOR DESTA EDILIDADE REF. AO MES 08/2003 CONF.NFA. 3235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 25/08/2003 | 850.00 | 00002034026420 | ANTONIO DE PADUA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBR SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 08/2003 CONF.NFA. 3231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/08/2003 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE LOCACAO DOS PROGRAMAS DO IPTU, FOLHA DE PAGAMENTO E AGUA, DURANTE O MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 25/08/2003 | 2040.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE REF. AO MES 08/2003 CONF.NFA. 3236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 25/08/2003 | 300.00 | 00032948530253 | ROSE MARIA DA COSTA PEREIRA LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO PELA TIRAGEM DE DOCUMENTOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MES 08/2003 CONF.NFA. 3234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 25/08/2003 | 600.00 | 00001609238400 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO ASSESSOR TRIBUTARIO E ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 08/2003 CONF.NFA. 3230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 25/08/2003 | 240.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COBERTURA E DIVULGACAO DOS FATOS POLITICOS E ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDICAO DO MES 08/2003 DO JORNAL DO VALE NOTICIA CONF.NF. 000522 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 25/08/2003 | 75.00 | 05044066000105 | TELECOM TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 01 BATERIA ERICSON E 01 MANTA DE TECLADO PARA O CELULAR DESTA EDILIDADE CONF.NF. 000135 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 25/08/2003 | 300.00 | 00005810221491 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO DEFENSOR PUBLICO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 08/2003 CONF.NFA. 3304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 25/08/2003 | 4379.38 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 25/08/2003 | 35.00 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AS CONTAS PUBLICAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NA SEDE DA SAELPA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/08/2003 | 9502.44 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DEP.DE ADMINISTRACAO REF. AO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/08/2003 | 9.30 | 04638909000120 | ART PAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE DE TALOES DE CONTRATO E RECIBO PARA ESTA EDILIDADE CONF.CF. 00379 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/08/2003 | 9314.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/08/2003 | 42.57 | 00000000000000 | STTRANS-SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE MULTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451 DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/08/2003 | 35.00 | 03830612000108 | SEVERINO GAUDENCIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEYMARK DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000477 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/08/2003 | 15616.87 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE REF. AO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/08/2003 | 5480.71 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DO DEP.INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DEP.DE INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/08/2003 | 1554.69 | 00000000000000 | FOL.PAG.DO DEP.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DEP.ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/08/2003 | 35.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM EXTRAORDINARIA PARA CONHECIMENTO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SERAO ENCAMINHADOS AO MINISTERIO DA SAUDE NA SALA DE REUNIAO DO SES-PB EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/08/2003 | 3740.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO MEDICA NO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE DE ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 08/2003 CONF.CONV. PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/08/2003 | 1760.00 | 00021935785400 | MARIA WILMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE DE ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 08/2003 CONF.PROGR.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/08/2003 | 1191.30 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 08/2003 CONF.PROGRAMA PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/08/2003 | 253.00 | 00087410885491 | MARIA MADALENA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE DE ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 08/2003 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/08/2003 | 253.00 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE DURANTE O MES 08/2003 CONV.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/08/2003 | 1760.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE DURANTE O MES 08/2003 CONF.PROGRAMA PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/08/2003 | 40.00 | 35571090000155 | NGW-COM.DE PROD.MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXAME PARA O LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 000980 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/08/2003 | 253.00 | 00020590890425 | LUZIA LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE DURANTE O MES 08/2003 CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/08/2003 | 1803.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO SUS NO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/08/2003 | 2826.82 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/08/2003 | 140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL REF. AO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/08/2003 | 150.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/08/2003 | 240.00 | 00078980860404 | ELZA EDGAR DOS SANTOS TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/08/2003 | 240.00 | 00097901946415 | MAZUREIK RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/08/2003 | 240.00 | 00023686510472 | JOSEFA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/08/2003 | 240.00 | 00023604034434 | LUCIANO EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE AURELIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/08/2003 | 100.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PARCEIROS DO PACTO DE COOPERACAO DA ZONA DA MATA NO CINE BANGUE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/08/2003 | 150.00 | 00039161692468 | JOSE CORREIA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO DELEGADO DESTA CIDADE REF. AO MES 09/2003 CONF. CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/08/2003 | 50.00 | 00023688017404 | TEONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF.A 1.QUINZENA DO MES 07/2003 CONF.CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/08/2003 | 100.00 | 00000011599413 | MARIA VILMA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ALUGUEL DA CASA QUE ESTA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/08/2003 | 120.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA PRESTAR ASSISTENCIA A SERVICO DA DELEGACIA DESTA CIDADE DURANTE O MES 08/2003 CONF.CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/08/2003 | 50.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTO DE POLICIA QUE PRESTA SERVICOS A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DO MES 09/2003 CONF.CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/08/2003 | 50.00 | 00037959808449 | JOAO MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO SARGENTO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DO 09/2003 CONF.CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA REF. AO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/08/2003 | 145.00 | 00033893861491 | CELIA MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 35 ALMOCOS SERVIDOS PARA A EQUIPE DE CAPACITADORES DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA QUE REALIZOU-SE NA CIDADE DE JACARAU CONF.NFA. 3239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/08/2003 | 240.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O LOGOS II DESTA CIDADE DURANTE O MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/08/2003 | 300.00 | 00007285434434 | MARIO BEZERRA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DA EDUCACAO DESTA CIDADE DURANTE O MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/08/2003 | 250.31 | 00045144010482 | ISABEL GOMES ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REMUNERACAO MENSAL COMO PROFESSORA DO EJA RELATIVO AO MES 08/2003 CONF.CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/08/2003 | 260.62 | 00071490124420 | ELUCIENE RODRIGUES JESUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REMUNERACAO MENSAL COMO PROFESSORA DO EJA RELATIVO AO MES 08/2003 CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/08/2003 | 31995.30 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCACAO-FUNDEF REF.AO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/08/2003 | 9000.00 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO REF. AO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/08/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DA EDUCACAO NO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/08/2003 | 8255.48 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCACAO NO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/08/2003 | 38.00 | 35309343000460 | MULTILAB FERREIRA COLOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 04 FITAS DE VIDEO PARA COMEMORACAO DA SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO CONF.NF. 003310 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/08/2003 | 20.00 | 00000927801485 | JOSEFA PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONF.SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/08/2003 | 252.80 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO MEDICA DO PSF DURANTE O MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/08/2003 | 157.80 | 00021935785400 | MARIA WILMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ENFERMEIRA DO PSF DURANTE O MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/08/2003 | 112.50 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ENFERMEIRA DO PSF DURANTE O MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/08/2003 | 72.00 | 00030537460420 | MARIA CRISTINA M.RIBEIRO ONOFRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO PSICOLOGA DURANTE O MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/08/2003 | 3740.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO MEDICA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE DURANTE O MES 08/2003 CONF.PROGRAMA PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/08/2003 | 105.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO COORDENADORA DO PSF DURANTE O MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/08/2003 | 172.80 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO MEDICA DO PSF DURANTE O MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/08/2003 | 238.80 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ODONTOLOGA DO PSF DURANTE O MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/08/2003 | 122.40 | 00002767447486 | ANA CLAUDIA SANTANA DE ANDRADE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ASSISTENTE SOCIAL DURANTE O MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/08/2003 | 540.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE RECOLHIMENTO DE 12 CARRADAS DE LIXO DESTA CIDADE REF. AO MES 08/2003 CONF.NFA. 3240 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/08/2003 | 280.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TRANSPORTE DE 08 CARRADAS DE AGUA PARA SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/08/2003 | 99.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO SITIO CARNAUBA I E II DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/08/2003 | 140.00 | 00003525124406 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE LIMPA DE MATO NO ACOSTAMENTO DO MEIO FIO DA RUA SAO LUIS E RESTAURACAO DE 01 GALERIA NA RUA JOSE ROSENO DESTA CIDADE CONF.NFA. 3243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/08/2003 | 155.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE RECUPERACAO DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE CONF.NF. 01059 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/08/2003 | 782.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, MAMANGUAPE E DOS SITIOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF.A 3242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/08/2003 | 150.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS NA CAMPANHA DE VACINACAO COM A EQUIPE MEDICA NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 08/2003 CONF.NFA. 3248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/08/2003 | 589.50 | 00085473324487 | MANOEL SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 131 JANTARES E ALMOCOS PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/08/2003 | 1161.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 258 ALMOCOS PARA OS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NFA. 3249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/08/2003 | 40.00 | 00002093497433 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO A CIDADE DE JACARAU PARA FAZER CURSO SUPLETIVO DURANTE O MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/08/2003 | 40.00 | 00079804128420 | JOSEFA BEZERRA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO A CIDADE DE JACARAU PARA FAZER CURSO SUPLETIVO DURANTE O MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/08/2003 | 40.00 | 00005883185401 | JACILENE DINIZ BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO A JACARAU PARA FAZER CURSO SUPLETIVO DURANTE O MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/08/2003 | 242.61 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE SAUDE, DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E DO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/08/2003 | 652.11 | 04414954000100 | ADRIANA F.GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE PARA DISTRIBUIR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/08/2003 | 40.00 | 00004341358448 | VALKIRIA CACIANA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRANSPORTE PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA EM JACARAU REF. AO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/08/2003 | 40.00 | 00001364168456 | LETICIA DINIZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA EM JACARAU REF. AO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/08/2003 | 50.00 | 00003154006419 | LUIS VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA SE LOCOMOVER DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA FOME ZERO A SER IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 26 E 29/08/2003 NO HOTEL ANNAR EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PATROCINAR MEIO DE TRANSPORTE AOS ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/08/2003 | 1026.00 | 00008680817449 | JURANDI SOARES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 855 KM NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DESTA CIDADE NO PERIODO DO MES DE AGOSTO/2003 CONF.NFA. 3245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/08/2003 | 25.00 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA PCNS EM ACAO - POLO JOAO PESSOA - NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PATROCINAR MEIO DE TRANSPORTE AOS ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/08/2003 | 120.00 | 00756779000170 | ASSOC. UNIV.DOS GRAD.E SEC.DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUNDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE GUARABIRA DURANTE O MES 08/2003 CONF.NFA. 3246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/08/2003 | 149.29 | 13004510002394 | BOM PRECO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA LANCHES EM COMEMORACAO DA SEMANA DA PATRIA NOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 029290 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/08/2003 | 490.38 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/08/2003 | 25.00 | 00000000000000 | CIRLENE ALVES GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO E ESTUDO DO PROGRAMA PCNS EM ACAO - POLO JOAO PESSOA, NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/08/2003 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ESTUDO DOS PCNS EM ACAO NO POLO JOAO PESSOA NO CENTRO DE FORMACAO DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/08/2003 | 25.00 | 00032421540453 | ERILENE DE CARVALHO MORAIS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO E ESTUDO PCNS EM ACAO NO POLO JOAO PESSOA NO CENTRO DE FORMACAO DOS PROFESSORES EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/08/2003 | 25.00 | 00071492836400 | MARILENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO E ESTUDO DO PROGRAMA PCNS EM ACAO - POLO JOAO PESSOA NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/08/2003 | 45.00 | 00004064021401 | EDSON RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM A SRA. JACINEI F.SILVA DESTA CIDADE PARA O SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 08/2003 CONF.NFA. 3247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/08/2003 | 432.00 | 00004064021401 | EDSON RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.DE 57 VIAG.C/JOAO F.SILVA-SIT.TABULEIRO, 34 VIAG.C/ANTONIO LIMA E GILSON F.SILVA P/SITIOS DESTE MUNICIPIO, 26 VIAG.C/SEVERINO F.LIMA P/SIT.DESTE MUNICIPIO E 07 VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE P/JACARAU, CONF.NF.A 3301 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/08/2003 | 107.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS C/ANTONIO JESUINO DA SILVA DESTA CIDADE P/CIDADE DE NATAL-RN P/TRATAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVO E C/LUIS S.ANDRADE P/CID.JACARAU P/TRATAR DE ASSUNTO DESTA EDILIDADE CONF.NF.A 3302 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/08/2003 | 79.25 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTA TELEFONICA DA EMATER QUE PRESTA SERVICO A ESTA EDILIDADE CONF.CONTRATO DE 23/10/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/08/2003 | 210.00 | 24497026000155 | ANTONIO CARDOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 07 BUTIJOES DE GAS PARA GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO E PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 0385 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/08/2003 | 4842.52 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/08/2003 | 1770.99 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/08/2003 | 4.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ENVIO DE DOCUMENTOS POR SEDEX DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/08/2003 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ANUNCIOS VEICULADOS DESTA EDILIDADE CONFORME AUTORIZACAO 932562 DOCM.024381 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/08/2003 | 1444.64 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP DAS COTAS REF. AO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/08/2003 | 1057.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA SOBRE PAGAMENTO COM CARTAO NO MESES 08/2003 E RESTANTE DO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/08/2003 | 1.61 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A DESONERACAO DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/08/2003 | 35.00 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FESTA DE COMEMORACAO DA SEMANA DA PATRIA DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/08/2003 | 71.50 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE ENTREGA DE JORNAL REF.AOS MESES 07 E 08/2003 CONF.NF.A. 3318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/08/2003 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR PESQUISA DE PRECOS E COMPRAR UM MICROCOMPUTADOR PARA O CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/09/2003 | 612.85 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA SEDAN - MOT 8195 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE CONF.NF. 002172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/09/2003 | 1030.05 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT - MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 002173 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/09/2003 | 2004.74 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS-MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 002170 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/09/2003 | 246.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS-MND 1831 DA SEC.DA EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 22686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/09/2003 | 165.70 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E FILME FOTOGRAFICO PARA O TREINAMENTO DOS PCNS EM ACAO REALIZADO NO DIA 11/08/2003 CONF.NFS. 1036, 1037 E 1038 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/09/2003 | 101.59 | 05383107000180 | M.J. COMERCIAL DE BALAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PACOTES DE BALA PARA A DISTRIBUICAO NA DA SEMANA DA PATRIA, CONF.NF. 000316 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/09/2003 | 200.64 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MOTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 002175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/09/2003 | 2866.90 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E TROCA DE FILTRO E OLEO DAS AMBULANCIAS FIORINO-MNZ 6451 E SAVEIRO-MOQ 2052 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 002174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/09/2003 | 728.66 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA-MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 002171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/09/2003 | 198.74 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUIR A PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE CONF.CF. 2075 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/09/2003 | 200.00 | 02944456000216 | DENISE S. DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 01 URNA FUNERARIA PARA O FALECIDO JOAO GOMES DA SILVA QUE RESIDIA NO SITIO CARNAUBA DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 0031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/09/2003 | 83.60 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O GOL-MNW 5120 DA EMATER QUE PRESTA SERVICO A ESTA EDILIDADE CONF.CF. 011033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/09/2003 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ANUNCIOS VEICULADOS CONFORME AUTORIZACAO DE 932563 CONF.NF. 040644 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/09/2003 | 13.70 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ENVIO DE DOCUMENTOS POR AR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/09/2003 | 60.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTABILIZACAO DE TARIFAS PELO PAGAMENTO DE 24 SERVIDORES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/09/2003 | 50.00 | 00071495312453 | EDNALDO JOSE LEOBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DE 01 GELADEIRA DA DELEGACIA DESTA CIDADE CONF.NF.A. 3305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/09/2003 | 20.00 | 03880786000177 | SILVANO ANDRADE R.DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE FUSIVEIS PARA TODOS OS VEICULOS DESTA EDILIDADE CONF.NF. 00568 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/09/2003 | 35.00 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR COMPRA DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA A SEC.DE SAUDE E LEVAR O COMPUTADOR DESTA EDILIDADE PARA O CONSERTO NA MICROLABO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/09/2003 | 200.00 | 00244549000121 | ANTONIO MARCELO FELIX DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 10 SACOS DE CIMENTO DE 50 KILOS PARA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DAS RUAS SAO LUIS, MIGUEL LUIS, JOSE ROSENO, AV.SENADOR RUY CARNEIRO DESTA CIDADE E BOEIRA NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/09/2003 | 70.00 | 03830612000108 | SEVERINO GAUDENCIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 00485 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/09/2003 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SAO LUIS E EDSON RAMALHO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/09/2003 | 135.00 | 00003338898436 | VALMIRA PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE TROCA DE BASE DE CAIXA DE MARCHA E CONSERTO NA MANGUEIRA DO FIESTA-MNH 5332 E TROCA DE ESTICADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR, CONSERTO DO CANO DE ESCAPE E TROCA DO CABO DE EMBREAGEM DA AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451 DA SEC.SAUDE E CONSERTO NO FECHO DO ONIBUS-MND 1831 - SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NFA. 3303 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/09/2003 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1.PARCELA DO AUXILIO MATERNIDADE REF. AO MES 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/09/2003 | 40.00 | 00032948530253 | ROSE MARIA DA COSTA PEREIRA LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRANSPORTE DE ALIMENTACAO PARA EFETUAR ENTREGA DE DOCUMENTOS E PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES PRONTAS NO IML EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/09/2003 | 252.00 | 00051522179453 | MARINES AMELIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1.PARCELA DO AUXILIO MATERNIDADE REF.AO MES 08/2003 DA SRA. MARINES A.S.SANTOS - MAT. 0164 - FUNCAO AUX.DE SERVICO LOTADA NA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/09/2003 | 252.00 | 00084009730463 | ANTONIA GABRIEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1.PARCELA DO AUXILIO MATERNIDADE - REF. AO MES 08/2003 DA SRA.ANTONIA GABRIEL DE LIMA - MAT. 0169 - FUNCAO AUX. DE SERVICO LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/09/2003 | 20.00 | 00005299490402 | MARIA DAS DORES MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE 2.VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO DE SUA FILHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/09/2003 | 1027.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL REF. AO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 04/09/2003 | 750.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE MAMANGUAPE, RIO TINTO E JOAO PESSOA, SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE SAUDE CONF.NF.A. 3322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 04/09/2003 | 200.