| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2003 | 400.00 | 03074896000141 | ASCODEMAR | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NADIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS, COMO TAMBEM A REALIZACAO DO PROGRAMA GOVERNO EM ACAO, APRESEN TADO QUINZENALMENTE ATRAVES DA RADIO COMUNITARIA PANORAMA FM 87,9 MHZ, CONFORME CONTRATO N§ 009/03 ASSINADO EM 02.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2003 | 5460.00 | 00075952092420 | LINDOARDO JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA ACAL DE MEIO FIO DAS RUAS DR. OTAVIO MARIZ E OUTRASDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA, PLANILHA ORCAMENTARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 3000.00 | 00069145679487 | CHIMENE GADELHA XAVIER DA NOBREGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE JAN/ 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 5100.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GONCALVES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE JAN/ 2003, CONFORME CONTRATO. SALARIO BASE........R$ 3.000,00 ISS...R$ 255,00 GRATIFICACAO........R$ 2.100,00 IRRF..R$ 979,42 VALOR LIQUIDO.......R$ 3.865,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 1650.00 | 00072738642420 | CHEILLA ASSIS ROCHA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE JAN/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 1650.00 | 00060348968434 | GEYSA MACAMBIRA FERNANDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE JAN/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2003 | 250.00 | 00046848215449 | KATIA CILENE DOS SANTOS PAIVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERAMGEM DO PSF DESTE MUNICI- PIO, DURNATE JAN/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2003 | 250.00 | 00064542912434 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA LOPES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERAMGEM DO PSF DESTE MUNICI- PIO, DURNATE JAN/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2003 | 1000.00 | 00002732163414 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE JAN/2003, CONFORME CON- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2003 | 250.00 | 00050835009149 | EDINEUSA VIEIRA GOMES | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE JAN/ 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2003 | 1322.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PBQUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NF E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2003 | 357.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NF E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PORTAL ALVORADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 100.00 | 00009847642400 | GERALDO PAULINO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O PORTAL ALVORADA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE JAN/03, CONFORME RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2003 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REF. ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, DURANTE JAN/03,CONFOR ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 7500.00 | 04442515000100 | RCS-REPRES. COMERCIAIS E SERVICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS E ASSESSORIATECNICA OBJETIVANDO A REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E PROVAS E TITULOS PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS NA ESTRUTURA FUNCIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, CONTRATO E RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2003 | 1446.25 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REF. PARCELAMENTODE DEBITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE FATURAS PENDENTES ATE 30.09.2000, CONFORME RECIBO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2003 | 39.97 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE INTERNET, DURANTE O MES DE JAN/03, CONFORME FATURA E COMPRO VANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2003 | 850.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR REF.AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEME REFEICOES DO JUIZ, PROMOTOR E SERVENTUARIOS DA JUSTICA, QUE FAZEM PARTE DA EQUIPE DA JUSTICA ITI-NERANTE QUE FIXARAM ESCRITORIO DE ATENDIMENTO NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25/11 A 06/12 DE2002, CONFORME NF E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2003 | 4.20 | 12935052000139 | ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2003 | 1705.00 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMETNO PELA LOCACAO DE 31 HORAS DE PA CARREGADEIRA 930, NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E DO LIXAO DO MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBOEM ANEXO. | 00000003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2003 | 65.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REF. AO PAGAMETNO PELA COMPRA DE 02 FONTES PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NF E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2003 | 1485.00 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMETNO PELA LOCACAO DE 27 HORAS DE TRATOR D-4 NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2003 | 1750.00 | 04182060000123 | F. B. CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOSDE MELHORAMENTO E RECUPERACAO DO VIEIRODROMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, PLANILHA ORCAMEN-TARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2003 | 2100.00 | 04182060000123 | F. B. CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOSDE MELHORAMENTO E RECUPERACAO DA PRACA FRANCISCO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, PLA-NILHA ORCAEMNTARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2003 | 1550.00 | 04182060000123 | F. B. CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOSDE MANUTENCAO E MELHORAMENTOS DO CALCADAO MESTRE ADELINO VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF.NF, PLANILHAE RECIBO EM ANEXO. | 00000006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2003 | 10.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE BAGAGENS PARA JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 DO FUNDEF, REF. EMISSAO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JAN/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2003 | 4.40 | 12935052000139 | ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2003 | 42.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA DIV. DE ASSISTENCIA FARMECEUTICA DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 12/02, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.067-8 DO PETI, REF. TA RIFA DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA MELHOR | CONSTRUCAO DE ACUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0000034 | 08/01/2003 | 83180.00 | 04768535000168 | S. CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DE SERVICOS DA LOCACAO DE MAQUINAS, CACAMBAS E CAMINHAO PIPA, REALIZANDO A OBRA DE CONSTRUCAO DE ACUDE PUBLICO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§ 0139873-87/2002-PRODESA, CONFORME NOTA FISCAL, RECIBO E BOLETIM DE MEDICAO. | 00000007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2003 | 100.00 | 00002805054423 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRADE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2003 | 28.15 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 QUADRO STANDARD MEDINDO 1,20X0,90 DESTINADO AO PETI DES TE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2003 | 77.40 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2003 | 280.00 | 00007092652472 | JOSE VALERIANO DE MORAIS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2003 | 230.00 | 00007263139472 | GERALDO VALERIANO DE MORAIS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.927-2 DO PEVA, REF. TARIFA DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA ESCRITURA, REGISTRO E CERTIDAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2003 | 47.32 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA A EMISSAO DE TELEGRA-MAS PRE-TAXADO PARA AUTORIDADES DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2003 | 268.69 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2003 | 135.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 VENTILA DORES LOREN-SID DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIOCONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2003 | 122.00 | 09070244000115 | ESTRELA & ABRANTES LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2003 | 1950.00 | 04185692000140 | METALURGICA E CONSTRUTORA HERMANO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUMINARIAS EM ALUMINIO C/ VIDRO, BRACO DE 3,00 METROS E REA- TOR VAPOR DE SODIO DE 360 WATTS E RELE FOTOELETRI-CO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2003 | 200.00 | 00091858941415 | ROBERLANDIO ROBERTO SANTIAGO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 CARRADASDE AREIA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2003 | 1000.00 | 00000129346403 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 CARRADASDE AREIA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2003 | 2000.00 | 10737336000195 | TRATOMAQ-CONSTRUCOES E TERRAPLENAGENS LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 20 HORAS DE TRATOR D-6D NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANU TENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CON FORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2003 | 2925.00 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 150 SACOS DECIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2003 | 2100.00 | 00002679297490 | JANEMACIO DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 21 MILHEIROSDE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ES- TRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2003 | 1200.00 | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 80 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ERECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2003 | 2250.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ES TRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF E RECIBO EM ANEXO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2003 | 50.07 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE CONTRIBUICOES PATRO-NAIS, REF. DEZ/02, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2003 | 18.17 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE AS CONTRIBUICOES DOSSEGURADOS, REF. COMP.12/02, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, DURANTE JAN/03, CONFORME CON TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2003 | 40.00 | 00064977730615 | ANTONIO DE SOUZA NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR 02 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB NO VEICULO TAXI PARATI DE PLACA MMN-2889/PB COM O SECRETARIO DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. JAN/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2003 | 738.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A RECEITA DO DIA 10.01.2003, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2003 | 776.58 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. PAR-CELAMENTO ADMINISTRATIVO, REF. JAN/03, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO DO DIA 10.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2003 | 4000.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO SHOW PIROTECNICO REA-LIZADO EM PRACA PUBLICA EM 31.12.2002 EM ALUSAO A VIRADA DO ANO NOVO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2003 | 1065.00 | 10740413000166 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTA- CAO DE SECRETARIOS E FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIV.CONT.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2003 | 1150.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE JAN/03, CONFORME RECIBO EM ANEXO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2003 | 3000.00 | 00080601553420 | LINDEMBERGUE JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO CA-CAMBA BASCULANTE MERCEDES BENZ 1214 QUE REALIZA A LIMPEZA PUBLICA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA UR BANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2003 | 5045.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSPARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA SEREMDISTRIBUIDOS AOS USUARIOS DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2003 | 780.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OVEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2003 | 3.50 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 ENVELOPESMADEIRA MOD. 310X410, CONFORME NF E RECIBO EM ANE-XO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2003 | 43.90 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIADE DOCUMENTOS DIVERSOS, CONF. NF E RECIBO EM ANEXOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2003 | 185.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 CARTUCHOSHP 810 PRETO E 02 CAIXAS DE DISKETES HELIOS, CONF.NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2003 | 60.00 | 00039485730420 | JOSE NETO DE OLIVEIRA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAOEM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2003 | 201.93 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DE REPO-SICAO PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA MOJ-5893/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2003 | 28.00 | 02478425000136 | M. OLIVEIRA LIMA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTOE BALANCEAMENTO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MOJ-58 93/PB, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2003 | 282.80 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGENSDO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,DURANTEO PERIODO DE 25 A 27/12/2002, CONFORME NF E RECIBOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2003 | 550.00 | 07688005000106 | ORGANIZACAO TECNICA DE MAQUINAS LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA COPIADORA XEROX 5614 PARA ATENDER A JUSTICA ITINERANTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25/11 A 06/12 DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000073 | 15/01/2003 | 24242.00 | 04182060000123 | F. B. CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOSDE DEMOLICAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO COM AQUI-SICAO DE 30% DE PEDRA E COLHCAO DE AREIA, MEDINDO 1.426 M2, NA RUA DR. OTAVIO MARIZ, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA, NF ERECIBO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2003 | 3950.00 | 08602351000184 | ORIEDI S. DA NOBREGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSPARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.ERECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | ADAILSA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE JAN/2003, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...........R$ 2.000,00, SALARIO FAMILIA.......R$ 11,26 INSS..................R$ 153,00 VALOR LIQUIDO.........R$ 1.858,26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2003 | 1037.25 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2003 | 10.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REF.AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENVIO DE ENCOMENDAS DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA/PB, CONF.RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2003 | 1080.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBOEM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.792-X FEP, REF. COBRANCADE TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, CONFORME EXTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2003 | 20.00 | 00018592376491 | JOSE PAULO NUNES | VALOR REF.AO PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA A CIDA-DE DE SOUSA/PB, NO VEICULO PARATI TAXI DE PLACA MVN/9249/CE, COM O SECRETARIO DE FINANCAS E ADMI NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2003 | 280.00 | 00002445885469 | LAURINETO FRANCISCO DE ABREU | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOB-0597/PB ANO 2002/2003, REFERENTE 04 DIARIAS, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2003 | 30.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM - INFOSERV | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LIMPEZA E LUBRIFICACAOGERAL DA IMPRESSOTA HP 610 DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2003 | 200.00 | 00007420683824 | JOSE DOS SANTOS DOUETTS | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALI-ZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2003 | 20.00 | 00087402467449 | EDGENALDA MARIANO DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE,PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2003 | 60.00 | 00060275448487 | MARIANO NETO DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE,PARA REALIZACAO DEEXAME DE VISTA COM O OFTALMOLOGISTA DR. JOSE VICENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2003 | 70.00 | 00088563880497 | FRANCISCA CICERA PEREIRA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE,PARA COMPRA DE MA-TERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2003 | 100.00 | 00001976866480 | ARTHUR JORDAN AFONSO DOS SANTOS | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE,PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2003 | 360.00 | 00030996260153 | ERISVALDO OLIMPIO SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 12 HORAS DE CARRO DE SOM, DIVULGANDO AS MATRICULAS DO ANO LETIVO DE 2003 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA EINSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, CONFORME RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2003 | 400.00 | 00000129346403 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 CARRADASDE AREIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2003 | 6134.00 | 04182060000123 | F. B. CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOSDE REPOSICAO DE 48 LAMPADAS A VAPOR DE SODIO 360 WATTS, 20 LAMPADAS A VAPOR DE MERCURIO 400 WATTS, 20 REATORES VAPOR DE MERCURIO 400 WATTS, 20 RELE FOTOELETRICO, DA ILUMINACAO ORNAMENTAL DAS RUAS DR. OTAVIO MARIZ, SEVERINO JERONIMO DE CARVALHO, ANA ROCHA E BELARMINO R. DE CARVALHO, CONF. NF. | 00000009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2003 | 290.00 | 00067473857487 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR 29 VIAGNES PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, NO MOTOTAXI DE PLACA MNK-1707/PB, DURANTE O PERIODO DE 02 A 20/01/03, CONFORME RECI BO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2003 | 618.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, REF. A PARCELA DO DIA 20.01.2003, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2003 | 372.00 | 00090522362400 | IZAEL BARBOSA DE LIMA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AOS POLICIAIS MILITA- RES QUE FAZEM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2003, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2003 | 700.00 | 00023814144449 | ADEMI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AOS MESARIOS CONVOCADOS PARA A REALIZACAO DAS ELEICOES DO CONSELHO TUTE-LAR DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTEMUNICIPIO, REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2003 | 357.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPALE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2003 | 289.32 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA, DELEGACIA DE POLICIA, IGREJA CATOLICA E POSTO DA TELPACONFORME FATURAS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2003 | 2.60 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2003 | 60.00 | 00087405393420 | JOSEFA LOPES FERREIRA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS A DISPOSICAO DA JUSTICA ITINERANTE NO PERIODO DE 25/11 A 06/12/02, CONF. RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N 5.794-0 DA SEC.OBRAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO, NO DIA 20/01/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2003 | 355.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2003 | 766.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA PRACA FRANCISCO BRAGA, CALCADAO MESTRE ADELINO VIEIRA, CANTEIRO DA RUA DR.OTA-VIO MARIZ E CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2003 | 2738.16 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2003 | 11.51 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2003 | 95.60 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO E MERCADO PU- BLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2003 | 69.90 | 09509456000156 | EDILSON ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2003 | 174.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2003 | 434.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHAJULIA MARIA DE CARVALHO SILVA E DOROTEU DOS SANTOSPASSOS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2003 | 80.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2003 | 21.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATI-VIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2003 | 27.65 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM VIEIRA DA SILVA E FRAN CISCO BATISTA DOS SANTOS, CONFORME FATURAS EM ANE XO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2003 | 106.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS UNIDADES I E II DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2003 | 148.32 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2003 | 925.00 | 00463167000199 | FRANCILEUDO FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMEN-TO,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2003 | 27.60 | 12935052000139 | ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO COM DESPESAS DE POSTAGEMCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2003 | 10.80 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JOROS E MULTAS DO SEGURO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MOJ-5893/PB,CONFRECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2003 | 702.14 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MOJ-5893/PB, CONFOR-ME RECIBO DE PAGAMNETO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2003 | 70.00 | 00018592376491 | JOSE PAULO NUNES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS,NO TAXIPARATI DE PLACA MVN-9249/CE,PARA CIDADE DE SOUSA, COM O SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFRECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2003 | 20.00 | 00004450656482 | JOSE MARIZ DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO,PARA PAGAMENTO DE UM FRETE PARA REALIZACAO DA MUDANCA DO BENEFICIADO,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANE-XO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2003 | 14.20 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO COM DESPESAS DE POSTAGEMCONFORME RECIBOS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2003 | 733.04 | 03345331000151 | M.C GADELHA DE SA LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 FOGAO 04 BOCAS, 01 VENTILADOR 30 CM., 01 GELADEIRA CCE, 01 FERRO BLACK DEKER,DESTINADOS AO SORTEIO ENTRE OS CONTRIBUINTES DO IPTU, QUE QUITARAM SEU IMPOSTOATE 31/01/2003,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2003 | 29.90 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 LIQUI-DIFICADOR ASTRO MIX 3180 FAET,DESTINADO AO SORTEIOENTRE OS CONTRIBUINTES DO IPTU, QUE QUITARAM O SE.IMPOSTO ATE 31/01/2003,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2003 | 10.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO ENVIO DE ENCOMENDA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME COMPRO- VANTE DE PAGAEMNTO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2003 | 317.32 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DIVERSOS, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2003 | 5407.89 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICICIOS PARA PREPARO DAS REFEICOS DOS ALUNOS DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2003 | 691.20 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN-NATURA, DESTINADO AS REFEICOES DOS ALUNOS DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONFORME NF E RECIBO EM ANE XO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2003 | 1078.00 | 00002030679402 | DANIEL MENDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVI-NA, DESTINADO AS REFEICOES DOS ALUNOS DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2003 | 544.40 | 09509456000156 | EDILSON ALVES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES DE 50GDESTINADO AS REFEICOES DOS ALUNOS DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2003 | 652.35 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO AS REFEICOES DOS ALUNOS DA CRECHEJOSE CARLEUSON BRAGA, CONFORME NF E RECIBO EM ANE-XO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MATERIAL DIDATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2003 | 7776.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE PROD.EM GERAL LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO DE 1.200 KITS ESCOLARES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALCONF. NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2003 | 5052.40 | 01968822000123 | VALDECIO LEAL DE ARAUJO-COMERCIAL RIVI | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2003 | 600.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEMORIA RAM128 MB, PROCESSADOR K7 DURON E PLACA MAE, PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2003 | 60.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM MOUSE SERIAL CLONE E UM TECLADO SLIM MULTIMIDIA, PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2003 | 250.00 | 00002006182455 | EMIDIO ROBERIO O. DE SOUSA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO POR 25 VIAGENS NO MOTOTAXI DE PLACA MOL-4644/PB., COM DESTINO A CIDADE SOUSA/PB,TRANSPORTANDO SECRETARIOS E FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003,CONFORME RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2003 | 175.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A PARCELA DO DIA 30.01.2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JAN/03.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2003 | 500.00 | 00004403790402 | JOSE CARLOS ABREU CARTAXO | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR 25 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMR- 0970/RN, COM FUNCIONARIOS E SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2003 | 640.82 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. PAR-CELAEMNTO ADMINISTRATIVO, PARCELA 25/60, REF. JAN/03, CONFORME GRPM EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2003 | 1016.00 | 00026745278898 | ERIDAN CAVALCANTE SOARES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E ADMINITRACAO,REF. JAN/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 1.016,00 SAL.FAM...R$ 22,52INSS...............R$ 51,90 IPAM...............R$ 33,28 VALOR LIQUIDO......R$ 953,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO DE ABREU E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS,REFERENTE O MES DE JANEIRO/2003, CON-FORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 200,00 SAL.FAMILIA..R$ 22,52IPAM..............R$ 16,00 VALOR LIQUIDO.....R$ 206,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CLAUDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIVISAO DE RECURSOS HUMA- NOS DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/03CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 200,00 SAL. FAMILIA..R$ 22,52IPAM.............R$ 16,64 VALOR LIQUIDO....R$ 213,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2003 | 24.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 229-5 DO ACUDE PUBLICO, REFERENTE A COBRANCA DA TAXA DE MANUTENCAO DE CADAS-TRO NO DIA 03.01.2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2003 | 210.00 | 02368799000107 | JOSE GEAN CARLOS BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2003 | 208.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 208,00 SAL. FAMILIA...R$ 11,26 IPAM............R$ 16,64 VALOR LIQUIDO...R$ 202,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2003 | 208.00 | 99999999999999 | GERISVAL LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIVISAO DE OBRAS DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFORMEFOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 208,00 SAL.FAMILIA..R$ 11,26IPAM..............R$ 16,64 VALOR LIQUIDO.....R$ 202,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2003 | 416.00 | 99999999999999 | FERNANDO AURELIANO DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIVISAO DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JANEIRO/03,CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 416,00 IPAM..............R$ 33,28 VALOR LIQUIDO.....R$ 382,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2003 | 208.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FABIO GOMES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. PARQUES,JARDINS E CEMITE-RIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE JAN/03, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.......R$ 208,00 IPAM..............R$ 16,64 VALOR LIQUIDO.....R$ 191,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2003 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DO EDITAL DE LOTEAMENTO DENOMINADO JOSE VIEIRA DA SILVA, NO DIARIO OFICIAL DE ESTADO, NOS DIAS 29/01, 01 E 04 DE FEV/03, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2003 | 5833.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS A-GENTES POLITICOS E FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....RS 5.833,00 INSS......RS 343,54 IPAM............RS 16,64 IRRF......RS 538,46 PENSAO ALIM.....RS 958,50 SAL.FAM...RS 22,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2003 | 1500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTI-VEL PARA ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2294/PB, QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2003 | 208.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DANTAS PINHEIRO E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE O MES DE JANEIRO/2003,CONF.FOPAG EM ANE-XO. VALOR BRUTO.......R$ 208,00 SAL. FAMILIA..R$ 11,26IPAM..............R$ 16,64 VALOR LIQUIDO.....R$ 202,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2003 | 208.00 | 99999999999999 | TEREZINHA ALVINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV.VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE JANEIRO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 208,00 SAL.FAMILIA..R$ 22,52IPAM..............R$ 16,64 VALOR LIQUIDO.....R$ 213,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2003 | 1664.00 | 99999999999999 | EDILEUZA FERREIRA ALEXANDRE E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE JAN/03, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.......R$ 1.664,00 SALARIO FAM.......R$ 146,38 IPAM..............R$ 133,12 VALOR LIQUIDO.....R$ 1.677,26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2003 | 624.00 | 99999999999999 | GERALDA SARMENTO DE A. CARNEIRO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. LIMPEZA PUBLICA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE JAN/03, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.......R$ 624,00 SALARIO FAMILIA...R$ 11,26 IPAM..............R$ 49,92 VALOR LIQUIDO.....R$ 585,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2003 | 1122.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS A. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE JAN/03, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.......R$ 1.122,00 SALARIO FAMILIA...R$ 45,04 INSS..............R$ 85,85 VALOR LIQUIDO.....R$ 1.081,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONCLUSAO DA REF. E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2003 | 11237.62 | 04565667000192 | APC-ASSES.DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVI-COS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JULIA MARIADE CARVALHO SILVA, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO,NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2003 | 790.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTI-VEL PARA ABASTECER O VEICULO DUCATO DE PLACA MOJ- 5893/PB,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2003 | 624.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS SA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE JAN/03, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.......R$ 624,00 SALARIO FAM.......R$ 11,26 IPAM..............R$ 49,92 VALOR LIQUIDO.....R$ 585,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2003 | 4150.00 | 99999999999999 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPTO. ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE JAN/03, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.......R$ 4.150,00 INSS.....R$ 15,30SALARIO FAM.......R$ 157,64 IPAM.....R$ 316,00VALOR LIQUIDO.....R$ 3.976,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2003 | 1454.00 | 99999999999999 | BENEDITA SEVERINA DE S.ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE JAN/03, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.......R$ 1.454,00 IPAM.....R$ 116,32SALARIO FAM.......R$ 45,04 VALOR LIQUIDO.....R$ 1.382,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2003 | 7706.26 | 99999999999999 | AUDILEUZA GOMES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DURANTE JAN/03, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO.......R$ 7.706,26 SAL. FAMILIA......R$ 236,46 IPAM..............R$ 576,21 VALOR LIQUIDO.....R$ 7.366,51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2003 | 70.00 | 00005547094498 | PATRICIA AMARO BATISTA | VALOR REF. A CONCESAO DE UMA AJUDA FINCANEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALI-ZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOA-CAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2003 | 320.00 | 99999999999999 | LUCIA JERONIMO VIEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, REF. JANEIRO/03,CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 320,00 INSS..............R$ 24,48 VALOR LIQUIDO.....R$ 295,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES F. NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPTO DE ASSITENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 200,00 INSS..............R$ 15,30 VALOR LIQUIDO.....R$ 184,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2003 | 886.69 | 99999999999999 | ELINTON NASCIMENTO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE JANEIRO DE 2003, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO.......R$ 886,69 INSS........R$ 67,83SALARIO FAMILIA...R$ 33,78 FALTA.......R$ 6,67VALOR LIQUIDO.....R$ 845,97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2003 | 300.00 | 99999999999999 | CIBELE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSE-LHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE23 A 31/01/03, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO.......R$ 300,00 INSS..............R$ 22,95 VALOR LIQUIDO.....R$ 277,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2003 | 2000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIESEL PARA ABASTECER O VEICULO TRATOR,QUE TRABALHOU PRES- TANDO ASSISTENCIA NO CORTE DE TERRA AOS AGRICULTO-RES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | JOSE LOPES BEZERRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REF. JAN/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 200,00 INSS...............R$ 15,30 VALOR LIQUIDO......R$ 184,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2003 | 260.00 | 00016014987487 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA ELABORACAO DE PROJETO DE URBANIZACAO DA AREA TOTAL DESTINADA A CONS- TRUCAO DO CONJUNTO HABITACIONAL DO PSH,CONFORME RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MARCO ANTONIO NOBREGA BRAGA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMNETO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 200,00 INSS.............R$ 15,30 VALOR LIQUIDO....R$ 184,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2003 | 42.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/03, CONFORMEGPS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2003 | 42.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/03, CONFORMEGPS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2003 | 224.94 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, REFJAN/03, CONFORME FATURA EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNI- CIPIO, REF. JAN/03, CONFORME FATURA EM ANEXO.XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PORTAL ALVORADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2003 | 8.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATA-DA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PORTAL ALVORADA DESTEMUNICIPIO, REF. JAN/03, CONFORME FATURA EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2003 | 8.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATA-DA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES DESTE MU-NICIPIO, REF. JAN/03, CONFORME FATURA EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2003 | 6.30 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES DESTEMUNICIPIO, REF. JAN/03, CONFORME FATURA EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2003 | 6.21 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DO PETIDESTE MUNICIPIO, REF. JAN/03, CONF. FATURA EM ANE-XO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2003 | 38.49 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE I DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. JAN/03, CONF. FATURA EM ANE-XO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2003 | 6.38 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MU NICIPIO, REF. DEZ/02, CONFORME FATURA EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2003 | 90.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DEIMPRESSAO DE 1.500 CEDULAS DE VOTACAO PARA A ELEI-CAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOS ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PORTAL ALVORADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2003 | 51.24 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. SER-VICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1359 INSTALA-DA NO PORTAL ALVORADA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE JAN/03, CONFORME FATURA EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2003 | 41.17 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. SER-VICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1140 INSTALA-DA NO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DAS CRIANCAS EDOS ADELESCENTES DESTE MUNICIPIO, REF. JAN/03, CONFORME FATURA EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2003 | 67.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/03, CONFORMEGPS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2003 | 42.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/03, CONFORMEGPS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2003 | 63.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/03, CONFORMEGPS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2003 | 200.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA A UNIDADE I DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE JAN/03, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2003 | 100.00 | 00042422051472 | MARIA GOMES CESAR | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,DU RANTE JAN/03, CONFORME CONTRATO E RECIBO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2003 | 80.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ON DE FUNCIONA A UNIDADE II DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF.JAN/03, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2003 | 1600.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. JAN/03, CONF. NF E RECIBOEM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2003 | 106.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS UNIDADES I E II DO PETI DESTE MU NICIPIO, REF. JAN/03, CONF. FATURAS EM ANEXO.XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2003 | 56.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, REF.JAN/03,CON FORME FATURA EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2003 | 2.60 | 12935052000139 | ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2003 | 27.12 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, DESTE MUNICIPIO, REF. JAN/03, CONF. FA-TURA EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2003 | 75.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DEIMPRESSAO DE 100 CONVITES E 200 SENHAS PARA AS SO-LENIDADES DE COLACAO DE GRAU DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA E INSTITUTO JOAQUINA GADELHA, REALIZADA NO TENIS CLUBE DE MARIZOPOLIS, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2003 | 74.88 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 EDUCACAO,REF.REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/03, CONFORMEGRPM EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2003 | 474.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/03, CONFORMEGRPM EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2003 | 174.48 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 SEC.ED. REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/03, CONFORMEGRPM EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2003 | 906.75 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/03, CONFORMEGRPM EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2003 | 80.00 | 00002560895404 | EDILSON ALVES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE JAN/03, CONFORME CONTRATO E RE CIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2003 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA AS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PRO-GRAMA BOLSA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DURANTE JAN/03CONFORME CONTRATO E RECIBO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2003 | 80.00 | 00071387404415 | FRANCISCA BRAGA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE JAN/03, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. JAN/03CONFORME FATURA EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2003 | 74.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JO SE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO, REF. JAN/03, CONFORME FATURA EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2003 | 662.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOROTEU DOS SANTOS PASSOS,JULIA MARIA DE C.SILVA E INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, REF. JAN/2003, CONFORME FATURAS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDA- DES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA DES TE MUNICIPIO, REF. JAN/03, CONFORME FATURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2003 | 5573.90 | 04565667000192 | APC-ASSES.DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOSDE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA, NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2003 | 14905.40 | 03287630000187 | CASTRO E NUNES CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOSDE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GA-DELHA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA, NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2003 | 4.98 | 04401331000194 | MARIA DE FATIMA SOARES FERREIRA-AKY MODA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 KITS DE PENEIRA E 01 KIT C/ 03 PRATOS DESTINADOS AOS AGEN TES DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2003 | 6.00 | 00000000000000 | OTICA E RELOJOARIA NOVA REAL | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 FOQUITOSPARA LANTERNAS DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2003 | 7.00 | 00000000000000 | FRANCISCO TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 VASSOURASE 02 ESPANADORES DE AGAVE, DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2003 | 22.00 | 09506056000197 | DANTAS CARTAXO E CIA LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 TRAVESSEIROS DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2003 | 219.26 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. JAN/03, CONF. FATURA EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2003 | 241.24 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. DEZ/02, CONFORME FATURA EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2003 | 250.00 | 00003967834492 | RODRIGO RODOLFO DE MELO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ENVIO DE INFORMACOES VIA SISTEMA ELETRONICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA O 10§ NUCLEO DE SAUDE DE SOUSA/PB, REF.JAN/ 03.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2003 | 350.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DEIMPRESSAO DE 30 TALOES DE AVEIAM E 20 TALOES DE FICHAS INDIVIDUAL DO ADULTO, CONFORME NF E RECIBO EMANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2003 | 131.55 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS AGENTES DO PEVA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2003 | 17.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 ROLETES PARA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO, PARA OS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RE- CIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2003 | 129.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 CARTUCHOSDE TINTA PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBOEM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2003 | 268.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 ESTANTESDE ACO PANDIM PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2003 | 120.00 | 09505215000309 | R. CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 24,50 METROSDE TECIDO LISTRA 220 L, PARA OS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2003 | 148.10 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUIM.ALIM.LTD | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DELIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2003 | 69.65 | 35585058000129 | BALDOMERO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS P/COPA, PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS, DESTINADOSAOS POSTOS MEDICOS SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2003 | 120.00 | 02683280000105 | CASA DO PECUARISTA-JOSE ALVES FARMACIA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM PULVERIZADOR JACTO CRISTAL 20 LITROS, DESTINADO PARA A DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2003 | 101.88 | 04401331000194 | MARIA DE FATIMA SOARES FERREIRA-AKY MODA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2003 | 374.00 | 03345331000151 | M.C GADELHA DE SA LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 BEBEDOUROELETRICO, 01 FERRO ELETRICO BLACK E DECKER E 02 VENTILADORES 30 CM ARNO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2003 | 118.31 | 05193118000105 | A B TECIDOS LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARAOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2003 | 532.79 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. SER-VICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1346 INSTALA-DA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JAN/03, CONFORME FATURA EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2003 | 4.67 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. SER-VICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1346 INSTALA-DA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JAN/03, CONFORME FATURA EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2003 | 99.84 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/03, CONFORMEGRPM EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2003 | 24.96 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/03, CONFORMEGRPM EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2003 | 24.96 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/03, CONFORMEGRPM EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2003 | 224.64 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/03, CONFORMEGRPM EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2003 | 235.62 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/03, CONFORMEGPS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2003 | 420.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/03, CONFORMEGPS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2003 | 118.33 | 00018593364420 | GERALDO SIMIAO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA A UNIDADE II DO PSF DESTE MUNICIPIO,DURANTE JAN/03, CONFORME CONTRATO E RECIBO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2003 | 90.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA DE 180 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICI- PIO, REF. JAN/03, CONFORME RECIBO.XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2003 | 130.