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM A EQUIPE MEDICA DESTA CIDADE PARA OS SITIOS BARRO VERMELHO, PAU-DARCO DE CIMA, PAU-DARCO DE BAIXO E CARNAUBA NA CAMPANHA DE VACINACAO REF. AO MES 08/2003 CONF.NFA. 3313 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/09/2003 | 25.00 | 00092917151404 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS HU E MATERNIDADE CANDIDA VARGAS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 04/09/2003 | 750.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE MAMANGUAPE, RIO TINTO E JOAO PESSOA, SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE SAUDE CONF.NFA. 3321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 04/09/2003 | 42.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM SRA. MARIA V.GERMANO DESTA CIDADE PARA CIDADE DE JACARAU PARA TRATAR DE ASSUNTO DO CORREIO DESTA CIDADE CONF.NFA. 3306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/09/2003 | 52.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM SR. MAZUREIK R. DE OLIVEIRA PARA A CIDADE DE JACARAU E GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE CONF.NFA. 3307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/09/2003 | 5.15 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTA TELEFONICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 05/09/2003 | 50.00 | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE REINSTALACAO WINDOWS EM MICROCOMPUTADOR DESTA EDILIDADE CONF.NF. 002210 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 05/09/2003 | 108.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE TAPAGEM DE BURACOS E REABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS DO SITIO CARNAUBA DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 05/09/2003 | 48.00 | 00003525124406 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA AV.SENADOR RUY CARNEIRO NESTA CIDADE CONF.NF.A. 3310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/09/2003 | 84.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 07 LAVAGENS NAS AMBULANCIAS FIORINO-MNZ 6451 E SAVEIRO MOQ 2052 AMBAS DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NFA. 3311 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 05/09/2003 | 114.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE 02 LAVAGENS NOS VEICULOS ONIBUS-MND 1831 E MNE 2543 E 02 LAVAGENS NO FIAT UNO-MMP 2803 AMBOS DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NFA. 3312 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 05/09/2003 | 177.00 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E FILME FOTOGRAFICO PARA A COMEMORACAO DA SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO CONF.NFS. 1044 E 1045 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/09/2003 | 1486.00 | 04210651000167 | LF & MICROS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-FORTE INF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 01 MICROCOMPUTADOR 1.3 128MB, HD 400B DRIVE CD 52X DRIVE 1.44 GABINETE ATX, MONITOR 15 TECLADO, MOUSE, CAIXAS DE SOM PARA O CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE, CONF. NF. 00953 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/09/2003 | 255.00 | 70122023000154 | SIMART - JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 34 PLACAS DE IDENTIFICACAO PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 000793 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/09/2003 | 219.15 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.CF. 4912 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/09/2003 | 25.00 | 00087410990449 | SEVERINO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS EDSON RAMALHO E SAO VICENTE DE PAULA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/09/2003 | 200.00 | 02944456000216 | DENISE S. DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA PARA A FALECIDA SRA. MINERVINA FRANCILINA AGUIAR QUE RESIDIA NO SITIO CANTO DE PEDRA DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 0029 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/09/2003 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO HOSPITAL SAO LUIS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/09/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACESSO DO PROVEDOR A INTERNET DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/09/2003 | 53.80 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO DE ELABORACAO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO DO ANO 2004 NO DIA 09/09/2003 NO AUDITORIO DA ESC.DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE, CONF.NFS. 1046, 1047 E 1048 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/09/2003 | 25.00 | 00092917151404 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SANTA LUCIA E PADRE ZE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 09/09/2003 | 341.00 | 41203092000194 | AMA-DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 01 URNA FUNERARIA COMPLETA E TRANSPORTE DE JOAO PESSOA P/ESTA CIDADE P/FALECIDA SRA. MARIA V.ANA DE LIMA CONF.NF. 0989 E ATESTADO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/09/2003 | 29.00 | 00004874540490 | DAVIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E ABERTURA DE LETREIRO EM 01 FAIXA PARA CAMPANHA NACIONAL EM COMBATE AO FUMO COMEMORADA NO DIA 29/08/2003 CONF.NFA. 3314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/09/2003 | 2021.00 | 41206103000190 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO-MOQ 2052 E FIORINO-MNZ 6451 E FIESTA-MMH 5332 AMBOS DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000204, 000205 E 000206 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/09/2003 | 782.00 | 41206103000190 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE SUBSTITUICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS SAVEIRO-MOQ 2052 E FIORINO - MNZ 6451 E DO FIESTA-MNH 5332 AMBOS DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000209 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/09/2003 | 3205.93 | 29979036016225 | INSS - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE REF. AO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/09/2003 | 3875.26 | 29979036016225 | INSS - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS SOBRE A CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, SAUDE BUCAL, SUS, AGENTES NO MES 08/2003 E PEVA NO MES 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/09/2003 | 58.12 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTA DE TELEFONIA CELULAR DESTA EDILIDADE NO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/09/2003 | 738.38 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE RECEITAS DO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/09/2003 | 95.50 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTA DE TELEFONIA CELULAR DESTA EDILIDADE NO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/09/2003 | 3712.57 | 29979036016225 | INSS - ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO REF. AO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/09/2003 | 1489.76 | 29979036016225 | INSS - DIVIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE PARCELA DE DIVIDA COM O INSS REF. AO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/09/2003 | 120.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CONFERECAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/09/2003 | 487.37 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento sobre contribuicao relativa ao mes 09/2003 conforme clausula 3 do convenio no 000192 firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/09/2003 | 110.00 | 41206103000190 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIAT UNO-MMP 2803 DA SEC.DA EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000211 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/09/2003 | 133.00 | 41206103000190 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO FIAT - MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF.000203 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/09/2003 | 2789.43 | 29979036016225 | INSS - FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPLEMENTACAO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO-FUNDEF REF. AO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/09/2003 | 3858.13 | 29979036016225 | INSS - FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO INSS SOBRE A CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO-FUNDEF REF. AO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/09/2003 | 5487.65 | 29979036016225 | INSS - SEC. EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCACAO REF. AO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/09/2003 | 151.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - JOAQUIM P. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS-MND 1831 DA SEC. DA EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 002765 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/09/2003 | 9.60 | 00000000000000 | CANADA COLOR VIDEO FOTO SOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REVELACAO DE FOTOS DA ASSEMBLEIA GERAL DA FOME ZERO E O BALANCENTE REALIZADOS NESTA CIDADE CONF. NF. 108431 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/09/2003 | 25.00 | 00092917151404 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS EDSON RAMALHO E PADRE ZE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/09/2003 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SAO VICENTE DE PAULA E MATERNIDADE CANDIDA VARGAS EM JOAO PESSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/09/2003 | 50.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO P/IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE, COM FINALIDADE DE PREVENIR, IDENTIFICAR E CONTROLAR DOENCAS E OUTROS AGRAVOS, CURSO REALIZADO NO AUDITORIO DO HEMOCENTRO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/09/2003 | 600.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE AQUISICAO DE 01 MOCHO ODONTOLOGICO PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. 000486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/09/2003 | 217.80 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSO P/ESTA CIDADE P/DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ENFERMEIRA DO PSF DURANTE O MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/09/2003 | 80.40 | 00030537460420 | MARIA CRISTINA M.RIBEIRO ONOFRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR A SUA FUNCAO COMO PSICOLOGA DURANTE O MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/09/2003 | 255.00 | 00021935785400 | MARIA WILMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ENFERMEIRA DO PSF DURANTE O MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 12/09/2003 | 210.60 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM DE LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ODONTOLOGA DO PSF DURANTE O MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/09/2003 | 216.30 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM DE LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO MEDICA DO PSF DURANTE O MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/09/2003 | 240.60 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO MEDICA DO PSF DURANTE O MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/09/2003 | 112.80 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO COORDENADORA DO PSF DURANTE O MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/09/2003 | 1825.25 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 007540 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/09/2003 | 994.78 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 007539 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/09/2003 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PEGAR AS VACINAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO DE CAES E GATOS A SER EFETUADA NESTE MUNICIPIO A SEC.ESTADUAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/09/2003 | 50.00 | 00010992359449 | OTACILIO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DE PORTAS NOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/09/2003 | 99.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE RECUPERACAO NAS ESTRADAS DE CARNAUBA I E II DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/09/2003 | 39.50 | 03430933000107 | A.DE LIMA DANTAS & CIA. LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REVELACAO DE FOTOS DO GRUPO DE ESTUDO DOS MESES 06 E 07 E PARA APRESENTACAO DE UMAS PECA NA DAURA RIBERIO NO MES 07/2003, CONF.NF. 000576 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/09/2003 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ANUNCIOS VEICULADOS CONFORME AUTORIZACAO 932564 DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/09/2003 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA ATUALIZACAO DO CADASTRAMENTO UNICO PARA QUE POSSA SE INICIAR O CADASTRAMENTO DA FOME ZERO E VER ASSUNTOS LIGADOS AO PRONAF-B NO BANCO DO NORDESTE EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/09/2003 | 50.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTE DE POLICIA QUE PRESTA SERVICOS A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DO MES 09/2003 CONF.CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/09/2003 | 50.00 | 00037959808449 | JOAO MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO SARGENTO DE POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. 2.QUINZENA DO MES 09/2003 CONF. CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/09/2003 | 50.00 | 00023688017404 | TEONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DO MES 09/2003 CONF.CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/09/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE LOCOCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO REF. AO MES 09/2003, CONF.NFS. 000724 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/09/2003 | 35.00 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS REF. AO MES 08/2003 NO ESCRITORIO DA CAP EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/09/2003 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTIICPAR DE REUNIAO SOBRE A CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO A EDUCACAO ELABORACAO DO PLANEJAMENTO A SER REALIZADO NO MOSTEIRO DE SAO BENTO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/09/2003 | 145.00 | 00020384386415 | ANTONIO SALOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE MONTAGEM DE ROLAMENTO E CONSERVACAO NAS BOMBAS QUE ABASTECE DE AGUA ESTA CIDADE CONF.NFA. 3319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/09/2003 | 50.00 | 00004224195402 | MANOEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/09/2003 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAL HU E HOSPITAL DO TRAUMA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 16/09/2003 | 52.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 02 FERROS DE PASSAR ROUPA PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.CF. 001886 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/09/2003 | 25.00 | 00087410990449 | SEVERINO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS HU, AURELIANO E SAO VICENTE DE PAULA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 16/09/2003 | 97.50 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE - JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 65 BUTIJOES DE AGUA MINERAL PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE CONF.NF. 000961 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/09/2003 | 4694.01 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 17/09/2003 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SEBRAE, SOBRE DESENVOLVIMENTO LOCAL E SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO COM O SR. GENILSON E NO COMUNIDADE ATIVA COM A SRA. ADRIANA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 17/09/2003 | 20.53 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUIR A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 3902 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 17/09/2003 | 101.62 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUIR A PESSOA CARENTES DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/09/2003 | 40.00 | 00002036925430 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVARGINAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/09/2003 | 4.50 | 00004380752429 | ROSIMERE GOMES DO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE 2.VIA DE CPF POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/09/2003 | 20.90 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 01 FECHADURA PARA PORTA CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.CUPOM EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/09/2003 | 25.00 | 03880786000177 | SILVANO ANDRADE R.DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA FIORINO - MNZ 6451 DA SEC.DE SAUDE CONF.NF. 00580 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 18/09/2003 | 230.00 | 02944456000216 | DENISE S. DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA COM MORTALHA PARA O FALECIDO SR. ANTONIO GONCALVES DA SILVA QUE RESIDIA NO SITIO CAMBAMBE CONF.NF. 0030 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/09/2003 | 49.20 | 00002767447486 | ANA CLAUDIA SANTANA DE ANDRADE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ASSISTENTE SOCIAL DURANTE O MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/09/2003 | 52.00 | 00071495312453 | EDNALDO JOSE LEOBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONSERTO DE 13 PNEUS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE CONF.NF.A 3320 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/09/2003 | 48.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA - REI DOS DISCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE FITA VHS E CDS PARA ESTA EDILIDADE CONF.NF. 002378 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 2400 PAES PARA AS COMEMORACOES DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO CONF.NF.A. 3327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE HERM. D.DA CRUZ-CARTORIO D.DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPLEMENTO DAS DESPESAS CARTORAIS COM OS REGISTROS DO ESTATUTO E DAS ATAS DA ASSOCIACAO DOS FRUTICULTORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 19/09/2003 | 111.70 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTAS DE ENERGIA DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/09/2003 | 17.15 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTAS DO FE REF. AO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/09/2003 | 1.61 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBE COTA DA DESONERACAO DO ICMS REF. AO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 19/09/2003 | 65.00 | 00010992359449 | OTACILIO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/09/2003 | 240.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS BOMBAS DE AGUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE NO PERIODO DE 20/08 A 20/09/2003 CONF.NFA. 3326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/09/2003 | 120.00 | 00005299561440 | PAULO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE LIMPA DE MATO NO TERRENO BALDIO DESTA PREFEITURA CONF.NF.A . 3323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/09/2003 | 108.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO EM CONSERTO DAS ESTRADAS DO SITIO CARNAUBA DESTE MUNICIPIO CONF.NF.A 3325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/09/2003 | 250.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE CONSERTO E ROCO DE MATO NAS ESTRADAS DOS SITIOS CAFUNDOR E MACEDO DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/09/2003 | 25.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PEGAR MATERIAL P/CAMPANHA CONTRA A RAIVA NA SEC.DO ESTADO, COMPARECIMENTO AO SETOR DE IMUNIZACAO PARA PEGAR VACINAS PARA O COMPLEMENTO DA CAMPANHA ANTI-RABICA, PEGAR SERINGAS PARA VACINASE PRESERVATIVOS NO 1.NUCLEO E HIPOCLORITO NO NUSESP EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/09/2003 | 60.00 | 00037358472420 | ALIZETE GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/09/2003 | 200.00 | 00002139287444 | IRACI BRAZ SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/09/2003 | 35.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA PARA A ESCOLHA DOS NOMES A COMPOR O CONSELHO DE SAUDE SEGUNDO DETERMINA O REGIMENTO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE REGIOANL REALIZADO NO AUDITORIO DO HEMOCENTRO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/09/2003 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CARTOES DE INSCRICAO DO VESTIBULAR DO CURSO PEDAGOGIA EM SERVICO DA UEPB QUE SERA REALIZADA NO PREDIO DA FURNE EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/09/2003 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO COOPERAR PARA TRATAR DAS PENDENCIAS NOS PROJETOS DAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS E OUTRAS ATIVIDADES INERENTES AO GABINETE DO PREFEITO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 23/09/2003 | 96.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS C/JOSEFA A.SILVA P/SITIO LAGES-CONSELHO TUTELAR, C/HOSANA S.SILVA P/CIDADE DE JACARAU-ASSUNTO ADMINISTRATIVO, C/JOSE G.VIEIRA P/JOAO PESSOA-ASSUNTO ADMINISTRATIVO, CONF.NFA. 3332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 23/09/2003 | 46.00 | 00000000000000 | JOSE HERM. D.DA CRUZ-CARTORIO D.DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS CARTORIAIS REF. AO REGISTRO E CERTIDAO DA ATA DE SUBSTITUICAO DA ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 23/09/2003 | 46.00 | 00000000000000 | JOSE HERM. D.DA CRUZ-CARTORIO D.DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO CARTORIAIS REF. AO REGISTRO E CERTIDAO DA ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CARNAUBA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 23/09/2003 | 169.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM SR.MICHELE R.OLIVEIRA-SEC.EDUCACAO P/JACARAU E SITIOS DESTE MUNICIPIO E C/MARIA J.S.SILVA P/CIDADE DE JOAO PESSOA, CONF.NFA. 3331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 23/09/2003 | 1825.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO SUS NO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 23/09/2003 | 140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL NO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 23/09/2003 | 2785.58 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA CIDADE NO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 23/09/2003 | 51.46 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 23/09/2003 | 774.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES JOAO PESSOA, RIO TINTO, MAMANGUAPE, JACARAU E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3330 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 23/09/2003 | 250.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS NA CAMPANHA DE VACINACAO DE CAO E GATO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15/09 A 19/09/2003, CONF.NFA. 3329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 23/09/2003 | 20.00 | 00003523945445 | ANTONIA LUIS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 23/09/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 HECTARE DE TERRA PARA DEPOSITO DE LIXO REF. AO MES 08 E 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 24/09/2003 | 40.00 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA FAZER CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 24/09/2003 | 350.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA DE CAES E GATOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 115/09 A 20/09/2003 CONF.NFA. 3338 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/09/2003 | 547.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RIO TINTO, MAMANGUAPE E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 24/09/2003 | 443.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RIO TINTO, MAMANGUAPE, GUARABIRA E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NF.A. 3336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 24/09/2003 | 44.00 | 00026404974487 | MARIA ANCELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA FAZER ENCANACAO DE AGUA EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 24/09/2003 | 118.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS P/OS SITIOS DESTE MUNICIPIO E PARA A CIDADE DE JACARAU C/MICHELE R.OLIVEIRA - SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A EDUCACAO CONF.NFA. 3335 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 24/09/2003 | 77.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM MARIA VILMA G.SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO CORREIO NA CIDADE DE JACARAU, CONF.NFA 3334 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 24/09/2003 | 171.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM O JOSE CORREIO DOS SANTOS FILHO-DELEGADO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JACARAU E RONDA POLICIAL NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NF.A. 3333 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/09/2003 | 100.00 | 00000011599413 | MARIA VILMA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA QUE ESTA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/09/2003 | 120.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA PRESTAR ASSISTENCIA A DELEGACIA DESTA CIDADE REF. AO MES 09/2003 CONF.CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTA CIDADE REF. AO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/09/2003 | 240.00 | 00039161692468 | JOSE CORREIA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE PARA RPESTAR SERVICO COMO DELEGADO DESTA CIDADE REF. AO MES 10/2003 CONF.CONV.070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/09/2003 | 50.00 | 00023688017404 | TEONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DO MES 10/2003 CONF.CONV.070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/09/2003 | 50.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTO QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. 1.QUINZENA DO MES 10/2003 CONF.CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/09/2003 | 50.00 | 00037959808449 | JOAO MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO SARGENTO QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DO MES 10/2003 CONF.CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/09/2003 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE NOS HOSPITAIS CLINOR E SANTA ISABEL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/09/2003 | 35.00 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA AS IMPRESSORAS DO DEP.DE ADMINIST.E FINANCAS E DA SEC.DE SAUDE, NA REFIL JET EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/09/2003 | 220.00 | 03830612000108 | SEVERINO GAUDENCIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE CARTUCHO E RECICLAGEM PARA AS IMPRESSORAS HP 640 E ESPON C42 DESTA EDILIDADE, CONF.NF. 000513 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/09/2003 | 240.00 | 00023686510472 | JOSEFA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE REF. AO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/09/2003 | 240.00 | 00003121268406 | JOSE AUREILIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE REF. AO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/09/2003 | 240.00 | 00078980860404 | ELZA EDGAR DOS SANTOS TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE REF. AO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/09/2003 | 240.00 | 00097901946415 | MAZUREIK RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE REF. AO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/09/2003 | 240.00 | 00023604034434 | LUCIANO EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE REF. AO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/09/2003 | 240.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LOGOS II NESTA CIDADE REF. AO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/09/2003 | 300.00 | 00007285434434 | MARIO BEZERRA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE REF. AO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/09/2003 | 260.62 | 00071490124420 | ELUCIENE RODRIGUES JESUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE A REMUNERACAO MENSAL COMO PROFESSORA - EJA REF. AO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/09/2003 | 250.31 | 00045144010482 | ISABEL GOMES ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REMUNERACAO MENSAL COMO PROFESSORA EJA REF. AO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/09/2003 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DOS REQUERIMENTOS DE INSCRICOES DAS PROFESSORAS CANDIDATAS AO 6.PROCESSO SELETIVO AO CURSO DE PEDAGOGIA PARA CANDIDATOS DO SERVICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA REALIZADA NA CONVEST EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/09/2003 | 50.00 | 00003154006419 | LUIZ VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE COMBUSTIVEL PARA LOCOMOCAO PARA A IMPLANTACAO DO PROGRAMA FOME ZERO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/09/2003 | 150.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/09/2003 | 247.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICACAO DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE INCENTIVO PARA REALIZACAO DA 2.ETAPA DE VACINACAO CONTRA A POLIO, REALIZADA NO DE 18 A 23/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/09/2003 | 3740.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO MEDICA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DURANTE O MES 09/2003, CONF.PROGRAMA PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/09/2003 | 1760.00 | 00021935785400 | MARIA WILMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE DE ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 09/2003 CONF.PROGRAMA PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/09/2003 | 253.00 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE DURANTE O MES 09/2003 CONF.CONV. PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/09/2003 | 253.00 | 00020590890425 | LUZIA LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE DURANTE O MES 09/2003 CONF.CONV. PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/09/2003 | 1760.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E NOS DEMAIS SITIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 09/2003 CONF.PROGRAMA PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/09/2003 | 3740.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO MEDICA NO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE DE ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 09/2003 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/09/2003 | 1191.30 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGA NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SIT.LAGES DESTE MUNICIPIO E NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES NESTA CIDADE DURANTE O MES 09/2003 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/09/2003 | 253.00 | 00087410885491 | MARIA MADALENA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 09/2003 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/09/2003 | 360.00 | 12662466000131 | ALMEIDA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS, NOTIFICACAO E CARTAO DE MATRICULA DA FAMILIA E CARIMBO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONF.NF.01766 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/09/2003 | 241.00 | 01344906000196 | MARGARIDA S. T.DA SILVA - J.I.MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE CONF.NF. 000305 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/09/2003 | 99.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE CONSERTO NAS ESTRADAS DO SITIO CARNAUBA E MILHA DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/09/2003 | 350.00 | 00004121527461 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERV.PREST.DE 01 MUDANCA DA CID.DE CABEDELO P/ESTA CIDADE DE MARIA DA L.GOMES RG.876023-RES.A RUA ANTONIO BRAZ,S/N E 01 MUDANCA DE JOAO PESSOA P/ESTA CIDADE DE GERACINA B.SILVA-RG. 2831099-SSP-PB-AV.SENADOR R.CARNEIRO,S/N NESTA CIDADE CONF.NFA. 3348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/09/2003 | 150.00 | 00004121527461 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 07 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL P/BOEIRA NO SITIO CAMBAMBE E LAGES E OUTRAS VIAGENS A SERVICO NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DO ANO CORRENTE CONF.NFA.3351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/09/2003 | 70.00 | 00004121527461 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.SOBRE 01 MUDANCA DE ALCENICE PESSOA-1684379-SSP-PB DO SIT.CARNAUBA P/PEDRO REGIS, 01 MUDANCA DE EDVANIA G.FEITOSA-RG.2851566-SSP-PB DO SIT.TABULEIRO P/ESTA CIDADE E DE CARLOS ANTONIO DESTA CIDADE PARAJACARAU, CONF.NF.A. 3350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/09/2003 | 10.00 | 00091720729468 | RISONALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/09/2003 | 20.00 | 00003525211473 | ROSILENE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/09/2003 | 70.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECA PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451 DA SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 012720 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/09/2003 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ENCAMINHANDO DOCUMENTOS DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE AO 1.NUCLEO NRS. E SEC.EST.SAUDE E CONDUZIR A MAQUINA DE XEROX TAMBEM DESTA SEC.P/ASSISTENCIA TECNICA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/09/2003 | 40.00 | 00010992359449 | OTACILIO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NOS PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFA. 3347 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/09/2003 | 25.00 | 00071492836400 | MARILENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO E ESTUDO DO PROGRAMA DOS PCNS EM ACAO DO POLO JOAO PESSOA, QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE FORMACAO DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO NA CECAPRO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/09/2003 | 25.00 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO E ESTUDO DO PROGRAMA DOS PCNS EM ACAO NO POLO JOAO PESSOA QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO NA CECAPRO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/09/2003 | 25.00 | 00032421540453 | ERILENE DE CARVALHO MORAIS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO E ESTUDO DO PROGRAMA DOS PCNS EM ACAO POLO JOAO PESSOA QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE FORMACAO DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA NO CECAPRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/09/2003 | 594.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE CONF.NF. 000346 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/09/2003 | 2040.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO TECNICO CONTABIL GERAL DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 09/2003, CONF.NFA.3345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/09/2003 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ALUGUEL DOS PROGRAMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU E AGUA REF. AO MES 09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/09/2003 | 400.00 | 00009071962415 | JOSE CARLOS DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 09/2003 CONF.NFA. 3344 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/09/2003 | 600.00 | 00001609238400 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA REF. AO MES 09/2003 CONF.NF.A 3342 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/09/2003 | 300.00 | 00005810221491 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO DEFENSOR PUBLICO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 09/003, CONF.NFA. 3339 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/09/2003 | 850.00 | 00002034026420 | ANTONIO DE PADUA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 09/2003, CONF.NFA. 3343 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/09/2003 | 300.00 | 00032948530253 | ROSE MARIA DA COSTA PEREIRA LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO PELA TIRAGEM DE DOCUMENTOS NESTA EDILIDADE REF. AO MES 09/2003 CONFORME NFA. 3341 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/09/2003 | 240.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COBERTURA E DIVULGACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDICAO DE SETEMBRO DE 2003 DO JORNAL DO VALE NOTICIA CONF.NF. 000533 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/09/2003 | 46.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM A SR.ANTONIO MIGUEL DA SILVA PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE E COM A SRA. MARIA V.GERMANO PARA A CIDADE DE JACARAU PARA TRATAR DE ASSUNTO DO CORREIO DESTA CIDADE, CONF.NFA. 3361 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/09/2003 | 45.00 | 00004064021401 | EDSON RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM A SRA. JACINEZ FERREIRA DA SILVA PARA O SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO NO DURANTE O MES 09/2003, CONF.NFA. 3352 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/09/2003 | 83.60 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O GOL - MNW 5122 DA EMATER QUE PRESTA SERVICO A ESTA EDILIDADE CONF.NF. 011571 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/09/2003 | 9652.18 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE REF. AO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/09/2003 | 545.80 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA SEDAN - MOT 8195 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDAE CONF.NF. 2225 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/09/2003 | 100.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ASSINAR A PROPOSTA ORCAMENTARIA 2004, ENTREGAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS E ASSINAR O BALANCETE REF. AO MES DE DEZEMBRO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CAP EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/09/2003 | 9317.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/09/2003 | 950.53 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO-MMP 2803 DA SEC.DE EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 2223 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/09/2003 | 1853.24 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS - MND 1831 E MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 2224 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/09/2003 | 800.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO TECNICO NA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE REF. AO MES 09/2003 CONF.NFA. 3340 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/09/2003 | 35.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA 4.SEMANA NACIONAL DE INCENTIVO A SAUDE MAMARIA, REALIZADA PELA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MASTOLOGIA E XII SEMANA MUNDIAL DE ALEITAMENTO MATERNO/2003 REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/09/2003 | 75.00 | 24502742000183 | PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 002853 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/09/2003 | 191.99 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 6701 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/09/2003 | 525.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RIO TINTO, MAMANGUAPE, JACARAU E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3356 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/09/2003 | 481.50 | 00085473324487 | MANOEL SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 107 ALMOCOS E JANTARES PARA FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E DO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE DE ABREU DESTE MUNICIPIO CONF.NF.A 3354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/09/2003 | 1161.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 258 ALMOCOS PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE DURANTE O MES 09/2003, CONF.NFA. 3353 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/09/2003 | 50.16 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMBUSTIVEL PARA AS MOTOS DE PLACA MNZ 7118 E MOQ 8580 DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 011570 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/09/2003 | 683.69 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA-MNH 5332 DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 22226 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/09/2003 | 3407.54 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO - MOQ 2052 E FIORINO - MNZ 6451 DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 2221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/09/2003 | 15677.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE REF. AO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/09/2003 | 5223.76 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DO DEP.INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/09/2003 | 1554.69 | 00000000000000 | FOL.PAG.DO DEP.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DEP.DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/09/2003 | 540.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE 12 CARRADAS DE LIXO DESTA CIDADE REF. AO MES 09/2003, CONF.NFA. 3357 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/09/2003 | 350.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 10 CARRADAS DE AGUA PARA OS SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3359 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/09/2003 | 380.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 10 CARRADAS DE BARRO E AREIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3360 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/09/2003 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2.PARCELA DO AUXILIO MATERNIDADE REF. AO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/09/2003 | 180.00 | 00013185578449 | JOANA DARC MADRUGA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE GRATIFICACAO DO SUS REF. AOS MESES 08 E 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/09/2003 | 591.18 | 04414954000100 | ADRIANA F.GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000022 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/09/2003 | 40.00 | 00004341358448 | VALKIRIA CACIANA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA NA CIDADE DE JACARAU REF. AO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/09/2003 | 40.00 | 00001364168456 | LETICIA DINIZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA NA CIDADE DE JACARAU REF. AO MES 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/09/2003 | 40.00 | 00079804128420 | JOSEFA BEZERRA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JACARAU PARA FAZER CURSO SUPLETIVO DURANTE O MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/09/2003 | 40.00 | 00005883185401 | JACILENE DINIZ BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA JACARAU PARA FAZER CURSO SUPLETIVO DURANTE O MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/09/2003 | 40.00 | 00002093497433 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JACARAU PARA FAZER CURSO SUPLETIVO DURANTE O MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/09/2003 | 32.00 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 02 CAIXAS DE PILHAS RAYOVAC PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - ECD-FNS DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 001042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/09/2003 | 1027.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL REF. AO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/09/2003 | 25.80 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PALESTRA CONTRA A PREVENCAO DO CANCER MAMARIO E UTERINO REALIZADA PELA SEC.DE SAUDE CONF.NF. 001049 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/09/2003 | 252.00 | 00084009730463 | ANTONIA GABRIEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2.PARCELA DO AUXILIO MATERNIDADE REF. AO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/09/2003 | 252.00 | 00051522179453 | MARINES AMELIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2.PARCELA DO AUXILIO MATERNIDADE REF. AO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PATROCINAR MEIO DE TRANSPORTE AOS ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/09/2003 | 1188.00 | 00008680817449 | JURANDI SOARES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 990 KM RODADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE REF. AO MES 09/2003, CONF.NFA. 3358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/09/2003 | 329.75 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E FILME FOTOGRAFICO PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO COM PROFESSORES DE 1 A 4 SERIE REALIZADO EM 18/08/2003 CONF.NFS. 1041, 1043, 1039 E 1040 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/09/2003 | 36.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 ALMOCOS SERVIDOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NFA. 3362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/09/2003 | 3245.00 | 05199777000140 | COMERCIO DE ALIMENTOS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1. PARCELA SORE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000088 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/09/2003 | 38594.55 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO - FUNDEF NO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/09/2003 | 29135.48 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DA EDUCACAO NO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/09/2003 | 4.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CARTAO NO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/09/2003 | 120.00 | 24497026000155 | ANTONIO CARDOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 04 BUTIJOES DE GAS PARA ESTA EDILIDADE E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 0386 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/09/2003 | 40.50 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 ALMOCOS SERVIDOS PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO DA COMUNIDADE ATIVA NO MES 09/2003, CONF.NFA. 3363 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/09/2003 | 37.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTABILIZACO DE TARIFAS PELO PAGAMENTO DE 15 SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/09/2003 | 1253.48 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE AS COTAS REF. AO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/09/2003 | 622.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TARIFA DE PAGAMENTO COM CARTAO NO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO NO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/10/2003 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SAO VICENTE DE PAULA E EDSON RAMALHO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/10/2003 | 170.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA SAVEIRO-MOQ 2052 DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF. NF. 000639 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/10/2003 | 165.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALGANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE PROCESSAMENTO DO PROGRAMA SIA-PAB REF. AO MES 07/2003 CONF.NFA. 3406 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO NO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/10/2003 | 50.00 | 00003154737464 | ROGERIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRATIFICACAO COMO COORDENADOR DO IEC REF.AO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/10/2003 | 40.00 | 00032948530253 | ROSE MARIA DA COSTA PEREIRA LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA EFETUAR ENTREGA DE DOCUMENTOS E PEGAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES PRONTAS NO IML EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/10/2003 | 192.09 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/10/2003 | 52.00 | 03430933000107 | A.DE LIMA DANTAS & CIA. LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REVELACAO DE FOTOS DE GRUPO DE ESTUDOS NO DAURA RIBEIRO E DE 01 APRESENTACAO DE TEATRO, CONF.NF. 000588 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/10/2003 | 65.00 | 00010992359449 | OTACILIO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO NAS PORTAS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/10/2003 | 439.00 | 00004064021401 | EDSON RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 3369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/10/2003 | 60.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE - JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 30 BUTIJOES DE AGUA MINERAL PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE COF.NF. 000962 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/10/2003 | 52.00 | 00030537460420 | MARIA CRISTINA M.RIBEIRO ONOFRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA A ESTA CIDADE P/DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO PSICOLOGA DURANTE O MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/10/2003 | 128.60 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ANSELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO COORDENADORA DO PSF DURANTE O MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/10/2003 | 258.60 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA P/ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO MEDICA DO PSF DURANTE O MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/10/2003 | 234.80 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ENFERMEIRA DO PSF DURANTE O MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/10/2003 | 235.80 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ODONTOLOGA DO PSF DURANTE O MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/10/2003 | 262.50 | 00021935785400 | MARIA WILMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ENFERMEIRA DO PSF DURANTE O MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/10/2003 | 231.70 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO MEDICA DO PSF DURANTE O MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/10/2003 | 115.44 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 2995 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/10/2003 | 35.00 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA LEVAR A IMPRESSORA EPSON LX 300 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE PARA O CONSERTO NA MICROLABO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/10/2003 | 108.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE ESTRADA DO SITIO CANAUBA DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3366 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/10/2003 | 17.00 | 00003525124406 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NAS GALERIAS DAS RUAS MIGUEL BRAZ E AV. SENADOR RUY CARNEIRO DESTA CIDADE CONF.NFA. 3368 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/10/2003 | 429.00 | 12884672000196 | NORTESTE EQUIP.E SERV.P/GASES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 33 BALDES DE CLOROPAST PARA TRATAMENTO DE AGUA DO ABASTECIMENTO DESTA CIDADE CONF.NF. 000566 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/10/2003 | 62.30 | 00002767447486 | ANA CLAUDIA SANTANA DE ANDRADE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ASSISTENTE SOCIAL DURANTE O MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/10/2003 | 155.00 | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE SUBSTITUICAO DE FONTE ATX EM MICROCOMPUTADOR E SERVICO DE MANUTENCAO GERAL E SUBSTITUICAO DO TRACIONADOR EM IMPRESSORA AMBOS DESTA EDILIDADE CONF.NF. 2425 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 07/10/2003 | 35.00 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE NA SAELPA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 07/10/2003 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS HU E MATERNIDADE CANDIDO DA VARGAS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 07/10/2003 | 135.00 | 00003338898436 | VALMIRA PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NFA. 3371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 07/10/2003 | 550.78 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES 10/2003 CONF.CLAUSULA 3.DO CONVENIO N. 000192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 07/10/2003 | 173.29 | 08050387000445 | DISTRIBUIDORA DE CARAMELOS NATAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PACOTES DE BOMBONS, PIRULITOS, CHOCOLATES PARA DISTRIBUICAO EM COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NESTA CIDADE, CONF.NF. 014311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 07/10/2003 | 143.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS-MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 022908 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 07/10/2003 | 160.00 | 00003338898436 | VALMIRA PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS-MND 1831 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE, CONF.NFA. 3370 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 07/10/2003 | 413.25 | 04045354000103 | DIFRIOS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA CONF.NF. 001486 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 07/10/2003 | 25.00 | 00071493115472 | MIRIAM RIBEIRO DOS SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE NO BANCO DA CAIXA E EFETUAR COMPRA DA MERENDA DO EJA EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 08/10/2003 | 55.38 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PACOTES DE BALAS PARA DISTRIBUICAO EM COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NESTA CIDADE, CONF.NF. 1582 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 08/10/2003 | 0.50 | 05199777000140 | COMERCIO DE ALIMENTOS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA 02 PARCELA SOBRE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000088 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 08/10/2003 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA SEREM ATENDIDAS NO HOSPITAL HU EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 08/10/2003 | 31.55 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE REALIZADA NO DIA 09/10 CONF.NF. 000505 E 000506 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 08/10/2003 | 18.00 | 02280450000100 | N.F.NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REVELACAO DE FOTOS SOBRE A CAMPANHA DE ALEITAMENTO MATERNO E CANCER DE MAMA NESTE MUNICIPIO DO PSF DO SITIO LAGES CONF.NF. 004287 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/10/2003 | 50.