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. JAN/03, CONFORME FATURA EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2003 | 24.96 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/03, CONFORMEGRPM EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2003 | 1181.25 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/03, CONFORMEGPS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2003 | 2400.00 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE FESTIVIDADES ALUSIVAS A COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA E INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, CONFORME CON-TRATO E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2003 | 24.96 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/03, CONFORMEGRPM EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2003 | 24.96 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/03, CONFORMEGRPM EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2003 | 49.92 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/03, CONFORMEGRPM EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2003 | 24.96 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/03, CONFORMEGRPM EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2003 | 200.00 | 00089342119468 | MARIA BRAGA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SER-VICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE JAN/03, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. JAN/03, CONFORME FATURAS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2003 | 689.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA PRACA FRANCISCO BRAGA, CEMITERIO MUNICIPAL, CALCADAO MUNICIPAL E CANTERIO DA RUA DR. OTAVIO MARIZ, NESTA CIDADE, REF. JAN/03, CONFORME FATURAS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2003 | 765.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. JAN/03, CONFORME FATURAS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2003 | 8.80 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2003 | 360.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICA-CAO DA FOLHA DO MUNICIPIO, EDICOES N§ 046 E 047,DE05 E 31 DE DEZEMBRO DE 2002, RESPECTIVAMENTE,CONF.NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2003 | 6.21 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O PROGRAMA LOGOS II, REF. DEZ/02, CONFORME FATURA EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2003 | 566.71 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. SER-VICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1041 INSTALA-DA NA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, REF. JAN/03, CONFORME FATURA EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2003 | 100.85 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. SER-VICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1041 INSTALA-DA NA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, REF. JAN/03, CONFORME FATURA EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2003 | 341.60 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DO PASEP, REF. COMP. 01/03, CONFORME DARF EM ANEXOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2003 | 49.92 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/03, CONFORMEGRPM EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2003 | 24.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/03, CONFORMEGRPM EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2003 | 24.96 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/03, CONFORMEGRPM EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2003 | 72.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/03, CONFORMEGRPM EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2003 | 126.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 01/03, CONFORMEGPS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2003 | 130.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O SETOR DE EXPEDICAO DE CTPS DESTE MU-NICIPIO, DURANTE JAN/03, CONFORME CONTRATO E RECI-BO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIV.CONT.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE JAN/2003, CONFORME CONTRATO E RECIBO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE JAN/2003,CONFORME CONTRATO E RECIBO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2003 | 88.70 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.JAN/03, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2003 | 357.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEDE DA PREFEITURA E DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. JAN/03, CONFORME FATUERAS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2003 | 625.00 | 03095534000137 | RAIMUNDO PATRICIO FORMIGA ME | VALOR REFERENTE PAGAMENTO COM DESPESAS DE HOSPEDA-GEM DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEMA JOAO PESSOA-PB., CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2003 | 184.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOS-PEDAGEM DO SR. JOSE VIEIRA DA SILVA, PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JO-AO PESSOA-PB., CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2003 | 786.39 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TE-LEFONIA FIXA, DA LINHA N§544-1346 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. FEVEREIRO/2003,CONF.FATURA EMANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2003 | 214.85 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEFEVEREIRO/2003,CONF. FATURA EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2003 | 98.10 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 CAIXASDE PILHAS GRANDE, DESTINADO AO PEVA, CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2003 | 638.10 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2003 | 849.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 DESTRUIDOR DE AGULHAS ELETRICO E 01 DETECTOR FETAL PORTATIL PARA OS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2003 | 31.99 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2003 | 71.70 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, FEVEREIRO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/02/2003 | 25.93 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES I E II DO PETI DESTE MUNICI PIO, REFERENTE OS MESES DE DEZ/02 E FEV/203, CONF.FATURAS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2003 | 6.36 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-TELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOS ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FATURAEM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2003 | 11.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN-CA E DOS ADOLESCENTES, REF., FEVEREIRO/2003,CONF. FATUA EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PORTAL ALVORADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2003 | 45.84 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TE-FONIA FIXA, DA LINHA N§ 544-1359 DO PORTAL ALVORA-DA DESTE MUNICIPIO,REF. FEVEREIRO/2003,CONF. FATU-EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2003 | 44.98 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONI-COS DA LINHA N§544-1140, DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOS ADOLESCENTES DESTE MUNI-CIPIO,REF. O MES DE FEVEREIRO/2003, CONF.FATURA EMANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2003 | 7703.10 | 04565667000192 | APC-ASSES.DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVI-COS DE REFORMA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE I DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME, PLANILHA ORCAMENTARIA NF. E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000013 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2003 | 250.09 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES FEVEREIRO/2003,CONFORME FATURA EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2003 | 6.80 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE POSTAGEM DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO- VANTE EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2003 | 1800.00 | 02811325000180 | D.Q.L. COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E REVISAO DE CARTEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/02/2003 | 12.00 | 08337966000120 | MARIA DE FATIMA NAZARE DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 BALDE DEZINCO COM MEDIDA DE 5 LITROS PARA OS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/02/2003 | 9.30 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20 LTSDE AGUA MINERAL E 01 GARRAFAO VAZIO, CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.042-2 DO PAB, REFE- RENTE A SOLICITACAO DE EXTRATO, NO DIA 04/02/2003,CONFORME EXTRATO BANCARIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8 DO FUNDEF, RE-FERENTE SOLICITACAO DE EXTRATO, NO DIA 04/02/2003,CONF. EXTRATO BANCARIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/02/2003 | 10.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EN-VIO DE ENCOMENDAS DE MARIZOPOLIS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/02/2003 | 20.00 | 00064977730615 | ANTONIO DE SOUZA NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR UMA VIAGEM NO TAXI DE PLACA MMN-2889/PB, COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA/ PB, COM O SECRETARIO DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/02/2003 | 40.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM - INFOSERV | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DO RUBI DA CABECA DE IMPRESSAO DA IMPRESSORA EPSON LX-300, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/02/2003 | 4499.80 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/02/2003 | 66.00 | 02368799000107 | JOSE GEAN CARLOS BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/02/2003 | 6.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FOTOCOPI-AS DE DOCUMENTOS DIVERSOS, CONFORME NF E RECIBO EMANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/02/2003 | 8.80 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/02/2003 | 428.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 QUADROS STANDARD 1.50X1.20 E 01 MIMIOGRAFO(DUPLICADOR) PA RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO E DOROTEU DOS SANTOS PASSOS RESPECTIVAMENTE, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/02/2003 | 140.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 BIRO 1,00METRO COM 02 GAVETAS E 01 CADEIRA AUXILIAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, CONF. NF ERECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2003 | 1596.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESELPARA ABASTECER OS VEICULOS DUCATO DE PLACA MOJ-58 93, ONIBUS DE PLACA MMU-2967, TODOS DE PROPRIEDADEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2003 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 EDUCACAO, REF. SOLICITACAO DE EXTRATO NO DIA 10.02.2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2003 | 1433.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESELPARA ASBASTECER O TRATOR QUE PERTENCE A ESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2003 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. SOLICITACAO DE EXTRATO NO DIA 10.02.2003, CONFORME EX-TRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2003 | 35.00 | 00013934597491 | JOSE GOMES SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS NO TAXI DE PLACA MMN-4376/PB.,COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA TRANSPORTANDO O SUB-SECRETARIO DE FINANCAS EADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2003 | 1971.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA P/ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2294/ PB, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2003 | 380.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFI-COS DE IMPRESSAO,100 BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2003 | 130.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFI-COS DE IMPRESSAO DE 20 BLOCOS DE PAPEL TIMBLADO O-FICIO, DEST. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF. NF. E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2003 | 2938.40 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 AR-MARIO VITRINE 01 PORTA, 01 CADEIRA ESMALTADA, 10 ESPECULO DE COLLIN VARGINAL N§1, 10 ESPECULO DE COLLIN VARGINAL N§2, 01 MESA SECRETARIA C/ 02 GAVETAS E 06 PINCAS CHERON 24CM., CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2003 | 374.50 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2003 | 465.00 | 00002864252465 | MARIA LINDALVA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 CA-MISAS POLO, 10 CALCAS E 01 CAMISA MANGA LONGA, DESTINADOS AOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. FISCAL E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2003 | 85.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 REGUAS ANTOPOMETRICA DESTINADAS AOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2003 | 177.30 | 00090522362400 | IZAEL BARBOSA DE LIMA | VALOR REFRENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FOR-NECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA E RECIBO EM ANEXOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2003 | 10.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE ENCOMENDAS DE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME COM PROVANTE EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2003 | 1485.30 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 1334 DO ICMS, REFERETE PAGAMENTO POR CONTA DO DEBITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE FATURAS PENDENTES ATE 30.09.02CONFORME RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2003 | 93.30 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 933 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETA-RIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2003 | 900.00 | 10740413000166 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECI-MENTO DE REFEICOES PARA OS SECRETARIOS E FUNCIONA-RIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANE-XO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2003 | 89.09 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 544-1041, QUE ATENDE A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME FATURA EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2003 | 889.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP,REFERENTE A PARCELA DO DIA 10.02.2003,CONFORME AVISOS DE LANCAMENTOS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2003 | 790.77 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO INSS, REF. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONFOR ME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2003 | 85.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO CANTEIRO II DA AV. ANA ROCHA, REF. O MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2003 | 480.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 PNEUS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA MOJ-5893/PB.,QUETRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DA SE-DE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME NFE RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2003 | 166.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 CARTUCHOS HP 610 PRETO E HP 600 COLORIDO, DESTINADOS A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. E RECI-BO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2003 | 20.00 | 00095187790404 | RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO,PARA A REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2003 | 70.00 | 00090714873420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO,PARA A REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2003 | 50.00 | 00002528271719 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO,PARA A REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2003 | 120.00 | 00005556547459 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PORTAL ALVORADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2003 | 8.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PORTAL ALVORADA DESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2003 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§1334 DO ICMS, REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REF. O MES DE FE-VEREIRO/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2003 | 3500.00 | 04532736000161 | AGROTEC DIESEL PROD. PECAS E SERV. LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA A AQUISICAO DE -01 CARRETA COM CAPACIDADE PARA 04 TON. TIPO BASCU-LANTE COM RODAS E PNEUS, CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/02/2003 | 702.14 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO SEGURO DOVEICULO DUCATO DE PLACA MOJ-5893/PB, QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/02/2003 | 10.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE ENCOMENDA PARA JOAO PESSOA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/02/2003 | 5.85 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA COBRADO SOBRE A FATURA DO SEGURO DO VEICULO DUCATO, CONFORMERECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/02/2003 | 10.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE ENCOMENDAS PARA JOAO PESSOA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/02/2003 | 100.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 QUADROS STANDARD 1,50X1,20 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDU CACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JULIA MARIA DECARVALHO SILVA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MELHOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/02/2003 | 489.00 | 02585645000169 | AGROVETER- COM.DE PROD.E REPRES. LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ADULBOQUIMICO, AGROTOXICO E PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOAOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO JUAZEIROZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/02/2003 | 3250.00 | 10737336000195 | TRATOMAQ-CONSTRUCOES E TERRAPLENAGENS LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 50 HORAS DE MAQUINA EM SERVICOS DE ESCAVACAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/02/2003 | 3296.00 | 00000000000000 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/02/2003 | 2738.16 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§1334 DO ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JANEIRO/2003,CONFORME FATURA EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/02/2003 | 96.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 1334 DO ICMS, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO E MATADOURO PU- BLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2003,CONFORME FATURAS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/02/2003 | 7.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 1334 DO ICMS, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETRIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2003,CONFORME FATURA EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/02/2003 | 269.87 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§1334 DO ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINIS- TRATIVO E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFO MES DE JANEIRO/2003, CONF. FATURAS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/02/2003 | 94.80 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 1334 DO ICMS, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE2003,CONFORME FATURA EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/02/2003 | 25.28 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 1334 DO ICMS, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,REF. O MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FATURAS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2003 | 4520.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEISPARA OS VEICULOS LOCADOS FORD F-4000 DE PLACA MMX-2123/PB (DIESEL), FORD F-4000 DE PLACA HUX-6695/CE(DIESEL), GOL CL DE PLACA KGV-5213/PE (GASOLINA), CAMIONETA FORD F-100 DE PLACA MOE-1829/PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2003 | 366.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLAR PARA A MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2003 | 530.00 | 11892502000190 | J.HENRIQUE LIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 UR-NA FUNERARIA, DESTINADA A SEC. DE ACAO SOCIAL,PARASER DOADO A UMA PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2003 | 50.00 | 00003977708473 | MARIA DOS REMEDIOS DE ARAUJO | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAOEM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DO PORTAL ALVORADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2003 | 66.67 | 00009847642400 | GERALDO PAULINO DE SOUSA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PORTAL ALVORADA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O PERIODO DE 01 A 20 DE FEV/2003, CONFORME CON-TRATO E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2003 | 88.70 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A COPA DO CENTRO ADMINSITRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/02/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 6.792-X DO FEP,REFEREN-TE SOLICITACAO DE EXTRATO, NO DIA 20/02/2003,CONF.EXTRATO BANCARIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/02/2003 | 455.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, REF. PARCELA DO DIA 20.02.2003,CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/02/2003 | 7.28 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS,REF. COMP. 01/2003, COMFORME COM- PROVANTE EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2003 | 21.63 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFE- RENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUI-COES PREVIDENCIARIAS, REF. COMETENCIA 01/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2003 | 400.00 | 00072739568487 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PAMPA DE PLACA MMR-5341/CE, A SERVICO DA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE FEV/03, CONF. RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2003 | 620.90 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMPA-DAS, DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/02/2003 | 5100.00 | 00002066214426 | VALERIA MACAMBIRA GUEDES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/02/2003 | 5100.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GONCALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/02/2003 | 1650.00 | 00060348968434 | GEYSA MACAMBIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03CONF. RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/02/2003 | 1650.00 | 00072738642420 | CHEILLA ASSIS ROCHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03CONF. RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/02/2003 | 350.00 | 00004891018445 | MARIA DO SOCORRO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA- PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/02/2003 | 250.00 | 00064542912434 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA LOPES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA- PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2003 | 1000.00 | 00002732163414 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA DE INCENTIVO BUCALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2003 | 250.00 | 00050835009149 | EDINEUSA VIEIRA GOMES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDE DE CONSULTORIO DENTARIO DO PRO- GRAMA DE INCENTIVO BUCAL DESTE MUNICIPIO, DURAN TE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/02/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | ADAILSA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF. FEVEREIRO/03, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 2.000,00 INSS.....R$ 153,00 SALARIO FAM......R$ 22,52 VALOR LIQUIDO....R$ 1.869,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2003 | 238.25 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. CON-TRAPARTIDA DO MUNICIPIO, REF. A FARMACIA BASICA, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2003 | 1480.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESELPARA ABASTECER O VEICULO LOCADO CACAMBA BASCULANTEDE PLACA AM-1591/PB, A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/02/2003 | 2521.95 | 33611500014500 | GERDAU S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERGA-LHOES DE FERRO,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/02/2003 | 5000.00 | 00006620634818 | JURANDIR AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRES-TADOS NA REALIZACAO DE 02 BAILES CANAVALESCO, NO VIEIRODROMO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 02 DE MARCO DE 2003, CONFORME CONTRATO .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/02/2003 | 80.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICI- PIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA - PB., AFIM DERESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/02/2003 | 129.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/02/2003 | 125.00 | 09506825000157 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GIRAN-DULAS E PISTOLAS, DESTINADO A SOLENIDADE DE ASSINATURA DE CONTRATO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS, CAIXA ECONOMICA FEDEREL E BENEFICIA- DOS DO PROGRAMA PSH, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/02/2003 | 427.50 | 10740413000166 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SOLENIDADE DE ASSINATURA DO CONVENIO DO PSH, PARTICIPARAM FUNCIONARIOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE JOAO PESSOA E SOUSA, COMO TAMBEMO PREFEITO MUNICIPAL, SECRETARIOS E FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/02/2003 | 646.59 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNHICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2003 | 435.00 | 01732671000100 | ANTONIO ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 CARROS DE MAO, 10PA DE BICO E 02 PICARRETAS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2003 | 95.00 | 01732671000100 | ANTONIO ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 UNIDADES DE LAMPADAS INCANDESCENTES, DESTINADA A ILU-MINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. E RECIBOEM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2003 | 5766.00 | 00055181805434 | FRANCISCO DE ASSIS OLIMPIO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESGOTO DE AGUA SERVIDA DA RUA GORGONHO JOSE DE BRITO, BAIRRO QUEIMADAS, CONFPLANILHA ORCAMENTARIA, NF. E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000014 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2003 | 500.00 | 00000129346403 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 CARRADASDE AREIA PARA SEREM DOADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME RECIBO E TERMOS DE DOACOES EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/02/2003 | 500.00 | 00091858941415 | ROBERLANDIO ROBERTO SANTIAGO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 CARRADASDE AREIA PARA SEREM DOADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME RECIBO E TERMOS DE DOACOES EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/02/2003 | 100.00 | 00003978364492 | ROSINEIDE ESTRELA DA SILVA | VALOR REF. A CONCESAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2003 | 260.00 | 09505215000309 | R. CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 400 METROS DE LINHO LEVE PARA A DECORACAO DO MERCADO PUBLICO LOCAL ONDE SERA REALIZADO OS BAILES DE CARNAVAL, NOS DIAS 01 E 02 DE MARCO DE 2003, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.555-7 DO PNAE, REF. SOLICITACAO DE EXTRATO BANCARIO, NO DIA 27.02.2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2003 | 350.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA VIAGEM NO CAMINHAO D-40 DE PLACA MNC-7259/PB, PARA A CIDADE DE BAYEUX/ PB, BUSCAR UMA CARRETA REBOQUE PARA O TRATOR DO MUNICIPIO, ADQUIRIDO DA AGROTEC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2003 | 5.30 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2003 | 1416.00 | 99999999999999 | ERIDAN CAVALCANTE SOARES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE FEV/03, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 1.416,00 SAL.FAM..R$ 22,52INSS...............R$ 82,50 IPAM.....R$ 33,28VALOR LIQUIDO......R$ 1.322,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO DE ABREU E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. TRIB. MERC. IMOBILIARIO DESSTE MUNICIPIO, DURANTE FEV/03, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 200,00 SAL.FAM..R$ 22,52IPAM...............R$ 16,00 VALOR LIQUIDO......R$ 206,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2003 | 208.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CLAUDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE FEV/03, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 208,00 SAL.FAM..R$ 22,52IPAM...............R$ 16,64 VALOR LIQUIDO......R$ 213,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIV.CONT.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2003 | 1150.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE FEV/03, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2003 | 130.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O SETOR DE EXPEDICAO DE CTPS EM NOSSO MU-NICIPIO, DURANTE FEV/03, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. CON-SUMO DE INTERNET DURANTE O MES DE FEV/03, CONFORMEFATURA E COMPROVANTE DE PAGAMETNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2003 | 4.90 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2003 | 640.82 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. PAR-CELAMENTO ADMINISTRATIVO, COMP.02/03, REF. PARCELA26/60, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO REGISTRO DO LOTEAMEN-TO JOSE VIEIRA DA SILVA, REGISTROS DOS LOTES, ATASCERTIDOES, XEROX, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2003 | 309.87 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DO PASEP, REF. COMP. 02/2003, CONF. DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2003 | 49.92 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP.02/03, CONFGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2003 | 24.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP.02/03, CONFGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2003 | 24.96 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP.02/03, CONFGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2003 | 72.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP.02/03,CONF.GRPM EM ANEXO. OBS.FRANCISCO CESAR ROCHA-PRES.IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP.02/03,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2003 | 26.85 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESC. MUN. DOROTEU DOS SANTOS PASSOS LOCALIZADA NO TUNEL, REF. DEZ/02, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2003 | 384.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEDE DA PREFEITURA E DELEGA-CIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/03, CONF.FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2003 | 269.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO DIA 28/02/2003, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2003 | 0.66 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS COBRADOSSOBRE A FATURA DA UNIVERSO ONLINE LTDA, REF. COMP.JAN/03, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.067-8 DO PETI, REF. TA-RIFA DE EXTRATO NO DIA 03.02.2003, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIV.CONT.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO PUBLICO, REF.FEV/03 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/03, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.927-2, REF. EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, NO DIA 11.02.2003, CONFORME EX TRATO BANCARIO DO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.191-3 DO ITR, REF. TARI-FA DE EXTRATO BANCARIO, NO DIA 03.02.2003, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2003 | 5833.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEI-TO, VICE-PREFEITO E FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. DURANTE FEV/03, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 5.833,00 SAL.FAM.R$ 22,52INSS...............R$ 343,54 IPAM....R$ 16,64IRRF...............R$ 538,46 PENSAO..R$ 958,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA IZABEL DA SILVA AMORIM E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE FEV/03, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO........R$ 200,00 INSS...............R$ 15,30 VALOR LIQUIDO......R$ 184,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2003 | 150.00 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOSDE 30 FOTOS TAMANHO 15X21 DE SOLENIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. PAGAMENTO DA INSCRICAO PARA PARTICIPAR DA VI-MARCHA DOS PREFEITOS, REALIZADA EM BRASILIA, CONFORME COM- PROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2003 | 24.96 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP.02/03, CONFGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2003 | 1181.25 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP.02/03,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2003 | 42.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP.02/03,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2003 | 608.00 | 99999999999999 | LUZIMAR SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE FEV/03, CONFORMEFOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 608,00 SAL.FAM..R$ 22,52INSS...............R$ 30,60 IPAM.....R$ 16,64VALOR LIQUIDO......R$ 572,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2003 | 350.00 | 99999999999999 | FERNANDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DEPTO. TRANSPORTES DESTE MUNICI-PIO, DURANTE FEV/03, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 350,00 INSS...............R$ 26,78 VALOR LIQUIDO......R$ 323,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2003 | 208.00 | 99999999999999 | GERISVAL LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE FEV/03, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 208,00 SAL.FAM..R$ 11,26IPAM...............R$ 16,64 VALOR LIQUIDO......R$ 202,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2003 | 416.00 | 99999999999999 | FERNANDO AURELIANO DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. MERCADO, FEIRA E MATADOURO DESTE MUNICIPIO, DURANTE FEV/03, CONFORME FOPAG EMANEXO. VALOR BRUTO........R$ 416,00 IPAM...............R$ 33,28 VALOR LIQUIDO......R$ 382,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2003 | 208.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FABIO GOMES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. PARQUES, JARDINS E CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE FEV/03, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 208,00 IPAM............R$ 16,64 VALOR LIQUIDO...R$ 191,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2003 | 200.00 | 00089342119468 | MARIA BRAGA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON DE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SER VICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE FEV/03,CONFORME RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2003 | 585.88 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSFE-RENCIA DE UM TRANSFORMADOR LOCALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA PARA O VIEIRODROMO, PARA A REALIZACAO DOS EVENTOS CARNAVALESCOS, CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2003 | 24.96 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP.02/03, CONFGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2003 | 24.96 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP.02/03, CONFGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2003 | 49.92 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP.02/03, CONFGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2003 | 24.96 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP.02/03, CONFGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2003 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP.02/03,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2003 | 73.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP.02/03,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/ 03, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2003 | 856.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA PRACA FRANCISCO BRAGA, CALCADAO MESTRE ADELINO VIEIRA, CEMITERIO MUNICIPAL E CANTEIRO DA RUA DR. OTAVIO MARIZ, REF.FEV/.03, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2003 | 552.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/03, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | HERON CID CESAR S. DE MADRID E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTI-TUCIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE FEV/03, CONFORMEFOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 600,00 INSS...............R$ 45,90 VALOR LIQUIDO......R$ 554,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2003 | 600.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JAN/03, CONFORME NF,RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2003 | 126.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP.02/03,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2003 | 600.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. SER-VICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE FEV/03, CONFORME NF E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2003 | 400.00 | 03074896000141 | ASCODEMAR | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. SER VICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM A APRESENTACAO DO PROGRAMA "GOVERNO EM ACAO" ATRAVES DA RADIO COMUNITARIA PA NORAMA FM, QUINZENALMENTE, AOS DOMINGOS, NO HORA- RIO DE 12:00 AS 14:00 HS, REF. FEV/03, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2003 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS, REF. PUBLICACAO DO DECRETO N§ 045/03, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDICAO DO DIA 18.02.2003, CONF.NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE REDACAO DA FOLHA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2003 | 180.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO "A FOLHA DO MUNICIPIO" EDICAON§ 048 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2003 | 1813.94 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMNTOSE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2003 | 1628.00 | 99999999999999 | FERNANDA DE ARAUJO TRIGUEIRO E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE FEV/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 1.628,00 SAL.FAM....R$ 11,26INSS............R$ 142,80 IPAM.......R$ 16,64VALOR LIQUIDO...R$ 1.479,82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO NARIOS LOTADOS NA DIV. AUDITORIA, CONTROLE E AVALIACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE FEV/03, CONF. FOPAG.VALOR BRUTO.....R$ 200,00 INSS............R$ 15,30 VALOR LIQUIDO...R$ 184,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2003 | 208.00 | 99999999999999 | TEREZINHA ALVINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE FEV/03, CONF. FOPAG.VALOR BRUTO.....R$ 208,00 SAL.FAM.....R$ 22,52IPAM............R$ 16,64 VALOR LIQUIDO...R$ 213,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2003 | 1664.00 | 99999999999999 | EDILEUZA FERREIRA ALEXANDRE E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE FEV/03, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 1.664,00 SAL.FAM....R$ 146,38IPAM............R$ 133,12 VALOR LIQUIDO...R$ 1.677,26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2003 | 624.00 | 99999999999999 | GERALDA SARMENTO DE A. CARNEIRO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. LIMPEZA PUBLICA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE FEV/03, CONF. FOPAG. EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 624,00 SAL.FAM...R$ 11,26 IPAM............R$ 49,92 VALOR LIQUIDO...R$ 585,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2003 | 1122.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS A. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDO PEVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE FEV/03, CONFORME FOPAG. EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 1.122,00 SAL.FAM...R$ 45,04 INSS............R$ 85,85 VALOR LIQUIDO...R$ 1.081,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2003 | 73.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 146 VASSOU-RAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/03, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2003 | 360.00 | 00005022648458 | JANDY KELSON JERONIMO CARVALHO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE 18 VIA-GENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/03,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HUK-6377/CE, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2003 | 99.84 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 SAUDE, REF. REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP.02/03, CONFGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2003 | 24.96 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 SAUDE, REF. REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP.02/03, CONFGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2003 | 24.96 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 SAUDE, REF. REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP.02/03, CONFGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2003 | 224.64 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 SAUDE, REF. REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP.02/03, CONFGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2003 | 298.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 SAUDE, REF. REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP.02/03,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2003 | 42.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 SAUDE, REF. REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP.02/03,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2003 | 235.62 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 DA SEC. DE SAUDE, REF. REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 02/03, CONFORME GPS EM ANEXO. OBS. AGENTES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2003 | 420.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 DA SEC. SAUDE, REFREC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 02/03CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2003 | 1600.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA AM-1591/PB, A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE LIXO E ENTULHODA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2003 | 950.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE REIRO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2003 | 80.00 | 00004172680410 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOSDE 18 FOTOS TAMANHO 15X21, DA SOLENIDADE DE POSSE DA SECRETARIAD DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2003 | 207.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/03, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2003 | 1200.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VLR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NNR-6369/PB,A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2003 | 150.00 | 00018593364420 | GERALDO SIMIAO DA SILVA | VALOR REF. O PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDEFUNCIONA A UNIDADE II DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.FEV/03, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | LUCIA JERONIMO VIEIRA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE FEV/03, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 1.000,00 INSS...............R$ 82,50 VALOR LIQUIDO......R$ 917,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES F. NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DEPTO. DE ASSIST. E PROMOCAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE FEV/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 200,00 INSS...............R$ 15,30 VALOR LIQUIDO......R$ 184,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2003 | 1246.67 | 99999999999999 | ELINTON NASCIMENTO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE FEVEREIRO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 1.246,67 SAL.FAM....R$ 22,52INSS............R$ 95,37 VALOR LIQUIDO...R$ 1.173,82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | CIBELE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSE-LHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...........R$ 1.000,00 INSS..................R$ 76,50 VALOR LIQUIDO.........R$ 923,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2003 | 80.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A UNIDADE II DO PETI DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE FEV/03, CONFORME RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2003 | 200.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON DE FUNCIONA A UNIDADE I DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEV/03, CONFORME RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2003 | 100.00 | 00042422051472 | MARIA GOMES CESAR | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON DE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREI- TOS DA CRIANCA E DOS ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEV/03, CONFORME RECIBO E CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2003 | 10.00 | 00001361758481 | PETRONIO HENRIQUE DE MACENA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2003 | 50.00 | 00004593917476 | IDELFONSO FERREIRA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2003 | 700.00 | 00002030679402 | DANIEL MENDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES DES TINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/03, CON FORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2003 | 1769.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, REF.FEV/2003, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2003 | 200.00 | 00073809837415 | MANOEL DIAS | VALOR RF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/2003, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP.02/03,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2003 | 42.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP.02/03,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 02/03, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2003 | 800.00 | 41342817000125 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DO EXAME ARTERIOGRAFIA NA PACIENTE VALDENIRA LINS DE CAR VALHO, CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMEN TE CARENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2003 | 1100.00 | 00013303902453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE MUDANCASDE PESSOAS CARENTES DENTRO DO MUNICIPIO, CONCEDIDAPELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME RECIBO E TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/03, CONF. FATURA EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2003 | 56.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS UNIDADES I E II DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/03, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2003 | 2500.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, REF.FEVEREIRO/2003, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2003 | 1001.00 | 00002030679402 | DANIEL MENDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVI-NA, DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE FEVEREIRO/2003, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2003 | 500.00 | 00073809837415 | MANOEL DIAS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2003 | 430.00 | 12729802000116 | HELENA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR REF. O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 URNAS FU-NERARIAS POPULAR COM SERVICOS DE TRANSPORTE E VELORIO, PARA OS OBITOS INAH GARRIDO DE SA E FRANCISCOANSELMO DIAS, CONCEDIDAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, POR PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2003 | 5000.00 | 01273882000121 | R. F. SILVA & CIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, REF.NOV E DEZ DE 2002, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2003 | 4760.00 | 40955494000182 | ESCRITA FINA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICI- PIO, REF. DEZ/02, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2003 | 5888.63 | 03553402000101 | DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA JUNIOR | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, REF.NOV E DEZ/02, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA CIDADA DO PEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA CIDADA DO PEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE FEV/03, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 1.000,00 INSS...............R$ 82,50 VALOR LIQUIDO......R$ 917,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP.02/03,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2003 | 5500.00 | 04532736000161 | AGROTEC DIESEL PROD. PECAS E SERV. LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 CARRETA PIPA COM CAPACIDADE PARA 3.000 LITROS COM CHASSIS,TANQUE, RODAS E PNEUS E 01 BOMBA DAGUA ANDRADE MODUAX-SI 2", CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE LOPES BEZERRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE FEV/03, CONFORME CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 600,00 INSS...............R$ 51,90 VALOR LIQUIDO......R$ 548,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2003 | 126.