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR NO 1.NUCLEO DE SAUDE DO CADASTRATAMENTO DO SIM, SINAN, SINASC, COMO REDIGITADORA DE TODAS AS SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS DA 1.SEMANA ATE SEMANA ATUAL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 09/10/2003 | 25.00 | 00092917151404 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS HU, SAO VICENTE DE PAULA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/10/2003 | 54.16 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE ARTIGOS PARA PRESENTE A SEREM DISTRIBUICAO NO DIA 30/09/2003 PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS DESTA CIDADE, CONF.NF. 000503 E 000504 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/10/2003 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA LEVAR O DISQUETE COM SENHA NA CAIXA ECONOMICA PARA CHAVE DE CONECTIVIDADE PARA QUE POSSA ENVIAR E RECEBER INFORMACOES E ATUALIZACAO DE FAMILIAS DO PROGRAMA FOME ZERO E LEVAR ALGUMAS FICHAS DE PESSOAS CONTEMPLADAS NO PRONAF NA CIDADE DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/10/2003 | 136.80 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTA DE TELEFONIA CELULAR DESTA EDILIDADE NO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/10/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACESSO DO PROVEDOR A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/10/2003 | 104.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTA DE TELEFONE DA EMATER QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE CONF.CONTRATO DE 23/10/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/10/2003 | 5780.88 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/10/2003 | 84.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ENVIO DE DOCUMENTO POR SEDEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/10/2003 | 120.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS RELATIVO AO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/10/2003 | 4432.52 | 29979036016225 | INSS - ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO REF. AO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/10/2003 | 301.36 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/10/2003 | 410.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO ONIBUS-MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 019778 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/10/2003 | 112.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - JOAQUIM P. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS-MND 1831 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF.002813 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/10/2003 | 5813.39 | 29979036016225 | INSS - SEC. EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCACAO REF. AO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/10/2003 | 8005.78 | 29979036016225 | INSS - FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCACAO-FUNDEF NO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/10/2003 | 100.80 | 00000000000000 | INSS - EJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA REF. AO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/10/2003 | 50.00 | 00003525124406 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA DE MATO NO TERRENO BAUDIL DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E CONSERTO NA ESTRADA QUE LIGA ESTA CIDADE A CIDADE DE JACARAU, CONF.NFA. 3373 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/10/2003 | 75.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE ESTRADA NO SITIO CARNAUBA I E II DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3372 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/10/2003 | 131.74 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/10/2003 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NAPOLEAO LAUREANO E HEMOCENTRO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/10/2003 | 3201.62 | 29979036016225 | INSS - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE REF. AO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/10/2003 | 4001.61 | 29979036016225 | INSS - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS DO EMPREGADOR DAS FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, SUS, AGENTES, SAUDE BUCAL REF. AO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/10/2003 | 150.00 | 00030840724420 | SEBASTIANA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 13/10/2003 | 2094.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE TUBOS HIDRAULICOS PARA NOVA REDE DE ENCANACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000519 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/10/2003 | 65.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE REVISAO NO ALTERNADOR DO FIAT - MMP 2803 E NO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS-MND 1831 AMBOS DA SEC.EDUCACAO NESTA CIDADE CONF.NFA. 3376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/10/2003 | 170.00 | 00004874540490 | DAVIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE CONSERTO E PINTURA DE 02 BEBEDOUROS DO GRUPO ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE CONF.NFA. 3374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 13/10/2003 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA SEREM ATENDIDOS NOS HOSPITAIS SAO VICENTE DE PAULA E HU EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/10/2003 | 60.00 | 00004874540490 | DAVIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DE UM FOGAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, CONF.NFA. 3375 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/10/2003 | 100.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS MUNICIPIOS INSCRITOS NO PROJETO SELO DA CIDADANIA MUNICIPIO PROTETOR DA CRIANCA, NO AUDITORIO DR. JOAO BOSCO CARNEIRO, NA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 14/10/2003 | 35.00 | 00085125431753 | SEVERINO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE O FORNECIMENTO DE 07 JANTARES SERVIDOS PARA EQUIPE DA RADIO RURAL DE GUARABIRA QUE VEIO DAR APOIO A VINDA DO ACERBISPO DOM MARCELO NO DIA 20/08/2003 NESTA CIDADE, CONF.NFA. 3379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 14/10/2003 | 948.28 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE RECEITA REF. AO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 14/10/2003 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO O QUAL SERA REALIZADO NO AUDITORIO DO HOTEL NEUTANHAN EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 14/10/2003 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS HU E DO TRAUMA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 14/10/2003 | 580.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR SERVICOS EXECUTADO DE 01 COPIADORA GESTETNER MOD. 2913Z DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000421 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 14/10/2003 | 43.00 | 00071495312453 | EDNALDO JOSE LEOBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NFA. 3377 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 14/10/2003 | 100.00 | 00004874540490 | DAVIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE CONFECCAO DE 03 FAIXAS P/CAMPANHAS NACIONAL DO CANCER DE MAMA, DA SEMANA MUNDIAL DE ALEITAMENTO MATERNO E DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTA CIDADE, CONF.NFA. 3378 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 14/10/2003 | 65.00 | 00004142905422 | JOAO ARTUR FLOR DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 14/10/2003 | 6.50 | 00042415128449 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/10/2003 | 50.00 | 00003154006419 | LUIZ VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA COMPRA DE TROFEUS PARA O TORNEIO INTERMUNICIPAL QUE SE REALIZARA NO DIA 17/10/2003 NO SITIO MACEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/10/2003 | 44.00 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS C/PACIENTES DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO P/O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE, CONF.NFA. 3396 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/10/2003 | 40.00 | 00046716378472 | MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE 02 SACOS DE CIMENTO DE 50 KILOS PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 15/10/2003 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ANUNCIOS VEICULADOS CONFORME AUTORIZACAO 932565 E NF.041571 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/10/2003 | 50.00 | 00037959808449 | JOAO MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO SARGENTO-PM QUE PRESTA SERVICOS A ESTA CIDADE, REF. A 2.QUINZENA DO MES 10/2003 CONF.CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/10/2003 | 50.00 | 00023688017404 | TEONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DO MES 10/2003 CONF.CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/10/2003 | 50.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTO PM QUE PRESTA SERVICOS A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DO MES 10/2003 CONF.CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/10/2003 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA LEVANTAR O VALOR DO CONSERTO DA MAQUINA DE XEROX DESTA EDILIDADE, CONSERTO DE COMPUTADOR E ALGUNS OUTROS LEVANTAMENTOS RELATIVOS A ADMINISTRACAO DO GABINETE E COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/10/2003 | 153.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM O DELEGADO DESTA CIDADE P/CID.GUARABIRA, MAMANGUAPE E RONDA POLICIAL NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3381 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/10/2003 | 78.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE , CONF.NFA. 3382 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/10/2003 | 216.00 | 00000000000000 | ANOREG-PB - ASSOC.DOS NOT. E REG. PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 06 DILIGENCIAS NO MES 08/2003, 09 DILIGENCIAS NO MES 09/2003 E 07/2003 NO REFERIDO MUNICIPIO, CONF.RELACAO DOS ATENDIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/10/2003 | 91.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS C/SRA. MICHELE R.OLIVEIRA-SEC.EDUCACAO P/CIDADE DE JACARAU E SITIOS DESTE MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTO SOBRE A EDUCACAO, CONF.NFA. 3384 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/10/2003 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ENTREGA DOS FORMULARIOS DE INSCRICOES DOS CANDIDATOS APROVADOS NO VESTIBULAR DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO QUAL SERA REALIZADO NA COORDENACAO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UEPB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 16/10/2003 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS HU E MATERNIDADE CANDIDO VARGAS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/10/2003 | 456.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PNEUS PARA A AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 1702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/10/2003 | 474.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, MAMANGUAPE E PARA OS SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3383 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/10/2003 | 100.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PARAIBANO DE QUALIDADE EM SAUDE MUNICIPAL CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/10/2003 | 40.00 | 00005679023407 | TEREZA PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE 02 SACOS DE CIMENTO DE 50 KILOS PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/10/2003 | 40.00 | 00002881259405 | CARLOS ANDRE DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE 02 SACOS DE CIMENTO DE 50 KILOS PAR REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 16/10/2003 | 170.19 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUICAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 2216 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/10/2003 | 35.00 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS REF. AO MES 09/2003 NO ESCRITORIO DA CAP EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 17/10/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ROSIMERE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE 02 SACOS DE CIMENTO DE 50 KILOS PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 17/10/2003 | 40.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO EXAME MAPEAMENTO DE RETINA DO OLHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 17/10/2003 | 25.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA REAVALIACAO DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA AMBIENTAL E PROGRAMACAO DA CAMPANHA DE ESQUITOSSOMOSE E LEISHMANIOSE, REALIZADO NO CENTRO CULTURAL URBANO, NA CIDADE DE SAPE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 17/10/2003 | 64.00 | 00010992359449 | OTACILIO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE UMA CISTERNA NO G.ESC.DO SITIO CARNAUBA E COLOCACAO DE PLACAS NA BR 071 QUE LIGA ESTA CIDADE A JACARAU, CONF.NFA. 3386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 17/10/2003 | 99.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE ESTRADA QUE LIGA ESTA CIDADE AO SITIO CARNAUBA I E II DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 17/10/2003 | 55.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA - OFIC. DO BEBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA NOS CANOS DE ESCAPAMENTO DOS VEICULOS ONIBUS-MNE 2543 E FIAT - MMP 2803 AMBOS DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE, CONF.NFA. 3388 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/10/2003 | 102.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE 01 LAVAGEM NO ONIBUS-MND 1831, 01 LAV. NO ONIBUS-MNE 2543 E 01 LAV. NO FIAT-MMP 2803 AMBOS DA SEC. EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NFA. 3390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/10/2003 | 72.00 | 00071495312453 | EDNALDO JOSE LEOBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE 18 PNEUS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 3389 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/10/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO REF. AO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/10/2003 | 18.72 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA DO FE REF. AO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/10/2003 | 240.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NAS BOMBAS QUE ABASTECE DE AGUA ESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DO DIA 20/09 A 20/10/2003 CONF.NFA. 3392 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/10/2003 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SAO LUIS E PADRE ZE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/10/2003 | 1285.09 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 008130 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/10/2003 | 72.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE 03 LAVAGENS NA AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451, 02 LAV.NA AMBULANCIA SAVEIRO-MOQ 2052 E NO FIESTA-MNH 5332 AMBOS DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF.A 3391 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/10/2003 | 200.00 | 00007537240736 | JOSE ALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/10/2003 | 165.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALGANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE PROCESSAMENTO DO PROGRAMA SIA/PAB REF. AO MES 08/2003 CONF.NFA. 3407 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/10/2003 | 25.00 | 00092917151404 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SAO LUIS E SAO VICENTE DE PAULA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/10/2003 | 50.00 | 00006767800406 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE TROCA DA CORREIA DENTADA E DO PONTO DA AMBULANCIA SAVEIRO-MOQ 2052 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NFA. 3394 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 21/10/2003 | 5488.61 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS DEPARTAMENTO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/10/2003 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ENCAMINHAR PACIENTES DESTA CIDADE PARA SEREM ATENDIDAS NOS HOSPITAIS SANTA ISABEL E PAM-JAGUARIBE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 21/10/2003 | 27.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE CARTAO IND.TELERMAR PARA ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/10/2003 | 1.91 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA DO ITR NO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 23/10/2003 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO NO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 23/10/2003 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS E MATRICULAS DOS CANDIDATOS APROVADOS NO VESTIBULAR DO VI CURSO PEDAGOGIA EM SERVICO O QUAL SERA REALIZADO NA COORDENACAO DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO NA UEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 23/10/2003 | 253.70 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.CUPOM FISCAL DE N. 4170 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 23/10/2003 | 41.00 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000509 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/10/2003 | 140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL NO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 24/10/2003 | 1910.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS REF. AO MES 10/2003- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 24/10/2003 | 2842.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF. AO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 24/10/2003 | 99.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO SITIO CARNAUBA I E II DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/10/2003 | 209.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGMENTO DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 24/10/2003 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA REUNIAO COM GERENTE DA CAIXA ECONOMICA PAR ESCLARECIMENTO SOBRE O ANDAMENTO DO PROGRAMA FOME ZERO QUE PASSA A SE CHAMAR BOLSA FAMILIA E SUAS NOVAS ATRIBUICOES E FOI DADO NOVAS DIRETRIZES DO PROGRAMA NA CIDADE DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/10/2003 | 35.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE QUE SERA REALIZADA NO ESPACO CULTURAL COM O TEMA A SAUDE QUE TEMOS - O SUS QUE QUEREMOS SAUDE UM DIRETORIO DE TODOS E UM DEVER DO ESTADO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/10/2003 | 253.20 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE CONF.NF. 000347 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/10/2003 | 240.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COBERTURA E DIVULGACAO DOS FATOS DE INTERESSE NA EDICAO DE OUTUBRO DE 2003 DO JORNAL DO VALE NOTICIA, CONF.NF. 000546 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/10/2003 | 10349.72 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO NO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/10/2003 | 9615.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/10/2003 | 5530.07 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DO DEP.INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DEP.DE INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/10/2003 | 1554.69 | 00000000000000 | FOL.PAG.DO DEP.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DEP.ASSISTENCIA SOCIAL NO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/10/2003 | 360.60 | 00004121527461 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VARIOS DEPARTAMENTOS EDILIDADE, CONF.NF. 000023 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/10/2003 | 15360.07 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.SAUDE NO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/10/2003 | 150.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/10/2003 | 800.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO TECNICO NA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE REF. AO MES 10/2003, CONF.NFA. 3398 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/10/2003 | 253.00 | 00020590890425 | LUZIA LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE DURANTE O MES 10/2003 CONF.PROGRAMA PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/10/2003 | 253.00 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE DURANTE O MES 10/2003 CONF.PROGRAMA PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/10/2003 | 253.00 | 00087410885491 | MARIA MADALENA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 10/2003 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/10/2003 | 3740.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO COMO MEDICA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DURANTE O MES 10/2003 CONF.PROGRAMA PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/10/2003 | 3740.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO MEDICA DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 10/2003 CONF.PROGRAMA PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/10/2003 | 1760.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E NOS DEMAIS SITIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 10/2003 CONF.PROGRAMA PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/10/2003 | 40.00 | 00079804128420 | JOSEFA BEZERRA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JACARAU PARA FAZER CURSO SUPLETIVO DURANTE O MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/10/2003 | 40.00 | 00005883185401 | JACILENE DINIZ BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JACARAU PARA FAZER CURSO SUPLETIVO DURANTE O MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/10/2003 | 40.00 | 00002093497433 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE LOCOMOCAO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JACARAU PARA FAZER CURSO SUPLETIVO DURANTE O MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/10/2003 | 1760.00 | 00021935785400 | MARIA WILMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 10/2003, CONF.PROGRAMA PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/10/2003 | 40.00 | 00004341358448 | VALKIRIA CACIANA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRANSPORTE PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA NA CIDADE DE JACARAU REF. AO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/10/2003 | 40.00 | 00001364168456 | LETICIA DINIZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA FAZER CURSO PEDAGOGIA NA CIDADE DE JACARAU REF. AO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/10/2003 | 638.70 | 04414954000100 | ADRIANA F.GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUIR A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000023 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/10/2003 | 165.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALGANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE PROCESSAMENTO DO PROGRAMA SIA/PAB AO MES 09/2003 CONF. NFA. 3405 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/10/2003 | 1191.30 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGA NO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO E NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES NESTA CIDADE, DURANTE O MES 10/2003 CONF.PROGRAMA PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/10/2003 | 2285.60 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FIORINO - MNZ 6451 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 002276 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/10/2003 | 2416.76 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA SAVEIRO-MOQ 2052 DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 002277 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/10/2003 | 830.21 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA - MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 002278 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/10/2003 | 250.80 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MOTOS MNL 7118 E MOQ 8580 DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO CONF.NF. 002280 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/10/2003 | 1027.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL NO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/10/2003 | 450.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TRANSPORTE NO RECOLHIMENTO DE 10 CARRADAS DE LIXO DESTA CIDADE, CONF.NF.A 3403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/10/2003 | 490.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TRANSPORTE DE AGUA PARA VARIOS PONTOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3404 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE AURELIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/10/2003 | 240.00 | 00078980860404 | ELZA EDGAR DOS SANTOS TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/10/2003 | 240.00 | 00097901946415 | MAZUREIK RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/10/2003 | 240.00 | 00023604034434 | LUCIANO EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/10/2003 | 240.00 | 00023686510472 | JOSEFA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/10/2003 | 490.10 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA SEDAN-MOT 8195 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE CONF.NF. 2279 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/10/2003 | 486.32 | 00011228083487 | TEREZINHA FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FERIAS DO PERIODO DE 2001 E 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/10/2003 | 2040.