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP.02/03,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ESPORTE E TURISMO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE FEV/03, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 400,00 INSS...............R$ 30,60 VALOR LIQUIDO......R$ 369,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | ABDON SALOMAO LOPES FURTADO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. ESPORTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE FEV/03, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 200,00 INSS...............R$ 15,30 VALOR LIQUIDO......R$ 184,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2003 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP.02/03,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2003 | 42.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP.02/03,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/03, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | MARCO ANTONIO NOBREGA BRAGA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. PLANEJAMENTO DESTE MUNICI- PIO, DURANTE FEV/03, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 600,00 INSS...............R$ 51,90 VALOR LIQUIDO......R$ 548,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2003 | 1100.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TOPOGRAFICOSDE LOCACAO E NIVELAMENTO COM CURVA DE NIVEL PARA PROJETOS DE URBANIZACAO DAS RUAS DR. OTAVIO MARIZ,JOAO VICENTE DE ALMEIDA, FRANCISCA PEDROSA DE ARAUJO E A TRAVESSA MARTINHO GOMES DA SILVA, AMBAS LO CALIZADAS NA ZONA URBANA DE MARIZOPOLIS, REF. FEV/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2003 | 126.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP.02/03,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2003 | 6641.55 | 99999999999999 | AUDILEUZA GOMES | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DURANTE FEV/03, CONFORME FOPAG EMANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 6.641,55 SAL FAM..R$ 236,46IPAM..............R$ 520,72 VALOR LIQUIDO.....R$ 6.357,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2003 | 1244.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS SA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE FEV/03, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 1.244,00 SAL.FAM....R$ 11,26IPAM............R$ 49,92 INSS.......R$ 47,43VALOR LIQUIDO...R$ 1.157,91 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2003 | 4150.00 | 99999999999999 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPTO. ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE FEV/03, CONFORME FOPAG EM ANEXOVALOR BRUTO.....R$ 4.150,00 SAL.FAM...R$ 157,64INSS............R$ 15,30 IPAM......R$ 316,00VALOR LIQUIDO...R$ 3.976,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2003 | 20.00 | 99999999999999 | DAMIANA MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. ESTATISTICA DESTE MUNICIPIODURANTE FEV/03, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 20,00 INSS............R$ 1,53 VALOR LIQUIDO...R$ 18,47 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2003 | 1904.00 | 99999999999999 | BENEDITA SEVERINA DE S.ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE FEV/03, CONF. FOPAG EM ANEXOVALOR BRUTO.....R$ 1.904,00 SAL.FAM....R$ 45,04INSS............R$ 34,43 IPAM.......R$ 116,32VALOR LIQUIDO...R$ 1.798,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2003 | 6000.00 | 70097522000139 | RANGEL RANIER DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 200 CARTEI-RAS ESCOLARES DE TUBO 7/8, PINTURA NA COR PRETA,CADEIRA REVESTIDA COM FORMICA BRANCA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2003 | 80.00 | 00002560895404 | EDILSON ALVES DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE FEV/03, CONFORME RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2003 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO DOS RIBEIROS DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE FEV/03, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2003 | 80.00 | 00071387404415 | FRANCISCA BRAGA DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE FEV/03, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2003 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON DE FUNCIONA AS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PRO GRAMA BOLSA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DURANTE FEV/03CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2003 | 63.33 | 00000758807414 | FERNANDES PEREIRA GOMES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON DE FUNCIONA UMA SALA DE AULA NA COMUNIDADE CIGANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 28/02/ 2003, CONFORME RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2003 | 74.88 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 SEC. EDUCACAO REFREC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP.02/03,CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2003 | 474.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REFERENTEREC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP.02/03,CONFORME GRPM EM ANEXO. OBS. MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2003 | 174.48 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 EDUCACAO, REFER. REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP.02/03,CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2003 | 823.53 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 DO FUNDEF, REF. REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP.02/03,CONFORME GRPM EM ANEXO. OBS.PROFESSORES EFETIVOS DO MAG. ENS. FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2003 | 130.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 EDUCACAO, REF.RECDAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP.02/03,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2003 | 4.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 EDUCACAO, REF.RECDAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP.02/03,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2003 | 94.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DA SEC. EDUCACAO,REF. REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 02/03, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2003 | 43.56 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESC. MUN. DOROTEU DOS SANTOS PASSOS LOCALIZADA NO TUNEL, REF. JAN E FEV/03, CONFOME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2003 | 680.00 | 00000092255442 | JOSE ARAUJO DE LIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO CHEVETTE SL DE PLACA MNK-1513/PB,QUE TRASNPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU- RAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO DO DE 05 A 28 DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME RE- CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2003 | 633.33 | 00060122641434 | NIVALDO LINS DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMX-2123/PB, QUE TRASNPORTA OS ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 28DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2003 | 633.33 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA HUX-6695/CE, QUE TRASNPORTA OS ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 28DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2003 | 380.00 | 00003965524801 | JOAO LIMA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO ESCALA DEL REY DE PLACA MMS-9968/PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 28 DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2003 | 506.67 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA C-10 DE PLACA BWS-3274/SP, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 28 DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2003 | 150.00 | 00005838266449 | JOAO RODRIGUES DA CRUZ | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA E LANTERNAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PBQUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDATES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2003 | 100.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECER DE AGUA POTAVEL A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM VIEI-RA DA SILVA, SITIO BELO HORIZONTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2003 | 533.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DOROTEU DOS SANTOS PASSOS,TUNEL,INSTITUTO JOAQUIMA DE PAIVA GADELHA, SEDE, E JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, REF. FEV/03, CONFORME FATU-RAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/03, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/03, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATI-VIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/03, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2003 | 702.14 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA PRESTACAO 04/04 DO SEGURO TOTAL DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MOJ-5893/PB, QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO E QUE TRANSPORTAOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI- PIO, REF. FEV/03, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MATERIAL DIDATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2003 | 204.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE PROD.EM GERAL LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO DE 1.200 KITS ESCOLARES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALCONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. OBS. COMPLEMENTO DA NE N§ 000134. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEDRO MARINHO E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTA-DORES DE SERVICOS (VIGIA) LOTADOS NO DEPTO. ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE JAN/03, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.........R$ 200,00 SAL. FAM..R$ 22,52INSS................R$ 15,30 VALOR LIQUIDO.......R$ 207,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/03/2003 | 8172.00 | 99999999999999 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFES SORES CONSTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE FEV/03, CONFORME FOPAGEM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 8.172,00 SAL.FAM...R$ 258,98 INSS............R$ 625,37 VALOR LIQUIDO...R$ 7.805,61 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/03/2003 | 833.35 | 99999999999999 | BENEDITO MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NO DEPTO. DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE FEV/03, CONFORMEFOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 833,35 SAL.FAM....R$ 123,86INSS..............R$ 63,75 VALOR LIQUIDO.....R$ 893,46 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/03/2003 | 126.67 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA RAMOS ALVES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NA CRECHE JOSE CARLEUSONBRAGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE FEV/03, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 126,67 SAL.FAM....R$ 22,52 INSS..............R$ 9,69 VALOR LIQUIDO.....R$ 139,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/03/2003 | 633.35 | 99999999999999 | ELZA MARIA DA SILVA MELO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NA CRECHE JOSE CARLEUSONBRAGA, DURANTE FEV/03, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 633,35 SAL.FAM....R$ 67,56 INSS..............R$ 48,45 VALOR LIQUIDO.....R$ 652,46 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 05/03/2003 | 500.00 | 99999999999999 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. JAN/03, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 500,00 INSS...............R$ 43,25 VALOR LIQUIDO......R$ 456,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/03/2003 | 506.68 | 99999999999999 | BOSSUILDA RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTA DORES DE SERVICOS LOTADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE JANEIRO/03, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 506,68 SAL.FAM......R$ 22,52 INSS............R$ 38,76 VALOR LIQUIDO...R$ 490,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/03/2003 | 126.67 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA ALVES DE SOUTO ARAUJO E | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTA DORES DE SERVICOS LOTADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE JAN/03, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 126,67 SAL.FAM.....R$ 11,26 INSS............R$ 9,69 VALOR LIQUIDO...R$ 128,24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/03/2003 | 500.00 | 99999999999999 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE FEV/03,CONFORMEFOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 500,00 INSS..............R$ 43,25 VALOR LIQUIDO.....R$ 456,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/03/2003 | 800.00 | 99999999999999 | BOSSUILDA RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE FEV/03, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 800,00 SAL.FAM............R$ 22,52 INSS...............R$ 61,20 VALOR LIQUIDO......R$ 761,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA ALVES DE SOUTO ARAUJO E | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MONITO-RES LOTADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE FEV/03CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 200,00 SAL.FAM............R$ 11,26 INSS...............R$ 15,30 VALOR LIQUIDO......R$ 195,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 05/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO NARIOS LOTADOS NA DIV. VIGILANCIA SANITARIA E EPI DEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE JAN/03, CONF FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.........R$ 200,00 INSS................R$ 15,30 VALOR LIQUIDO.......R$ 184,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO RODRIGUES E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO OPERADORDE MICRO INFORMATICA DO POSTO MEDICO DESAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE JAN/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.........R$ 200,00 INSS................R$ 15,30 VALOR LIQUIDO.......R$ 184,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/03/2003 | 800.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTA DORES DE SERVICOS LOTADOS NA MANUT. DA LIMPEZA PU BLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE JAN/03, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 800,00 INSS............R$ 61,20 VALOR LIQUIDO...R$ 738,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NA DIVISAO DE VIGILANCIASANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, DURANTE FEV/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 200,00 INSS..............R$ 15,30 VALOR LIQUIDO.....R$ 184,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO RODRIGUES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE FEV/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 200,00 SAL.FAM.....R$ 11,26INSS..............R$ 15,30 VALOR LIQUIDO.....R$ 195,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/03/2003 | 800.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO, DURANTE FEV/03, CONFORME FOPAG EM ANEXOVALOR BRUTO.......R$ 800,00 INSS..............R$ 61,20 VALOR LIQUIDO.....R$ 738,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 05/03/2003 | 204.03 | 99999999999999 | VALDEMAR RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. JAN/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 204,03 INSS...............R$ 15,61 VALOR LIQUIDO......R$ 188,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/03/2003 | 202.01 | 99999999999999 | PEDRO RAIMUNDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTA DORES DE SERVICOS LOTADOS NA MANUT.PARQUES,JARDINSE CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE JAN/03, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 202,01 SAL.FAM......R$ 11,26 INSS............R$ 15,45 VALOR LIQUIDO...R$ 197,82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/03/2003 | 204.03 | 99999999999999 | VALDEMAR RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTA DORES DE SERVICOS LOTADOS NA MANUT. ILUMINACAO PU BLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE FEV/03, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 204,03 INSS..............R$ 15,61 VALOR LIQUIDO.....R$ 188,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/03/2003 | 202.01 | 99999999999999 | PEDRO RAIMUNDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NA MANUT.PARQUES,JARDINSE CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE FEV/03, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 202,01 SAL.FAM...R$ 11,26INSS...............R$ 15,45 VALOR LIQUIDO......R$ 197,82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/03/2003 | 1500.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORNAMEN TACAO DO MERCADO PUBLICO PARA REALIZACAO DO CARNA VAL 2003, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.067-8 PETI, REF. SOLICITACAO DE EXTRATO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO DO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.191-3 ITR, REF. SOLICITACAO DE EXTRATO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIODO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.927-2, REF. SOLICITACAO DE EXTRATO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§5.555-7 DO PNAE, REF. SOLICITACAO DE EXTRATO NO DIA 06/03/03, CONF. EXTRA-TO BANCARIO DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/03/2003 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS, REF. ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/03/2003 | 9.99 | 04401331000194 | MARIA DE FATIMA SOARES FERREIRA-AKY MODA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 FI-TA METRICA, DESTINADA AO CENTRO DE GERACAO DE REN-DAS, CONFORME NF.E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/03/2003 | 30.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 03 FOTOCOPIAS HELIOGRAFICAS DE PROJETOS DE ENGENHARIACONF. NF. E RECIBO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/03/2003 | 1920.00 | 01513978000110 | INCOMOL-INDUSTRIA COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 60 CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/03/2003 | 70.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 TRENA JAPI DE 50 METROS DE COMPRIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/03/2003 | 7350.00 | 00018868843234 | FRANCISCO AMADEU DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOS MEDINDO 18X13X10, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/03/2003 | 2251.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMETO PELA COMPRA DE CIMENTOE MADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2003 | 3800.00 | 00463167000199 | FRANCILEUDO FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMEN-TO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2003 | 1500.00 | 00000129346403 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICI- CIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2003 | 1650.00 | 00091858941415 | ROBERLANDIO ROBERTO SANTIAGO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 33 CARRADAS DE BARRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICI- PIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2003 | 4500.00 | 00053920180410 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSDE ATERRAMENTO DAS SEGUINTES RUAS:RUA JOSE F.LIRA,RUA JOAO ROCHA, RUA JOAO FERREIRA BRAGA E RUA RAI-MUNDO LUIZ DE SA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000015 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2003 | 1800.00 | 00016492264894 | CARLOS ANDRE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMETO PELA EXECUCAO DOS SER-VICOS DE CAPINAGEM E REMOCAO DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR-CO DE 2003, CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000016 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2003 | 27.67 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§21.570-8 DO FPM, REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 02/2003, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2003 | 9.51 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§21.570-8 DO FPM, REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 02/2003, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2003 | 2.29 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§21.572-4 DA SEC.DE EDUCACAO,REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CON-TRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 02/2003,CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2003 | 0.83 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§21.572-4 DA SEC.DE EDUCACAO,REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CON-TRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 02/2003,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2003 | 9.28 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§5.793-2 DA SEC.DE SAUDE,REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 02/2003, CONF.COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/03/2003 | 3.97 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC.DE SAUDEREFERENTE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMPETENCIA 02/2003, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2003 | 803.96 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2003 | 706.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,EM FA- VOR DO PASEP, NO DIA 10/03/2003, CONFORME AVISO DELANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2003 | 4.90 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2003 | 10.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE ENCOMENDAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS PARA A CAPITAL DE JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2003 | 2000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DES-TE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2003 | 800.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR 02 VIAGENS,NO VEICULO CAMINHAO D-40 DE PLACA MNC-7259/PB.,SAINDO DACIDADE DE MARIZOPOLIS PARA A CAPITAL DO ESTADO JO-AO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA PARA A FARMA- CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2003 | 2000.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF.E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2003 | 20.00 | 00069240698434 | ONELIA RODRIGUES VIEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF.TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2003 | 75.00 | 00000131848496 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PA-RA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2003 | 100.00 | 00005501596490 | FRANCISCO CUSTODIO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA JAUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEE MUNICIPIO,PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2003 | 150.00 | 00001843649497 | SEBASTIAO CORNELIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PA-RA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2003 | 70.00 | 00003376521476 | FRANCISCA DELMIRA DA CUNHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PA-RA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2003 | 30.00 | 00044805519568 | GERUZINALDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PA-RA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2003 | 70.00 | 00095188843404 | DOMINGOS SAVIO DE ABREU | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PA-RA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/03/2003 | 2103.40 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF.E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/03/2003 | 8.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMETO PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO, CONFORME NF. E RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/03/2003 | 9.60 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMETO PELA COMPRA DE MATERI-AL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN-CAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO, CONFORME NF.E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/03/2003 | 100.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMETO PELOS SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DIVERSOS, DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO, CONFORME NF.E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/03/2003 | 10.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EN-VIO DE ENCOMENDA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS PARA A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB.,CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/03/2003 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DO EXTRATO DE INEXIBILIDADE NO DIARIO OFICIAL, EDICAO 28/02/2003, CONFORME NF.E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/03/2003 | 200.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/03/2003 | 400.00 | 00002030679402 | DANIEL MENDES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/03/2003 | 300.00 | 00030996260153 | ERISVALDO OLIMPIO SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 10 HORAS DE CARRA DE SOM, NA DIVULGACAO DE EVENTOS ESPORTIVO REALIZADOS PELO MUNICIPIO, REF. O MES DE MARCO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/03/2003 | 400.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTASE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/03/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.042-2 DO PAB,REFERENTE SOLICITACAO DE EXTRATO NO DIA 13/03/03, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/03/2003 | 6.75 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS CO-COBRADO PELO PAGAMENTO EM ATRAZO DO SEGURO DO VEI-CULO DUCATO DE PLACA MOJ - 5893/PB.,QUE PERTENCE AESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE FEVEREIRO/2003,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/03/2003 | 4763.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/03/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | ADAILSA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PACS, DURANTE O MES MARCO/2003, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 2.000,00 SAL. FAMILIA..R$ 22,52INSS...........R$ 153,00 VALOR LIQ......R$ 1.869,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/03/2003 | 18.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS XERO- GRAFICOS DE 02 COPIAS HELIOGRAFICA, CONFORME NF. ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/03/2003 | 396.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE PROD.EM GERAL LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) TENDA 3X3 BRANCA, DESTINADA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/03/2003 | 5100.00 | 00000000000000 | VALERIA MACAMBIRA GUEDES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/03/2003 | 5100.00 | 00000000000000 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GONCALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/03/2003 | 1650.00 | 00060348968434 | GEYSA MACAMBIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/03/2003 | 1650.00 | 00072738642420 | CHEILLA ASSIS ROCHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/03/2003 | 350.00 | 00004891018445 | MARIA DO SOCORRO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA - PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/03/2003 | 250.00 | 00064542912434 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA LOPES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA -PSF, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/03/2003 | 1000.00 | 00002732163414 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ODONDOLOGO DO PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/03/2003 | 250.00 | 00050835009149 | EDINEUSA VIEIRA GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/203,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/03/2003 | 985.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE IM-PRESSAO GRAFICA DE FORMULARIOS, DESTINADOS AO CON-TROLE DAS DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NO MUNICIPIO,CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/03/2003 | 1.30 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGEM, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/03/2003 | 357.88 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 1334-0 DO ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMI-NISTRATIVO E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/03/2003 | 718.63 | 12479697000104 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTROE OLEO LUBLIFICANTE PARA MANUTENCAO DO TRATOR NEW HOLLAND QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO, CONF. NF. ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/03/2003 | 2738.16 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 1334-0 DO ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/03/2003 | 7.73 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 1334-0 DO ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/03/2003 | 128.52 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 1334-0 DO ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/03/2003 | 146.12 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO SR. JOSE VIEIRA DA SILVA, PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA - PB., CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/03/2003 | 52.96 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 1334-0 DO ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2003, CONF. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/03/2003 | 58.67 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 1334-0 DO ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO GERA-CAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/03/2003 | 39.73 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 1334-0 DO ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/03/2003 | 578.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE 46.240 KGDE CABO DE ALUMINIO 4.0MM, PARA DITRIBUICAO GRATUITA NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/03/2003 | 6870.00 | 00023725982449 | LUIZ MIZAEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 MILHEIROS DEPARALELEPIPEDOS, 700 METROS LINEAR DE MEIO FIO E 40 METROS LINEAR DE LAJAO, DESTINADOS A SECRETARIADE DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/03/2003 | 10.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS PAPA A CAPITAL DO ESTADO, JOAO PESSOA -PB, ATRAVES DA EXPRESSO GUANABARA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/03/2003 | 2419.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DEFINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/03/2003 | 656.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS, ENCARDENACOES E PLASTIFICACOES DE DOCUMENTOSDIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/03/2003 | 1400.00 | 07544430000113 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA - EPP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 BA-SE PARA BANDEIRA, 03 MASTROS, 02 BANDEIRAS DO BRA-SIL, 02 BANDEIRAS DO ESTADO DA PARAIBA E 02 BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/03/2003 | 463.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/03/2003, CONFORME AVISO DELANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/03/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE SOLICITACAO DE EXTRATO NO DIA 20/03/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/03/2003 | 25.80 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTO DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/03/2003 | 840.00 | 00050032925700 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RE-CUPERACAO DE MADEIRAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2003,CONFORME, RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/03/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 6.792-X DO FEP, REFERENTE A SOLICITACAO DE EXTRATO NO DIA 20/03/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/03/2003 | 2500.00 | 07681067000188 | JEOVA CURSINO DE SENA PINTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMETO PELA EXECUCAO DOS SER-VICOS DE RECUPERACAO DO ESGOTO DA RUA JOAQUIM BA- TISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000017 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/03/2003 | 3230.00 | 07681067000188 | JEOVA CURSINO DE SENA PINTO | VALOR REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPE-RACAO DAS DEPRESSOES DA RUA JOAO ALVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. PLANILHA E RECIBO EM A-NEXO. | 00000018 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/03/2003 | 3750.00 | 07681067000188 | JEOVA CURSINO DE SENA PINTO | VALOR REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPE-RACAO DAS DEPRESSOES DA RUA JOAO BEATO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF., PLANILHA ORCAMENTARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000019 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/03/2003 | 4000.00 | 00001905960409 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOS E 400 METROS LINEAR DE MEIO-FIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/03/2003 | 180.00 | 00072739568487 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 VIAGENS NO VEI-CULO PAMPA DE PLACA MMR-5241-CE., PARA A CIDADE DESOUSA/PB., A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE NUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/03/2003 | 620.50 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATE- RIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/03/2003 | 3000.00 | 00080601553420 | LINDEMBERGUE JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 37,50 CARRADAS DE MATERIAL PARA PICARRAMENTO DE RUAS E AVENI-DAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CACAMBA MERCEDES BENZ COM BASULANTE COM CAPACIDADE PARA 8,00 M3, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/03/2003 | 150.00 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTO- GRAFICOS DE 30 FOTOS, TAMANHO 15X21, REFERENTE A -SOLENIDADE DE ASSINATURA DE CONTRATOS ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AS PESSOAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA PSH,REALIZADA NO TENIS CLUBE DE MARIZOPOLIS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/03/2003 | 350.00 | 00004793542433 | SOLON DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SO-NORIZACAO DE 03 MATINES DE CARNAVAL NOS DIAS 02,03E 04 DE MARCO/2003, NO VIEIRODROMO DESTE MUNICIPIOCONFORME, RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/03/2003 | 476.50 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VALOR TRANFERIDO DA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DA CONTA N§ 5.436-4 DA FARMACIA BASICA, RE- FERENTE A CONTRA PARTIDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/03/2003 | 80.00 | 00018068188843 | GERONIMO MARTINS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONCESAO DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DE 04 SACOS DE CIMENTO PARA REALIZACAO DE PE- QUENAS REFORMAS, POR SER RENHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/03/2003 | 100.00 | 00071326723472 | GILVANEIDE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESAO DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORMETERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/03/2003 | 300.00 | 00097864330410 | ALDIVAN DIAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONCESAO DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORMETERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/03/2003 | 20.00 | 00005661061404 | MARIA SARMENTO DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARAREALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/03/2003 | 120.00 | 00002137254441 | CARLOS BRAGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 06 HORAS DE CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DO I CAMPEONA-TO DE FUTSAL, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA MELHOR | CONSTRUCAO DE ACUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/03/2003 | 3532.00 | 00000129346403 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLANTIO DE 2.240 M2 DE GRAMAS, REGULARIZACAO DE 560 M2 DE TALUDE E REGULARIZACAO DE 1.180 M2 DE COROAMENTO PARA A OBRA DE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO DE MA- RIZOPOLIS, OBJETO DO CONTATO DE REPASSE N§ 01398 73-87/2002/MAPA/PMM, CONFORME CONTRATO E NF. E RE-CIBO EM ANEXO. | 00000007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/03/2003 | 109.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA SEDE PARA A ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA , CONF. NF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/03/2003 | 480.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967, QUE TRANPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA SEDE PARA A ZONA RURAL, CONFORME NF.E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/03/2003 | 60.00 | 00002489100432 | EDGAR PEREIRA DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/03/2003 | 18.00 | 03753826000110 | SOUSA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 BATERIAS 9V ALKALINA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/03/2003 | 70.00 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUIM.ALIM.LTD | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAUS DELIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/03/2003 | 209.70 | 35585058000129 | BALDOMERO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/03/2003 | 39.20 | 03684989000198 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS PARA COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/03/2003 | 17.60 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTA-GEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/03/2003 | 397.00 | 09505215000309 | R. CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR REFERENTE PELA COMPRA DE ALGODAOZINHO E CE- TIM, PARA CONFECCAO DO UNIFORME DO CORAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/03/2003 | 60.00 | 09506825000157 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 FILTROS CERAMICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.E RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/03/2003 | 100.00 | 00004406022465 | MARGARIDA ANASTACIO BRAGA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA A PESSOA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTECONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/03/2003 | 30.00 | 00001497648556 | JUCIVANIA DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/03/2003 | 150.00 | 00069052298491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/03/2003 | 100.00 | 00005582927476 | RAIMUNDA VICENTE DANTAS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/03/2003 | 150.00 | 00067473857487 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESAO DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/03/2003 | 557.74 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA N§ 544-1041,QUE ATENDE A SECRETARIADE FUINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/03/2003 | 21.80 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/03/2003 | 4.20 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/03/2003 | 1430.00 | 00016014979468 | FRANCISCO ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 22 HORAS DE MAQUINA ENCHEIDEIRA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE10 A 14/03/2003, CONFORME NF.E RECIBO EM ANEXO. | 00000020 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/03/2003 | 85.00 | 00011829704869 | JORGENALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR 01 VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA, 01 VIAGEM PARA CAJAZEIRAS E 02 VIAGENS PARA A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO, TRANSPORTANDO O SUB-SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX - 0180/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/03/2003 | 300.00 | 00030996260153 | ERISVALDO OLIMPIO SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 10 HORAS DE CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DE CAMPANHA DE PREVENCAO A DENGUE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/03/2003 | 30.72 | 35585058000129 | BALDOMERO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA DE PRODUTOS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NF.E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/03/2003 | 32.00 | 03345331000151 | M.C GADELHA DE SA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 MESA DE PLASTICO QUADRADA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/03/2003 | 500.00 | 00091858941415 | ROBERLANDIO ROBERTO SANTIAGO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 CARRADAS DE AREIA PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A-CAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE PEQUENAS REFORMAS, CONFORME RECIBO E TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/03/2003 | 500.00 | 00000129346403 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 CARRADAS DE AREIA PARA SEREM DOADAS AS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO,PARA FAZEREM PEQUENAS REFORMASEM SUAS RESIDENCIAS, CONCEDIDAS PELA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, CONFORME RECIBO E TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/03/2003 | 220.00 | 00037357506487 | ESPEDITO MORATO LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARAREALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA MELHOR | CONSTRUCAO DE ACUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/03/2003 | 4225.00 | 10737336000195 | TRATOMAQ-CONSTRUCOES E TERRAPLENAGENS LT | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 65 HORASDE MAQUINA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONTRUCAO DO ACUDE PUBLICO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NF.E RE-CIBO EM ANEXO. OBS. CONTRA PARTIDA FISICA. | 00000007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/03/2003 | 100.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 DISJUNTOR TRAF 150 A, DESTINADO A QUADRA POLIESPORTI-VA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/03/2003 | 30.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 FOGAO DE02 BOCAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO, CONFORME NF E RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/03/2003 | 40.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 BUTIJAO DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.E RECIBEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/03/2003 | 100.00 | 00005396076496 | FABIANA GOMES ALEXANDRE | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CO-NCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/03/2003 | 30.00 | 00004384738412 | FRANCISCO EDEBALDO DE OLIVEIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FIANCEIRA, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/03/2003 | 10.00 | 00001887573410 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FIANCEIRA, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/03/2003 | 20.00 | 00085380474420 | ELIANA GONCALVES DE MELO | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FIANCEIRA, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/03/2003 | 750.00 | 05255262000110 | LAB. DE ANALISES CLINICAS DANTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS DURANTE OMES DE MARCO DE 2003, DAS PESSOAS QUE UTILIZAM OSISTEMA MINICIPAL DE SAUDE CONF.NF DE SERV. AVULSAE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/03/2003 | 21.24 | 03684989000198 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS PA-RA COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NF.E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/03/2003 | 360.00 | 00002445885469 | LAURINETO FRANCISCO DE ABREU | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 18 VIAGENS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOB-0597, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DE MARIZOPOLIS PA- HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA-PB., NO MES DE MARCO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/03/2003 | 950.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA EM ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE MARCO/03, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/03/2003 | 20.00 | 00067528902420 | JOSE GERALDO GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS DE DUAS PORTAS DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/03/2003 | 350.00 | 00067528902420 | JOSE GERALDO GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMARMARIO COM DUAS PORTAS E CINCO BANCOS EM MADEIRADESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/03/2003 | 200.00 | 00089342119468 | MARIA BRAGA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMO- VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONFRECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/03/2003 | 1050.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO D40 DE PLACA MNC-7259/PB, A SERVICO DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOSPUBLICOS, DURANTE O PERIODO DE 10 A 31/03/2003,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/03/2003 | 300.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTEMARCO/03, CONFORME CONTATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/03/2003 | 250.00 | 00002646469403 | ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA DIRF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE EXERCICIO DE 2003, CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/03/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE INTERNET NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE MARCO/2003, CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIV.CONT.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/03/2003 | 1150.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/03/2003 | 400.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS, REF. O MES DE MARCO/2003, CONFORME RECIBO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/03/2003 | 100.00 | 00004460091488 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOURENCO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS REDES ELETRICAS E TELEFONICA INSTALADAS NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODE 2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/03/2003 | 20.00 | 00018592376491 | JOSE PAULO NUNES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VIAGEM NO TAXIPARATI DE PLACA MVN-9249/CE, COM O SECRETARIAO DEFINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM DES-TINO A CIDADE DE SOUSA/PB, CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/03/2003 | 100.00 | 00005688144440 | RANIEL ROBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS REDES ELETRICAS E TELEFONICA INSTALADAS NO MUNICIPIO, PARA COBRANCA DE TAXASDE LICENCA PARA UTILIZACAO DIARIA DE DOMNIO PUBLI-CO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/03/2003 | 100.00 | 00022209137837 | IGOR VICENTE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS REDES ELETRICAS E TELEFONICA INSTALADAS NO MUNICIPIO, PARA COBRANCA DE TAXASDE LICENCA PARA UTILIZACAO DIARIA DE DOMNIO PUBLI-CO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/03/2003 | 7.00 | 12935052000139 | ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/03/2003 | 130.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMO-VEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE EXPEDICAO DA CTPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE MARCO/03, CONFORME CONTRATOE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/03/2003 | 587.20 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 FPM, REFERENTESERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1041, INS-TALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE MARCO/03, CONFORME FATURAE COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/03/2003 | 640.82 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 FPM, REFERENTE APARCELA 27/60, DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, RE-FERENTE COMPETENCIA 03/2003, CONFORME GRPM E COM-PROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/03/2003 | 231.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 FPM, EM FAVOR DOPASEP, REFERENTE A PARCELA DO DIA 28/03/2003, CON-FORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/03/2003 | 1517.53 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 ICMS, REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DE FATURAS PENDENTES ATE 30/09/2000, CON-FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/03/2003 | 80.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE -FUNCIONA A UNIDADE II DO PETI DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MARCO/2003, CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/03/2003 | 300.