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO TECNICO CONTABIL GERAL DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 10/2003 CONF.NFA. 3402 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/10/2003 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ALUGUEL DOS PROGRAMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU E AGUA REF. AO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/10/2003 | 400.00 | 00009071962415 | JOSE CARLOS DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ACESSORIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 10/2003 CONF.NFA. 3401 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/10/2003 | 600.00 | 00001609238400 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES 10/2003 CONF.NFA. 3400 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/10/2003 | 300.00 | 00005810221491 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE PRESTADO COMO DEFENSOR PUBLICO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 10/2003 CONF.NFA. 3397 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/10/2003 | 850.00 | 00002034026420 | ANTONIO DE PADUA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 10/2003, CONF.NFA. 3367 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/10/2003 | 300.00 | 00032948530253 | ROSE MARIA DA COSTA PEREIRA LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO PELA TIRAGEM DE DOCUMENTOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MES 10/2003 CONF.NFA. 3399 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTA CIDADE DURANTE O MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/10/2003 | 120.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA P/PRESTAR ASSISTENCIA A SERVICO NA DELEGACIA DESTA CIDADE DURANTE O MES 10/2003 CONF.CONV.070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/10/2003 | 100.00 | 00000011599413 | MARIA VILMA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ALUGUEL DA CASA QUE ESTA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/10/2003 | 50.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTO QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. 1.QUINZENA DO MES 11/2003 CONF.CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/10/2003 | 240.00 | 00039161692468 | JOSE CORREIA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA DO DELEGADO DE POLICIA PARA PRESTAR SERVICO A ESTA CIDADE, DURANTE O MES 11/2003 CONF.CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/10/2003 | 50.00 | 00023688017404 | TEONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 1. QUINZENA DO MES 11/2003 CONF.CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/10/2003 | 50.00 | 00037959808449 | JOAO MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO SARGENTO-PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DO MES 11/2003 CONF. CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/10/2003 | 83.60 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL PARA O GOL DA EMATER QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 23/10/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/10/2003 | 1294.70 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTAS DO FPM REF. AO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/10/2003 | 31.00 | 00056765657487 | CLAUDIO BARBOSA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE COPIA EM CD DE DADOS DO DISCO RIGIDO DO COMPUTADOR DESTA EDILIDADE, CONF.NFA. 3424 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/10/2003 | 300.00 | 00007285434434 | MARIO BEZERRA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE REF. AO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/10/2003 | 266.96 | 00071490124420 | ELUCIENE RODRIGUES JESUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REMUNERACAO MENSAL COMO PROFESSORA DO EJA REF. AO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/10/2003 | 253.48 | 00045144010482 | ISABEL GOMES ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REMUNERACAO MENSAL COMO PROFESSORA DO EJA RELATIVO DO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/10/2003 | 240.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O LOGOS II DESTA CIDADE DURANTE O MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/10/2003 | 432.00 | 00087408490400 | DENISE S. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 1.PARCELA DO AUXILIO MATERNIDADE REF. AO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/10/2003 | 1134.60 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO-MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 002275 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/10/2003 | 2325.29 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS - MNE 2543 E MND 1831 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 2281 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/10/2003 | 2035.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO DESTA EDILIDADE SOBRE 50% DA 1.PARCELA DO CURSO PEDAGOGIA EM SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/10/2003 | 32194.65 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCACAO-FUNDEF NO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/10/2003 | 4835.67 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCACAO NO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/10/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCACAO NO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/10/2003 | 18704.06 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCACAO REF. AO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/10/2003 | 57.45 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NESTA CIDADE, CONF.NF. 000507 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/10/2003 | 16.60 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/10/2003 | 31.00 | 00010992359449 | OTACILIO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3409 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/10/2003 | 150.00 | 24497026000155 | ANTONIO CARDOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 05 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 0387 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PATROCINAR MEIO DE TRANSPORTE AOS ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/10/2003 | 1280.00 | 00008680817449 | JURANDI SOARES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 900 KM RODADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE NESTA CIDADE DURANTE O MES 10/2003 E 01 VIAGENS COM ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A BAIA DA TRAICAO NO DIA 12/10/2003 CONF.NFA. 3411 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/10/2003 | 252.00 | 00084009730463 | ANTONIA GABRIEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 3. PARCELA AUXILIO MATERNIDADE NO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/10/2003 | 13.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIAT UNO-MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.CF. 16038471-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/10/2003 | 252.00 | 00051522179453 | MARINES AMELIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 3.PARCELA DO AUXILIO MATERNIDADE REF. AO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/10/2003 | 25.00 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO E ESTUDO DO PROGRAMA PCNS EM ACAO NO POLOA JOAO PESSOA, QUE SERA REALIZADA NO CENTRO DE FORMACAO DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-CECAPRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/10/2003 | 25.00 | 00032421540453 | ERILENE DE CARVALHO MORAIS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO E ESTUDO DO PROGRAMA DOS PCNS EM ACAO NO POLO JOAO PESSOA QUE SERA REALIZADA NO CENTRO DE FORMACAO DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - CECAPRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/10/2003 | 25.00 | 00000000000000 | CIRLENE ALVES GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO E ESTUDO DO PROGRAMA DOS PCNS EM ACAO NO POLO JOAO PESSOA, QUE SERA REALIZADA NO CENTRO DE FORMACAO DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - CECAPRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/10/2003 | 25.00 | 00071492836400 | MARILENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO E ESTUDO DO PROGRAMA DOS PCNS EM ACAO NO POLO JOAO PESSOA, QUE SERA REALIZADA NO CENTRO DE FORMACAO DOS PROFESSORES MUNICIPIO JOAO PESSOA - CECAPRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/10/2003 | 212.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM A SRA.MICHELE R.OLIVEIRA DESTA CIDADE PARA OS SITIOS DESTE MUNICIPIO E PARA A CIDADE DE JACARAU, CONF.NFA. 3422 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PATROCINAR MEIO DE TRANSPORTE AOS ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/10/2003 | 120.00 | 00756779000170 | ASSOC. UNIV.DOS GRAD.E SEC.DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE GUARABIRA DURANTE O MES 10/2003, CONF.NFA. 3417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/10/2003 | 45.00 | 00004064021401 | EDSON RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM A SRA. JACINEZ FERREIRA DA SILVA DESTA CIDADE PARA O SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/10/2003 | 446.00 | 00004064021401 | EDSON RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM SERVIDORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REF. A ESTA EDILIDADE, CONF.NFA. 3420 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/10/2003 | 195.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGEM COM A SRA.HOSANA S.SILVA-TESOUREIRA P/JACARAU, COM O SR.JOSE G.VIERIA P/JOAO PESSOA E COM JOSE B.MORAIS P/MAMANGUAPE PARA TRATAREM DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, CONF.NFA. 34223 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/10/2003 | 99.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS DO SITIO CARNAUBA I E II DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3408 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/10/2003 | 115.00 | 00000000000000 | PEDRO JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E CAIACAO NO CEMITERIO SAO MIGUEL DESTA CIDADE CONF.NFA. 3410 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/10/2003 | 1.61 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP DA DESONRECAO DO ICMS REF. AO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/10/2003 | 625.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CARTAO DO SERVIDOR REF. AO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/10/2003 | 40.00 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA FAZER CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/10/2003 | 113.31 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 6874 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/10/2003 | 1165.50 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 259 ALMOCOS SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 10/2003 CONF.NFA. 3413 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/10/2003 | 481.50 | 00085473324487 | MANOEL SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 107 ALMOCOS E JANTAS SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NFA. 3412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/10/2003 | 40.00 | 00003154737464 | ROGERIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE REALIZADA NOS DIAS 28 E 29/10/2003 NO ESPACO CULTURAL COMO DELEGADO USUARIO DO C.M.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/10/2003 | 364.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, MAMANGUAPE E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NF.A 3421 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/10/2003 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 3.PARCELA DO AUXILIO MATERNIDADE REF. AO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/11/2003 | 23.40 | 02280450000100 | N.F.NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REVELACAO DE FOTOS DE ENCONTRO DE IDOSOS, PALESTRA DE CANCER DE MAMA E A II CONFERENCIA DE SAUDE NESTA CIDADE, CONF.NF. 009040 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/11/2003 | 10.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTO REGISTRADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO NO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO NO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO NO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/11/2003 | 50.00 | 00003154737464 | ROGERIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRATIFICACAO COMO COORDENADOR DO IEC REF. AO MES 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/11/2003 | 45.00 | 00005876694460 | FABIO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE UMA REDE DE DORMIR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO NO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBE EXTRATO NO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROGRAMACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/11/2003 | 6900.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA - EPAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE APRESENTACAO DAS BANDAS SHOW TERRIVEIS E ECLIPSE NA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NS.FATIMA DESTA CIDADE EM PRACA PUBLICA E MAIS SONORIZACAO,ILUMINACAO E PALCO CONF.NF. 000407 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO NO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/11/2003 | 200.00 | 02944456000216 | DENISE S. DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA PARA O FALECIDO SEBASTIAO A.GOMES QUE RESIDIA NO SITIO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 0033 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 04/11/2003 | 368.50 | 41203092000194 | AMA-DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA COMPLETA E TRANSPORTE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA A FALECIDA MARIA BENTO DOS SANTOS QUE RESIDIA NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NF.0996 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 04/11/2003 | 25.00 | 00092917151404 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS HU E SAO VICENTE DE PAULA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 04/11/2003 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ENCAMINHAR PACIENTES PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL E PEGAR VACINAS NO 1.NUCLEO DE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 04/11/2003 | 50.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTABILIZACAO DE TARIFAS PELO PAGAMENTO DE 20 SERVIDORES DESTA EDILIDADE NO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 04/11/2003 | 171.00 | 00067522971420 | LENIRA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 05/11/2003 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SAO VICENTE E MATERNIDADE CANDIDA VARGAS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 05/11/2003 | 8.40 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COPIAS PARA O TREINAMENTO DOS PCNS QUE SE REALIZARA NO DIA 06/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 05/11/2003 | 410.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PNEUS PARA O ONIBUS - MND 1831 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 020247 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 05/11/2003 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EQUIPE COOPERAR PARA TRATAR DA LIBERACAO DOS CONVENIOS QUE VIRAO E BENEFICIAR ESTE MUNICIPIO DE PEDRO REGIS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 06/11/2003 | 210.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIAT UNO - MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000224 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 06/11/2003 | 102.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000217 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 06/11/2003 | 425.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS FIORINO-MNZ 6451 E SAVEIRO-MOQ 2052 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF.0002223 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 06/11/2003 | 124.85 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.CUPOM FISCAL N. 0754 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 06/11/2003 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SAO VICENTE DE PAULA E HU EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 06/11/2003 | 663.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT-MMP 2803-SEC.EDUCACAO E FIESTA-MNH 5332 E AMBULANCIAS FIORINO-MNZ 6451 E SAVEIRO-MOQ 2052 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF.000216 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 07/11/2003 | 550.78 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO RELATIVO AO MES 11/2003 CONFORME CLAUSULA 3.DO CONVENIO N. 000192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 07/11/2003 | 100.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE - JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 BUTIJOES DE AGUA MINERAL PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE CONF.NF.000980 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 07/11/2003 | 98.00 | 00010992359449 | OTACILIO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO DA RUA MIGUEL LUIS E SERVICO DE ESCAVACAO DE VALAS PARA COMPLEMENTACAO DA REDE DE AGUA DA RUA SEVERINO PEREIRA DESTA CIDADE CONF.NFA. 3414 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 07/11/2003 | 110.00 | 00010992359449 | OTACILIO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MONTAGEM DO PAVILHAO PARA A FESTA DA PADROEIRA N.S.FATIMA DESTA CIDADE CONF.NFA.3416 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/11/2003 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DOS ENCARREGADOS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UEPB NO QUAL SERA REALIZADA NA SALA DE REUNIOES DO PREDIIO DA CONVEST EM CAMPINAGRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/11/2003 | 848.29 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTA TELEFONICA DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE REF.AO MESES 09 E 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/11/2003 | 5477.62 | 29979036016225 | INSS - SEC. EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCACAO REF. AO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/11/2003 | 6661.80 | 29979036016225 | INSS - FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCACAO-FUNDEF REF.AO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/11/2003 | 100.80 | 00000000000000 | INSS - EJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA REF.AO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/11/2003 | 31.80 | 00002767447486 | ANA CLAUDIA SANTANA DE ANDRADE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMETNO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ASSISTENTE SOCIAL DURANTE O MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/11/2003 | 109.50 | 08680928000176 | O BORRACHAO-MERC.ART.DE BORRACHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE 01 LONA PRETA COM 30 METROS PARA COBRIR O PAVILHAO DA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE NO DIA 12/11, CONF.N.F. 28080 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/11/2003 | 171.89 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TELEFONIA CELULAR DESTA EDILIDADE REF. AOM ES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/11/2003 | 252.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE TONER PARA A MAQUINA DE XEROX DESTA EDILIDADE CONF.NF. 001978 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/11/2003 | 120.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/11/2003 | 3620.39 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE REF.AOS MESES 09 E 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/11/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACESSO DO PROVEDOR A INTERNET NO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/11/2003 | 6442.86 | 29979036016225 | INSS - ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO REF. AO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/11/2003 | 1012.55 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/11/2003 | 80.00 | 00021935785400 | MARIA WILMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA ENFERMEIRA NO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE DE ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 11/2003 CONF.PROGRAMA PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/11/2003 | 80.00 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA ODONTOLOGA NO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE DE ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO E NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES NESTA CIDADE, DURANTE O MES 11/2003 CONF.PROGRAMA PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/11/2003 | 80.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA ENFERMEIRA NO POSTO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E NOS DEMAIS SITIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 11/2003, CONF.PROGRAMA PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/11/2003 | 582.07 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO A SES FARMACIA BASICA REF. AOS MESES 11 E 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/11/2003 | 40.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA COORDENADORA DO PSF NESTA CIDADE DURANTE O MES 11/2003 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/11/2003 | 80.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA MEDICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DURANTE O MES 11/2003 CONF.PROG. PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/11/2003 | 80.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA MEDICA DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 11/2003 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/11/2003 | 80.00 | 00087410885491 | MARIA MADALENA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 11/2003 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/11/2003 | 76.80 | 00030537460420 | MARIA CRISTINA M.RIBEIRO ONOFRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DURANTE O MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/11/2003 | 279.10 | 00021935785400 | MARIA WILMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ENFERMEIRA DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/11/2003 | 294.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO MEDICA DO PSF DURANTE O MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/11/2003 | 212.80 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO MEDICA DO PSF DURANTE O MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/11/2003 | 245.80 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ODONTOLOGA DO PSF DURANTE O MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/11/2003 | 3135.03 | 29979036016225 | INSS - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE REF. AO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/11/2003 | 4137.06 | 29979036016225 | INSS - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, SAUDE BUCAL, AGENTES COMUNITARIOS, SUS NO MES 10/2003 E DO PEVA NO MES 08 E 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/11/2003 | 25.00 | 00092917151404 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SAO LUIS E HEMOCENTRO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/11/2003 | 70.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTA TELEFONICA DA EMATER QUE PRESTA SERVICO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/11/2003 | 9.67 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/11/2003 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ENCAMINHAR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DO TRAUMA E SAO VICENTE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/11/2003 | 35.00 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA LEVAR A IMPRESSORA HP 640 DO DEP. DE ADMINISTRACAO PARA O CONSERTO NA MICROLABO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/11/2003 | 120.00 | 00020384386415 | ANTONIO SALOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NAS BOMBAS DE AGUA DO SITIO SERRAO QUE ABASTECE ESTA CIDADE CONF.NFA. 3434 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | EXTENSAO DA REDE ELETRICA CIDADE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/11/2003 | 2650.00 | 08600504000154 | KVA-PROJETOS ELETRO-RURAIS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONSTRUCAO DE REDES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO C/220/220 V CO MUMA EXTENSAO DE 220,0 METROS P/ATENOLER AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO NOGUEIRA SITUADO NO SITIO CARNAUBA DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000747 EM ANEXO. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/11/2003 | 944.22 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE AS RECEITA REF. AO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/11/2003 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ANUNCIOS VEICULADOS CONFORME AUTORIZACAO 932566 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 12/11/2003 | 150.00 | 00049979680725 | MANOEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/11/2003 | 25.00 | 00071490175415 | MARIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 13/11/2003 | 63.00 | 00000000000000 | MARCIO FLOR DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DE 02 BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NFA. 3431 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 13/11/2003 | 179.27 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 004295 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 13/11/2003 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS NAPOLEAO LAUREANO E SANTA LUCIA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 13/11/2003 | 47.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE CALOTAS PARA O VEICULO FIESTA SEDAN - MOT 8195 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE CONF.NF. 089649 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 13/11/2003 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NA SEC.EXECUTIVA DA COMUNIDADE ATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ACERCA DO PROGRAMA FOME ZERO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 14/11/2003 | 32.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGEM COM O SR.SIDINEI DA SILVA LUIS-CHEFE DE GABINETE PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE PARA TRATAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 3427 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 14/11/2003 | 32.00 | 00010992359449 | OTACILIO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA NO ACOSTAMENTO DA AV.SENADOR RUY CARNEIRO NESTA CIDADE CONF.NFA. 3426 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 14/11/2003 | 90.00 | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE SUBST.DO TRACIONADOR MANUTENCAO EM IMPRESSORA DESTA EDILIDADE CONF.NF. 002528 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 14/11/2003 | 191.64 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXA DE ILUMINACAO UTILIZADA NA FESTA DA PADROEIRA N.S.FATIMA DESTA CIDADE NO DIA 12/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 17/11/2003 | 50.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTO DE POLICIA QUE PRESTA SERVICOS A ESTA CIDADE, REF. A 2.QUINZENA DO MES 11/2003 CONF.CONV.070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 17/11/2003 | 50.00 | 00023688017404 | TEONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DO MES 11/2003 CONF.CONV.070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 17/11/2003 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ENCAMINHAR PACIENTES DESTA CIDADE PARA SEREM ATENDIDOS NO HOSPITAL SANTA ISABEL E PEGAR REMEDIOS NO LABORATORIO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 17/11/2003 | 50.00 | 00037959808449 | JOAO MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO SARGENTO QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF.2.QUINZENA DO MES 11/2003 CONF.CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 17/11/2003 | 100.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIOES DESTINADAS A REVISAO DA PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA - PPI NO CENTRO DO FORMADOR DE RECURSOS - CEFOR EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 17/11/2003 | 35.00 | 00003524098436 | DAMIANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DAS MAMAS DA SUA FILHA DE MENOR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 17/11/2003 | 70.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIOES DESTINADAS A REVISAO DA PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA - PPI NO CENTRO FORMADOR DOS RECURSOS HUMANOS - CEFOR EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 17/11/2003 | 100.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA PARTICIPAR DA 1.ETAPA DO TREINAMENTO DA FASE DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCACAO NO MUNICIPIO NO QUAL SERA PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM EDUCACAO COMUNITARIA -CENPEC EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 17/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | CIRLENE ALVES GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA 1.ETAPA DO TREINAMENTO DA FASE DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCACAO NO MUNICIPIO NO QUAL SERA PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM EDUCACAO COMUNITARIA CENPEC EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 17/11/2003 | 187.50 | 00004874540490 | DAVIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE CONSERTO E RECUPERACAO DE 75 CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE CONF.NFA. 3428 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 17/11/2003 | 135.00 | 00003338898436 | VALMIRA PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE 02 TROCAS DE FEIXO DE MOLA, 01 SOLDA E SERVICO DO MANGOTE DO RADIADOR E 01 TROCA DO TAMBOR DA SAPATA DE FREIO DO VEICULO ONIBUS-MND 1831 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NFA. 3429 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/11/2003 | 20.00 | 04242453000185 | INDUSTRICA E COMERCIO DE PLACAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE AQUISICAO DE 01 PAR DE PLACAS PARA O FIESTA-MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 001939 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 18/11/2003 | 555.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO E COMPRA DE PNEUS PARA A AMBULANCIA FIORINO - MOQ 2052 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 1811 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/11/2003 | 42.00 | 00000000000000 | MARCIO FLOR DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DE 02 BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NFA. 3430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 18/11/2003 | 25.00 | 00092917151404 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS EDSON RAMALHO E HU EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/11/2003 | 25.00 | 00039680576434 | MANOEL MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PROVIDENCIAR 01 PAR DE PLACAS PARA O VEICULO FIESTA-MNH 5332 DA SEC.SAUDE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NA LG IND.E COM.DE PLACAS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 18/11/2003 | 195.00 | 03830612000108 | SEVERINO GAUDENCIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA E RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE CONF.NF.000557 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 18/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/11/2003 | 35.00 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA AS IMPRESSORAS DO DEP.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS EDUCACAO E SAUDE DESTE MUNICIPIO NA REFIL JET EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 19/11/2003 | 144.45 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.CF. 4136 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 19/11/2003 | 1135.28 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 008774 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 19/11/2003 | 204.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - JOAQUIM P. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS-MND 1831 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 002855 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 19/11/2003 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA AGENCIA DA CEF SOBRE PROGRAMA CADASTRAMENTO UNICO BEM COMO REUNIAO NO BANCO DO NORDESTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PRONAF B E SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/11/2003 | 408.60 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA SEDAN - MOT 8195 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE CONF.NF. 002315 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/11/2003 | 486.32 | 00011228083487 | TEREZINHA FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FERIAS DO PERIODO DE 2002 A 2003 DA FUNCIONARIA TEREZINHA F.RIBEIRO-MAT. 0330 LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO COMO SEC.DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/11/2003 | 749.89 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT - MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 002313 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/11/2003 | 1361.37 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS-MNE 2543 E MND 1831 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 002311 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/11/2003 | 240.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NAS BOMBAS DE AGUA QUE ABASTECEM ESTA CIDADE NO PERIODO DE 20/10 A 20/11/2003 CONF.NFA.3432 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/11/2003 | 50.00 | 00003154737464 | ROGERIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRATIFICACAO COMO COORDENADOR DO IEC REF. AO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/11/2003 | 3295.73 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS FIORINO-MNZ 6451 E SAVEIRO-MOQ2052 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 002312 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/11/2003 | 554.62 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA - MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 002314 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/11/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATIZADO DE EMPENHO REF. AO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/11/2003 | 16.02 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP DO FUNDO ESPECIAL NO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/11/2003 | 35.00 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTACAO DE CONTAS RELATIVA AO MES 10 DO ANO CORRENTE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE - CAP EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/11/2003 | 44.45 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA EDILIDADE CONF.NF. 000574 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/11/2003 | 1.94 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTAS DO ITR NO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/11/2003 | 40.00 | 00004709482489 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE 01 COLCHAO DE CASAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/11/2003 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS HU E TRAUMA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/11/2003 | 104.00 | 00010992359449 | OTACILIO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NA DESMONTAGEM DO PAVILHAO QUE ABRILHANTOU A FESTA DA PADROEIRA NS.FATIMA DESTA CIDADE NO DIA 12/11 E CONSTRUCAO DE UMA BOEIRA NO SITIO MACEDO DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3433 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/11/2003 | 25.00 | 00004766854438 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA RECEBER OS MATERIAIS DA AULA INAUGURAL DO CURSO PEDAGOGIA EM SERVICO DA UEPB SITUADA A RUA AFONSO CAMPOS EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 24/11/2003 | 4199.00 | 05199777000140 | COMERCIO DE ALIMENTOS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE GENEROS ALMENTICIOIS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONF.NF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 24/11/2003 | 113.53 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.C.F. 5882 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 24/11/2003 | 1760.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS REF. AO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 24/11/2003 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS SANTA LUCIA E MATERNIDADE CANDIDA VARGAS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 25/11/2003 | 140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL NO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/11/2003 | 26.00 | 00002146381469 | ANTONIA VITOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/11/2003 | 3116.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF. AO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/11/2003 | 25.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA AVALIACAO DA PPI-ECD 2003 NO HOTEL LITORAL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/11/2003 | 200.00 | 00071494065487 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMASCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE SALGADOS E TORTAS DOCES PARA O ENCONTRO DOS PCNS EM ACAO REALIZADO NO DIA 06 DO CORRENTE MES CONF.NFA. 3436 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/11/2003 | 12.80 | 01500600000181 | VALDIRA DA SILVA SANTOS - FLOR DE GILEADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE ESPUMAS FLORAL PARA FAZER ARRANJO FLORAL PARA ENCONTRO INERMUNICIPAL DOS EDUCADORES NESTA CIDADE CONF.NF. 000050 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 25/11/2003 | 68.37 | 47508411032007 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - PAO DE ACUC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA O ENCONTRO DOS PCNS E ENCONTRO INTERMUNICIPAL DOS EDUCADORES DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DOS MUNICIPIOS DE JACARAU, PEDRO REGIS, CAPIM NESTA CIDADE CONF.NF. 009378 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 26/11/2003 | 251.15 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL PARA O ENCONTRO DOS PARAMETROS CURRICULARES EM ACAO E AO ENCONTRO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA ENTRE OS MUNICIPIOS REALIZADO NO DIA 26/11 CONF.NFS. 000588, 000589, 000590, 000591 E 000592 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROGRAMACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 26/11/2003 | 469.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 05 CAFES, 20 ALMOCOS, 38 JANTARES, 45 LANCHES PARA A EQUIPE QUE MONTOU O PALCO E A EQUIPE DE MUSICOS DA BANDA TERRIVEIS E DA BANDA ECLIPSE QUE VEIO ABRILHANTAR A FESTA DA PADROEIRA NS.FATIMA NO DIA 12/11/2003 CONF.NFA. 3437 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 26/11/2003 | 32234.77 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCACAO-FUNDEF DESTA EDILIDADE REF. AO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 26/11/2003 | 9369.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 26/11/2003 | 1554.69 | 00000000000000 | FOL.PAG.DO DEP.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 26/11/2003 | 5480.26 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DO DEP.INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DEP.DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE REF. AO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 26/11/2003 | 800.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO TECNICO NA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE REF. AO MES 11/2003 CONF.NFA. 3440 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 26/11/2003 | 3740.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO MEDICA DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 11/2003 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 26/11/2003 | 50.00 | 00002045176487 | WILSON LISBOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE SENSIBILIZACAO PARA USO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE NOS DIVERSOS SISTEMAS DO DATASUS, NO HOTEL NETUANAH EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/11/2003 | 3740.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO MEDICA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DURANTE O MES 11/2003 CONF.PROG. PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 26/11/2003 | 1760.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO POSTO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E NOS DEMAIS SITIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 11/2003 CONF.PROGRAMA PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 26/11/2003 | 1760.00 | 00021935785400 | MARIA WILMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 11/2003, CONF.PROGRAMA PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 26/11/2003 | 14666.87 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE REF. AO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 26/11/2003 | 2040.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE REF. AO MES 11/2003 CONF.NFA. 3445 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 26/11/2003 | 400.00 | 00009071962415 | JOSE CARLOS DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ACESSOR DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 11/2003 CONF.NFA. 3444 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 26/11/2003 | 300.00 | 00005810221491 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO DEFENSOR PUBLICO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 11/2003 CONF.NF.A 3439 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 26/11/2003 | 850.00 | 00002034026420 | ANTONIO DE PADUA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 11/2003 CONF.NF.A. 3443 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 26/11/2003 | 600.00 | 00001609238400 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 11/2003 CONF.NFA. 3442 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 26/11/2003 | 300.00 | 00032948530253 | ROSE MARIA DA COSTA PEREIRA LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO PELA TIRAGEM DE DOCUMENTOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MES 11/2003 CONF.NF.A 3441 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/11/2003 | 9760.18 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE REF.AO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/11/2003 | 50.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTO DE POLICIA QUE PRESTA SERVICOS A ESTA CIDADE, REF.A 1.QUINZENA DO MES 12/2003 CONF.CONV.070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/11/2003 | 50.00 | 00023688017404 | TEONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO PM QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DO MES 12/2003, CONF.CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/11/2003 | 50.00 | 00037959808449 | JOAO MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO SARGENTO QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DO MES 12/2003 CONF.CONV.070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/11/2003 | 240.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDICAO DE NOVEMBRO/2003 DO JORNAL VALE NOTICIA CONF.NF. 000564 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/11/2003 | 240.00 | 00039161692468 | JOSE CORREIA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA DESTA CIDADE REF. AO MES 12/2003 CONF.CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTA CIDADE DURANTE O MES 11/2003- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 27/11/2003 | 100.00 | 00000011599413 | MARIA VILMA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA QUE ESTA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 27/11/2003 | 120.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA PRESTAR ASSISTENCIA A SERVICO DA DELEGACIA DESTA CIDADE DURANTE O MES 11/2003 CONF.CONV.070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/11/2003 | 346.66 | 00000000000000 | MARIA GORETE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 4. E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO MATERNIDADE REF. AO MES 11/2003 E 13.SALARIO PROPORCIONAL AOS QUATRO MESES DA LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 27/11/2003 | 10.00 | 00005299550405 | MARIA MARINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 27/11/2003 | 415.00 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE DURANTE O MES 11/2003 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 27/11/2003 | 455.44 | 00087410885491 | MARIA MADALENA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 11/2003 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 27/11/2003 | 1500.00 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES NESTA CIDADE DURANTE O MES 11/2003 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/11/2003 | 150.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE DURANTE O MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/11/2003 | 150.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM VIAGENS COM A EQUIPE MEDICA DO PSF PARA CAMPANHA DE VISITA REF. AOS MESES DE 10 E 11/2003 CONF.NFA. 3448 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/11/2003 | 25.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE COLETA E TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO REALIZADO NA ESC.DESERV.PUBLICO DO ESTADO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 27/11/2003 | 240.00 | 00023686510472 | JOSEFA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/11/2003 | 240.00 | 00078980860404 | ELZA EDGAR DOS SANTOS TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, DURANTE O MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/11/2003 | 240.00 | 00023604034434 | LUCIANO EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/11/2003 | 240.00 | 00097901946415 | MAZUREIK RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/11/2003 | 240.00 | 00003121268406 | JOSE AUREILIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/11/2003 | 130.96 | 00045144010482 | ISABEL GOMES ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REMUNERACAO MENSAL COMO PROFESSORA DO EJA RELATIVO A 13 DIAS DE SERVICO PRESTADO DURANTE O MES 11/2003 CONF.CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/11/2003 | 266.96 | 00071490124420 | ELUCIENE RODRIGUES JESUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REMUNERACAO MENSAL COMO PROFESSOR DO EJA RELATIVO AO MES 11/2003 CONF.CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 27/11/2003 | 336.00 | 00051522179453 | MARINES AMELIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 4.E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO MATERNIDADE REF. AO MES 11/2003 E 13.PROPORCIONAL AOS QUATRO MESES DA LICENCA MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/11/2003 | 176.40 | 00003122714418 | RIVANE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE DIFERENCA DE SALARIO DO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/11/2003 | 432.00 | 00087408490400 | DENISE S. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 2.PARCELA DO AUXILIO MATERNIDADE REF. AO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 27/11/2003 | 300.00 | 00007285434434 | MARIO BEZERRA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE DURANTE O MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 27/11/2003 | 240.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O LOGOS II DESTA CIDADE DURANTE O MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 27/11/2003 | 336.00 | 00084009730463 | ANTONIA GABRIEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 4.PARCELA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO MATERNIDADE REF. AO MES 11/2003 E 13.SALARIO PROPORCIONAL AOS QUATROS MESES DE LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO VICENTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 03 CONSERTOS DE PNEUS DO ONIBUS-MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 3446 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/11/2003 | 42.00 | 00010992359449 | OTACILIO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NAS PORTAS DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS CAMBAMBE E BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3449 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PATROCINAR MEIO DE TRANSPORTE AOS ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/11/2003 | 1080.00 | 00008680817449 | JURANDI SOARES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR 900 KM RODADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE NESTA CIDADE DURANTE O MES 11/2003 CONF.NFA. 3462 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/11/2003 | 25.00 | 00071492836400 | MARILENE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA II MOSTRA PEDAGOGICA DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO PARAMETRO EM ACAO DO POLO JOAO PESSOA NO CENTRO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/11/2003 | 25.00 | 00032421540453 | ERILENE DE CARVALHO MORAIS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA II MOSTRA PEDAGOGICA DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO PARAMETROS EM ACAO DO POLO JOAO PESSOA NO CENTRO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/11/2003 | 25.00 | 00000000000000 | CIRLENE ALVES GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA II MOSTRA PEDAGOGICA DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO PARAMETROS EM ACAO POLO - JOAO PESSOA NO CENTRO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/11/2003 | 8422.29 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCACAO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/11/2003 | 12118.38 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCACAO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/11/2003 | 7000.00 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCACAO REF.AO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/11/2003 | 49.50 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 ALMOCOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NFA. 3475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PATROCINAR MEIO DE TRANSPORTE AOS ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/11/2003 | 120.00 | 00756779000170 | ASSOC. UNIV.DOS GRAD.E SEC.DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA AS CIDADES GUARABIRA REF. AO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/11/2003 | 100.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR ENTREGA DE DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE - CAP E ASSINAR O BALANCETE REF. AO MES 10/2003 EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/11/2003 | 429.50 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE CONF.NF. 000348 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/11/2003 | 310.84 | 04414954000100 | ADRIANA F.GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000024 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/11/2003 | 796.50 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 177 ALMOCOS SERVIDOS PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE E DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFA. 3459 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/11/2003 | 229.50 | 00085473324487 | MANOEL SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 51 JANTARES SERVIDOS PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE DURANTE O MES 11/2003, CONF.NFA. 3461 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/11/2003 | 10.00 | 00023735457487 | JOSE LAURINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/11/2003 | 40.00 | 00005883185401 | JACILENE DINIZ BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JACARAU PARA FAZER CURSO SUPLETIVO DURANTE O MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/11/2003 | 40.00 | 00002093497433 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE LOCOMOCAO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JACARAU PARA FAZER CURSO SUPLETIVO DURANTE O MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/11/2003 | 40.00 | 00079804128420 | JOSEFA BEZERRA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JACARAU PARA FAZER CURSO SUPLETIVO DURANTE O MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/11/2003 | 101.50 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000349 EM ANEX0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/11/2003 | 1027.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA DE AMBIENTAL REF.AO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/11/2003 | 924.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, RIO TINTO, LAGOA DE DENTRO, GUARABIRA, JACARAU E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/11/2003 | 287.90 | 01344906000196 | MARGARIDA S. T.DA SILVA - J.I.MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES E DO CENTROD DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 000317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/11/2003 | 20.00 | 00030537460420 | MARIA CRISTINA M.RIBEIRO ONOFRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA PSICOLOGA DA AREA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/11/2003 | 40.00 | 00001364168456 | LETICIA DINIZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA EM JACARAU REF.AO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/11/2003 | 40.00 | 00004341358448 | VALKIRIA CACIANA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA EM JACARAU REF. AO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/11/2003 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSPITAIS EDSON RAMALHO E SAO LUIS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/11/2003 | 30.00 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA FAZER CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA REF. AO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/11/2003 | 40.00 | 00097901946415 | MAZUREIK RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE COLETA E TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO DIA 24/11/2003 REALIZADO NA ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA EM JOAO PESSOA CONF.COPIA DE OFICIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/11/2003 | 50.00 | 00079014925468 | OTAVIO ESTEVAM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTO DE POLICIA QUE PRESTA SERVICOS A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DO MES 12/2003 CONF.CONV.070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/11/2003 | 45.