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE CESARIANA NA PACIENTE ADAILSA LINS DA SILVA,REALIZADA NO HOSPITALSANTA TEREZINHA, CONFORME RECIBO EM ANEXO E TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/03/2003 | 100.00 | 00026313235487 | FRANCISCA FERNANDES FAUSTINO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO,PARA A REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAU-DE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/03/2003 | 200.00 | 00072204567191 | DANIEL ELIAS CASIMIRO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO,PARA A REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAU-DE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/03/2003 | 20.00 | 00097878464472 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO,PARA A REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAU-DE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/03/2003 | 20.00 | 00001855957400 | RAIMUNDA VIANA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO,PARA A REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAU-DE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/03/2003 | 120.00 | 00015419568420 | ZILCA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO,PARA A REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAU-DE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/03/2003 | 200.00 | 00003252270471 | MARIA ZENILDA DE CARVALHO ESTRELA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO,PARA A REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAU-DE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/03/2003 | 30.00 | 00026745278898 | ERIDAN CAVALCANTE SOARES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO,PARA A REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAU-DE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/03/2003 | 40.00 | 00002128456401 | ELIZANGELA VIEIRA BRAGA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO,PARA A REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAU-DE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/03/2003 | 20.00 | 00005070573411 | MARIA DE LOURDES LOURENCO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO,PARA A REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAU-DE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/03/2003 | 15.00 | 00005819074424 | MARIA MACILENE DOS SANTOS BATISTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO,PARA A REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAU-DE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/03/2003 | 15.00 | 00004710051429 | DAMIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO,PARA A REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAU-DE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/03/2003 | 15.00 | 00095187790404 | RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO,PARA A REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAU-DE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/03/2003 | 20.00 | 00067528902420 | JOSE GERALDO GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE UMA MESA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDASDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/03/2003 | 20.00 | 00067528902420 | JOSE GERALDO GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE UMA MESA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/03/2003 | 100.00 | 00042422051472 | MARIA GOMES CESAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMO- VEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE MARCO/03, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/03/2003 | 200.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMO- VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE I DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE MARCO/03, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/03/2003 | 50.00 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTO-GRAFICOS DE 10 FOTOS TAMANHO 15X21 DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS, PARA SE FAZER JUNTADA A PRESTACAODE CONTAS DA REFERIDA OBRA, JUNTO AO MINISTERIO DAASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/03/2003 | 272.00 | 00004172680410 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTO- GRAFICOS DO I TORNEIO DE FUTSAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB., REFERENTE 39 FOTOGRAFIAS TAMANHO 15X21, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/03/2003 | 120.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 240FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE MARCO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/03/2003 | 100.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA BOMBA ELETRICA PARA ABASTECER A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTATAL JOAQUIM VIEIRA DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/03/2003 | 80.00 | 00002560895404 | EDILSON ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMO- VEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/03/2003 | 80.00 | 00071387404415 | FRANCISCA BRAGA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMO-VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE MARCO/03, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/03/2003 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMO-VEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES SOCIO-EDUCTIVAS DOPROGRAMA BOLSA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DURANTE MARCO/03, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/03/2003 | 100.00 | 00000758807414 | FERNANDES PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMO- VEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUN- DAMENTAL NA COMUNIDADE CIGANA NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE MARCO/03, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/03/2003 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMO- VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO DOS RIBEIROS, DURANTE MARCO/03, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/03/2003 | 9410.29 | 99999999999999 | AURILENE SILVA SOUZA MOREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSPROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE MARCO/03,CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 9.410,29 SAL. FAM....R$ 56,30IPAM.............R$ 752,87 VALOR LIQUIDO....R$ 8.713,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/03/2003 | 600.00 | 00003965524801 | JOAO LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO ESCALA DEL REY DE PLACA MMS-9968/PB., QUE TRANSPORTAS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE MARCO/2003,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/03/2003 | 1000.00 | 00060122641434 | NIVALDO LINS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMX-2123/PB., QUE TRANSPORTA OSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PA-RA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/03/2003 | 1000.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA HUX-6695/CE., QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/03,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/03/2003 | 850.00 | 00000092255442 | JOSE ARAUJO DE LIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO CHEVETTE SL DE PLACA MNR-1513/PB., QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR-CO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/03/2003 | 800.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE DE PLACA BXS-3274/SP., QUE TRANSPOR-TA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR-CO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/03/2003 | 1200.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NNR-6369/PB.,A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2003 | 1600.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO CACAMBA BASCULANTE DE PLACA AM-1591/PB., A SER-VICO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NA COLETADE LIXO E ENTULHOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/03/2003 | 2299.50 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOJ-0000, QUE TRNAPORTA PESSOAS ENFERMAS NESTE MU-NICIPIO, CONFORME NF.E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/03/2003 | 100.56 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC.DE SAUDEREFERENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMPETENCIA 03/2003CONFORME GRPM E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2003 | 25.20 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC.DE SAUDEREFERENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMPETENCIA 03/2003CONFORME GRPM E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/03/2003 | 226.56 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC.DE SAUDEREFERENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMPETENCIA 03/2003CONFORME GRPM E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/03/2003 | 25.20 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC.DE SAUDEREFERENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMPETENCIA 03/2003CONFORME GRPM E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2003 | 298.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC. SAUDE, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOSSERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETENCIA 03/2003, CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAG.EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.AUDITORIA,CONTROLE E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/03/2003 | 42.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC. SAUDE, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOSSERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETENCIA 03/2003, CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAG.EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/03/2003 | 21.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC. SAUDE, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOSSERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETENCIA 03/2003, CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAG.EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/03/2003 | 235.62 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.973-2 DA SEC. SAUDE, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOSSERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETENCIA 03/2003, CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAG.EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/03/2003 | 420.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.973-2 DA SEC. SAUDE, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOSSERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETENCIA 03/2003, CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAG.EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/03/2003 | 18.92 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICO DA LINHA N§ 544-1346, QUE ATENDE A SECRETARIADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR-CO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/03/2003 | 835.87 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICO DA LINHA N§ 544-1346, QUE ATENDE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/03/2003 | 141.04 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DA UNIDADE I DOS POSTOS MEDICOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/03/2003 | 1122.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS A. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 1.122,00 SAL. FAMILIA..R$ 45,04INSS...........R$ 885,85 VALOR LI. .....R$ 1.081,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2003 | 1430.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MARCO/2003, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 1.430,00 SAL. FAMILIA..R$ 11,26 INSS..........R$ 61,20 IPAM..........R$ 50,40 VALOR LIQ. ...R$ 1.329,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDNE ALMEIDA CARTAXO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONFFOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO..R$ 200,00 INSS.........R$ 15,30 VALOR LIQ. ..R$ 184,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/03/2003 | 1630.00 | 99999999999999 | FERNANDA DE ARAUJO TRIGUEIRO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF.FOPAGEM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 1.630,00 SAL.FAMILIA..R$ 11,26 IPAM..........R$ 16,80 INSS.........R$ 142,80 VALOR LIQ. ...R$ 1.481,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/03/2003 | 627.00 | 99999999999999 | ALEX SANDRO RODOLFO DE MELO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. VIG. SANITARIA E EPI-DEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR/CO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 627,00 SAL.FAMILIA..R$ 22,52 IPAM..........R$ 16,80 INSS.........R$ 30,60 VALOR LIQ. ...R$ 602,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/03/2003 | 1880.00 | 99999999999999 | EDILEUZA FERREIRA ALEXANDRE E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO.VALOR BRUTO..R$ 1.880,00 SAL.FAMILIA..R$ 157,64 IPAM.........R$ 134,40 INSS.........R$ 15,30 VALOR LIQ. ..R$ 1.887,94 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/03/2003 | 186.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA UNIDADE I,II DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF.FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2003 | 150.00 | 00018593364420 | GERALDO SIMIAO DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A UNIDADE II DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE MARCO DE 2003, CONFORME RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2003 | 20.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR UM CARIMBO AUTOMATICO TRODAT 4911 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2003 | 185.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DEIMPRESSAO DE FORMULARIOS DE REQUISICAO DE S.A.D.T.RECEITUARIO MEDICO, ATESTADO MEDICO E CARTAO DE VACINACAO,DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2003 | 95.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DEIMPRESSAO DE PANFLETOS PARA A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/03/2003 | 8.00 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADM. DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2003 | 50.40 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOSDESTE MUNICIPIO, REF. COMPETENCIA 03/2003, CONFOR-ME GRPM E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2003 | 24.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOSDESTE MUNICIPIO, REF. COMPETENCIA 03/2003, CONFOR-ME GRPM E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2003 | 25.20 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOSDESTE MUNICIPIO, REF. COMPETENCIA 03/2003, CONFOR-ME GRPM E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/03/2003 | 72.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOSDESTE MUNICIPIO, REF. COMPETENCIA 03/2003, CONFOR-ME GRPM E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/03/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETENCIA 03/2003, CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/03/2003 | 283.96 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DO PASEP,REFERENTE COMPETENCIA 03/2003,CONFORME DARF E COMPROVANTE DE PAGAMETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/03/2003 | 0.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.555-7 DO PNAE, REFE- JUROS DE SALDO DEVEDOR, NO DIA 31/03/2003, CONF. EXTRATO BANCARIO DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/03/2003 | 1.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 283146-5 DO ICMS DESONERACAO, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 31/03/2003, CONF.AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/03/2003 | 103.20 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICO DA LINHA N§ 544-1041, QUE ATENDE AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/03/2003 | 1420.00 | 99999999999999 | ERIDAN CAVALCANTE SOARES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003,CONF FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 1.420,00 SAL.FAMILIA..R$ 22,52 INSS..........R$ 82,50 IPAM..........R$ 33,60 VR.LIQ...R$ 1.326,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO DE ABREU E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DIV. TRIB. MERCADO IMOBILIARIO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. FO- PAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 200,00 SAL.FAMILIA..R$ 22,52 IPAM..........R$ 16,00 VALOR LIQ. ...R$ 206,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/03/2003 | 210.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CLAUDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DIV. RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 210,00 SAL.FAMILIA..R$ 22,52 IPAM..........R$ 16,00 VALOR LIQ. ...R$ 215,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2003 | 509.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO CENTRO ADMINISTRATIVO E LOGRADOUROS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/03,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIV.CONT.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REF. MARCO/2003, CONF. RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MARCO/2003, CONFORME RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2003 | 147.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DEFORMULARIOS PARA EMISSAO DE LICENCA DE ALVARA PARAFUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,INDUSTRIAIS E SERVICOS, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2003 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 283.146-5 ICMS-DESON, REF.EXTRATO BANCARIO NO DIA 31.03.2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/03/2003 | 25.20 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOSDESTE MUNICIPIO, REF. COMPETENCIA 03/2003, CONFOR-ME GRPM E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2003 | 25.20 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOSDESTE MUNICIPIO, REF. COMPETENCIA 03/2003, CONFOR-ME GRPM E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/03/2003 | 50.40 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOSDESTE MUNICIPIO, REF. COMPETENCIA 03/2003, CONFOR-ME GRPM E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/03/2003 | 25.20 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOSDESTE MUNICIPIO, REF. COMPETENCIA 03/2003, CONFOR-ME GRPM E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/03/2003 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETENCIA 03/2003, CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/03/2003 | 73.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETENCIA 03/2003, CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.DE LIMP.PUB.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/03/2003 | 20.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO CANTEIRO II DA AVENIDA ANA ROCHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/03/2003 | 420.00 | 99999999999999 | FERNANDO AURELIANO DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA MANUT. MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONFFOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 420,00 IPAM..........R$ 33,60 VALOR LIQ. ...R$ 386,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2003 | 204.03 | 99999999999999 | VALDEMAR RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO.VALOR BRUTO...R$ 204,03 INSS..........R$ 15,61 VALOR LIQ. ...R$ 188,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/03/2003 | 412.01 | 99999999999999 | FRANCISCO FABIO GOMES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA MANUT.PARQUES, JARDINS E CEMITERIODURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO VALOR BRUTO..R$ 412,01 SAL. FAMILIA..R$ 11,26 INSS.........R$ 15,45 IPAM.........R$ 16,80 VALOR LIQ. ..R$ 391,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/03/2003 | 610.00 | 99999999999999 | LUZIMAR SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 610,00 SAL.FAMILIA..R$ 11,26 INSS..........R$ 30,60 IPAM.........R$ 16,80 VALOR LIQ. ...R$ 573,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/03/2003 | 350.00 | 99999999999999 | FERNANDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRNSPOTE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 350,00 INSS..........R$ 26,78 VALOR LIQ. ...R$ 323,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/03/2003 | 210.00 | 99999999999999 | GERISVAL LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DIVISAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 210,00 SAL.FAMILIA..R$ 11,26 IPAM..........R$ 16,80 VALOR LIQ. ...R$ 204,46 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2003 | 328.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF.FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/03/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2003 | 364.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO CANTEIRO I DA RUA DR. OTAVIO MARIZ, DU-RANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2003 | 53.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2003 | 300.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO N§ 000567, REF. A COMPRA DE CIMENTO E MADEIRA,CON FORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/03/2003 | 155.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETENCIA 03/2003, CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/03/2003 | 740.00 | 99999999999999 | HERON CID CESAR S. DE MADRID E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DA SEC. DE COMUNICACAO DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 740,00 INSS..........R$ 56,61 VALOR LIQ. ...R$ 683,39 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2003 | 400.00 | 03074896000141 | ASCODEMAR | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.A SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM A APRESENTACAO DO PROGRAMA "GOVERNO EM ACAO" ATRAVES DA RADIO COMUNITARIA PA NORAMA FM, QUINZENALMENTE AOS DOMINGOS, NO HORARIODAS 12 AS 14 HS, REF. MARCO/2003, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2003 | 600.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE MARCO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE DE PA GAMENTO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/03/2003 | 25.20 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOSDESTE MUNICIPIO, REF. COMPETENCIA 03/2003, CONFOR-ME GRPM E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/03/2003 | 1181.25 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETENCIA 03/2003, CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/03/2003 | 42.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETENCIA 03/2003, CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/03/2003 | 5835.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS E FUNC. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONFFOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO..R$ 5.835,00 SAL.FAMILIA..R$ 22,52 INSS.........R$ 343,54 IRRF.........R$ 538,46IPAM.........R$ 16,80 PENSAO ALI...R$ 958,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA IZABEL DA SILVA AMORIM E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DOS FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CON-FORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 200,00 INSS..........R$ 15,30 VALOR LIQ.....R$ 184,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/03/2003 | 1900.32 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/03/2003 | 3748.84 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIESELPARA ABASTECER OS VEICULOS QUE TRANSPORTA ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O O MES DE MARCO/2003, CONFORME NF.E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/03/2003 | 75.60 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFER. COMPETENCIA03/2003, CONF. GERPM E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/03/2003 | 176.16 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFER. COMPETENCIA03/2003, CONF. GERPM E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/03/2003 | 465.96 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8 DO FUNDEF, RE-FERENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFER. COMPETENCIA 03/2003,CONF. GRPM E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/03/2003 | 1241.77 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8 DO FUNDEF, RE-FERENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFER. COMPETENCIA 03/2003,CONF. GRPM E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/03/2003 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DA SEC. EDUCACREFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOSSERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETENCIA 03/2003, CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAG.EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/03/2003 | 61.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DA SEC.EDUCAC.REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOSSERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETENCIA 03/2003, CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAG.EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/03/2003 | 42.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DA SEC.EDUCAC.REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOSSERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETENCIA 03/2003, CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAG.EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/03/2003 | 94.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DA SEC.EDUCAC.REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOSSERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETENCIA 03/2003, CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAG.EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/03/2003 | 88.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8 DO FUNDEF, RE-FERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETENCIA 03/2003, CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2003 | 124.86 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICO DA LINHA N§ 544-1359, QUE ATENDE A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR-CO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/03/2003 | 9.16 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICO DA LINHA N§ 544-1359, QUE ATENDE A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR-CO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2003 | 11.46 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/03/2003 | 7.90 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONFFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/03/2003 | 8.27 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, DURANTE O MES DE JANEIRO/03CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/03/2003 | 12920.00 | 99999999999999 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF.FOPAGEM ANEXO. VALOR BRUTO..R$ 12.920,00 SAL.FAMILIA..R$ 258,98INSS.........R$ 988,38 VALOR LIQ. ..R$ 12.190,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/03/2003 | 1030.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS SA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. FO- PAG EM ANEXO. VALOR BRUTO..R$ 1.030,00 SAL.FAMILIA..R$ 11,26 INSS.........R$ 30,60 IPAM.........R$ 50,40 VR. LIQ....R$ 960,26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/03/2003 | 5703.00 | 99999999999999 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/ 2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO..R$ 5.703,00 SAL.FAMILIA..R$ 304,02 INSS.........R$ 139,23 IPAM.........R$ 310,64 VR. LIQUIDO..R$ 5.557,15 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/03/2003 | 293.34 | 99999999999999 | MARIA ELIETE ROBERTO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ASSIST.AO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 293,34 INSS..........R$ 22,44 VALOR LIQ.....R$ 270,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | DAMIANA MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIVISAO DE ESTATISTICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 200,34 INSS..........R$ 15,30 VALOR LIQ.....R$ 184,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2003 | 3118.00 | 99999999999999 | BENEDITA SEVERINA DE S.ABRANTES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE JOSE C. BRAGA DES- TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 3.118,00 SAL.FAMILIA..R$ 135,12INSS..........R$ 126,23 IPAM.........R$ 117,44VALOR LIQ.....R$ 3.009,45 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/03/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/03/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF.FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/03/2003 | 1001.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRA-MA BOLSA ESCOLA, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONFFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2003 | 180.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DEFICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO DE 1¦ A 4¦ E 5¦ A 8¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/03/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETENCIA 03/03CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/03/2003 | 37.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETENCIA 03/03CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/03/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONFFOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 1.000,00 INSS..........R$ 82,50 VALOR LIQ. ...R$ 917,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/03/2003 | 180.00 | 99999999999999 | LIDIA MARIA FERNANDES BEZERRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIV. DE CAPACITACAO PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONFFOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 180,00 INSS..........R$ 13,77 VALOR LIQ. ...R$ 166,23 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/03/2003 | 126.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETENCIA 03/2003, CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/03/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE LOPES BEZERRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 600,00 ISSS..........R$ 51,90 VALOR LIQ.....R$ 548,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/03/2003 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETENCIA 03/2003, CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/03/2003 | 71.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETENCIA 03/2003, CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/03/2003 | 26.25 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETENCIA 03/2003, CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2003 | 30.68 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/03/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SUB-SECRETARIO DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF.FOPAG EM EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 400,00 INSS..........R$ 30,60 VALOR LIQ. ...R$ 369,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/03/2003 | 340.00 | 99999999999999 | ABDON SALOMAO LOPES FURTADO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ESPORTE DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF.FOPAG EM EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 340,00 INSS..........R$ 26,01 VALOR LIQ. ...R$ 313,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/03/2003 | 125.00 | 99999999999999 | IVAN DANTAS CARDOSO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNI- CIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 125,00 INSS..........R$ 9,56 VALOR LIQ. ...R$ 115,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/03/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENPAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDO- RES DESTE MUNICIPIO, REF. COMPETENCIA 03/2003,CONFGPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/03/2003 | 42.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETENCIA 03/03CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/03/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFE- RENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETENCIA 03/2003, CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2003 | 40.47 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICO DA LINHA N§ 544-1140, QUE ATENDE AO CONSELHO TUTELAR DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2003 | 6.45 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MARCO/ 2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/03/2003 | 18.91 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DO PETI I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/03/2003 | 11.84 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DA UNIDADE II DO PETI NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/03/2003 | 8.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/03/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 1.000,00 SAL. FAMILIA..R$ 11,26 INSS..........R$ 76,50 VALOR LIQ. ...R$ 934,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/03/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | CIBELE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DO DIREITO DA CRIANCA E DOS ADOLESCENTES, DURANTE O MES DE MARCO/2003CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR.........R$ 1.000,00 INSS..........R$ 76,50 VALOR LIQ. ...R$ 923,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | BOSSUILDA RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO..R$ 1.400,00 SAL. FAMILIA..R$ 56,30 INSS.........R$ 107,10 VALOR LIQ. ..R$ 1.349,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/03/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | LUCIA JERONIMO VIEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 1.000,00 INSS..........R$ 82,50 VALOR LIQ. ...R$ 917,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/03/2003 | 700.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES F. NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPTO. ASSIST. PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 700,00 INSS..........R$ 58,55 VALOR LIQ. ...R$ 641,45 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/03/2003 | 111.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS CONSUMO DE AGUAPOTAVEL DA UNIDADE I DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/03/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNI-CIPO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA UNIDADE II DO PETI DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2003 | 295.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DEFORMULARIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E SENHAS PARA RECEBIMENTO DE CESTAS BASICAS, CONFOR ME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/03/2003 | 126.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETENCIA 03/2003, CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/03/2003 | 600.00 | 99999999999999 | MARCO ANTONIO NOBREGA BRAGA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. FOPAG EM ANE- XO. VALOR BRUTO...R$ 600,00 INSS..........R$ 51,90 VALOR LIQ. ...R$ 548,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/04/2003 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 1334-0 DO ICMS, REFERENTE A SERVICOS PREST. DE CONSULTORIA JURIDICA NESTEMUNICIPIO, REF. O MES DE ABRIL/2003, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/04/2003 | 400.00 | 00002030679402 | DANIEL MENDES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF.E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/04/2003 | 2003.40 | 05512212000171 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/04/2003 | 224.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO SR. JOSE VIEIRA DA SILVA, PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CAPI-TAL DE JOAO PESSOA - PB., PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/04/2003 | 6000.00 | 00092788424434 | SEBASTIAO EMIZAEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 MI-LHEIROS DE PARALELEPIPEDOS E 400 METROS LINEARES DE MEIO FIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/04/2003 | 9.80 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINAN-CAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/04/2003 | 48.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 NO-BREAK, DESTINADO AO CPU DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8 DO FUNDEF, RE-FERENTE SOLICITACAO DE EXTRATO NO DIA 01/04/20003,CONFORME EXTRATO BANCARIO DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 6.927-2 DO PEVA, REFE- RENTE SOLICITACAO DE EXTRATO NO DIA 01/04/20003, CONFORME EXTRATO BANCARIO DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 6.191-3 DO ITR, REFERENTE SOLICITACAO DE EXTRATO NO DIA 01/04/20003, CONFEXTRATO BANCARIO DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 283.146-5O DO ICMS DE-SON, REFERENTE SOLICITACAO DE EXTRATO NO DIA 01/042003, CONF. EXTRATO BANCARIO DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/04/2003 | 1541.66 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 1334-0 DO ICMS, REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE FATURAS PENDENTES ATE 30/092000, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.555-7 DO PNAE, REFE- RENTE A SOLICITACAO DE EXTRATO NO DIA 01/04/2003, CONF. EXTRATO BANCARIO DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.067-8 DO PETI, REFE-RENTE SOLICITACAO DE EXTRATO NO DIA 01/04/2003, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/04/2003 | 1448.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICI-PIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONCLUSAO DA REF. E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332001 | 0000890 | 02/04/2003 | 59345.35 | 04565667000192 | APC-ASSES.DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVI-COS DO TERMO ADITIVO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIA- CAO DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, CONF.PLANILHA ORCAMENTARIA, NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/04/2003 | 2438.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI- PIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/04/2003 | 1210.00 | 00002030679402 | DANIEL MENDES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE,FRANGO, FIGADO E LINGUICA, DESTINADOS AO PETI DES-TE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/04/2003 | 352.00 | 00073809837415 | MANOEL DIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTASE VERDURAS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/04/2003 | 57.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/04/2003 | 367.50 | 09505215000309 | R. CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALGO- DAOZINHO PARA CONFECCAO DE FARDAMENTO DO PETI DES-TE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/04/2003 | 500.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTASE VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/04/2003 | 20.00 | 00002445885469 | LAURINETO FRANCISCO DE ABREU | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA VIAGEM NO TA-XI CORSA SEDAN DE PLACA MOB - 0597/PB., PARA A CI-DADE SOUSA/PB., TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA, CONF. RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/04/2003 | 20.00 | 00002445885469 | LAURINETO FRANCISCO DE ABREU | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA VIAGEM NO TA-XI CORSA SEDAN DE PLACA MOB - 0597/PB., PARA A CI-DADE SOUSA/PB., TRANSPORTANDO AS AMOSTRAS DE SAN- GUE, FEZES E URINAS PARA SEREM REALIZADOS EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES QUE UTILIZAM O SISTEMA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/04/2003 | 11.75 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE POSTA-GEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE FINANCAS E ADMINISTRACOA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/04/2003 | 82.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 CARTUXO HP 840 COR PRETO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/04/2003 | 7.00 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE POSTA-GEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE FINNACAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/04/2003 | 42.00 | 08337966000120 | MARIA DE FATIMA NAZARE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/04/2003 | 8456.40 | 03287630000187 | CASTRO E NUNES CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTO DE AGUA SERVIDA E PAVIMENTACAO DA RUA FRANCISCA PEDROSA DE ARAUJO, CONF. PLANILHA ORCAMENTARIA, NF. E RECIBO EM ANEXO | 00000021 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/04/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 6.330-4 DO PAC, REFERENTE A SOLICITACAO DE EXTRATO NO DIA 09/04/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000904 | 09/04/2003 | 1035.00 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/04/2003 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE SOLICITACAO DE EXTRATO, NO DIA 10/04/2003, CONFEXTRATO BANCARIO DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/04/2003 | 633.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP NO DIA 10/04/03, CONF. AVISO DE LAN- CAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/04/2003 | 816.79 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRA-TIVO, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/04/2003 | 28.90 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASREF. COMP. 03/2003, CONF.GPS E COMPROVANTE DE PAG.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/04/2003 | 9.96 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASREF. COMP. 03/2003, CONF.GPS E COMPROVANTE DE PAG.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/04/2003 | 2.82 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DA SECV.EDUCACREF.PAG. DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREV. REF. COMP. 03/2003, CONF.GPS E COMPROVANTE DE PAG.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/04/2003 | 1.03 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DA SEC.EDUCAC.REF.PAG. DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREV. REF. COMP. 03/2003, CONF.GPS E COMPROVANTE DE PAG.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/04/2003 | 9.49 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC. SAUDE, REF. PAG. DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREV.REF. COMP. 03/2003, CONF.GPS E COMPROVANTE DE PAG.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/04/2003 | 4.05 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC. SAUDE, REFERENTE PAG. DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 03/2003, CONF. COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/04/2003 | 0.32 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8 DO FUNDEF, REFPAG. DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENC.REF. COMP. 03/2003, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000921 | 11/04/2003 | 1495.15 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIESELPARA ABASTECER O VEICULO TRATOR, A DISPOSICAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES PARA CORTE DE TERRA NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/04/2003 | 0.88 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8 DO FUNDEF,REFERENTE PAGAMENTO DE JUROSM E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 03/2003, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000919 | 11/04/2003 | 1095.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO PAMPA DE PLACA MMR-53 41, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000917 | 11/04/2003 | 3098.85 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA QUE PERTEN-CE A ESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000918 | 11/04/2003 | 1184.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA AM-1591/PB.,QUE REALIZA A LIMPEZA PUBLICA NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIXO NESTE MUNICIPIO, CONF.NF.E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/04/2003 | 27.60 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE POSTA-GEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000920 | 11/04/2003 | 1184.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIESELPARA ABASTECER O VEICULO DUCATO DE PLACA MOJ-5863,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000922 | 11/04/2003 | 4034.42 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANE-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/04/2003 | 299.75 | 11895653000100 | LEIA COML. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 BO-LA PENALTY BRASIL E 01 BOLA FUTSAL, DESTINADO A QUADRA POLISEPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.E RECIBO EM ANERXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/04/2003 | 69.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CARTUXO HP PARA A IMPRESSORA DA SEC. DE FINANCAS E A-DMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/04/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.042-2 DO PAB,REFERENTE SOLICITACAO DE EXTRATO NO DIA 14/04/2003, CONF.EXTRATO BANCARIO DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/04/2003 | 20.00 | 00018592376491 | JOSE PAULO NUNES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VIAGEM NO VEICU-LO TAXI PARATI DE PLACA MVN-9249/CE, COM O SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/04/2003 | 100.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS REDES ELETRICAS E TELEFONICAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/04/2003 | 250.00 | 00002006182455 | EMIDIO ROBERIO O. DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS REDES ELETRICAS E TELEFONICAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/04/2003 | 150.00 | 00016166516878 | MARIMILSON AFONSO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS REDES ELETRICAS E TELEFONICAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/04/2003 | 100.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS REDES ELETRICAS E TELEFONICAS INSTALADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/04/2003 | 25.00 | 09505215000309 | R. CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CETIM,DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/04/2003 | 198.80 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/04/2003 | 28.09 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 1334-0 DO ICMS, REFERENAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/04/2003 | 34.49 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 1334-0 DO ICMS, REFERENAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/04/2003 | 43.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/04/2003 | 32.05 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 1334-0 DO ICMS, REFERENAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUINICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/04/2003 | 17.60 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/04/2003 | 241.84 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 1334-0 DO ICMS, REFERENAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA E LO-GRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/04/2003 | 20.00 | 00018592376491 | JOSE PAULO NUNES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA ACIDADE DE SOUSA/PB, COM O SECRETARIO DE FINANCAS EADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO PARATI DEPLACA MVN-9249/CE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/04/2003 | 2738.16 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 1334-0 DO ICMS, REFERENAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/04/2003 | 111.95 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 1334-0 DO ICMS, REFERENAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO E MATA- DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/04/2003 | 5000.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OR-NAMENTACAO DO VIEIRODROMO, CALCADAO MESTRE ADELINOVIEIRA, TRAVESSA MARTINHO GOMES E A RUA FRANCISCA PEDROSA DE ARAUJO, PARA RTEALIZACAO DAS FESTIVIDA-DES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORM.CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/04/2003 | 400.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIOSR. JOSE VIEIRA DA SILVA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/04/2003 | 900.00 | 08270555000165 | BRISEPAL-IND.COM.BRITA E PRE-MOLDADOS LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAL PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.DE LIMP.PUB.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/04/2003 | 85.