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE ENTREGA DE JORNAL REF.AOS MESES 09 E 10/2003 CONF.NFA. 3472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/11/2003 | 45.00 | 00004064021401 | EDSON RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM A SRA. JACINES F.DA SILVA PARA O SITIO BARRO VERMELHO REF. AO MES 11/2003 CONF.NFA. 3474 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/11/2003 | 1442.64 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTAS DO FPM NO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/11/2003 | 1.61 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTAS DA DESONERACAO DO ICMS REF. AO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/11/2003 | 542.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE 217 FUNCIONARIOS POR MEIO ELETRONICO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE EXTRATO REF. AO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE EXTRATO REF. AO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/12/2003 | 450.00 | 24498164000159 | SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVMEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO AUTOCLAVES DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 1175 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/12/2003 | 25.00 | 00092917151404 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSP.HU E SAO VICENTE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/12/2003 | 245.20 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ENFERMEIRA DO PSF DURANTE O MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/12/2003 | 93.70 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA A ESTA CIDADE DE PEDRO REGIS PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO COORDENADORA DO PSF DURANTE O MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/12/2003 | 380.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TRANSPORTE DE 10 CARRADAS DE AREIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3454 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/12/2003 | 630.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TRANSPORTE DE 18 CARRADAS DE AGUA PARA VARIOS PONTOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3452 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/12/2003 | 495.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RECOLHIMENTO DE 11 CARRADAS DE LIXO DESTA CIDADE REF. AO MES 11/2003 CONF.NFA. 3453 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/12/2003 | 38.80 | 00002767447486 | ANA CLAUDIA SANTANA DE ANDRADE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE RETORNO DESTA CIDADE A JOAO PESSOA PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/12/2003 | 120.00 | 24497026000155 | ANTONIO CARDOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 04 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA AS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 0388 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 02/12/2003 | 35.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA IMPLANTACAO DA VITAMINA A NA ROTINA DO SERVICO NO AUDITORIO DO HEMOCENTRO DA PARAIBA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/12/2003 | 50.00 | 00003154737464 | ROGERIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRATIFICACAO COMO COORDENADOR DO IEC REF. AO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/12/2003 | 112.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTABILIZACAO DE TARIFAS PELO PAGAMENTO DE 45 SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF.AO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/12/2003 | 42.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ENVIO DE DOCUMENTO POR SEDEX DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 02/12/2003 | 80.00 | 00004121527461 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSP. DE 03 VIAGENS COM MATERIAL PARA AS ESCOLAS P/FAZER PRATELEIRAS E 01 VIAGENS COM MATERIAL P/CONSTRUCAO DE 01 BOEIRA NO SITIO MACEDO DESTE MUNICIPIO CONF.NFA 3458 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/12/2003 | 70.00 | 00004121527461 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TRANSPORTE DE 01 CARRADA DE TELHA DESTA CIDADE PARA LARANJEIRA DO SR.ANTONIO F.LIMA CONF.NFA. 3457 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 02/12/2003 | 450.00 | 00004121527461 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 03 CARRADAS COM O PARQUE DE DIVERSOES DA CIDADE DE CAICARA PARA ESTA CIDADE NO DIA 30/10/2003 P/FESTA DA PADROEIRA N.S.FATIMA DESTA CIDADE CONF.NFA. 3455 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 02/12/2003 | 120.00 | 00004121527461 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TRANSPORTE DE 01 MUDANCA DA CIDADE DE MONTANHA PARA ESTA CIDADE DO SR. SEBASTIAO FURTUOZO BATISTA CONF.NFA. 3456 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/12/2003 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ALUGUEL DOS PROGRAMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU E AGUA REF. AO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/12/2003 | 10.00 | 00005140350483 | MARLUCE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/12/2003 | 40.00 | 00003779532450 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE 01 OCULOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 04/12/2003 | 435.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIA SAVEIRO-MOQ 2052 E FIORINO-MNZ 6451 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000229 E 000231 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 04/12/2003 | 744.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS FIORINO - MNZ 6451 E SAVEIRO - MOQ 2052 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000226 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 04/12/2003 | 611.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, MAMANGUAPE, LAGOA DE DENTRO, JACARAU E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3463 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 04/12/2003 | 237.00 | 03523671000125 | ZORILDO PAULO SOARES DE SOUSA - ZOATEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO REALIZADO NO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE DE ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO E CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 000180 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 04/12/2003 | 25.00 | 00092917151404 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSP.SANTA LUCIA E LAUREANO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 04/12/2003 | 250.83 | 06626253011358 | EMPREENDIMENT.PAGUE MENOS S/A-FARMACIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF 004354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 04/12/2003 | 1750.00 | 09402314000195 | EXPEDITO RAIMUNDO DE LIMA - EXPEDITO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS COM VEICULOS OFICIAL DESTA EDILIDADE AO VEICULO PARTICULAR VERONA-FORD DE PLACA MMR 4726 DO SR.JOAO CARVALHO LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 04/12/2003 | 15.00 | 08341554000164 | CARLOS ROBERTO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 01 CHAVE PARA O FIAT UNO - MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO CONF.NF. 2493 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 04/12/2003 | 95.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIAT - MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 04/12/2003 | 263.50 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIAT - MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 000223 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/12/2003 | 236.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM A SRA. MICHEL R.OLIVEIRA - SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE P/A CIDADE DE JACARAU E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3466 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 04/12/2003 | 1980.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 2.PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO, CONCERNENTE A NOTA FISCAL DE N. 000964 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 04/12/2003 | 100.00 | 00002694310478 | JOSE LUIS DA SILVA NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR COMPRA DE PECAS PARA AS AMBULANCIAS COMPRAR MEDICAMENTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 05/12/2003 | 87.12 | 00002767447486 | ANA CLAUDIA SANTANA DE ANDRADE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ASSISTENTE SOCIAL DURANTE O MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 05/12/2003 | 53.50 | 00000000000000 | S E S COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE REVELACAO DE 03 FILMES C/95 FOTOS E 03 INCLUZO TAXA DE REVELACAO DO ENCONTRO DO PCNS NESTA CIDADE CONF.NF. 001394 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 05/12/2003 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ENCERRAMENTO DA COORDENACAO DO POLO JOAO PESSOA CABEDELO E SERTAOZINHO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCACAO NO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 05/12/2003 | 25.00 | 00000000000000 | CIRLENE ALVES GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ENCERRAMENTO DA COORDENACAO DO POLO - JOAO PESSOA CABEDELO E SERTAOZINHO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCACAO NO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 05/12/2003 | 25.00 | 00000000000000 | PEDRO JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL NO CONSERTO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03 A 05/12/2003 CONF.NFA. 3470 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 05/12/2003 | 83.00 | 00010992359449 | OTACILIO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NAS GALERIAS DA AV.SENADOR R.CARNEIRO, LIMPEZA NO QUINTAL DA DELEGACIA E NO TERRENO BAUDIO DA ESC.DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE CONF.NFA. 3468 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 05/12/2003 | 150.00 | 00039680940420 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E PINTURA NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 05/12/2003 | 56.60 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA A ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO COORDENADORA DO PSF DURANTE O MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 05/12/2003 | 207.30 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO MEDICA DO PSF DURANTE O MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 05/12/2003 | 253.76 | 00021935785400 | MARIA WILMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ENFERMEIRA DO PSF DURANTE O MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 05/12/2003 | 58.08 | 00030537460420 | MARIA CRISTINA M.RIBEIRO ONOFRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO PSICOLOGA DURANTE O MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 05/12/2003 | 246.04 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO MEDICA DO PSF DURANTE O MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 08/12/2003 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSP.EDSON RAMALHO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 08/12/2003 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSP. HU E LAUREANO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/12/2003 | 2509.95 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/A AMBULANCIA SAVEIRO - MNQ 2052 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 002351 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/12/2003 | 516.65 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA-MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 002367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/12/2003 | 121.22 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO - MOQ 8580 DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTA CIDADE CONF.CP. 012835 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/12/2003 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSP. SAO LUIS E LAUREANO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 09/12/2003 | 167.20 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/VEICULO GOL DA EMATER - MNW 5125 CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 23/10/2001 E CUPO FISCAL 012836 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/12/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACESSO DO PROVEDOR A INTERNET NO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/12/2003 | 395.00 | 12617882000118 | AUTO PECAS NICOLAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA BOMBA DO SITIO SERRAO QUE ABASTECE ESTA CIDADE CONF.NF. 007344 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 09/12/2003 | 715.41 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO - MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF.002353 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/12/2003 | 1076.68 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS - MND 1831 E MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 002354 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/12/2003 | 375.16 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA-MOT 8195 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE CONF.NF. 002366 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/12/2003 | 361.93 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIESTA SEDAN - MOT 8195 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE CONF.NF. 90456 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/12/2003 | 455.91 | 00011228083487 | TEREZINHA FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTO, FERIAS PROPORCIONAL AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO/2003 E 13.SALARIO PROPORCIONAL AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO SOBRE A FUNCAO DE SUPERVISORA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/12/2003 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA RESOLVER DIRECIONADOS AO PROGRAMA FOME ZERO, NO COMUNIDADE ATIVA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/12/2003 | 5480.65 | 29979036016225 | INSS - SEC. EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE REF. AO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/12/2003 | 3893.18 | 29979036016225 | INSS - FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO - FUNDEF NO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/12/2003 | 76.23 | 00000000000000 | INSS - EJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA REF. AO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/12/2003 | 2777.04 | 29979036016225 | INSS - FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCACAO - FUNDEF DO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/12/2003 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ENCAMINHAR PACIENTES DESTA CIDADE PARA SEREM ATENDIDOS NO HOSPITAL SANTA LUCIA E HU EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/12/2003 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ANUNCIOS VEICULADOS CONF.AUTORIZACAO 932567 DOC.024381 CONF.NF. 042592 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/12/2003 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE MENSAGEM NATALINA REF. A JANEIRO E FEVEREIRO CONF.CONTRATO VEICULADO 1465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/12/2003 | 6817.20 | 29979036016225 | INSS - ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP.ADMINISTRACAO E FINANCAS REF. AO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/12/2003 | 120.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/12/2003 | 80.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA MEDICA DA EQUIPE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES NESTA CIDADE REF. AO MES 12/2003 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/12/2003 | 80.00 | 00021935785400 | MARIA WILMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA ENFERMEIRA DA EQUIPE DO PSF DO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 12/2003 CONF.PROGRAMA PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/12/2003 | 80.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA MEDICA DA EQUIPE DO PSF DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 12/2003 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/12/2003 | 80.00 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA ODONTOLOGA DA EQUIPE PSF DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES NESTA CIDADE PEDRO REGIS E NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 12/2003 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/12/2003 | 80.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA ENFERMEIRA DA EQUIPE DO PSF DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE REF. AO MES 12/2003 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/12/2003 | 80.00 | 00087410885491 | MARIA MADALENA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA AUX.DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PSF DO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 10/2003, CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/12/2003 | 20.00 | 00030537460420 | MARIA CRISTINA M.RIBEIRO ONOFRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA PSCILOGA DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/12/2003 | 40.00 | 00018599249487 | MARIA DAS NEVES SILVA ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DA DIRETORA ADJUNTA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/12/2003 | 165.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALGANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE PROCESSAMENTO DO PROGRAMA SIA/PAB REF. AO MES 10/2003, CONF.NFA. 3257 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/12/2003 | 50.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA DISCTIR MTAS PARA PROGRAMAS DE ESQUITOSSOMOSE LEISHMANIOSE, DENGUE E DEMAIS ENDEMIAS NO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA NA SEC.EST.SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/12/2003 | 2997.95 | 29979036016225 | INSS - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE REF. AO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/12/2003 | 4076.93 | 29979036016225 | INSS - SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS, PSF, SAUDE BUCAL REF. AO MES 11/2003 E PEVA NO MES 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/12/2003 | 25.00 | 00092917151404 | VALDEMIR DA SILVA FLORENTINO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSP.SAO LUIS E MAT.CANDIDA VARGAS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/12/2003 | 200.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REF. A CHAMADA COMERCIAL DOCTO AGENCIA 22263 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/12/2003 | 671.00 | 00004064021401 | EDSON RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM FUNCIONARIOS PARA TRATAREM DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE E DE OUTROS DEPARTAMENTOS, CONF.NFA. 3479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/12/2003 | 255.17 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA CELULAR DESTA EDILIDADE REF. AO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/12/2003 | 146.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS C/SR.ANTONIO M.SILVA P/MAMANGUAPE, JACARAU E JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVO E C/SR.JOSE A.FERREIRA P/ST.LAGES E 01 VIAG.C/O DELEGADO P/RONDA POLICIAL NO SITIO CUITEDESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3480 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/12/2003 | 84.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE 07 LAVAGENS NAS AMBULANCIA FIORINO-MNZ 6451 E SAVEIRO-MOQ 2052 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NFA. 3477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/12/2003 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA HOSP. HU E TRAUMA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/12/2003 | 124.00 | 00067522890420 | SEVERINO LOURENCO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE 02 LAVAGENS NO FIAT - MMP 2803, 02 LAVAGENS NOS ONIBUS MND 1831 E MNE 2543 AMBOS DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NFA. 3476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/12/2003 | 50.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO AO CALENDARIO ESCOLAR 2004 NO SETOR DE INSPETORIA TECNICA DE ENSINO DNA 1.REGIAO DE ENSINO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/12/2003 | 25.00 | 00000000000000 | PEDRO JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3478 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 15/12/2003 | 240.00 | 00045144010482 | ISABEL GOMES ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1.PARCELA DO AUX.MATERNIDADE RELATIVO AO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 15/12/2003 | 1172.00 | 05199777000140 | COMERCIO DE ALIMENTOS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DESTE MUNICIPIO CONF.NF.. 000122 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 15/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ADIELSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DA POLICIA MILITAR DO COMANDO DE MAMANGUAPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 15/12/2003 | 103.20 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000650 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 15/12/2003 | 50.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTO QUE PRESTA SERVICOS A ESTA CIDADE REF. A 2.QUINZENA DO MES 12/2003, CONF.CONV.070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 15/12/2003 | 50.00 | 00023688017404 | TEONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO QUE PRESTA SERVIO A ESTA CIDADE REF.A 2.QUINZENA DO MES 12/2003, CONF.CONV.070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 15/12/2003 | 934.74 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP RECEITAS NO MES 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 15/12/2003 | 50.00 | 00079014925468 | OTAVIO ESTEVAM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTO QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. 2.QUIZENA DE 12/2003 CONF.CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 15/12/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO REF. AO MES 12/2003 CONF.NF. 000881 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 15/12/2003 | 8.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ENVIO DE DOCUMENTOS POR SEDEX DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 15/12/2003 | 8.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE POR CARTA REGISTRADA DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 15/12/2003 | 35.00 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS REF.AO MES 11/2003 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE - CAP EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 16/12/2003 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ENCAMINHAR PACIENTES DESTA CIDADE PARA SEREM ATENDIDOS NO HOSPITAL HU BEM COMO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNIC.SAUDE, NA SEC.EST.DE SAUDE E NO 1.NUCLEO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 16/12/2003 | 56.00 | 00071495312453 | EDNALDO JOSE LEOBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DE 14 PNEUS NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE CONF.NFA.3483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 16/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 16/12/2003 | 550.78 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES 12/2003 CONF.CLAUSULA 3.DO CONVENIO 000192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 16/12/2003 | 71.00 | 00071495312453 | EDNALDO JOSE LEOBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE 02 BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS SENDO 01 DA SRA. ANTONIA GASPAR DA SILVA E O 01 DA SRA. SANDRA B.SILVA CONF.NFA. 3484 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 16/12/2003 | 570.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF. 009294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 16/12/2003 | 50.00 | 00018601774415 | ANTONIO JOSE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE VIAGEM NA CAMPANHA DE VACINACAO NO DIA 12/12/2003 COM AS MEDICAS DO PROGRAMA PSF CONF.NFA. 3482 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/12/2003 | 233.33 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS EM PECUNIA RELATIVO AO PERIODO DE 2001/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 16/12/2003 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO COOPERAR RELATIVA A LIBERACAO DOS PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO DE PEDRO REGIS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 17/12/2003 | 25.00 | 00039680576434 | MANOEL MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DA SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO NO 1.NUCLEO BEM COMO, PEGAR MEDIDAMENTOS DE CONTROLE FAMILIAR NA BEMFAM EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 18/12/2003 | 560.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, MAMANGUAPE, RIO TINTO E SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3488 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 18/12/2003 | 25.00 | 00071493859404 | RICARDO MANOEL RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSP.SANTA LUCIA, HU E MAT.CANDIDA VARGAS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 18/12/2003 | 187.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM O DELEGADO DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE MAMNAGUAPE, GUARABIRA E RONDA POLICIAL NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 18/12/2003 | 191.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VIAGENS COM FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 3485 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 18/12/2003 | 44.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAG. C/SRA. MICHELE R.OLIVEIRA - SEC.EDUCACAO P/OS ST.DESTE MUNICIPIO E VIAG.C/O SR.OTACILIO B.SILVA P/O ST.LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3487 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/12/2003 | 220.00 | 00071494065487 | SUZANA MARIA DE OLIVEIRA DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE DOCES E SALGADOS PARA O ENCONTRO INTERMUNICIPAL DOS EDUCADORES DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DOS MUNICIPIOS DE PEDRO REGIS, JACARAU E CUITE E ENCONTRO DO PCNS EM ACAO NO DIA 26/11/2003 CONF.NFA. 3494 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 19/12/2003 | 823.74 | 00000000000000 | FOL.PAG. DO GAB.DO PREFEITO - 13.SALARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13.SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 19/12/2003 | 777.34 | 00000000000000 | FOL.PAG.DO DEP.ASSISTENCIA SOCIAL - 13.SALARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13.SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO DEP.