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 170 VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE ABRIL/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/04/2003 | 425.00 | 00072739568487 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PAMPA DE PLACA MMR-5341/CE., A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/04/ A 31/04/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO RUFINO BRAGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRITA 19, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/04/2003 | 225.00 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTO- GRAFICOS DA SOLENIDADE DE POSSE DOS CANDIDAT. APROVADOS NO CONCURSO PUBLICO REALIZADO NO DIA 12/01/ 2003, REALIZADA NO TENIS CLUBE DE MARIZOPOLIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/04/2003 | 230.00 | 00010492294879 | GERALDO PATRICIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SO-NORIZACAO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO JEJUM DA SE-MANA SANTA, NO DIA 17/04/2003, CONF. RECIBO EM A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/04/2003 | 250.00 | 00002445885469 | LAURINETO FRANCISCO DE ABREU | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA VIAGEM NO TA-XI SEDAN DE PLACA MOB-0597/PB., PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB., COM O SEC. DE FINANCAS E ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO REALIZADO PELO INSS, NO DIA 08/04/2003CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/04/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 6.792-X DO FEP, REFERENTE A SOLICITACAO DE EXTRATO NO DIA 17/04/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/04/2003 | 40.00 | 00021859604315 | CICERO ALEXANDRE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 02FAIXAS INFORMANDO SOBRE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE DOS IDOSAS COM MAIS DE 60 ANOS, PROMOVIDA PELO MINISTERIO DA SAUDE E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/04/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | ADAILSA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, REF. O MES DE ABRIL/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 2.000,00 SAL.FAMILIA..R$ 56,30 INSS..........R$ 153,00 VALOR LIQUIDO.R$ 1.903,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/04/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI -PROGRAMA DE ERREDICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 17/04/2003 | 2680.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNACOES HOSPI-TALARES DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTES NESTE NICIPIO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME RECIBO E TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | RECONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/04/2003 | 70.00 | 00021859604315 | CICERO ALEXANDRE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABERTURADE LETREIROS NA PLACA DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 50 MORADIAS POPULARES DO PSH DESTE MUNICIPIO,CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/04/2003 | 70.00 | 00021859604315 | CICERO ALEXANDRE | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 05 FAIXASSOBRE A SEMANA SANTA E DISTRIBUICAO DE JEJUM AS FAMILIAS CRISTANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/04/2003 | 250.00 | 00001865330477 | MARIA DO SOCORRO COSTA LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PE-LA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE TRATA- MENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE, CONF. TERMO DE DOACAO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/04/2003 | 300.00 | 00042464978434 | FRANCISCO ALBERTO SANTIAGO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/04/2003 | 129.50 | 00085076171404 | FRANCISCO LIRA DE SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDAS E PINTURA DE 37 CADEIRAS DE FERRO DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOAO FABIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 APARELHO DE PROJECAO DE VIDEO, PARA UTILIZACAO DURANTE A EXIBICAO DO FILME SOBRE A VISA DE JESUS CRIS-TO, NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/04/2003 | 72.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DECONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/04/2003 | 300.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAODE 500 CONVITES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSI-VAS A EMANCIPACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/04/2003 | 252.23 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACOES DE GABIARRAS NA FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/04/2003 | 500.00 | 00002354184476 | RAIMUNDO NONATO ARISTIDES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA DE MEIO-FIO, ARVORES E POSTER DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE ABRIL/2003, CONFRECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/04/2003 | 8.80 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE FINANCAS EADM. DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/04/2003 | 82.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 CARTUCHOHP 840 PRETO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA DO CEN-TRO DE GERACAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/04/2003 | 50.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2294/PB., QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO,CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/04/2003 | 4648.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMEN- TOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF E RECI- BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/04/2003 | 1200.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA MOJ-5893, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/04/2003 | 318.00 | 04610913000180 | EVANDRO MARTINS SARAIVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRAS DI-VERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/04/2003 | 2000.00 | 24214579000153 | JOSE WILSON ALVES-ME | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PALCO MEDINDO 12 METROS DE FRENTE POR 08 METROS DE FUNDO E09 METROS DE ALTURA, PARA O SHOW DA BANDA AVELOZ, REALIZADO NO VIEIRODROMO, COMO PARTE DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO DO MUNICIPIO, REALIZADANO DIA 26.04.2003, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/04/2003 | 997.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GIRANDOLAS,BATERIAS E FOGUETOES PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVASA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 24/04/2003 | 3000.00 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO SHOW DA BANDA PAGODE REQUEBRANCA REALIZADO NO DIA 26.04.2003, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLI TICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/04/2003 | 14570.00 | 99999999999999 | CHEILLA ASSIS ROCHA E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEDICOSENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMADO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE ABRIL/03, CONFORMEFOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 14.570,00 IPAM....R$ 561,60INSS............R$ 389,45 IRRF....R$ 2.054,74VALOR LIQUIDO...R$ 11.564,21 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/04/2003 | 359.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/04/2003 | 1000.00 | 05512212000171 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO,CONF.NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/04/2003 | 2000.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO,CONF.NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/04/2003 | 557.82 | 01914487000180 | GERALDO RODRIGUES ESTEVAM | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO DE CESTAS BASICAS DE ALIMEN-TOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CONFORME NF, RECIBO E TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/04/2003 | 19198.16 | 99999999999999 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SOERES EFETIVOS DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE ABRIL/03, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 19.198,16 SAL.FAM...R$ 90,08IPAM.............R$ 1.513,99 VALOR LIQUIDO....R$ 17.774,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/04/2003 | 1387.67 | 05512212000171 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGACONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/04/2003 | 242.20 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NA-TURA DESTINADO A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CON-FORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/04/2003 | 508.00 | 00002030679402 | DANIEL MENDES | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINAPARA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/04/2003 | 352.00 | 09509456000156 | EDILSON ALVES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES 50 GRAMAS PARA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONFOR NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/04/2003 | 199.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONFORMENF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/04/2003 | 650.00 | 11895653000100 | LEIA COML. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 BOLAS DEFUTSAL E 08 TROFEIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM ASEQUIPES PARTICIPANTES DO 1§ TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/04/2003 | 200.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/04/2003 | 641.00 | 00002030679402 | DANIEL MENDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVI-NA, FRANGO, FIGADO E LINGUICA PARA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/04/2003 | 1250.00 | 99999999999999 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ODONTO-LOGO E ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE ABRIL/2003CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 1.250,00 INSS....R$ 19,13IPAM...............R$ 80,00 VALOR LIQUIDO......R$ 1.150,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0000989 | 25/04/2003 | 15000.00 | 04315716000139 | MARIA GORETE DE ANDRADE PEREIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE UM SHOWMUSICAL COM A BANDA AVELOZ DA CIDADE DE RECIFE/PE,COMO PARTE DAS COMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF, CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/04/2003 | 20.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENVIO DE ENCOMENDAS PARA JOAO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/04/2003 | 53.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIADE DOCUMENTOS DIVERSOS, CONFORME NF E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/04/2003 | 1497.05 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CON-FORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2003 | 300.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS. FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2003 | 355.79 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2003 | 203.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIADE DOCUMENTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL E RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/04/2003 | 184.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA ESCOLA MUN. JULIA MA-RIA DE CARVALHO SILVA, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/04/2003 | 100.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, SI TIO BELO HORIZONTE, DURANTE ABRIL/03, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/04/2003 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 EDUCACAO REF.REC.DAS CONTRIBUICES PATRONAIS, COMP. 04/2003, CONFOR-ME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/04/2003 | 121.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/2003, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/04/2003 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 EDUCACAO,REF.REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/2003, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/04/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DA SEC. EDUCACAO,REF. REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/03CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/04/2003 | 102.90 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DA SEC. EDUCACAO,REF. REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/03CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2003 | 92.70 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 EDUCACAO REF.REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/2003, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2003 | 778.91 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF REF. REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/2003, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2003 | 2367.22 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF REF. REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/2003, CONFORME GRPM EM ANEXO. OBS. PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2003 | 59.35 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/2003, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2003 | 228.75 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 EDUCACAO,REF.REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/2003, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2003 | 1344.07 | 99999999999999 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS SA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE ABRIL/2003, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO.......R$ 1.344,07 SAL.FAM..R$ 11,26 INSS..............R$ 30,60 IPAM.....R$ 61,81 VALOR LIQUIDO.....R$ 1.262,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2003 | 7032.01 | 99999999999999 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DEPTO. ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE ABRIL/2003, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO.......R$ 7.032,01 SAL.FAM..R$ 202,68INSS..............R$ 44,37 IPAM.....R$ 502,45VALOR LIQUIDO.....R$ 6.687,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA ELIETE ROBERTO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DEPTO. ASSIST. ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE ABRIL/2003, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO.......R$ 400,00 INSS..............R$ 30,60 VALOR LIQUIDO.....R$ 369,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2003 | 240.00 | 99999999999999 | DAMIANA MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. ESTATISTICA DESTE MUNICIPIODURANTE ABRIL/2003, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO.......R$ 240,00 INSS..............R$ 18,36 VALOR LIQUIDO.....R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/04/2003 | 494.59 | 99999999999999 | LOURIVAL ANTONIO SIMOES DE FARIAS E OUTR | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE ABRIL/2003, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO.......R$ 494,59 SAL. FAM...R$ 11,26IPAM..............R$ 39,56 VALOR LIQUIDO.....R$ 466,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/04/2003 | 3683.57 | 99999999999999 | BENEDITA SEVERINA DE S.ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, DU-RANTE ABRIL/2003, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO.......R$ 3.683,57 SAL. FAM..R$ 135,12IPAM..............R$ 152,50 INSS......R$ 129,29VALOR LIQUIDO.....R$ 3.536,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/04/2003 | 683.00 | 99999999999999 | JOSE HILDO ALVES BATISTA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE ABRIL/03, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 683,00 SAL. FAM....R$ 11,26INSS..............R$ 52,25 VALOR LIQUIDO.....R$ 642,01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/04/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FABIANA GOMES ALEXANDRE E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE ABRIL/03, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 1.200,00 INSS.............R$ 91,80 VALOR LIQUIDO....R$ 1.108,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001111 | 30/04/2003 | 800.00 | 00031495036472 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA C-10, PLACA MNC-9930/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, PERCURSO RIACHAO DOS SILVA/MARIZOPOLIS, DURANTE ABRIL/2003,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001112 | 30/04/2003 | 1500.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO F-4000, PLACA MUX-6695/CE, DESTINADOA CONDUCAO DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, PERCURSO RIACHAO DOS RIBEIROS/LAGOA REDONDA/RIACHAO DOS ANIZIOS/MA RIZOPOLIS, DURANTE ABRIL/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001113 | 30/04/2003 | 1500.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO, PLACA MNC-7259/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, PERCURSO ASSENTA-MENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS, DURANTE ABRIL/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001114 | 30/04/2003 | 800.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FORD F-1000, PLACA MOE-1829/PB,DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTALDA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, PERCURSO OLHO DA-GUA/MARIZOPOLIS, DURANTE ABRIL/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001115 | 30/04/2003 | 700.00 | 00003965524801 | JOAO LIMA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO GOL GL, PLACA KGV-5213/PE, DESTINADOA CONDUCAO DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, PERCURSO UMBURANA/MARIZOPOLIS, DURANTE ABRIL/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001116 | 30/04/2003 | 1500.00 | 00004347053495 | CLAUDIA MARIA DE PINHO LINS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO F-4000, PLACA MMX-2123/PB, DESTINADOA CONDUCAO DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, PERCURSO CARNAUBA DECIMA/CARNAUBA DE BAIXO/BELO HORIZONTE/MARIZOPOLIS,DURANTE ABRIL/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001117 | 30/04/2003 | 950.00 | 00007625782468 | FRANCISCO JOSE DE LIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CHEVETTE SL, PLACA MNK-1513/PB, DES-TINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO ASSENTAMENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2003 | 1.68 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE ABRIL/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2003 | 100.00 | 00000758807414 | FERNANDES PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMO- VEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE CIGANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2003 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMO- VEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2003 | 80.00 | 00071387404415 | FRANCISCA BRAGA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMO- VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2003 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMO- VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO RIACHAO DOS RIBEIROS , DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2003 | 80.00 | 00002560895404 | EDILSON ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMO- VEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFRECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/04/2003 | 85.55 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA N§544-1359, QUE ATENDE A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/04/2003 | 19.09 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA N§544-1359, QUE ATENDE A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 1334-0 DO ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2003 | 85.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 1334-0 DO ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA CRECHE JOSE CAR- LEUSON BRAGA NESTE MUNICIPIO, DURANTE ABRIL/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2003 | 649.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 1334-0 DO ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADE- LHA, JULIA MARIA CARVALHO SILVA E DORETEU DOS SAN-TOS PASSOS, DURANTE ABRIL/2003, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/04/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 1334-0 DO ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, DURANTE O MESDE ABRIL/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2003 | 32.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 DO FUNDEF, REF. AJUSTE DO FUNDEF FPM E LC 91/97, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2003 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICES PATRONAIS, COMP. 04/2003, CONFOR-ME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2003 | 71.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICES PATRONAIS, COMP. 04/2003, CONFOR-ME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/04/2003 | 52.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICES PATRONAIS, COMP. 04/2003, CONFOR-ME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE ABRIL/03, CONFORME FOPAG EM ANEXO VALOR BRUTO.........R$ 400,00 INSS................R$ 30,60 VALOR LIQUIDO.......R$ 369,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2003 | 340.00 | 99999999999999 | ABDON SALOMAO LOPES FURTADO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE ABRIL/03, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.........R$ 340,00 INSS................R$ 26,01 VALOR LIQUIDO.......R$ 313,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2003 | 250.00 | 99999999999999 | IVAN DANTAS CARDOSO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIR. QUADRA POLIESPORTIVA DESTEMUNICIPIO, DURANTE ABRIL/03, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.........R$ 250,00 INSS................R$ 19,13 VALOR LIQUIDO.......R$ 230,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2003 | 25.49 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2003 | 36.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 1334-0 DO ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA QUADRA POLIESPOR-TIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/04/2003 | 126.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICES PATRONAIS, COMP. 04/2003, CONFOR-ME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE LOPES BEZERRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE ABRIL/2003, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 600,00 INSS.............R$ 51,90 VALOR LIQUIDO....R$ 548,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/04/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICES PATRONAIS, COMP. 04/2003, CONFOR-ME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/04/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICES PATRONAIS, COMP. 04/2003, CONFOR-ME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE ABRIL/03, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO.........R$ 1.000,00 INSS................R$ 82,50 VALOR LIQUIDO.......R$ 917,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2003 | 240.00 | 99999999999999 | LIDIA MARIA FERNANDES BEZERRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. CAPACITACAO PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE ABRIL/03, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO.........R$ 240,00 INSS................R$ 18,36 VALOR LIQUIDO.......R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2003 | 20.00 | 00003772768474 | MARIA DA GLORIA FERREIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMEN TE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2003 | 126.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICES PATRONAIS, COMP. 04/2003, CONFOR-ME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2003 | 600.00 | 99999999999999 | MARCO ANTONIO NOBREGA BRAGA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIOREF. ABRIL/03, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 600,00 INSS...............R$ 51,90 VALOR LIQUIDO......R$ 548,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2003 | 640.82 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. PAR-CELAMENTO ADMINISTRATIVO, COMP. 04/2003, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2003 | 500.00 | 00016014987487 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COORDENACAO DOS TRABALHOS DE LEVANTAMENTO CA- DASTRAL DAS REDES ELETRICA E TELEFONICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2003 | 131.96 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. SER-VICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1041, REF. O MES DE ABRIL/2003, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/04/2003 | 314.10 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DO PASEP, COMP. 04/2003, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICES PATRONAIS, COMP. 04/2003, CONFOR-ME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2003 | 61.75 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/2003, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2003 | 59.65 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/2003, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2003 | 31.11 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/2003, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2003 | 72.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/2003, CONFORME GRPM EM ANEXO. OBS. FRANCISCO CESAR ROCHA-PRESIDENTE DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2003 | 1514.60 | 99999999999999 | ERIDAN CAVALCANTE SOARES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2003, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 1.514,60 SAL.FAM...R$ 22,52INSS.............R$ 82,50 IPAM......R$ 41,17VALOR LIQUIDO....R$ 1.413,45 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2003 | 497.06 | 99999999999999 | JANEMARCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. TRIB. MERC. E IMOBILIARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/03, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 497,06 SAL.FAM...R$ 33,78IPAM...............R$ 39,76 VALOR LIQUIDO......R$ 491,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2003 | 259.23 | 99999999999999 | FRANCISCO CLAUDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/03, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 259,23 SAL.FAM...R$ 22,52IPAM...............R$ 20,74 VALOR LIQUIDO......R$ 261,01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2003 | 30.00 | 09318940000106 | ANTONIO GONCALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFE- RENTE A AUTENTICACOES, RECEBIMENTOS E CERTIDOES NEGATIVA DA SEC. DE FINANCAS E ADM. DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2003 | 10.00 | 00000000000000 | PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFE- RENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE FINANCAS E ADM. DESTE MUNICIPIO, CONF.RE- BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2003 | 130.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMO- VEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE EXPEDICAO DE CTPS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIV.CONT.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2003 | 1150.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/04/2003 | 555.51 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA N§544-1041, QUE ATENDE A SECRETARIADE FINANCAS E ADM. DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE ABRIL/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2003 | 376.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 1334-0 DO ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEDE DA PREFEITU-RA E DELEGACIA DE POLICIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2003 | 400.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE CONTRATOS E LI- CITACOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ABRIL/2003, CON FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIV.CONT.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, REF. ABRIL/ 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. ABRIL/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2003 | 166.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2003 | 1.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 283.146-5 ICMS-DESON., EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2003 | 21.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.792-X DO FEP, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2003 | 533.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 17.04.2003, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2003 | 150.00 | 00021859604315 | CICERO ALEXANDRE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 10 (DEZ) FAIXAS DOS EVENTOS E SO LENIDADES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E ADMINSITRATIVA DO MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE 24 A 29 DE ABRIL DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/04/2003 | 195.00 | 00039576213487 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 13 (TREZE) FAIXAS DOS EVENTOS E SOLENIDADES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E ADMINSITRATIVA DO MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE 24 A 29 DE ABRIL DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/04/2003 | 780.00 | 00002445885469 | LAURINETO FRANCISCO DE ABREU | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN ANO 2002/2003, A SERVICO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18A 30 DE ABRIL DE 2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/04/2003 | 1181.25 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICES PATRONAIS, COMP. 04/2003, CONFOR-ME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/04/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICES PATRONAIS, COMP. 04/2003, CONFOR-ME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/04/2003 | 31.11 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/2003, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2003 | 5884.23 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PREFEITO, VICE-PREFEITO E FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE ABRIL/2003CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 5.884,23 SAL.FAM...R$ 22,52INSS.............R$ 343,54 IPAM......R$ 20,74IRRF.............R$ 538,46 PENSAO....R$ 958,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA IZABEL DA SILVA AMORIM E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE ABRIL/2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 240,00 INSS.............R$ 18,36 VALOR LIQUIDO....R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2003 | 155.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICES PATRONAIS, COMP. 04/2003, CONFOR-ME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2003 | 740.00 | 99999999999999 | HERON CID CESAR S. DE MADRID E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTI-TUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2003, CONFOR-ME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 740,00 INSS.............R$ 56,61 VALOR LIQUIDO....R$ 683,39 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/04/2003 | 400.00 | 03074896000141 | ASCODEMAR | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. SER-VICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM A APRESENTACAO DO PROGRAMA GOVERNO EM ACAO ATRAVES DA RADIO COMUNITARIA PANO RAMA FM, QUNZENALMENTE AOS DOMINGOS, NO HORARIO DAS 12 AS 14 HS, REF. ABRIL/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/04/2003 | 600.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. SER-VICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE ABRIL/2003, CONFORME NF E RECI BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2003 | 400.00 | 00023813458415 | ANTONIO LINS DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 16(DEZESEIS)CARRADAS DE PICARRA PARA O PICARRAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2003 | 600.00 | 00091858941415 | ROBERLANDIO ROBERTO SANTIAGO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 (DEZ) CARRADAS DE AREIA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001010 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00072739568487 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PAMPA DE PLACA MMR-5341/CE, A SERVICOS DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DES TE MUNICIPIO, DURANTE ABRIL/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/04/2003 | 45.00 | 00036512397487 | JOSE ROQUE DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR 03 (TRES) DIARIAS COMOAUXILIAR DE ELETRICISTA A SERVICO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICI- PIO, NOS DIAS 24, 25 E 28 DE ABRIL DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2003 | 300.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2003 | 96.00 | 00004172680410 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR 16 FOTOS 15X21 DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS NAS RESIDENCIAS DE FAMILIAS CARENTES DE NOSSO MUNI CIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2003 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICES PATRONAIS, COMP. 04/2003, CONFOR-ME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2003 | 73.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICES PATRONAIS, COMP. 04/2003, CONFOR-ME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2003 | 28.56 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICES PATRONAIS, COMP. 04/2003, CONFOR-ME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2003 | 30.80 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/2003, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2003 | 31.58 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/2003, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2003 | 31.11 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/2003, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2003 | 61.60 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/2003, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2003 | 742.21 | 99999999999999 | LUZIMAR SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/03, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 742,21 SAL.FAM....R$ 11,26INSS...............R$ 30,60 IPAM.......R$ 20,53VALOR LIQUIDO......R$ 702,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2003 | 350.00 | 99999999999999 | FERNANDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPTO. TRANSPORTES DESTE MUNICI-CIPIO, REF. ABRIL/03, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 350,00 INSS...............R$ 26,78 VALOR LIQUIDO......R$ 323,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2003 | 350.85 | 99999999999999 | GERISVAL LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE ABRIL/03, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 350,85 SAL.FAM....R$ 11,26IPAM...............R$ 21,05 VALOR LIQUIDO......R$ 341,06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2003 | 136.00 | 99999999999999 | JOSE ROQUE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. MERCADO, FEIRA LIVRE E MA-TADOURO DESTE MUNICIPIO, DURANTE ABRIL/03, CONFOR-ME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.........R$ 136,00 INSS................R$ 10,40 VALOR LIQUIDO.......R$ 125,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2003 | 547.65 | 99999999999999 | FRANCISCO FABIO GOMES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. PARQUES, JARDINS E CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE ABRIL/03, CONF. FOPAGEM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 547,65 SAL.FAM....R$ 11,26INSS.............R$ 15,45 IPAM.......R$ 20,74VALOR LIQUIDO....R$ 522,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/04/2003 | 204.03 | 99999999999999 | VALDEMAR RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE ABRIL/2003, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 204,03 INSS...............R$ 15,61 VALOR LIQUIDO......R$ 188,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/04/2003 | 513.32 | 99999999999999 | FERNANDO AURELIANO DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. MERCADOS, FEIRAS LIVRES EMATADOURO DESTE MUNICIPIO, DURANTE ABRIL/2003, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 513,32 IPAM...............R$ 41,06 VALOR LIQUIDO......R$ 472,26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2003 | 200.00 | 00089342119468 | MARIA BRAGA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMO- VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFRECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/04/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 1334-0 DO ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONF. FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2003 | 393.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 1334-0 DO ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL2003, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/04/2003 | 233.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 1334-0 DO ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA PRACA FRANCISCO BRAGA, CEMITERIO PUBLICO, CALCADAO MUNICIPAL E CANTEIROS, DURANTE ABRIL/2003, CONF, FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2003 | 238.25 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. CON-TRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE 25% PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFCOMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001007 | 30/04/2003 | 2000.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO CACAMBA BASCULANTE DE PLACA AM-1591/PB, A SERVICO DALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE LIXOE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE ABRIL/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001011 | 30/04/2003 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMQ-1382/PB, A SERVICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE ABRIL/2003, CONFORME RE CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001015 | 30/04/2003 | 1470.00 | 05255262000110 | LAB. DE ANALISES CLINICAS DANTAS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAOSERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA NO MUNICIPIO, NAS QUANTIDADES CONSTANTES DA PROPOSTA VENCEDORA, REF. ABRIL DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2003 | 950.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO, DURANTE ABRIL/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/04/2003 | 93.50 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 187 VASSOU-RAS DE PALHA PARA A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICI- PIO, DURANTE ABRIL/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2003 | 298.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 S.SAUDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICES PATRONAIS, COMP. 04/2003, CONFOR-ME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/04/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 S.SAUDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICES PATRONAIS, COMP. 04/2003, CONFOR-ME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/04/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 SAUDE, REF. REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/03, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/04/2003 | 126.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 SAUDE, REF. REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/03, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2003 | 30.80 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 SAUDE, REF. REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/2003, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2003 | 31.89 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 SAUDE, REF. REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/2003, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2003 | 50.40 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 SAUDE, REF. REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/2003, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2003 | 354.80 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 SAUDE, REF. REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/2003, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2003 | 100.80 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 SAUDE, REF. REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/2003, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2003 | 50.40 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 SAUDE, REF. REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/2003, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2003 | 152.61 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 SAUDE, REF. REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/2003, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2003 | 1676.66 | 99999999999999 | FERNANDA DE ARAUJO TRIGUEIRO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE ABRIL/03, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO.......R$ 1.676,66 SAL.FAM..R$ 11,26 INSS..............R$ 142,80 IPAM.....R$ 20,53 VALOR LIQUIDO.....R$ 1.524,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2003 | 505.78 | 99999999999999 | ALEX SANDRO RODOLFO DE MELO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. VIG.SANIT. E EPIDEMIOLOGICADESTE MUNICIPIO, DURANTE ABRIL/2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.......R$ 505,78 SAL.FAM..R$ 22,52 INSS..............R$ 18,36 IPAM.....R$ 21,26 VALOR LIQUIDO.....R$ 488,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2003 | 420.00 | 99999999999999 | JORGE LUIZ GADELHA MAIA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE ABRIL/2003, CONFORMEFOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 420,00 SAL.FAM..R$ 22,52 IPAM..............R$ 33,60 VALOR LIQUIDO.....R$ 408,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/04/2003 | 2748.63 | 99999999999999 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE ABRIL/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 2.748,63 SAL.FAM..R$ 200,20 IPAM..............R$ 219,88 FALTA....R$ 8,23 VALOR LIQUIDO.....R$ 2.678,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/04/2003 | 1271.78 | 99999999999999 | CARLOS ANDRE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE ABRIL/2003, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 1.271,78 SALARIO FAMILIA..R$ 45,04 IPAM.............R$ 101,74 VALOR LIQUIDO....R$ 1.215,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDNE ALMEIDA CARTAXO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. PSF/PACS DESTE MUNICIPIO, DURANTE ABRIL/2003, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 240,00 INSS.............R$ 18,36 VALOR LIQUIDO....R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/04/2003 | 1122.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS A. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDO PEVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE ABRIL/2003, CONF.FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/04/2003 | 130.63 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE TEREZA ARAUJO DOS SANTOS, REF. O MES DE ABRIL/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2003 | 150.00 | 00018593364420 | GERALDO SIMIAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMO- VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE I DO PSF DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2003 | 698.87 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA N§544-1346, QUE ATENDE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2003, CONFOR-ME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2003 | 4.04 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA N§544-1346, QUE ATENDE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE ABRIL/2003CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2003 | 146.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/03, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2003 | 20.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMEN TE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/04/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICES PATRONAIS, COMP. 04/2003, CONFOR-ME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2003 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DA FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/03, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2003 | 50.40 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/2003, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2003 | 29.09 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/2003, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | LUCIA JERONIMO VIEIRA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE ABRIL/03, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.........R$ 1.000,00 INSS................R$ 82,50 VALOR LIQUIDO.......R$ 917,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2003 | 420.00 | 99999999999999 | MARIA DOS REMEDIOS DA CONCEICAO | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE ABRIL/2003, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.........R$ 420,00 SAL.FAM.R$ 22,52IPAM................R$ 33,60 VALOR LIQUIDO.......R$ 408,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES LOTADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE ABRILDE 2003, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 1.000,00 SAL. FAMILIA.......R$ 11,26 INSS...............R$ 76,50 VALOR LIQUIDO......R$ 934,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/04/2003 | 1890.00 | 99999999999999 | BOSSUILDA RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 1.890,00 SAL. FAMILIA.......R$ 45,04 INSS...............R$ 144,59 VALOR LIQUIDO......R$ 1.790,45 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/04/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | CIBELE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSE-LHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN-CA E DO ADOLESCENTE, DURANTE ABRIL/2003, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 1.200,00 INSS...............R$ 91,80 VALOR LIQUIDO......R$ 1.108,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/04/2003 | 242.41 | 99999999999999 | IRENE PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTEMUNICIPIO, DURANTE ABRIL/2003, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO........R$ 242,41 SAL.FAM..R$ 11,26IPAM...............R$ 19,39 VALOR LIQUIDO......R$ 234,28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2003 | 10.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DAS CRIANCAS EDOS ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE ABRIL/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2003 | 43.87 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DAS UNIDADES I, II DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE ABRIL/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/04/2003 | 200.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMO- VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DO PETI DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2003 | 100.00 | 00042422051472 | MARIA GOMES CESAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMO- VEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES DESTE MU-CIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2003 | 80.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMO- VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DO PETI DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/04/2003 | 37.77 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA N§ 544-1140, QUE ATENDE O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE ABRIL/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2003 | 99.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 1334-0 DO ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA UNIDADE I DO PETIDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 1334-0 DO ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CENTRO GERACAO DERENDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/03 CONF. FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 1334-0 DO ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA UNIDADE II DO PE-TI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/05/2003 | 91.54 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTE MUNICI- PIO, REF. ABRIL/2003, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/05/2003 | 7.77 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2003, CONFOR-ME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/05/2003 | 88.86 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICI-PIO, REF. ABRIL/2003, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/05/2003 | 2496.97 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2003, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/05/2003 | 1000.00 | 08270555000165 | BRISEPAL-IND.COM.BRIT S. PRE-MOLDADOS LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 SACOS DECIMENTO NASSAU, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/05/2003 | 292.05 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA, DELEGACIA DE POLICIA,POSTO DA TELPA E IGREJA CATOLICA, REF. ABRIL/2003,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/05/2003 | 1700.00 | 00018593410472 | LUIZ JOSE PEDROSA DE SA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR,TIPO FORD F-4000, PLACA HUT-9099/CE, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO ZOOTECNIA/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003, CONFORME RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001167 | 02/05/2003 | 2050.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESELPARA ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO MARI-ZOPOLIS/SOUSA/MARIZOPOLIS, NOS TURNOS MANHA, TARDEE NOITE, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/05/2003 | 29.98 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAQUIM VIEIRA DA SILVA E FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS, REF. ABRIL/2003CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 05/05/2003 | 100.00 | 00002030679402 | DANIEL MENDES | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINAPARA O PREPARO E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/05/2003 | 2714.36 | 05512212000171 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIIOS PARA O PREPARO E DISTRIBUICAO DA MEREN-DA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 05/05/2003 | 12.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA ENVIO DE ENCOMENDAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME COMPRO VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 DO FUNDEF, REF. SOLICITACAO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.927-2 DO PEVA, REF. SO-LICITACAO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DODO MES DE MAIO/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.067-8 DO PETI, REF. SO-LICITACAO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DODO MES DE MAIO/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 06/05/2003 | 453.40 | 04745093000134 | CAPELLA MEDICAL DENTAL LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 06/05/2003 | 190.20 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NA-TURA PARA O PREPARO E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 07/05/2003 | 14.10 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 07/05/2003 | 21.35 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/05/2003 | 12.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE ENCOMENDAS PARA JOAO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/05/2003 | 650.00 | 02182438000163 | WELLINGTON FERREIRA DE LACERDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-22 94/PB, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/05/2003 | 100.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS PARAPREPARO E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/05/2003 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADS NAELABORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, REF. OS MES DE ABRIL E MAIO DE 2003CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/05/2003 | 1000.00 | 00020588836400 | GERALDO MARIANO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO BELINA II, PLACA MMZ-1936/PB, A SER-VICO DOS AGENTES DO PEVA PARA REALIZACAO DO TRABA-LHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/02 A 21/04/2003, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001190 | 09/05/2003 | 1000.00 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/05/2003 | 2380.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 3.400 KG DEBATATA DOCE PARA COMPOR 1.700 CESTAS BASCIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/05/2003 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. SOLICITACAO DE EXTRATO BANCARIO NO DIA 09.05.2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/05/2003 | 830.27 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. PAR-CELAMENTO ADMINISTRATIVO, COMP. 05/2003, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/05/2003 | 1059.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, REF. TRANSFERENCIA DO FPM DO DIA 09.05. 2003, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/05/2003 | 695.00 | 03887945000165 | JIREH EDITORA DE LISTAS LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. IDENTIFICACAO E ORDENACAO DOS ENDERECOS ELETRONICOS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO PORTAL PU- BLICO NA INTERNET, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. ENDERECO:WWW.PORALPUBLICO.COM.BR/PMMARIZOPOLIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/05/2003 | 600.00 | 00091858941415 | ROBERLANDIO ROBERTO SANTIAGO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 (DEZ) CARRADAS DE AREIA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/05/2003 | 1212.00 | 00031289380406 | RONALDO LUCIO SILVA DE ANDRADE | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIALDE CONSTRUCAO DAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PU- BLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/05/2003 | 1420.00 | 00091858593468 | EDCLAUDIO FERNANDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOSDE RECUPERACAO DE ESGOTO DA RUA RITA DE ABREU, ZO-NA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001215 | 12/05/2003 | 1116.90 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELPARA ABASTECER O VEICULO PAMPA DE PLACA MMR-5341/ CE, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00023812559404 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 (DEZ) MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/05/2003 | 1000.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 09 CARROS DEMAO, 12 PA DE BICO C/ CABO, 20 PA C/ CABO, 15 CHI-BANCAS, 16 ENXADAS E 15 PICARETAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/05/2003 | 1000.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMPADAS MISTA 160 W DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/05/2003 | 4750.00 | 00463167000199 | FRANCILEUDO FERREIRA LIMA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/05/2003 | 3000.00 | 00080601553420 | LINDEMBERGUE JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 60(SESSENTA)CARRADAS DE MATERIAL PARA PICARRAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/05/2003 | 240.00 | 00004347052413 | EDINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/05/2003 | 500.00 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | VALOR REF.AO PAGAMENTO POR 100 (CEM) FOTOS TAMANHO15X21 DOS EVENTOS DAS SOLENIDADES ALUSIVAS AS FES-TIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E ADMINISTRATIUADO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/05/2003 | 700.00 | 00030996260153 | ERISVALDO OLIMPIO SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 28 (VINTE E OITO) HORAS DE CARRO DE SOM NA DI VULGACAO DAS SOLENIDADES E EVENTOS ALUSIVOS A EMANCIPACAO POLITIVA E ADMINISTRATIVA DESTE MUNI CIPIO, REALIZADAS NO PERIODO DE 24 A 26 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/05/2003 | 29.65 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 04/03, GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/05/2003 | 10.23 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 04/03, GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/05/2003 | 1.22 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 04/03, GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/05/2003 | 0.44 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 04/03, GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/05/2003 | 1.17 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 EDUCACAO,REF.PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 04/03, GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/05/2003 | 3.21 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 EDUCACAO,REF.PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 04/03, GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 12/05/2003 | 5.25 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 S. SAUDE, REF.PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 04/03, GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/05/2003 | 2.25 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 S. SAUDE, REF.PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 04/03, GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/05/2003 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 S. SAUDE, REF. SO-LICITACAO DE EXTRATO BANCARIO, NO DIA 12/05/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/05/2003 | 15.00 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUIM.ALIM.LTD | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CERA LIQUI-DA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/05/2003 | 20.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 CABO 2X1USB PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001210 | 12/05/2003 | 3285.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELPARA ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ- 2294/PB, A SERVICO DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001211 | 12/05/2003 | 2190.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELPARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MMQ-1382/PB, A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001214 | 12/05/2003 | 1258.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELPARA ABASTECER O VEICULO CACAMBA BASCULANTE DE PLACA AM-1591/PB, A SERVICO DA COLETA DE LIXO DOMICI-LIAR E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/05/2003 | 230.10 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEINFORMATICA PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/05/2003 | 723.05 | 00090522362400 | IZAEL BARBOSA DE LIMA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE EN-FERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001212 | 12/05/2003 | 2000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELPARA ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB, A SERVICO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001213 | 12/05/2003 | 7633.43 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEISPARA ABASTECER OS VEICULOS LOCADOS POR ESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/05/2003 | 452.14 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/05/2003 | 3500.00 | 05512212000171 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | CONS.MUN.DIR.CRIANCA E ADOLES. DE SOUSA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA A ADESAO AO I ENCONTRODE CAPACITACAO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME RE CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/05/2003 | 4.40 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/05/2003 | 20.00 | 00064977730615 | ANTONIO DE SOUZA NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR UMA VIAGEM COM DESTINOA CIDADE DE SOUSA/PB, COM O SECRETARIO DE FINANCASE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO PARATIDE PLACA MMN-2889/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/05/2003 | 30.72 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS COBRADOS SOBRE AS FATURAS DE COMPRA PECAS ESERVICOS DO VEICULO ONIBUS, CONF. NF N§ 002482 E 000196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/05/2003 | 4781.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMEN- TOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/05/2003 | 7.00 | 12935052000139 | ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/05/2003 | 593.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/05/2003 | 247.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB,CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/05/2003 | 89.36 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. SER-VICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1359 A SERVI-CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI-CIPIO, REF. MAIO/2003, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 15/05/2003 | 726.52 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 544-1346, QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/05/2003 | 41.95 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DA LI-NHA TELEFONICA N§ 544-1140, QUE ATENDE AO CONSELHOTUTELAR DO DIREITO DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTESCONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/05/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE O MES DE MAIO/2003, CONF. COMPROVANTE DE PAGA- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 15/05/2003 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 9.655-5 DO PROGRAMA AL-FABETIZACAO SOLIDARIA, NO DIA 15/05/2003, REF. SO-LICITACAO DE EXTRATO BANCARIO, CONF. EXTRATO DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 15/05/2003 | 3.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC. SAUDE, REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE, NO DIA 15/05/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 15/05/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.042-2 DO PAB, REFE- RENTE A SOLICITACAO DE EXTRATO, NO DIA 15/05/2003,CONF. EXTRATO BANCARIO DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/05/2003 | 25.00 | 00064977730615 | ANTONIO DE SOUZA NETO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO POR UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA/PB., COM O SECRETARIO DE FI- NANCAS E ADMINISTRACAO, NO VEICULO PARATI DE PLACAMMN-2889/PB., AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/05/2003 | 8.00 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTA-GEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/05/2003 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO - TERMO DE RATIFICACAO, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO: 29/04/03, TP. N§ 03/03, NO DIARIO OFICIAL,EDICAO: 08/05/03, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/05/2003 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO - TERMO DE RATIFICACAO, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO: 10/04/03, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/05/2003 | 1425.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO - TP.N§ 01/03, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO:12/03/03, TP. N§ 02/03, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO:15/03/03, DECRETO, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO:20/03/03DESPESA DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO, NO DIARIO O-FICIAL, EDICAO: 08/04/03, CONF. NF. E RECIBO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/05/2003 | 11.48 | 04401331000194 | MARIA DE FATIMA SOARES FERREIRA-AKY MODA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADO AO CENTRO GERACAO DE RENDASCONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/05/2003 | 166.40 | 35585058000129 | BALDOMERO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODU-TOS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/05/2003 | 280.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE HOSPE-DAGEM DO SR. JOSE VIEIRA DA SILVA, PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB., AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNID. MISTA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001251 | 18/05/2003 | 32124.20 | 03093350000138 | J. A. EQUPAMENTOS LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ESCRITORIO, DESTINADOS A UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. E RE-CIBO EM ANEXO. OBJETO DO CONVENIO N§ 2072/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNID. MISTA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001252 | 19/05/2003 | 18535.05 | 03093350000138 | J. A. EQUPAMENTOS LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ESCRITORIO, DESTINADOS A UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONF. NF E RECIBOEM ANEXO. OBJETO DO CONVENIO N§ 2072/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNID. MISTA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001253 | 19/05/2003 | 11969.00 | 04436783000101 | HOSPTUDO COMERCIO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPA- MENTOS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MIS TA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. OBJETO DO CONVENIO N§ 2072/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/05/2003 | 400.00 | 00080885527453 | ALEXSANDRO JERONIMO DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANPORTE NO VEICULO CAMIONETA FURGAO DE PLACA CCB-5353/PB., TRANSPORTANDO PARENTES E AMIGOS PARA O VE-LORIO E SEPULTAMENTO DO FALECIDO ANTONIO AFONSO DECARVALHO, DA CIDADE DE IBIMIRIM/PE PARA A CIDADE DDE MARIZOPOLIS/PB., E VICE E VERSA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/05/2003 | 6165.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPO-RARIOS, CONTRATADOS PARA EXECUCAO DAS CASA POPULA-RES-PSH, REF. A 1§ MEDICAO EQUIVALENTE A 13,70%, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 6.165,00 INSS............R$ 478,20 VALOR LIQUIDO...R$ 5.686,80 | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001256 | 19/05/2003 | 24660.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA EXECUCAO DAS CASA POPULARESPSH, CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/05/2003 | 9.92 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOS ADOLESCENTES REF.O MES DE MAIO/2003 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/05/2003 | 34.36 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMETO PELO CONSUMO DE ENER- GIA ELETRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/05/2003 | 2200.00 | 00000129346403 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 44 CARRADAS DE AREIA PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE PEQUENAS RE-FORMAS EM RESIDENCIAS,CONF. RECIBO E TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/05/2003 | 150.00 | 00099253780444 | FRANCIVALDO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA A REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFOR- ME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/05/2003 | 40.00 | 00018593852491 | MARTINS DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA A REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFOR- ME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/05/2003 | 30.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIONES GOMES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA A REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFOR- ME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/05/2003 | 100.00 | 00003018120477 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/05/2003 | 200.00 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/05/2003 | 60.00 | 00001855957400 | RAIMUNDA VIANA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/05/2003 | 30.00 | 00004549835494 | GILVANEIDE DOS SANTOS BARROS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/05/2003 | 60.00 | 00004316341499 | LUCIA SOARES DA COSTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/05/2003 | 70.00 | 00005852346470 | MARIA APARECIDA GONCALVES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/05/2003 | 2500.00 | 00091858941415 | ROBERLANDIO ROBERTO SANTIAGO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 CARRADAS DE AREIA, PARA SEREM DOADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZACOES DE PEQUENAS REFORMASRESIDENCIAIS, POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO E TERMOS DEDOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/05/2003 | 194.36 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMETO PELO CONSUMO DE ENER- GIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE TEREZA A. DOS SAN-TOS, REF. O MES DE MAIO/2003, CONF. FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/05/2003 | 238.25 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC. SAUDE, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE,MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/05/2003 | 14170.00 | 99999999999999 | CHEILLA ASSIS ROCHA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSFDURANTE O MES DE MAIO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 14.170,00 IRRF....R$ 2.131,66 INSS...........R$ 77,12 IPAM...........R$ 67,20 VALOR LIQUIDO..R$ 11.894,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/05/2003 | 1250.00 | 99999999999999 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONF. FOPAG. EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 1.250,00 INSS...R$ 15,61 IPAM...........R$ 33,60 VALOR LIQ......R$ 1.200,79 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/05/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | ADAILSA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAIO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/05/2003 | 1063.00 | 05512212000171 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATE-RIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/05/2003 | 1470.00 | 00016014979468 | FRANCISCO ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PICARRAMENTO DE RUAS E A-VENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/03 CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/05/2003 | 850.00 | 00049864580434 | EVERALDO SARMENTO DE PINHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 17 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFO MES DE MAIO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00016014979468 | FRANCISCO ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LO-CACAO DE 20 HORAS DE MAQUINAS ENCHEDEIRA NA REALI-ZACAO DOS SERVICOS DE ATERRAMENTO DE RUAS E AVENI-DAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/05/2003 | 1650.00 | 04610913000180 | EVANDRO MARTINS SARAIVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA EM GERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/05/2003 | 572.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/05/2003, CONF. AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/05/2003 | 1567.25 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 1334-0 DO ICMS, REFERENTE DEBITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE FATURAS PENDENTES ATE 30/09/2000, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/05/2003 | 21.73 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, REF. O MES DE MAIO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/05/2003 | 1.29 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, REF. O MES DE MAIO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/05/2003 | 220.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM - INFOSERV | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO NO MICRO COMPUTADOR DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/05/2003 | 19058.09 | 99999999999999 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 19.058,09 SAL.FAMILIA..R$ 90.08 IPAM...........R$ 1.513,99 VALOR LIQ......R$ 17.634,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/05/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA, REF. O MES DE MAIO/2003, CONF. EXTRATO BANCARIO DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/05/2003 | 35.64 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMETO PELO CONSUMO DE ENER- GIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICI-PIO, REF. O MES DE MAIO/2003, CONF. FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/05/2003 | 20.83 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA N§ 54-1359, QUE ATENDE A SECRETARIADE DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/05/2003 | 140.26 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA N§ 544-1041, QUE ATENDE AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/05/2003 | 10.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN-CA E DOS ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/05/2003 | 1750.00 | 41224155000199 | INDUSTRIA DE PREMULDAODS LTDA - POSTIL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 POSTES DE CONCRETO TIPO 150/9, DESTINADOS AO PROGRAMADE HABITACAO POPULAR DO PSH, CONF. NF. E RECIBO EMANEXO. | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 23/05/2003 | 1233.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRO- NAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A CONTRUCAO DE CASAS POPULARES DO PROGRAMA DO PSH, REF. COMP. 05/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/05/2003 | 60.00 | 00044197691491 | OLENKA SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR REFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALI-ZACAO DO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/05/2003 | 60.00 | 00020276761472 | NEZIETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALI-ZACAO DO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 23/05/2003 | 60.00 | 00020299427404 | TEREZA CRISTINA OLIVEIRA GOMES | VALOR REFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALI-ZACAO DO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/05/2003 | 9.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DFO ICMS, REF.A COBRANCA DE TAXA E DEVOLUCAO DE CHEQUE,NO DIA 23/05/2003, CONF. EXTRATO BANCARIO DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/05/2003 | 13.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAPEL REPORT, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCASE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/05/2003 | 470.71 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO APGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 544-1041, QUE ATENDE AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/05/2003 | 80.00 | 00004430796416 | LUCIANO DA SILVA LEITE | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/05/2003 | 380.00 | 04666063000132 | IND.DE LATICIN.VALE DOS DINOSSAUROS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUCO CITRICO, DESTINADO A ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTEMUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/05/2003 | 520.00 | 05512212000171 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODU-TOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALFABETIZACAO SOLI-DARA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/05/2003 | 898.40 | 05512212000171 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODU-TOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALFABETIZACAO SOLI-DARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/05/2003 | 550.00 | 01939442000160 | ELETROMEC- EMP. DE ELET. IND COM. LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE 03 COLUNAS AT. EM UM TRAFO75 KVA, NA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/05/2003 | 665.00 | 01396757000109 | F. ASSIS LOPES & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 REFRIGERADOR ELETROLUX, DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DOROTEU DOS SANTOS PASSOS, CONF. NF.E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/05/2003 | 100.00 | 00005582927476 | RAIMUNDA VICENTE DANTAS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. TERMO DE DOA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/05/2003 | 12.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, ATRAVES DA EXPRESSO GUANABARA, DA CIDADEDE MARIZOPOLIS PARA A CAPITAL DE JOAO PESSO-PBCONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/05/2003 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 12.926-7 DO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. SOLICITACAO DE EXTRATO, NO DIA 27/052003, CONF. EXTRATO BANCARIO DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/05/2003 | 238.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 30/05/2003, CONF.AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/05/2003 | 0.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC.DE SAUDEREF. COBRANCA DE JUROS DE SALDO DEVEDOR, NO DIA 3005/2003, CONF. EXTRATO BANCARIO DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 283.146-5 DO ICMS-DESONREF. SOLICITACAO DE EXTRATO, NO DIA 30/05/2003,CONFORME EXTRATO BANCARIO DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 6.330-4 DO PAC, REFERENTE SOLICITACAO DE EXTRATO, NO DIA 30/05/2003,CONF.EXTRATO BANCARIO DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/05/2003 | 0.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. PAGAMENTO DE JUROS DE SALDO DEVEDOR, NO DIA 30/05/2003, CONF. EXTRATO BANCARIO DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/05/2003 | 640.82 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PENDENTES ATE 30/12/2000, CONF.COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/05/2003 | 122.30 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REFERENTE AO APGAMENTO PELA COMPRA DE PRODU-TOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/05/2003 | 482.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO COMSUMO DE AGUA TRATADA DA PREFEITURA E DELEGACIA DE POLICIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONF. FATU-RAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/05/2003 | 99.53 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 544-1041, QUE ATENDE AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/05/2003 | 61.75 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFE- RENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 05/03CONF. GRPM E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/05/2003 | 59.65 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFE- RENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 05/03CONF. GRPM E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/05/2003 | 31.11 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFE- RENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 05/03CONF. GRPM E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/05/2003 | 72.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 05/2003CONF. GRPM E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/05/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERDORES DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 05/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/05/2003 | 365.50 | 10740413000166 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI-COES PARA SECRETARIOS E FUNCIONARIOS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONFORME NF E RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/05/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE INTERNET DURANTE O MES DE MAIO DE 2003, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/05/2003 | 254.80 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP, REF. O PERIODO 01 A 31/05/2003, CONF. DARF EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/05/2003 | 400.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR TECNICO NA AREA DE LICITACOES E CON-TRATOS, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/05/2003 | 130.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM I-MOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE EXPEDICAO DE CTPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE 2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/05/2003 | 1600.58 | 99999999999999 | ERIDAN CAVALCANTE SOARES E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MAIO/2003CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 1.600,58 SAL.FAMILIA...R$ 22,52INSS...........R$ 82,50 IPAM..........R$ 41,17VALOR LIQUIDO..R$ 1.521,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/05/2003 | 497.06 | 99999999999999 | JANEMARCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBI-LIARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE MAIO/2003, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 497,06 SAL.FAM...R$ 33,78IPAM...............R$ 39,76 VALOR LIQUIDO......R$ 491,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/05/2003 | 259.23 | 99999999999999 | FRANCISCO CLAUDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE MAIO/2003, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 259,23 SAL.FAM...R$ 22,52IPAM...............R$ 20,74 VALOR LIQUIDO......R$ 261,01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIV.CONT.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/05/2003 | 1150.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSCOMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE MAIO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIV.CONT.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/05/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. A LOCACAO DO PROGRAMA ORCAMENTARIO E DECONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE MAIO/03, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/05/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE MAIO/2003, CONFOR ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/05/2003 | 1.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 283.146-5 ICMS-DESON, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/05/2003 | 17.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.792-X DO FEP, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/05/2003 | 297.26 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, POSTO DA TELEMAR, IGREJA CATOLICA E DELEGACIA DE POLI CIA DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2003, CONFORME FA TURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/05/2003 | 300.00 | 99999999999999 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/05/2003 | 265.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS COMSUMO DE AGUATRATADA DO CEMITERIO PUBLICO, PRACA FRANCISCO BRA-GA, CALCADAO MUNICIPAL E CANTEIROS I E II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONF. FATURASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/05/2003 | 368.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO COMSUMO DE AGUA TRATADA DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/05/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. MAIO/03, CONFORME FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/05/2003 | 30.80 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFE- RENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 05/03CONF. GRPM E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/05/2003 | 31.58 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFE- RENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 05/03CONF. GRPM E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/05/2003 | 31.11 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 05/2003CONF. GRPM E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/05/2003 | 61.60 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 05/2003CONF. GRPM E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/05/2003 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERDORES DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 05/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/05/2003 | 73.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERDORES DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 05/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/05/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERDORES DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 05/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/05/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERDORES DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 05/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/05/2003 | 170.00 | 00023813458415 | ANTONIO LINS DA SILVA | VALOR REFERENTE PELA COMPRA DE 04 CARRADAS DE MATERIAL PARA PICARRAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE MAIO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/05/2003 | 10.00 | 00060244186472 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 02 LAVAGENS NO VEICULO FORD/PAMPA DE PLACA MMR-5341, DURANTE O MES DE AMIO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001410 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00072739568487 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA FORD/PAMPA, PLA-CA MMR-5341/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. MAIO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/05/2003 | 200.00 | 00089342119468 | MARIA BRAGA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONF.RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/05/2003 | 656.66 | 99999999999999 | LUZIMAR SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE MAIO/2003, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 656,66 SAL.FAM....R$ 11,26INSS...............R$ 30,60 IPAM.......R$ 20,53VALOR LIQUIDO......R$ 616,79 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/05/2003 | 350.00 | 99999999999999 | FERNANDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEP. TRANSPORTES DESTE MUNICIPIODURANTE MAIO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 350,00 INSS...............R$ 26,78 VALOR LIQUIDO......R$ 323,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/05/2003 | 503.14 | 99999999999999 | GERISVAL LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE MAIO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 503,14 SAL.FAM....R$ 11,26INSS...............R$ 18,36 IPAM.......R$ 21,05VALOR LIQUIDO......R$ 474,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JOSE ROQUE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. MERCADOS, FEIRAS LIVRES E MATADOURO DESTE MUNICIPIO, DURANTE MAIO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...........R$ 240,00 INSS..................R$ 18,36 VALOR LIQUIDO.........R4 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/05/2003 | 461.24 | 99999999999999 | FRANCISCO FABIO GOMES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. PARQUES, JARDINS E CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE MAIO/2003, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 461,24 SAL.FAM....R$ 11,26INSS..............R$ 15,45 IPAM.......R$ 20,74VALOR LIQUIDO.....R$ 436,31 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/05/2003 | 204.03 | 99999999999999 | VALDEMAR RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE MAIO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 204,03 INSS............R$ 15,61 VALOR LIQUIDO...R$ 188,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/05/2003 | 598.87 | 99999999999999 | FERNANDO AURELIANO DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA MANUT. DE MERCADOS,FEIRAS LIVRESE MATADOURO DESTE MUNICIPIO, DURANTE MAIO/03, CON-FORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 598,87 IPAM............R$ 41,06 VALOR LIQUIDO...R$ 557,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/05/2003 | 1495.00 | 03287630000187 | CASTRO E NUNES CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOSDE RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA DR. OTAVIO MA-RIZ, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF, RECIBO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/05/2003 | 10546.80 | 04565667000192 | APC-ASSES.DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOSDE RECUPERACAO DE ESGOTO DE AGUA SERVIDA DA RUA MONTE AZUL, CONFORME NF, RECIBO E PLANILHA EM ANE-XO. | 00000024 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/05/2003 | 13683.00 | 04565667000192 | APC-ASSES.DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOSDE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO DA TRAVESSA DA RUA FRANCISCA PEDROSA DE ARAUJO(AO LA DO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF, RECIBO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000025 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/05/2003 | 2738.16 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. MAIO/2003, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/05/2003 | 143.73 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTE MU NICIPIO, REF. MAIO/2003, CONFORME FATURAS EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/05/2003 | 4700.00 | 00003500621880 | SEBASTIAO RUFINO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 70 M3 DE BRITA E 30 M3 DE PEDRA RACHAO, DESTINADOS A SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MU NICIPIO, DURANTE MAIO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/05/2003 | 4800.00 | 00049864580434 | EVERALDO SARMENTO DE PINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 80 CARRADASDE MATERIAL PARA PICARRAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003, TRANSPORTADO NO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CACAMBA BASCULANTE, DE PLACA JOC-6579/BA, CONFORME RECI BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/05/2003 | 9652.00 | 00036512770463 | JOSE ALEXANDRE CARNEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOSDE REGULARIZACAO E NIVELAMENTO DAS RUAS JOSE VARE-LO TERCEIRO, FRANCISCO DE ASSIS LOPES, CUSTODIA GOMES, ANTONIO PEDRO DA SILVA E A RUA PROJETADA, CONFORME NF, RECIBO E PLANILHA ORCAMENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/05/2003 | 1500.00 | 00002445885469 | LAURINETO FRANCISCO DE ABREU | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 25 DIARIAS DO VEICULO CORSA DE SEDAN DE PLACA MOB-0597/PB., A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONF. RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/05/2003 | 31.11 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFE- RENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 05/03CONF. GRPM E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/05/2003 | 1181.25 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERDORES DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 05/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/05/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERDORES DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 05/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/05/2003 | 100.00 | 00021859604315 | CICERO ALEXANDRE | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 05 FAIXASCOM REFERENCIA A SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PRO- GRAMA FOME ZERO NESTE MUNICIPIO, PELA GOVERNADORA EM EXERCICIO DRA. LAUREMILIA LUCENA, NO DIA 22.05.2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/05/2003 | 198.00 | 00004172680410 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR REF.AO PAGAMENTO POR 33 (TRINTA E TRES)FOTOSDA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PROGRAMA FOME ZERO NESTE MUNICIPIO, PELA GOVERNADORA EM EXERCICIO DRALAUREMILIA LUCENA, NO DIA 22.05.2003, CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/05/2003 | 212.00 | 04955172000170 | F & F KAPACHOS RIO PRETO LTDA - ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 TAPETE SINTETICO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/05/2003 | 5884.23 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS A-GENTES POLITICOS E FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003,CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 5.884,23 SAL.FAMILIA..R$ 22,52INSS............R$ 343,54 IPAM.........R$ 20,74IRRF............R$ 938,46 PENSAO ALIM.R$ 958,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA IZABEL DA SILVA AMORIM E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 240,00 INSS............R$ 18,36 VALOR LIQUIDO...R4 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/05/2003 | 155.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERDORES DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 05/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/05/2003 | 400.00 | 03074896000141 | ASCODEMAR | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,COMOTAMBEM A DIVULGACAO DO PROGRAMA "GOVERNO EM ACAO" ATRAVES DA RADIO COMUNITARIA PANORAMA FM,QUINZENALMENTE, AOS DOMINGOS, NO HORARIO DAS 12:00 AS 14:00HORAS, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONFORME RECIBOE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/05/2003 | 740.00 | 99999999999999 | HERON CID CESAR S. DE MADRID E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUN. INSTITUCIONALDURANTE O MES DE MAIO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 740,00 INSS............R$ 56,61 VALOR LIQUIDO...R$ 683,39 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/05/2003 | 600.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2003, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/05/2003 | 300.00 | 00005360334479 | MARIA MADALENA DE LIMA ESTEVAM | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/05/2003 | 50.00 | 00060353201472 | FRANCISCO QUIRINO BRAGA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/05/2003 | 60.00 | 00005111891412 | FRANSUEUDO VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/05/2003 | 20.00 | 00097878464472 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/05/2003 | 30.00 | 00026313235487 | FRANCISCA FERNANDES FAUSTINO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/05/2003 | 30.00 | 00044805519568 | GERUZINALDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/05/2003 | 40.00 | 00005744958436 | MARIA DO SOCORRO MENDES ALVES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/05/2003 | 300.00 | 00002632214904 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/05/2003 | 118.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMETO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS UNIDADES I E II DO PETI DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/05/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CENTRO GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/05/2003 | 50.40 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFE- RENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 05/03CONF. GRPM E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/05/2003 | 29.09 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 05/2003CONF. GRPM E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/05/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERDORES DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 05/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/05/2003 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO, REF. COMP.05/2003, CONF.GPSE COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/05/2003 | 200.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMO- VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE I DO PETI DESTE MUNI- CIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONF. RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/05/2003 | 80.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMO- VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DO PETI DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONF. RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/05/2003 | 100.00 | 00042422051472 | MARIA GOMES CESAR | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMO- VEL ONDE FUNCIONA OS DIREITOS DA CRIANCA E DOS ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 20003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/05/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | LUCIA JERONIMO VIEIRA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE MAIO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...........R$ 1.000,00 INSS..................R$ 82,50 VALOR LIQUIDO.........R4 917,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/05/2003 | 420.00 | 99999999999999 | MARIA DOS REMEDIOS DA CONCEICAO | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE MAIO/2003, CONFFOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...........R$ 420,00 SAL.FAM.R$ 22,52IPAM..................R$ 33,60 VALOR LIQUIDO.........R4 408,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/05/2003 | 1850.00 | 99999999999999 | BOSSUILDA RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/03, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 1.850,00 SAL.FAM...R$ 45,04INSS..............R$ 141,53 VALOR LIQUIDO.....R$ 1.753,51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/05/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | CIBELE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSE- LHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE MAIO/2003, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 1.200,00 SAL.FAM.....R$ 33,78INSS............R$ 91,80 VALOR LIQUIDO...R$ 1.141,98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/05/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITO-RES DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE MAIO/2003,CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 1.000,00 SAL.FAM.....R$ 11,26INSS............R$ 76,50 FALTA(S)....R$ 13,34VALOR LIQUIDO...R$ 921,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/05/2003 | 242.41 | 99999999999999 | IRENE PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTEMUNICIPIO, DURANTE MAIO/2003, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 242,41 SAL.FAM.....R$ 11,26IPAM............R$ 19,39 VALOR LIQUIDO...R$ 234,28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001480 | 30/05/2003 | 13090.00 | 05512212000171 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1.700 CESTASBASICAS DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/05/2003 | 106.49 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTE MU NICIPIO, REF. MAIO/2003, CONFORME FATURA EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/05/2003 | 300.00 | 00001332108474 | IDEILSO DA COSTA DIAS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIA DESTE MUNICI-PIO, PARA A PESSOA MENCIONADA ACIMA POR SER RECO- CIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/05/2003 | 300.00 | 00004810650405 | ADRIANA SARMENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA, POR SER RECONHECIDAMENTE CA-RENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/05/2003 | 300.00 | 00071326723472 | GILVANEIDE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA, POR SER RECONHECIDAMENTE CA-RENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/05/2003 | 300.00 | 00030933471491 | PAULO RUBENILDO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA, POR SER RECONHECIDAMENTE CA-RENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/05/2003 | 300.00 | 00076880370420 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA, POR SER RECONHECIDAMENTE CA-RENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/05/2003 | 300.