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/12/2003 | 240.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DAS BOMBAS DE AGUA QUE ABASTECEM ESTA CIDADE NO PERIODO DE 20/11 A 20/12/2003 CONF.NFA. 3493 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/12/2003 | 82.00 | 00010992359449 | OTACILIO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA RUA MIGUEL LUIS NESTA CIDADE CONF.NFA. 3490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 19/12/2003 | 25.00 | 00000000000000 | PEDRO JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL EM RECUPERACAO NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 19/12/2003 | 2512.37 | 00000000000000 | FOL.PAG.DO DEP.INFRA-ESTRUTURA - 13.SALARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13.SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO DEP.DE INFRA-ESTRUTURA NO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 19/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 HECTARE DE TERRA PARA DEPOSITO DE LIXO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO REF. AO MESES 09 E 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 19/12/2003 | 110.00 | 00005299561440 | PAULO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA DE MATO NO TERRENO BAUDIO DESTA EDILIDADE CONF.NFA. 3489 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 19/12/2003 | 4560.06 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA ADMINISTRACAO - 13.SALARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13.SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO DEP.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/12/2003 | 35.00 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PEGAR DISQUETES PARA ATUALIZACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE REF. AO MES 12/2003 ESCRITORIO DE CONTABIDADE - CAP EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 19/12/2003 | 6879.99 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA SEC.SAUDE - 13.SALARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13.SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.SAUDE DESTA EDILIDADE NO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 22/12/2003 | 25.00 | 00045793964487 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA OS HOSP.HU E EDSON RAMALHO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/12/2003 | 140.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE - JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 70 BOTIJOES DE AGUA MINERAL PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE CONF.NF. 000995 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/12/2003 | 35.00 | 00003357102803 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA ENCAMINHAR PACIENTES DESTA CIDADE PARA SEREM ATENDIDOS NO HOSPITAL HU EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 22/12/2003 | 240.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE A COBERTURA E DIVULGACAO DE FATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDICAO DE 12/2003 DO JORNAL DO VALE NOTICIA CONF.NF. 000576 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/12/2003 | 17.09 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP DA COTA DO FE NO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/12/2003 | 50.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS REF. AO PRONAF-B NO BANCO DO NORDESTE E RESOLVER PROBLEMAS REF. AO PROGRAMA FOME ZERO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 22/12/2003 | 15756.07 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA SEC.EDUCACAO - FUNDEF - 13 SALARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13.SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCACAO - FUNDEF NO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 22/12/2003 | 12875.96 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA SEC.DA EDUCACAO - 13.SALARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCACAO DESTA EDILIDADE NO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 23/12/2003 | 72.00 | 03830612000108 | SEVERINO GAUDENCIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO DE RECARGA DE 03 CARTUCHOS HP 14 PARA IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONF.NF. 000588 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 23/12/2003 | 35.00 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA EFETUAR COMPRA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DO DEP.ADM.E FINANCAS NA REFIL JET BEM COMO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO BANCO REAL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 23/12/2003 | 135.05 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2.E ULTIMA PARCELA DO 13.SALARIO REF. AO EXERCICIO DE 2003 RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.PROGRAMA PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 23/12/2003 | 135.05 | 00087410885491 | MARIA MADALENA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2.ULTIMA PARCELA DO 13.SALARIO REF. AO EXERCICIO DE 2003, RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE DE ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.PROGRAMA PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 23/12/2003 | 248.42 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2.E ULTIMA PARCELA DO 13.SALARIO REF. AO EXERCICIO DE 2003 RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES NESTA CIDADE CONF.PROG.DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 24/12/2003 | 3116.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE REF.AO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 24/12/2003 | 140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL REF. AO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 24/12/2003 | 1730.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO SUS REF. AO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 24/12/2003 | 24.00 | 00004874540490 | DAVIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA ABERTURA DE LETREIRO NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 26/12/2003 | 800.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO TECNICO DE ANALISE CLINICO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE REF. AO MES 12/2003 CONF.NFA. 3499 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/12/2003 | 10.00 | 00004956805403 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 26/12/2003 | 14909.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.SAUDE REF. AO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 26/12/2003 | 25.00 | 00071490639420 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES EPIDEMIOLOGICAS PARA 2004 NO 1.NUCLEO REGIONAL DE SAUDE - SETOR DE COORDENACAO REGIONAL EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/12/2003 | 400.00 | 00009071962415 | JOSE CARLOS DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ASSESSOR DESTA EDILIDADE REF. AO MES 12/2003, CONF.NFA. 3500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/12/2003 | 2040.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE REF. AO MES 12/2003, CONF.NFA. 3501 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 26/12/2003 | 300.00 | 00005810221491 | JOSE NICODEMOS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO DEFENSOR PUBLICO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 12/2003 CONF.NF.A. 3498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 26/12/2003 | 300.00 | 00032948530253 | ROSE MARIA DA COSTA PEREIRA LUIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO PELA TIRAGEM DE DOCUMENTOS REF. AO MES 12/2003 CONF.NFA. 3497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 26/12/2003 | 600.00 | 00001609238400 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ASSESSOR TRIBUTARIO E ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 12/2003, CONF.NFA. 3496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/12/2003 | 850.00 | 00002034026420 | ANTONIO DE PADUA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 12/2003 CONF.NFA. 3495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/12/2003 | 240.00 | 24497026000155 | ANTONIO CARDOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 08 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, P/POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO ST.LAGES DESTE MUNICIPIO E PARA A SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 0389 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 26/12/2003 | 9760.18 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DEP.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF. AO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/12/2003 | 45.00 | 00004064021401 | EDSON RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENO DE VIAGENS COM A SRA. JACINEZ F.SILVA DESTA CIDADE PARA O SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 12/2003, CONF.NFA. 3254 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/12/2003 | 184.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE REF. AOS MESES 10 E 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/12/2003 | 9369.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCACAO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 26/12/2003 | 1554.69 | 00000000000000 | FOL.PAG.DO DEP.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DEP.ASSIST.SOCIAL REF. AO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/12/2003 | 25.60 | 10752236000138 | ANTONIO COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E FILME FOTOGRATICO PARA A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSOS CONF.NF. 000649 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/12/2003 | 5306.93 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DO DEP.INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DEP.INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE REF. AO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/12/2003 | 240.00 | 00023604034434 | LUCIANO EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/12/2003 | 240.00 | 00097901946415 | MAZUREIK RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/12/2003 | 240.00 | 00023686510472 | JOSEFA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE REF. AO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE AURELIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DURANTE O MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/12/2003 | 240.00 | 00078980860404 | ELZA EDGAR DOS SANTOS TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE REF. AO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERV. DE REP. E ASSESS. O DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/12/2003 | 382.05 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA SEDAN - MOT 8195 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE CONF.NF.002386 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/12/2003 | 31506.08 | 00000000000000 | FOL.PAG.DA FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCACAO - FUNDEF REF. AO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/12/2003 | 545.37 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS - MND 1831 E MNE 2543 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 002388 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/12/2003 | 613.62 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO - MMP 2803 DA SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE CONF.NF. 002385 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/12/2003 | 8000.00 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/12/2003 | 3449.77 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/12/2003 | 2375.00 | 70122023000154 | SIMART - JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO 2500 CALENDARIOS PERSONALIZADOS EM OFF SET(POLICROMIA) FORMATO 4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/12/2003 | 200.00 | 00011049553420 | MARIA GENILDA LEAL DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 20 KILOS DE MULTEMISTURA CONF.NFA. 506142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/12/2003 | 293.02 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIESTA-MNH 5332 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 002387 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/12/2003 | 2218.74 | 00000000000000 | MARIA DALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO - MOQ 2052 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 002384 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/12/2003 | 150.00 | 00023649194449 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE REF. AO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/12/2003 | 455.44 | 00087410885491 | MARIA MADALENA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AUX.DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 12/2003, CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/12/2003 | 415.00 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SERVICO PRESTADO COMO AUX.ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE DURANTE O MES 12/2003, CONF.CONV.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/12/2003 | 40.00 | 00002093497433 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JACARAU PARA FAZER CURSO SUPLETIVO DURANTE O MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/12/2003 | 40.00 | 00079804128420 | JOSEFA BEZERRA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JACARAU PARA CURSO SUPLETIVO DURANTE O MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/12/2003 | 40.00 | 00005883185401 | JACILENE DINIZ BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JACARAU PARA FAZER CURSO SUPLETIVO DURANTE O MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/12/2003 | 594.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 132 ALMOCOS SERVIDOS PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NFA. 3256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/12/2003 | 165.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALGANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVIO PRESTADO DE PROCESSAMENTO DO PROGRAMA SIA/PAB REF. AO MES 11/2003, CONF.NFA. 3258 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/12/2003 | 185.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA SAVEIRO - MOQ 2052 DA SEC.SAUDE DESTA CIDADE CONF.NF. 000846 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/12/2003 | 2640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF. AO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/12/2003 | 3740.00 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO MEDICA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DURANTE O MES 12/2003 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/12/2003 | 1760.00 | 00073869929472 | TAMARA CARNEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO POSTO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E NOS DEMAIS SITIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 12/2003 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/12/2003 | 3740.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO MEDICA NO POSTO DE SAUDE JOAO VICENTE DE ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 12/2003 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/12/2003 | 1500.00 | 00058728155491 | VERA CARMEM TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES NESTA CIDADE DURANTE O MES 12/2003 CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/12/2003 | 1760.00 | 00021935785400 | MARIA WILMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO POSTO DE SAUDE JOAO V.ABREU NO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 12/2003, CONF.PROG.PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/12/2003 | 824.36 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE REF. AO MESES 11 E 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/12/2003 | 539.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DA SEC.SAUDE DESTA EDILIDADE REF. AO MESES 11 E 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/12/2003 | 40.00 | 00001364168456 | LETICIA DINIZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA NA CIDADE DE JACARAU REF. AO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/12/2003 | 40.00 | 00004341358448 | VALKIRIA CACIANA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA FAZER CURSO DE PEDAGOGIA NA CIDADE DE JACARAU REF. AO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/12/2003 | 30.00 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE TRANSPORTE PARA FAZER CURSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA REF. AO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/12/2003 | 50.00 | 00003154737464 | ROGERIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRATIFICACAO COMO COORDENADOR DO IEC REF. AO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/12/2003 | 89.12 | 00013248758449 | ANA LUZIA DANTAS ROCHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO MEDICA DURANTE O MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/12/2003 | 169.06 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO MEDICA DO PSF DURANTE O MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/12/2003 | 207.40 | 00021935785400 | MARIA WILMA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ENFERMEIRA DO PSF DURANTE O MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/12/2003 | 3698.87 | 04591949000164 | COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE CONF.NF.001564 E 001565 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/12/2003 | 76.68 | 00030537460420 | MARIA CRISTINA M.RIBEIRO ONOFRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO PSICOLOGA DURANTE O MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/12/2003 | 50.00 | 00079014925468 | OTAVIO ESTEVAM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTO QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. A 1.QUINZENA DO MES DO MES 01/2004 CONF.CONV.070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/12/2003 | 100.00 | 00000011599413 | MARIA VILMA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA QUE ESTA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/12/2003 | 120.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA LOCOMOCAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA PRESTAR ASSISTENCIA A SERVICO DA DELEGACIA DESTA CIDADE DURANTE O MES 12/2003 CONF. CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTA CIDADE REF.AO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/12/2003 | 383.00 | 00004064021401 | EDSON RIBEIRO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE CONF.NF. 3267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/12/2003 | 18423.56 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE REF. AO MES 11 E 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/12/2003 | 190.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA EMATER QUE PRESTA SERVICO A ESTA EDILIDADE REF. AOS MESES 11 E 12/2003 CONF.CONTRATO DE 23/10/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/12/2003 | 4435.24 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA EDILIDADE REF. AO MESES 11 E 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/12/2003 | 240.00 | 00039161692468 | JOSE CORREIA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA DESTA CIDADE REF. AO MES 01/2004, CONF.CONV.070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/12/2003 | 1.61 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP DA COTA DA DESONERACAO DO ICMS NO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/12/2003 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE ALUGUEL DOS PROGRAMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU E AGUA REF. AO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/12/2003 | 240.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O LOGOS II DESTA CIDADE REF. AO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/12/2003 | 300.00 | 00007285434434 | MARIO BEZERRA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC.EDUCACAO DESTA CIDADE REF. AO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/12/2003 | 266.96 | 00071490124420 | ELUCIENE RODRIGUES JESUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REMUNERACAO MENSAL COMO PROFESSORA DO EJA RELATIVO AO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/12/2003 | 240.00 | 00058859888468 | MARILY AMELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE 01 MES DE TRABALHO PRESTADO NA ESCOLA IDALINA ROSA NO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO A SRA. MARINES AMELIA DA SILVA SANTOS EM GOZO DE FERIAS REGULAMENTARES CONFORME CONTRATO DE EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/12/2003 | 432.00 | 00087408490400 | DENISE S. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 3.PARCELA DO AUX.MATERNIDADE REF. AO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/12/2003 | 1470.62 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.EDUCACAO DESTA EDILIDADE REF. AO MESES 11 E 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/12/2003 | 589.54 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC.EDUCACAO DESTA EDILIDADE REF. AO MESES 11 E 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/12/2003 | 180.00 | 00071490124420 | ELUCIENE RODRIGUES JESUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 13.SALARIO PELO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA DO EJA CONF.CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/12/2003 | 147.33 | 00045144010482 | ISABEL GOMES ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 13.SALARIO RELATIVO A 7 MESES E 11 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA DO EJA DURANTE O ANO DE 2003 CONF.CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/12/2003 | 16248.04 | 00000000000000 | FOL. PAGAMENTO DE SEC. DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO DESTA EDILIDADE REF. AO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/12/2003 | 160.00 | 00071494065487 | SUZANA MARIA DE OLIVEIRA DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE DOCES E SALGADOS PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DOS PROFESSORES E ENTREGA DE CERTIFICADO NO DIA 22/12/2003, CONF.NFA. 3274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/12/2003 | 26.96 | 00045144010482 | ISABEL GOMES ANCELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA NO MES DE 12/2003 CONF.CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/12/2003 | 57.60 | 00002767447486 | ANA CLAUDIA SANTANA DE ANDRADE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA LOCOMOCACAO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA DESEMPENHAR SUA FUNCAO COMO ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/12/2003 | 630.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 18 CARRADAS DE AGUA PARA VARIOS PONTOS DESTE MUNICIPIO CONF.NF.A 3252 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/12/2003 | 495.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE O RECOLHIMENTO DE 11 CARRADAS DE LIXO DESTA CIDADE DURANTE O MES 12/2003 CONF.NFA. 3253 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/12/2003 | 145.00 | 00020384386415 | ANTONIO SALOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DAS BOMBAS DE AGUA DO SITIO SERRAO E DA RUA ANTONIO BRAZ II DESTA CIDADE CONF.NFA. 3259 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 HECTARE DE TERRA PARA DEPOSITO DE LIXO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES NO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/12/2003 | 47.00 | 00004874540490 | DAVIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE DOCES E SALGADOS PARA A FESTA DE CONFRATERINIACAO DA COMUNIDADE ATIVA DESTA CIDADE CONF.NFA. 3261 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/12/2003 | 68.00 | 00071492682420 | VILMA RIBEIRO REGIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE FORNECIMENTO DE 15 ALMOCOS SERVIDOS P/OS PROFESSORES DA SEC.EDUCACAO E DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA REF.AO MES 12/2003 CONF.NF.A 3266 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PATROCINAR MEIO DE TRANSPORTE AOS ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/12/2003 | 1002.00 | 00008680817449 | JURANDI SOARES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE 835 KM RODADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE NO PERIODO DO DIA 01/12 A 19/12/2003 CONF.NFA. 3268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/12/2003 | 46.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA ENTREGA DO JORNAL REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003, CONF.NFA. 3260 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/12/2003 | 50.00 | 00023688017404 | TEONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO CABO QUE PRESTA SERVICO A ESTA CIDADE REF. 1.QUINZENA DO MES 01/2004 CONF.CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/12/2003 | 120.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAG. C/O DELEGADO DESTA CIDADE P/SIT.DESTE MUNICIPIO-ASSUNTO POLICIAL, C/MARIA V.G.SILVA P/JACARAU P/TRATAR ASSUNTO DO CORREIO DESTA CIDADE E C/MAZUREIK R.OLIVEIRA P/SIT.DESTE MUNICIPIO -ASSUNTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE CONF.NFA. 3264 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/12/2003 | 50.00 | 00027340791434 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DO 3.SARGENTO DE POLICIA QUE PRESTA SERVICOS A ESTA CIDADE, REF. A 1.QUINZENA DO MES 01/2004 CONF.CONV. 070/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/12/2003 | 12.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE CONTABILIZACAO DE TARIFAS PELO PAGAMENTOS DE SERVIDORES SEM CARTAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENAR AS ATIV. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/12/2003 | 1292.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR MEIO ELETRONICO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AO MES 12 E 13.SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/12/2003 | 1504.03 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP SOBRE AS COTAS DO FPM NO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/12/2003 | 1027.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAG. VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL REF.AO MES 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/12/2003 | 900.00 | 00071433570491 | MARIA DO SOCORRO G. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 90 CAMISAS PARA A CAMPANHA DO DIA DE COMBATE A DENGUE QUE FOI REALIZADA NO DIA 29/11/2003 CONF.NFA. 3263 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/12/2003 | 121.00 | 00030916143449 | NACISO LUCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, MAMANGUAPE E SITIO DESTE MUNICIPIO CONF.NFA. 3265 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SERVICO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/12/2003 | 656.15 | 04414954000100 | ADRIANA F.GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SOBRE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES PARA DISTRIBUIR A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 000025 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024