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA, POR SER RECONHECIDAMENTE CA-RENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/05/2003 | 300.00 | 00004465930445 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA, POR SER RECONHECIDAMENTE CA-RENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/05/2003 | 300.00 | 00004624018478 | FLAVIO SOARES DA COSTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA, POR SER RECONHECIDAMENTE CA-RENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/05/2003 | 263.00 | 00002528271719 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA, POR SER RECONHECIDAMENTE CA-RENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/05/2003 | 290.00 | 00000102102104 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA, POR SER RECONHECIDAMENTE CA-RENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/05/2003 | 295.00 | 00037440535472 | CREUZA SOARES RODRIGUES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA, POR SER RECONHECIDAMENTE CA-RENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/05/2003 | 280.00 | 00002890548422 | DACIO MARIANO CUNHA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA, POR SER RECONHECIDAMENTE CA-RENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/05/2003 | 270.00 | 99999999999999 | GELIANA SAMARA LINS DE SA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA, POR SER RECONHECIDAMENTE CA-RENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/05/2003 | 295.00 | 00000704136147 | FRANCISCO MARQUES DE ARAGAO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA, POR SER RECONHECIDAMENTE CA-RENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/05/2003 | 240.00 | 00002891585402 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA, POR SER RECONHECIDAMENTE CA-RENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/05/2003 | 188.00 | 00005228270477 | ALEXANDRA MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA, POR SER RECONHECIDAMENTE CA-RENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/05/2003 | 250.00 | 00005591763413 | GERALDA MARIA PAULA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA, POR SER RECONHECIDAMENTE CA-RENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/05/2003 | 200.00 | 00048470732404 | EDINA MARAI SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA, POR SER RECONHECIDAMENTE CA-RENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/05/2003 | 279.00 | 00004520881439 | PATRICIA MANICOBRA DE SA ARISTIDES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA, POR SER RECONHECIDAMENTE CA-RENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/05/2003 | 220.00 | 00039955222115 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA, POR SER RECONHECIDAMENTE CA-RENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/05/2003 | 54.00 | 00005501595419 | JOSE ORLANDO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA, POR SER RECONHECIDAMENTE CA-RENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/05/2003 | 220.00 | 00067559360491 | VERICIO MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA, POR SER RECONHECIDAMENTE CA-RENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/05/2003 | 220.00 | 00060549297120 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA, POR SER RECONHECIDAMENTE CA-RENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/05/2003 | 260.00 | 00002895573484 | NILZA NARCISA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA, POR SER RECONHECIDAMENTE CA-RENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/05/2003 | 275.00 | 99999999999999 | EDNAMAR VIEIRA GOMES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA POR SER RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/05/2003 | 225.00 | 00005070573411 | MARIA DE LOURDES LOURENCO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA POR SER RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/05/2003 | 220.00 | 00088556956491 | SANDRA MARIA LINS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA POR SER RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/05/2003 | 230.00 | 00004039201400 | ALAIDE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA POR SER RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/05/2003 | 295.00 | 00064542505472 | GERALDA DIAS DE ALMEIDA DANTAS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA POR SER RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/05/2003 | 285.00 | 00005375869462 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA POR SER RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/05/2003 | 245.00 | 00002354184476 | RAIMUNDO NONATO ARISTIDES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA POR SER RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/05/2003 | 280.00 | 00060107588404 | MARIA DE LOURDES ANSELMO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA POR SER RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/05/2003 | 250.00 | 00004834958400 | MARIA JOSE DE ALMEIDA GOMES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA POR SER RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/05/2003 | 200.00 | 00002855353823 | ALBERTINO FELIX BEZERRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA POR SER RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/05/2003 | 240.00 | 00095203680434 | GERALDO LUCAS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA POR SER RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/05/2003 | 120.00 | 00004389456466 | JOSE FERNANDES DE SOUSA LINS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA POR SER RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/05/2003 | 40.00 | 00064542700410 | MARIA IRAIDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA POR SER RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/05/2003 | 95.00 | 00002891741471 | FRANCISCO PAULO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA POR SER RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/05/2003 | 50.00 | 00032371534862 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA POR SER RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/05/2003 | 70.00 | 00003771589410 | JOANITA ALVES CORNELIO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA POR SER RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/05/2003 | 75.00 | 00097878987491 | DAMIANA GOMES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA POR SER RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/05/2003 | 290.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIONES GOMES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA POR SER RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/05/2003 | 275.00 | 00003018120477 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA POR SER RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/05/2003 | 255.00 | 00026678624149 | CLEONICE SALES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA POR SER RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/05/2003 | 285.00 | 00029454634828 | SILVANIA SOARES DE SA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA POR SER RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/05/2003 | 260.00 | 00005556547459 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA POR SER RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/05/2003 | 290.00 | 00003238748432 | MABEL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA POR SER RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/05/2003 | 250.00 | 00004450657454 | JOSE IRES PINHEIRO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA POR SER RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/05/2003 | 280.00 | 00073812900491 | FRANCINEIDE GOMES VIEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA POR SER RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/05/2003 | 250.00 | 00004347052413 | EDINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA POR SER RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/05/2003 | 265.00 | 00004549835494 | GILVANEIDE DOS SANTOS BARROS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA POR SER RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/05/2003 | 210.00 | 00060801204453 | GERALDO NECO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA POR SER RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/05/2003 | 225.00 | 00093134428415 | MARIA LARANJEIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA POR SER RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/05/2003 | 250.00 | 00087402467449 | EDGENALDA MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA POR SER RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/05/2003 | 255.00 | 00001855957400 | RAIMUNDA VIANA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PES-SOA MENCIONADA ACIMA POR SER RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/05/2003 | 230.00 | 00004244569405 | ELIENE LINS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-DIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PESSOAMENCIONADA ACIMA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/05/2003 | 260.00 | 00005582927476 | RAIMUNDA VICENTE DANTAS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-DIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PESSOAMENCIONADA ACIMA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/05/2003 | 215.00 | 00004533768431 | EDVANIA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-DIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PESSOAMENCIONADA ACIMA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/05/2003 | 276.00 | 00004140744405 | FRANCISCA MARILU ALVINO DE A. FERNANDES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-DIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PESSOAMENCIONADA ACIMA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/05/2003 | 170.00 | 00060122285468 | RAIMUNDO DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PESSOA MENCIONADA ACIMA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/05/2003 | 280.00 | 00073893706453 | SEBASTIAO ALVES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA UM TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRE-RIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PESSOA MENCIONADA ACIMAPOR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/05/2003 | 270.00 | 00095187790404 | RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA UM TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRE-RIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PESSOA MENCIONADA ACIMAPOR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/05/2003 | 280.00 | 00060798882468 | MARIA SOLIDADE DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA UM TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRE-RIA DE ACAO SOCIAL, PARA A PESSOA MENCIONADA ACIMAPOR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/05/2003 | 950.00 | 00013934597491 | JOSE GOMES SOBRINHO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO POR 38 VIAGENS NO VEICU-LO SANTANA QUANTUM GL DE PLACA MMN-4376/PB., PARA A CIDADE DE SOUSA/PB., NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS LOCALIZADOS NAQUELA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/05/2003 | 1050.00 | 00018592376491 | JOSE PAULO NUNES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR 42 VIAGENS NO VEICULO PARATI DE PLACA MVN-9249/CE.,PARA A CIDADE DE SOUSA/PB., NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARAHOSPITAIS LOCALIZADOS NAQUELA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/05/2003 | 2000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICI-PIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/05/2003 | 132.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS UNIDADES I E II DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONF.FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/05/2003 | 30.80 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC. SAUDE, REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SER-VIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 05/03CONF. GRPM E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/05/2003 | 31.89 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC. SAUDE, REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SER-VIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 05/03CONF. GRPM E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/05/2003 | 85.68 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC. SAUDE, REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SER-VIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 05/03CONF. GRPM E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/05/2003 | 349.61 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC. SAUDE, REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SER-VIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 05/03CONF. GRPM E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/05/2003 | 100.80 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC. SAUDE, REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SER-VIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 05/03CONF. GRPM E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/05/2003 | 50.40 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC. SAUDE, REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SER-VIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 05/03CONF. GRPM E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/05/2003 | 152.61 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC. SAUDE, REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SER-VIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 05/03CONF. GRPM E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/05/2003 | 298.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC. SAUDE, REFER. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOSSERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 05/2003,CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/05/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC. SAUDE, REFER. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOSSERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 05/2003,CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/05/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC. SAUDE, REFER. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOSSERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 05/2003,CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/05/2003 | 126.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC. SAUDE, REFER. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOSSERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 05/2003,CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001400 | 30/05/2003 | 1400.00 | 05255262000110 | LAB. DE ANALISES CLINICAS DANTAS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAMES LABORATRIAIS DOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003, CONFORME RE CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/05/2003 | 190.00 | 04955172000170 | F & F KAPACHOS RIO PRETO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 TA-PETE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/05/2003 | 30.00 | 00060244186472 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 05 LAVAGENS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2294, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001409 | 30/05/2003 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO UNO MILLE FIRE, DE PLACA MMQ-1382/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001411 | 30/05/2003 | 2000.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, CACAMBA BASCULANTE GM/CHEVROLETD60, PLACA AM 1591/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. MAIO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/05/2003 | 71.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE 142 VAS- SOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONF. RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/05/2003 | 300.00 | 00030996260153 | ERISVALDO OLIMPIO SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 10 HO-RAS DE CARRO DE SOM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA DIVULGACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO TABAGISMO, REALIZADA NO DIA 30/05/2003, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/05/2003 | 1676.66 | 99999999999999 | FERNANDA DE ARAUJO T. ABRANTE E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE MAIO/2003, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 1.676,66 SAL.FAM...R$ 11,26 INSS.............R$ 142,80 IPAM......R$ 20,53 VALOR LIQUIDO....R$ 1.524,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/05/2003 | 505.78 | 99999999999999 | ALEX SANDRO RODOLFO DE MELO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE MAIO/2003, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 505,78 SAL.FAM....R$ 22,52 INSS.............R$ 18,36 IPAM.......R$ 21,26 VALOR LIQUIDO....R$ 488,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/05/2003 | 714.00 | 99999999999999 | JORGE LUIZ GADELHA MAIA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICADESTE MUNICIPIO, DURANTE MAIO/2003, CONFORME FOPAGEM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 714,00 IPAM.............R$ 57,12 VALOR LIQUIDO....R$ 656,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/05/2003 | 2999.40 | 99999999999999 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE MAIO/2003, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 2.999,40 SAL.FAM....R$ 180,16IPAM.............R$ 233,07 VALOR LIQUIDO....R$ 2.946,49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/05/2003 | 1357.33 | 99999999999999 | CARLOS ANDRE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. LIMPEZA PUBLICA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE MAIO/2003, CONFORME FOPAG EM ANE-XO. VALOR BRUTO.......R$ 1.357,33 SAL.FAM....R$ 45,04IPAM..............R$ 101,74 VALOR LIQUIDO.....R$ 1.300,63 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDNE ALMEIDA CARTAXO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. PSF/PACS DESTE MUNICIPIO,DURANTE MAIO/2003, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 240,00 INSS..............R$ 18,36 VALOR LIQUIDO.....R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/05/2003 | 1122.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS A. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDO PEVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE MAIO/2003, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/05/2003 | 150.00 | 00018593364420 | GERALDO SIMIAO DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A UNIDADE II DO PSF DESTE MUNICIPIO,DURANTE MAIO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/05/2003 | 950.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ATENCAO BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE MAIO/03, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/05/2003 | 9561.60 | 03287630000187 | CASTRO E NUNES CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE 100 METROS DE ESGOTO NA RUA SANTOANTONIO, LOZALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOCONFORME NF, RECIBO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000023 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/05/2003 | 10.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/05/2003 | 885.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB., QUE TRANSPORTA ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/05/2003 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB., QUE TRANSPORTA ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/05/2003 | 1200.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODU-TOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEU-SON BRAGA, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/05/2003 | 1166.67 | 00073811033468 | JOSE NILSON LINS DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR,TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA JYF-3752/DF., A SERVI- CO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO - CAMPUS DE CAJAZEIRAS/PB., DURANTE O PERIODO DE 12 A 30 DE MAIO/2003, CONF. RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/05/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO COMSUMO DE AGUA TRATADA DAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRA-MA BOLSA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/05/2003 | 67.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/05/2003 | 32.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONF. FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/05/2003 | 678.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO INSTITUTO J. DE PAIVAS GADELHA, ESCOLA MUNICIPAL JULIA MARIA CARVALHO SILVA E ESCOLA DOROTEU DOS SANTOS PASSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/05/2003 | 92.70 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DA SEC.EDUCACAREF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SER-VIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 05/03CONF. GRPM E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/05/2003 | 779.32 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8 DO FUNDEF, RE-FER. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SER-VIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 05/03CONF. GRPM E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/05/2003 | 2367.24 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8 DO FUNDEF, RE-FER. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SER-VIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 05/03CONF. GRPM E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/05/2003 | 71.35 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DA SEC.EDUCACAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMP05/2003, CONF. GRPM E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/05/2003 | 228.75 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DA SEC.EDUCACAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMP05/2003, CONF. GRPM E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/05/2003 | 142.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DA SEC.EDUCACAREFER. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOSSERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 05/2003,CONFORME GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/05/2003 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DA SEC.EDUCACAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF. COMP.05/2003,CONF. GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/05/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DA SEC.EDUCACAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF. COMP.05/2003,CONF. GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/05/2003 | 102.90 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DA SEC.EDUCACAREFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF. COMP.05/2003,CONF. GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/05/2003 | 121.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8 DO FUNDEF, REFAO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO, REF. COMP.05/2003, CONF.GPSE COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/05/2003 | 15.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003, CONF.RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/05/2003 | 45.05 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA N§ 544-1359,QUE ATENDE A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/05/2003 | 50.00 | 00060244186472 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 05 LAVAGENS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/05/2003 | 800.00 | 00031495036472 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA LOACACAO DO VEICULOAUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA C-10, PLACA MMC-9930/PB,DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO PERCURSO SITIO PEDRA TALHADA/MARIZOPO-LIS, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001417 | 30/05/2003 | 1500.00 | 00004347053495 | CLAUDIA MARIA DE PINHO LINS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FORD F-4000, PLACA MMX-2123/PB,DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCUR-SO CARNAUBA DE CIMA/CARNAUBA DE BAIXO/BELOHORIZON-TE/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES MAIO/2003, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001418 | 30/05/2003 | 700.00 | 00003965524801 | JOAO LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO GOL GL, PLACA KGV-5213/PE,DESTITINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDADA-TAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO UMBURANA/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/05/2003 | 1500.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FORD F-4000, PLACA HUX-6695/CE,DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTUDAL, NO PERCURSORIACHAO DOS SILVAS/RIACHAO DOS RIBEIROS/LAGOA REDONDA/RIACHAO DOS ANISIOS/MARIZOPOLIS, DURANTE MES AMIO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001420 | 30/05/2003 | 950.00 | 00007625782468 | FRANCISCO JOSE DE LIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CHEVET SL, PLACA MNK-1513/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTUDAL, NO PERCURSOASSENTAMENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001421 | 30/05/2003 | 800.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FORD F-1000, PLACA MOE-1829/PB,DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTUDAL, NO PERCURSOOLHO DAGUA/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE MAIO/2003CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001422 | 30/05/2003 | 1500.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR,TIPO CAMINHAO D-40, PLACA MNC-7259/PBDESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTUDAL, NO PERCURSOASSENTAMENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE AMIO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/05/2003 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMO- VEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE MAIO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/05/2003 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMO- VEL ONDE FUNCIONA A ESCILA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHA DOS RIBEIROS, ZONA RURAL, DURANTE MAIO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/05/2003 | 100.00 | 00000758807414 | FERNANDES PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMO- VEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE CIGANA, NESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE MAIO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/05/2003 | 80.00 | 00071387404415 | FRANCISCA BRAGA DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMO- VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE MAIO/2003, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/05/2003 | 1538.52 | 99999999999999 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS SA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE MAIO/2003, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO.......R$ 1.538,52 SAL.FAM...R$ 11,26INSS..............R$ 58,82 IPAM......R$ 61,81VALOR LIQUIDO.....R$ 1.429,15 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/05/2003 | 7331.88 | 99999999999999 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. DEPTO. ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DURANTE MAIO/2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.......R$ 7.331,88 SAL.FAM..R$ 202,68INSS..............R$ 44,37 IPAM.....R$ 519,52VALOR LIQUIDO.....R$ 6.970,67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/05/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA ELIETE ROBERTO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. DEPTO. ASSSITENCIA AO ES-TUDANTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE MAIO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 400,00 INSS..............R$ 30,60 VALOR LIQUIDO.....R$ 369,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | DAMIANA MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. DIV. DE ESTATISTICA DESTEMUNICIPIO, DURANTE MAIO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO VALOR BRUTO.......R$ 240,00 INSS..............R$ 18,36 VALOR LIQUIDO.....R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/05/2003 | 594.59 | 99999999999999 | LOURIVAL ANTONIO SIMOES DE FARIAS E OUTR | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE MAIO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO VALOR BRUTO.......R$ 594,59 SAL.FAMIL..R$ 11.26 IPAM..............R$ 47,56 VALOR LIQUIDO.....R$ 558,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/05/2003 | 3681.17 | 99999999999999 | BENEDITA SEVERINA DE S.ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, DURANTE MAIO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 3.681,17 SAL.FAM...R$ 135,12IPAM..............R$ 152,50 INSS......R$ 129,29VALOR LIQUIDO.....R$ 3.534,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/05/2003 | 683.00 | 99999999999999 | JOSE HILDO ALVES BATISTA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE MAIO/03, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.......R$ 683,00 SAL.FAM...R$ 11,26INSS..............R$ 52,25 VALOR LIQUIDO.....R$ 642,01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/05/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FABIANA GOMES ALEXANDRE E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE MAIO/03, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 1.200,00 INSS..............R$ 91,80 VALOR LIQUIDO.....R$ 1.108,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/05/2003 | 80.00 | 00002560895404 | EDILSON ALVES DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/05/2003 | 28.92 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA MENTAL FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS E JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, REF. MAIO/2003, CONFORME FATU RAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/05/2003 | 1500.00 | 00005843517470 | JUVANEIDE PEDROSA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIDOS DE TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, NO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO SAVEIRO 1.8, DE PLACA MYE-1589/RN,DURANTE O MES DE MAIO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/05/2003 | 50.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/05/2003 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERDORES DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 05/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/05/2003 | 71.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERDORES DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 05/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/05/2003 | 52.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERDORES DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 05/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/05/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ESPORTE E TURISMO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE MAIO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...........R$ 400,00 INSS..................R$ 30,60 VALOR LIQUIDO.........R4 369,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/05/2003 | 340.00 | 99999999999999 | ABDON SALOMAO LOPES FURTADO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV.DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE MAIO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...........R$ 340,00 INSS..................R$ 26,01 VALOR LIQUIDO.........R4 313,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/05/2003 | 250.00 | 99999999999999 | IVAN DANTAS CARDOSO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE MAIO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...........R$ 250,00 INSS..................R$ 19,13 VALOR LIQUIDO.........R4 230,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/05/2003 | 126.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERDORES DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 05/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/05/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE LOPES BEZERRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 600,00 INSS............R$ 51,90 VALOR LIQUIDO...R$ 548,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/05/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERDORES DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 05/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.ORIENTACOES A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/05/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERDORES DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 05/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/05/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO, DURANTE MAIO/03, CONF. FOPAG EMANEXO. VALOR BRUTO........R$ 1.000,00 INSS...............R$ 82,50 VALOR LIQUIDO......R$ 917,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.ORIENTACOES A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA ZENILDA DE CARVALHO ESTRELA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA DIV. ORIENTACOES A ASSOCIACOES ECOOPERATIVAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE MAIO/03, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 240,00 INSS...............R$ 18,36 VALOR LIQUIDO......R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/05/2003 | 126.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM,REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERDORES DESTE MUNICIPIO, REF. COMP. 05/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/05/2003 | 600.00 | 99999999999999 | MARCO ANTONIO NOBREGA BRAGA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. PLANEJAMENTO DESTE MUNICI- PIO, DURANTE MAIO/2003, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 600,00 INSS...............R$ 51,90 VALOR LIQUIDO......R$ 548,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001559 | 02/06/2003 | 1700.00 | 00018593410472 | LUIZ JOSE PEDROSA DE SA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FORD-4000, PLACA HUT-9099/PB, DESTI-NADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUA, NO PERCURSO COMU-NIDADE ZOOTECNIA/MARIZOPOLIS, DURANTE JUNHO/2003, CONFORME RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001560 | 02/06/2003 | 3100.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELPARA ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB, QUE TRASNPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, DURANTE O MES DEJUNHO/2003, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/06/2003 | 300.00 | 00073811033468 | JOSE NILSON LINS DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR 02 VIAGENS PARA ACIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB., COM O SR. IDELBER- GUE LINS DOS SANTOS E A SRA.FRANCISCA ALVINO DE ALMEIDA FIGUEIREDO, SUB-SECRETARIO DE EDUC. E CULTU-RA E PROFESSORA RESPECTIVAMENTE, PARA PARTICIPAREMDO II ENCONTRO DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCACAO NOMUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 29,30 E 31/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/06/2003 | 100.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM VIEIRA DA SIL-VA, SITIO BELO HORIZONTE, REF. O MES DE MAIO/2003,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/06/2003 | 1640.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 PNEUS PARA O VEICULOS DUCATO DE PLACA MOJ-5893/PB,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/06/2003 | 625.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE E ESCOLAR DESTINADOS PROGRAMA DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/06/2003 | 8.80 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE POSTA-GEM DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/06/2003 | 33.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8 DO FUNDEF, RE-FERENTE A SOLICITACAO DE EXTRATO DO DIA 03/06/2003CONF. EXTRATO BANCARIO DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.067-8 DO PETI, REFE-RENTE A SOLICITACAO DE EXTRATO DO DIA 03/06/2003, CONF. EXTRATO BANCARIO DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFE- RENTE A SOLICITACAO DE EXTRATO DO DIA 03/06/2003, CONF. EXTRATO BANCARIO DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 6.927-2 DO PEVA, REFE- RENTE A SOLICITACAO DE EXTRATO DO DIA 03/06/2003, CONF. EXTRATO BANCARIO DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/06/2003 | 174.00 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 29 FOTOSTAMANHO 15X21 DE PALESTRAS DESTINADAS AOS PAIS DE ALUNOS DO PETI SOBRE SOBRE O TEMA SEMANA SANTA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/06/2003 | 80.00 | 00006620634818 | JURANDIR AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA A PESSOA MENCIONADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MU-NICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/06/2003 | 250.00 | 00002200444494 | FRANCISCA ARAUJO FILHA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA A PESSOA MENCIONADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MU-NICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/06/2003 | 1060.80 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF. E RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/06/2003 | 1500.00 | 05512212000171 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF. E RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/06/2003 | 150.00 | 00002030679402 | DANIEL MENDES | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BO-VINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/06/2003 | 243.60 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/06/2003 | 250.00 | 00002030679402 | DANIEL MENDES | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BO-VINA, DESTINADA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA NES-TE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/06/2003 | 148.94 | 09509456000156 | EDILSON ALVES DA SILVA | VALOR REFER. PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BISCOITOS, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/06/2003 | 245.70 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A CRECHE JOSE CARLEUSON BRA- GA, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/06/2003 | 450.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODU-TOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEU-SON BRAGA, CONF.NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/06/2003 | 4.90 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO COM DESPESA DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE FINANCAS E ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. DE PAGAMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/06/2003 | 658.00 | 08913824000598 | SOFAGRIL LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 FAX -SIMILE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE NUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/06/2003 | 12.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA COM O EN-VIO DE ENCOMENDAS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS PARA A CAPITAL JOAO PESSOA-PB., ATRAVES DA EXPRESSO GUANABARA, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/06/2003 | 10.00 | 00005929952400 | FRANCINALDA CANDIDO SOARES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UM AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DE LEITE PARA UMA CRIANCA DE 05 MESES DE IDADEPOR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/06/2003 | 300.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTASE VERDURAS PARA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA NES-TE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/06/2003 | 150.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTASE VERDURAS PARA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA NES-TE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 06/06/2003 | 170.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CURO- SOLFT GE PARA O ONIBUS DE PLACA MMU-2967, QUE TANSPORTA ESTUDANTES, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/06/2003 | 4.90 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM A DESPESA DE POS-TAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 06/06/2003 | 550.00 | 08270555000165 | BRISEPAL-IND.COM.BRIT S. PRE-MOLDADOS LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 ME-TRO CUBICO DE CAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/06/2003 | 12.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM O ENVIO DE ENCO- MENDAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA CIDADE DE MARIZO-POLIS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB., ATRAVES DOEXPRESSO GUANABARA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/06/2003 | 807.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/06/2003, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/06/2003 | 844.47 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, COMP. 06/2003, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/06/2003 | 20.00 | 00064977730615 | ANTONIO DE SOUZA NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR UMA VIAGEM A CIDADE DESOUSA/PB, COM O SECRETARIO DE FINANCAS E ADMINIS- TRACAO, NO VEICULO PARATI CL DE PLACA MMN-2889/PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTECONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/06/2003 | 30.04 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.JUROSE MULTAS SOBRE PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 05/2003, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/06/2003 | 10.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.JUROSE MULTAS SOBRE PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 05/2003, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/06/2003 | 8.55 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.JUROSE MULTAS SOBRE PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 05/2003, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/06/2003 | 5.25 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 EDUCACAO,REF.JUROE MULTAS SOBRE PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 05/2003, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/06/2003 | 0.44 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF.JUROSE MULTAS SOBRE PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 05/2003, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/06/2003 | 1.22 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF.JUROSE MULTAS SOBRE PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 05/2003, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/06/2003 | 7.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 SAUDE, REF. JUROS E MULTAS SOBRE PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 05/2003, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/06/2003 | 38.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PRESTADOR DE SERVI-CO O SR. JOSE GOMES SOBRINHO, REF. COMP. 05/2003, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/06/2003 | 46.67 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PRESTADOR DE SERVI-CO O SR. JOSE NILSON LINS DE FIGUEIREDO,COMP.05/03CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/06/2003 | 284.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PRESTADOR DE SERVI-CO O SR. EDCLAUDIO FERNANDES DA SILVA, COMP.05/03,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/06/2003 | 42.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PRESTADOR DE SERVI-CO O SR. JOSE PAULO NUNES, COMP.05/03, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/06/2003 | 58.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PRESTADOR DE SERVI-CO O SR. FRANCISCO ARAUJO SILVA, COMP.05/03, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/06/2003 | 48.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PRESTADOR DE SERVI-CO O SR. EDINALDO ALVES DE OLIVEIRA, COMP. 05/03, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PRESTADOR DE SERVI-CO O SR. CICERO ALEXANDRE, COMP. 05/03, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/06/2003 | 120.00 | 00005835884419 | GERAILTON DE LIMA NAZARE | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/06/2003 | 100.00 | 00015096909808 | GIRLENE ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/06/2003 | 102.00 | 00002849620408 | MARIA DO SOCORRO DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, MARIA DO SOCORRO DE MELO,PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE SAUDE MENTAL QUE SERA APLICADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JUNHO/03NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB., CONF. RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/06/2003 | 73.02 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA VIAGEM DA SRA. MA-RIA DO SOCORRO MELO, DA CIDADE DE MARIZOPOLIS PARAA CAPITAL JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA, PARA PARTI-CIPAR DO TREINAMENTO SOBRE SAUDE MENTAL, REALIZADONOS DIAS 11, 12 E 13 DE JUNHO DE 2003, CONF.COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/06/2003 | 113.00 | 00099255936468 | GERIVALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONTAGEMDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIOPARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001608 | 10/06/2003 | 3050.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELPARA ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ- 2294/PB, A SERVICO DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/06/2003 | 518.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNA-CAO HOSPITALAR DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001607 | 10/06/2003 | 1064.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESELPARA ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB, QUE REALIZA A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001609 | 10/06/2003 | 6250.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEISPARA ABASTECER OS VEICULOS FORD F4000 PLACA MMX-2123/PB,FORD F4000 PLACA HUT-9099/PB,CHEVETTE SL PLACA MNK-1513/PB, FORD F1000 PLACA MOE-1829/PB, GOL GL PLACA KGV-5213/PE, FORD F4000 PLACA HUX-6695/CEE CAMINHAO D-40 PLACA MNC-7259/PB, QUE FAZEM A CONDUCAO DOS ESTUDANTES DO ENS FUND,CONF.NF E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/06/2003 | 177.36 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA SA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES-DPVAT DO VEICULO MICRO-ONIBUS FIAT/DUCATO DE PLACA MOJ-5893/PB, CONF. BILHETE DO SEGURO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/06/2003 | 177.36 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA SA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES-DPVAT DO VEICULO ONIBUS DE PLA CA MMU-2967/PB, CONF. BILHETE DO SEGURO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/06/2003 | 276.65 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE MULTAS DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MMU-2967/PB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/06/2003 | 100.00 | 00057011834400 | GERALDO FERREIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR UMA PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/06/2003 | 93.60 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELAS 936 COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/06/2003 | 293.90 | 04816696000180 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMPADAS PA-RA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 12/06/2003 | 245.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDA-GEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, O SR. JOSE VIEIRA DA SILVA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/06/2003 | 450.00 | 00010492294879 | GERALDO PATRICIO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS PADROEIRO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2003, NO PATIO DA IGREJA CATOLICA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/06/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.042-2 DO PAB, REF. SOLICITACAO DE EXTRATO BANCARIO NO DIA 12/06/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/06/2003 | 110.00 | 00004948436402 | ROSSANA VALERIA SOARES | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDAPELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/06/2003 | 180.00 | 00004338760427 | JOSE ROGERIO LOPES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TER-MO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/06/2003 | 200.00 | 00098279726420 | MARIA MAIA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TER-MO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/06/2003 | 4780.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICI-PIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 14/06/2003 | 1007.13 | 05193118000105 | A B TECIDOS LTDA | VALOR REFER. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS DIVERSOS, PARA CONFECCAO DE ROUPAS DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 16/06/2003 | 5000.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OR-NAMENTACAO DO VIEIRODROMO, CALCADAO MESTRE ADELINOVIEIRA,TRAVESSA MARTINS GOMES DA SILVA E A RUA FRANCISCA PEDROSA DE ARAUJO, PARA REALIZACAO DAS FES-TIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO/03, CONF. RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/06/2003 | 800.00 | 00055181805434 | FRANCISCO DE ASSIS OLIMPIO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ATERRAMENTO E NIVELAMENTO DA RUA JOAQUIM ALVINO DE ARAUJO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFNF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/06/2003 | 1500.00 | 00003356257463 | FRANCISCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ATERRAMENTO E NIVELAMENTO DA RUA SETE DE SETEMBRO, NO BAIRRO SANTO ANTONIO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 16/06/2003 | 6090.00 | 00463167000199 | FRANCILEUDO FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001633 | 16/06/2003 | 1095.04 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICI- PIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001634 | 16/06/2003 | 167.30 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATE- RIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/06/2003 | 220.00 | 00039955222115 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA A PESSOA MENCIONADAPOR SER RECONHECIDAMENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 16/06/2003 | 320.00 | 00001006604448 | SANDERSON TAVARES DANTAS NOBRE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.,NO VEICULO VW/VOYAGEMDE PLACA MMZ-6700/PB., COM O SUB-SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/06/2003 | 27.60 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE POSTA-GENS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/06/2003 | 2600.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODU-TOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEU-SON BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/06/2003 | 1462.00 | 05512212000171 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODU-TOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/06/2003 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REFE-RENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/06/2003 | 50.00 | 00004439985408 | CICERO FRANCISCO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/06/2003 | 230.00 | 00036512770463 | JOSE ALEXANDRE CARNEIRO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/06/2003 | 90.00 | 00027105822104 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/06/2003 | 400.00 | 00023725982449 | LUIZ MIZAEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE PER-FURACAO DE 15 BURACOS PARA COLOCAO DE POSTES DE REDE ELETRICA PARA ATENDER AS CASA POPULARES DO PSH DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/06/2003 | 1500.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODU-TOS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICI- PIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/06/2003 | 700.00 | 00002071730445 | FRANCISCO PEREIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ATERRAMENTO E NIVELAMENTO DA RUA FELIX ARAUJO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/06/2003 | 1000.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 17/06/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REFE-RENTE A SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DEPROJETOS, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. NF.E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 18/06/2003 | 800.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ATERRAMENTO E NIVELAMENTO DA RUA RAIMUNDOLUIZ DE SA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 18/06/2003 | 2200.00 | 00080601553420 | LINDEMBERGUE JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 44 CARRADAS DE BARRO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 18/06/2003 | 89.00 | 09505215000309 | R. CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOPARA CONFECCAO DAS ROUPAS DAS QUADRILHAS DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 18/06/2003 | 140.40 | 00002324666456 | RAILETE PEREIRA FORMIGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 39 REFEICOES PARA AS EQUIPES DO PALCO E DA BANDA CACUAR,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA NOS DIAS 20 E 21/06/03, CONF. NF. E RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 18/06/2003 | 210.00 | 00060549297120 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, POR SER RECONHECIDA MENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.TERMO DE DOA- CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 18/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ESPEDITO MORATO LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.TERMO DE DOA- CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/06/2003 | 1500.00 | 00002030679402 | DANIEL MENDES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNESE DERIVADOS, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/06/2003 | 85.00 | 00004170656474 | TEREZINHA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TER-MO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/06/2003 | 1750.00 | 99999999999999 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL, REF.O MESDE JUNHO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 1.750,00 IRRF....R$ 61,26 INSS...........R$ 15,61 IPAM...........R$ 33,60 VALOR LIQ......R$ 1.639,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 18/06/2003 | 14231.20 | 99999999999999 | CHEILLA ASSIS ROCHA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE O MES DE JUNHO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 14.231,20 IRRF....R$ 2.131,66 INSS...........R$ 84,55 IPAM...........R$ 67,20 VALOR LIQ......R$ 11.947,79 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 18/06/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | ADAILSA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS A-GENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS, REF. O MES DE JUNHO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/06/2003 | 27.60 | 12935052000139 | ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VLR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS, CONFCOMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/06/2003 | 60.00 | 00003977708473 | MARIA DOS REMEDIOS ARAUJO | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOAPOBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/06/2003 | 50.00 | 00005824451400 | JOSE SIMAO FILHO | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/06/2003 | 200.00 | 00001881414485 | JOSE BRAGA DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/06/2003 | 150.00 | 00005563808432 | SUELI GONCALVES VIEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PRESTADOS DE CONFECCAO DASROUPAS DA QUADRILHA DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO,ZONA RURAL, PARA DESFILE NAS FESTIVIDADESJUNINAS, REALIZADAS NOS DIAS 20E 21 DE JUNHO/2003,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/06/2003 | 92.00 | 00006911061857 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VLR REF.AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS POLICIAIS MILITARES E SEGURANCAS QUE TRABALHA-RAM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NOSDIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/06/2003 | 5000.00 | 03778688000123 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA-PAPYRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PALCO ESERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA APRESENTACAO DAS BANDA ALEGRIA E CACUAR, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2003, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/06/2003 | 539.00 | 00023814144449 | ADEMI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MEMBROS DA COMITIVA DA GOVERNADORA EM EXERCICIO DRA. LAUREMILIA LUCENA, SECRETARIOS E FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DA SOLENIDADE DO PROGRAMAFOME ZERO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/06/2003 | 85.00 | 00036512397487 | JOSE ROQUE DE ARAUJO | VLR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE GAMBIARRAS ELETRICAS PARA ATENDER AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/06/2003 | 20.00 | 00005124227451 | CARLOS ALBERTO GOMES BENTO | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR UMA VIAGEM DE TAXI PA-RA A CIDADE DE SOUSA/PB, COM O SECRETARIO DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO PARATI DE PLACA HUE-1929/CE, CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VLR DEBITADO NA CONTA 6.792-X DO FEP, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 20/06/2003, CONFORME AVISO DE LANCA MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/06/2003 | 299.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VLR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 FPM, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 20/06/2003, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/06/2003 | 18566.94 | 99999999999999 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VLR REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO RES EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE JUNHO/2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 18.566,94 SAL.FAM..R$ 101,34 IPAM............R$ 1.475,19 VALOR LIQUIDO...R$ 17.193,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/06/2003 | 8.80 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/06/2003 | 10.00 | 00078793661304 | RAIMUNDO ALVES | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/06/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI DESTE MU-NICIPIO, REF. O MES DE MARCO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/06/2003 | 795.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE FORMULARIOS E IM- PRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/06/2003 | 1901.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS DE FORMULARIOS,PAPEL OFICIO TIMBRADO,ENVELOPE TIMBRADA TAMANHO OFICIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/06/2003 | 600.00 | 00000129346403 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFJUNHO/03, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/06/2003 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. PU-BLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/06/2003 | 40.00 | 00064977730615 | ANTONIO DE SOUZA NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL,POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/06/2003 | 30.00 | 00072739282400 | MARIA LUCIENE GOMES CASIMIRO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL,POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/06/2003 | 10.00 | 00085380474420 | ELIANA GONCALVES DE MELO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE UM PREDIO RESI-DENCIAL, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/06/2003 | 20.00 | 00039576213487 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL,POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/06/2003 | 30.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL,POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/06/2003 | 200.00 | 00004043794436 | JOSE AUGUSTO GOMES VARELO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL,POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/06/2003 | 50.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA A REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/06/2003 | 20.00 | 00040210286334 | ALMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, POR SER RECONHECIDAMENTECARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/06/2003 | 330.00 | 00060274760444 | ANTONIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL,POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/06/2003 | 300.00 | 00002071730445 | FRANCISCO PEREIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL,POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/06/2003 | 120.00 | 00011898526168 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL,POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/06/2003 | 152.00 | 00001948065452 | RAIMUNDA MARIA ALECRIM | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, POR SER RECO- NHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/06/2003 | 30.00 | 00080604056400 | LEONCIO JOSE CARDOSO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO PE-LA SEC. DE ACAO SOCIAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/06/2003 | 210.00 | 00016071867487 | FRANCISCA FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM O CARDIOLOGISTA DRFRANCISCO FERNANDES, UM ELETROCARDIOGRAMA E UM ECOCARDIOGRAMA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NES-TE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/06/2003 | 110.00 | 00042464986453 | MARIA DANTAS DE LIMA | VALOR REFERENTEPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORI-ZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDA PELA PRE-FEITURA NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO NO DIA 23/06/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/06/2003 | 510.00 | 00030996260153 | ERISVALDO OLIMPIO SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR 17 HORAS DE CARRODE SOM A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, NA DI- VULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO/03, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/06/2003 | 1800.00 | 00002445885469 | LAURINETO FRANCISCO DE ABREU | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEI-CULO CORSA SEDAN DE PLACA MOB-0597/PB., A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/06/2003 | 280.00 | 00021859604315 | CICERO ALEXANDRE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO E PINTURA DE 14 FAIXAS SOBRE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NOS 20 E 21 DE JUNHO DE 2003,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/06/2003 | 100.00 | 00085374245449 | FABIANO MOREIRA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FILMAGEM EM VHS DA DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PROGRAMA FOME ZERO NESTE MUNICIPIO, PELA GOVERNADORA EM EXERCICIO DRA. LAUREMILIA LUCENA, NO DIA 22/06 2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/06/2003 | 850.00 | 00095200606420 | ROGERIO LINS LIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS DO PESSOAL QUE REALIZARAM A SEGURANCA NAS FESTI-VIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2003, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001754 | 30/06/2003 | 998.40 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOB-0597/PB., A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/06/2003 | 1181.25 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFE- RENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DE FUN-CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMPETENCIA 06/03,CONF. GPS E COMP. DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/06/2003 | 72.24 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFE- RENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DE FUN-CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMPETENCIA 06/03,CONF. GPS E COMP. DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/06/2003 | 31.11 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO IPAM, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICI- PIO, REF. COMP. 06/2003, CONF. GRPM E COMP. PAGA- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/06/2003 | 72.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO IPAM, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICI- PIO, REF. COMP. 06/2003, CONF. GRPM E COMP. PAGA- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/06/2003 | 56.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO SR. CICERO ALEXANDRE, COMP. 06/2003, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/06/2003 | 5884.23 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS E FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO..R$ 5.884,23 SAL.FAMILIA...R$ 22,52 INSS.........R$ 343,54 IPAM..........R$ 20,74 IRRF.........R$ 538,46 PENSAO ALIM..R$ 958,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/06/2003 | 944.00 | 99999999999999 | ERISVALDO OLIMPIO SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CHEFIA DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO..R$ 944,00 INSS.........R$ 26,32 IPAM.........R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/06/2003 | 420.00 | 00026679957168 | GERALDO CASSIANO DE MENDONCA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 60 (SES SENTA) FOTOS, TAMANHO 15X21, COLORIDA, DAS FESTI- VIDADES JUNINAS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/06/2003 | 36.00 | 00004172680410 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 06 (SEIS)FOTOS, TAMANHO 15X21, COLORIDA, DA FESTA JUNINA REALIZADA POR ESTE MUNICIPIO NA COMUNIDADE DO ASSEN-TAMENTO JUAZEIRO, ZONA RURAL, NO DIA 23/06/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/06/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFE- RENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DE FUN-CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMPETENCIA 06/03,CONF. GPS E COMP. DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/06/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | HERON CID CESAR S. DE MADRID E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS SEC.COMUNICACAO INSTITUCIONALNESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONFOR-FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO..R$ 1.000,00 INSS.........R$ 76,50 VALOR LIQ....R$ 923,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/06/2003 | 400.00 | 03074896000141 | ASCODEMAR | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. A PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E APRESENTACAO DOPROGRAMA "GOVERNO EM ACAO" ATRAVES DA RADIO COMUNITARIA PANORAMA FM, QUINZENALMENTE, AOS DOMINGOS,NOHORARIO DE 12:00 AS 14:00 HS, DURANTE JUNHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/06/2003 | 600.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. A PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA RADIO LIDER FM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE REDACAO DA FOLHA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/06/2003 | 180.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE IMPRESSAODO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, "A FOLHA DO MUNICIPIO" EDICAO N§ 049 DE 30/06/2003, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/06/2003 | 300.00 | 99999999999999 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO O MES DE JUNHO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001747 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00072739568487 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FORD/PAMPA, PLACA MMR-5341/CE., A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO/03, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/06/2003 | 600.00 | 00023813458415 | ANTONIO LINS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 MI-LHEIROS DE PARALELEPIPEDOS,DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/06/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADA NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS B/B,EMFAVOR DA CAGEPA, REF. AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/06/2003 | 446.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS B/B,EMFAVOR DA CAGEPA, REF. AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO MERCADO E MATADOURO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/06/2003 | 534.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS B/B,EMFAVOR DA CAGEPA, REF. O CONSUMO DE AGUA TRATADA DAPRACA FRANCISCO BRAGA, CANTEIROS, CEMITERIO PUBLI-CO E CALCADAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/03CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/06/2003 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFE- RENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DE FUN-CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMPETENCIA 06/03,CONF. GPS E COMP. DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/06/2003 | 73.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFE- RENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DE FUN-CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMPETENCIA 06/03,CONF. GPS E COMP. DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/06/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFE- RENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DE FUN-CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMPETENCIA 06/03,CONF. GPS E COMP. DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/06/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFE- RENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DE FUN-CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMPETENCIA 06/03,CONF. GPS E COMP. DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/06/2003 | 31.58 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO IPAM, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICI- PIO, REF. COMP. 06/2003, CONF. GRPM E COMP. PAGA- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/06/2003 | 31.11 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO IPAM, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICI- PIO, REF. COMP. 06/2003, CONF. GRPM E COMP. PAGA- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/06/2003 | 61.60 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO IPAM, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICI- PIO, REF. COMP. 06/2003, CONF. GRPM E COMP. PAGA- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/06/2003 | 160.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO SR. FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES, COMP.06/2003, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/06/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO SR. LUIZ MISAEL DA SILVA, COMP.06/2003,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/06/2003 | 140.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO SR. FRANCISCO PEREIRA DE FRANCA, COMP. 06/2003, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/06/2003 | 48.48 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO SR. RONALDO LUCIO SILVA DE ANDRADE, COMP. 06/2003, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/06/2003 | 42.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS PELOS SERVICOS PRESTADOS PELOS SRS. ERISVALDOOLIMPIO SILVA E FRANCISCO ARAUJO SILVA, COMP.06/03CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/06/2003 | 656.66 | 99999999999999 | LUZIMAR SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRET.DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO..R$ 656,66 SAL.FAMILIA...R$ 11,26 INSS.........R$ 30,60 IPAM.........R$ 20,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/06/2003 | 350.00 | 99999999999999 | FERNANDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPTO. DE TRANSPORTE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO..R$ 350,00 INSS.........R$ 26,76 VALOR LIQ....R$ 323,24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/06/2003 | 503.14 | 99999999999999 | GERISVAL LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIVISAO DE OBRAS DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO..R$ 503,14 SAL.FAMILIA...R$ 11,26INSS.........R$ 18,36 IPAM.........R$ 21,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JOSE ROQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV.MERC.FEIRAS ,MATADOURONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO..R$ 240,00 INSS.........R$ 18,36 VALOR LIQ....R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/06/2003 | 461.24 | 99999999999999 | FRANCISCO FABIO GOMES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA MANUT. DE PARQUES JARDINS E CEMI-TERIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 461,24 SAL.FAMILIA..R$ 11,26 INSS..........R$ 15,45 IPAM..........R$ 20,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/06/2003 | 204.03 | 99999999999999 | VALDEMAR RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 204,03 INSS...........R$ 15,61 VALOR LIQ......R$ 188,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/06/2003 | 598.87 | 99999999999999 | FERNANDO AURELIANO DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS DA MANUT. MERCAD. FEIRAS E MATADOUROSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 598,87 IAPM..........R$ 41,06 VALOR LIQ.....R$ 557,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/06/2003 | 200.00 | 00089342119468 | MARIA BRAGA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SER-VICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE JUNHO/2003CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/06/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS PELA LOCACAO DE VEICULO PELO SR.JOSE FERREIRAFILHO, COMP.06/03, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/06/2003 | 2738.16 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DA IL€UMINACAO PUBLICA DESTE MU8NICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/06/2003 | 7.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/06/2003 | 109.51 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DO MERCADO E MATADOURO PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/06/2003 | 640.82 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO IPAM, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRA-TIVO, CONF. GRPM E COMP. PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/06/2003 | 400.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONFRECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/06/2003 | 1.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 283146-5, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30/06/03, CONF. AVISO DE LANCAMETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/06/2003 | 206.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-DO PASEP, NO DIA 30/06/03, CONF. AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/06/2003 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DA LI- CENCA DE INSTALACAO N§303/2003, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, DIA 28/06/03, CONF. NF. E RECI- BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/06/2003 | 252.00 | 00003394252457 | VANDERLEI BATISTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 42 METROS DE GESSO DO CEN-TRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/06/2003 | 8.80 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE FINANCAS EADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/06/2003 | 20.00 | 00064977730615 | ANTONIO DE SOUZA NETO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB., NO VEICULO PARATI DE PLACA MMN-2889/PB., COM O SECRETARIO DE FINANCAS E ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/06/03, CONF. RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/06/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE INTERNET, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONF. COMP.DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/06/2003 | 691.20 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA N§ 544-1041, QUE ATENDE AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JU- NHO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/06/2003 | 479.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS B/B,EMFAVOR DA CAGEPA, REF. O CONSUMO DE AGUA TRATADA DAPREFEITURA MUNICIPAL E DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/06/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFE- RENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DE FUN-CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMPETENCIA 06/03,CONF. GPS E COMP. DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/06/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFE- RENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DE FUN-CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMPETENCIA 06/03,CONF. GPS E COMP. DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/06/2003 | 61.75 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO IPAM, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICI- PIO, REF. COMP. 06/2003, CONF. GRPM E COMP. PAGA- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/06/2003 | 59.65 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO IPAM, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICI- PIO, REF. COMP. 06/2003, CONF. GRPM E COMP. PAGA- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/06/2003 | 30.80 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO IPAM, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICI- PIO, REF. COMP. 06/2003, CONF. GRPM E COMP. PAGA- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/06/2003 | 72.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO IPAM, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICI- PIO, REF. COMP. 06/2003, CONF. GRPM E COMP. PAGA- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/06/2003 | 361.42 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-7 DO FPM, REFERENTERECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE RECEITAS DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/06/2003 | 1600.15 | 99999999999999 | ERIDAN CAVALCANTE SOARES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS SEC. FINANCAS E ADMINISTRACAODESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONFOR-FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO..R$ 1.600,15 SAL.FAMILIA...R$ 22,52 INSS.........R$ 82,50 IPAM..........R$ 41,17 EMP.B/RURAL..R$ 65,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/06/2003 | 497.06 | 99999999999999 | JANEMARCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. TRIB. MERC. E IMOBILIARIOS,DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO.VALOR BRUTO.....R$ 497,06 SAL.FAM....R$ 33,78 IPAM............R$ 39,76 VALOR LIQUIDO...R$ 491,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ALEXCIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIVISAO SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO VALOR BRUTO..R$ 240,00 INSS.........R$ 18,36 VALOR LIQ....R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/06/2003 | 130.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O SETOR DE EXPEDICAO DE CTPS DESTE MU-NICIPIO, DURANTE JUNHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIV.CONT.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/06/2003 | 1150.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE JUNHO/2003 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIV.CONT.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/06/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE JUNHO/2003,CON FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/06/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE JUNHO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00023814144449 | ADEMI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SECRETARIOS, FUNCIONARIOS E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CON FORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/06/2003 | 252.16 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/06/2003 | 60.00 | 00004710054444 | EDUARDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SEC. ACAO SOCIAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NES-TE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/06/2003 | 35.00 | 00005699427481 | CLEUNICE FERREIRA DA SILVA DIAS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SEC. ACAO SOCIAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NES-TE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/06/2003 | 50.00 | 00030853451168 | GERALDO NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TER-MO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/06/2003 | 100.00 | 00002978294400 | MARIA TELMIRA CARNEIRO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CON-CEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PES- SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/06/2003 | 60.00 | 00002137021420 | ANTONIO SABINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/06/2003 | 80.00 | 00005224405416 | ALEXCIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/06/2003 | 120.00 | 00003377003460 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA PE-LA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/06/2003 | 120.00 | 00058910131420 | JOSE ARSENIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UM MILHEIRO DE BLOCOS, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/06/2003 | 300.00 | 00091836204434 | CARLOS ALBERTO CARNEIRO ALEXANDRE | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE DOIS MILHEIROS DE TELHA E TRES SA- COS DE CIMENTO, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIALPOR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/06/2003 | 300.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, POR SER RECONHECIDAMENTECARENTE NESTE MUNCICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/06/2003 | 250.00 | 00083938087404 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRO-SANITARIOCONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/06/2003 | 40.00 | 00002738501486 | RUBERLANDIA ROBERTO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CID. CAMPINAGRANDE-PB., CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL,PORSER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFTERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/06/2003 | 60.00 | 00097878693404 | MARIA DE FATIMA ALVES ALEXANDRE | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UM ELETROCARDIOGRAMA, CONCEDIDAPELA SEC. DE ACAO SOCIAL, POR SER RECONHECIDAMENTECARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/06/2003 | 30.00 | 00002540199437 | LUIZ GERALDO BRAGA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA AGUA BRANCACONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL,POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/06/2003 | 270.00 | 00005783775436 | EDINEUSA MENESES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL,PORSER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/06/2003 | 70.00 | 00018068188843 | GERONIMO MARTINS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, POR SER RECONHECIDAMENTECARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/06/2003 | 100.00 | 00005582927476 | RAIMUNDA VICENTE DANTAS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA PE-LA SEC. DE ACAO SOCIAL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/06/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE O PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/06/2003 | 49.33 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DA LIMHA N§ 544-1140, QUE ATENDE AO CONSELHOTUTELAR DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN-TES, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. FATURA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/06/2003 | 6.53 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/06/2003 | 108.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA CONSTRUCAO DAS CASA DO PSH, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/06/2003 | 42.73 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DA UNIDADE II DO PETI, DURANTE OS ME SES DE MAIO E JUNHO DE 2003,CONF. FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/06/2003 | 45.26 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DA UNIDADE DO PETI I, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/06/2003 | 60.00 | 00030996260153 | ERISVALDO OLIMPIO SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR DUAS HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DA 1§ REUNIAO COM AS FA-MILIAS CONTEMPLADAS DAS CASA POPULARES CONSTRUIDASATRAVES DO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO DE IN-TERESSE SOCIAL-PSH, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO SOCIAL, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/06/2003 | 142.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS B/B,EMFAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRA-TADA DAS UNIDADES I E II DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/06/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADA NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS B/B,EMFAVOR DA CAGEPA, REF. AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/06/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFER.COMP. 06/2003, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/06/2003 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFER.COMP. 06/2003, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/06/2003 | 74.40 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO IPAM, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICI- PIO, REF. COMP. 06/2003, CONF. GRPM E COMP. PAGA- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/06/2003 | 29.09 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO IPAM, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICI- PIO, REF. COMP. 06/2003, CONF. GRPM E COMP. PAGA- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/06/2003 | 80.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA A UNIDADE II DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE JUNHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/06/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | LUCIA JERONIMO VIEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS SERETARIA DE ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03,CONF.FOPAGEM ANEXO. VALOR BRUTO..R$ 1.000,00 INSS.........R$ 82,50 VALOR LIQ....R$ 917,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/06/2003 | 620.00 | 99999999999999 | MARIA DOS REMEDIOS DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPTO ASSIST.PROM.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03,CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO..R$ 620,00 IPAM.........R$ 49,60 VALOR LIQ....R$ 570,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/06/2003 | 1950.00 | 99999999999999 | BOSSUILDA RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NAS UNIDADES I E II DO PETI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 1.950,00 SAL.FAMILIA..R$ 45,04 INSS...........R$ 149,18 VALOR LIQ......R$ 1.845,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/06/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | CIBELE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSCONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO DIREIT. DA CRIANCA E DOS ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 1.200,00 SAL.FAMILIA..R$ 33,78 INSS..........R$ 91,80 VALOR LIQ.....R$ 1.141,98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/06/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSMONITORES DAS UNIDADES I E II DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 1.400,00 SAL.FAMILIA...R$ 22,52INSS..........R$ 107,10 VALOR LIQ.....R$ 1.315,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/06/2003 | 242.41 | 99999999999999 | IRENE PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 242,41 SAL.FAMILIA...R$ 11,26 IPAM..........R$ 19,39 VALOR LIQ.....R$ 234,28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/06/2003 | 42.00 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO SERVICOS DE 06 FOTOS 15X21 DAS CASA POPULARES CONSTRUIDAS ATRAVES DO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PSH , COMO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO SOCIAL CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/06/2003 | 55.00 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMATICA LTda. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 CARTUXO PARA IMPRESSORA, NA REALIZACAO DO TRABALHO SOCIAL DO PSH, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/06/2003 | 200.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA A UNIDADE II DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE JUNHO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/06/2003 | 100.00 | 00042422051472 | MARIA GOMES CESAR | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREI- TOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE JUNHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/06/2003 | 10.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTE DESTE MUNICI- PIO, REF. JUN/2003, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/06/2003 | 53.24 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/06/2003 | 238.25 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFE- RENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, CONF. COMPEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/06/2003 | 3000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICI- PIO, CONF. NF. E RECIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/06/2003 | 600.00 | 00020588836400 | GERALDO MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LO-CACAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO BELINA II, PLACA MMZ-1936/PB., A SERVICOS DOS AGENTES DO PEVA E VI-GILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/06/2003 | 996.57 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS TELE-FONICOS DA LINHA N§ 544-1346, QUE ATENDE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/06/2003 | 22.00 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS TELE-FONICOS DA LINHA N§ 544-1346, QUE ATENDE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/06/2003 | 196.64 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE TEREZA ARAUJO DOS SANTOS, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001746 | 30/06/2003 | 1350.00 | 05255262000110 | LAB. DE ANALISES CLINICAS DANTAS LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS AOS USUARIOSDO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001750 | 30/06/2003 | 2000.00 | 00060122285468 | RAIMUNDO DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CACAMBA BASCULANTE DE PLA-CA AM-1591/PB, A SERVICO DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/06/2003 | 76.50 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 153 VASSOURAS, DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MU- NICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001753 | 30/06/2003 | 2000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMQ-1382/PB., A DISPOSICAO DAS UNIDADES DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/06/2003 | 153.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADA NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS B/B,EMFAVOR DA CAGEPA, REF. AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS UNIDADES DO I E II DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDEDESTEE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/06/2003 | 298.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC.SAUDE EMFAVOR DO INSS, REFERENTE PAGAMEN. DE CONTRIBUICOESPATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFER.COMP. 06/2003, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/06/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC.SAUDE EMFAVOR DO INSS, REFERENTE PAGAMEN. DE CONTRIBUICOESPATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFER.COMP. 06/2003, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/06/2003 | 21.84 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC.SAUDE EMFAVOR DO INSS, REFERENTE PAGAMEN. DE CONTRIBUICOESPATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFER.COMP. 06/2003, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/06/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC.SAUDE EMFAVOR DO INSS, REFERENTE PAGAMEN. DE CONTRIBUICOESPATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFER.COMP. 06/2003, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/06/2003 | 219.25 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC.SAUDE EMFAVOR DO INSS, REFERENTE PAGAMEN. DE CONTRIBUICOESPATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFER.COMP. 06/2003, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/06/2003 | 42.85 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC.SAUDE EMFAVOR DO INSS, REFERENTE PAGAMEN. DE CONTRIBUICOESPATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFER.COMP. 06/2003, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/06/2003 | 30.80 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC.SAUDE EMFAVOR DO IPAM, REFEREN. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOESPATRONAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICI- PIO, REF. COMP. 06/2003, CONF. GRPM E COMP. PAGA- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/06/2003 | 31.89 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC.SAUDE EMFAVOR DO IPAM, REFEREN. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOESPATRONAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICI- PIO, REF. COMP. 06/2003, CONF. GRPM E COMP. PAGA- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/06/2003 | 85.68 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC.SAUDE EMFAVOR DO IPAM, REFEREN. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOESPATRONAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICI- PIO, REF. COMP. 06/2003, CONF. GRPM E COMP. PAGA- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/06/2003 | 360.63 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC.SAUDE EMFAVOR DO IPAM, REFEREN. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOESPATRONAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICI- PIO, REF. COMP. 06/2003, CONF. GRPM E COMP. PAGA- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/06/2003 | 100.80 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC.SAUDE EMFAVOR DO IPAM, REFEREN. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOESPATRONAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICI- PIO, REF. COMP. 06/2003, CONF. GRPM E COMP. PAGA- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/06/2003 | 50.40 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC.SAUDE EMFAVOR DO IPAM, REFEREN. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOESPATRONAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICI- PIO, REF. COMP. 06/2003, CONF. GRPM E COMP. PAGA- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/06/2003 | 152.61 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2,SEC.DE SAUDE EMFAVOR DO IPAM, REFEREN. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOESPATRONAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICI- PIO, REF. COMP. 06/2003, CONF. GRPM E COMP. PAGA- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/06/2003 | 22.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DO SR. GERIVALDO JOSE DO NASCIMENTO, COMP.06/2003, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/06/2003 | 190.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA SRA. MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA, COMP.06/03, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/06/2003 | 950.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA NA AREA DE ATENCAO BASICA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001833 | 30/06/2003 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FIAT UNO DE PLACA MMQ-1382/PB, A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF,DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/06/2003 | 72.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS PELA LOCACAO DE VEICULO PELO SR. JANDUI RUFI-NO DE CARVALHO, COMP.06/03, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/06/2003 | 1762.21 | 99999999999999 | FERNANDA DE ARAUJO T. ABRANTE E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO..R$ 1.762,21 SAL. FAMILIA..R$ 11,26 INSS.........R$ 142,80 IPAM.........R$ 20,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/06/2003 | 505.78 | 99999999999999 | ALEX SANDRO RODOLFO DE MELO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA VIRGIRLANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03,CONF.FOPAGEM ANEXO. VALOR BRUTO..R$ 505,78 SAL. FAMILIA..R$ 22,52 INSS.........R$ 18,36 IPAM.........R$ 21,26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/06/2003 | 714.00 | 99999999999999 | JORGE LUIZ GADELHA MAIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. ASSIT. FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO..R$ 714,00 IPAM.........R$ 57,12 VALOR LIQ....R$ 656,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/06/2003 | 104.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ARAUJO FILHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIVISAO EDUC. PARA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO..R$ 104,00 INSS.........R$ 7,98 VALOR LIQ....R$ 96,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/06/2003 | 3005.29 | 99999999999999 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOS POSTOS MEDICOS DESTE MU- NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO..R$ 3.005,45 SAL.FAMILIA..R$ 180,16 IPAM.........R$ 240,41 EMP.B/RURAL..R$ 122,28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/06/2003 | 1358.19 | 99999999999999 | CARLOS ANDRE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 1.358,19 SAL.FAMILIA..R$ 45,04 IPAM...........R$ 101,74 VALOR LIQ......R$ 1.301,49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDNE ALMEIDA CARTAXO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS MANUT. PROG. SAUDE DA FAMILIANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 240,00 INSS...........R$ 18,36 VALOR LIQ......R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/06/2003 | 1122.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS A. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSAGENTES COMUNITARIOS DA VIRGILANCIA AMBIENTAL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/06/2003 | 150.00 | 00018593364420 | GERALDO SIMIAO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA A UNIDADE II DO PSF DESTE MUNICIPIO,DURANTE JUNHO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/06/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS PELA LOCACAO DE VEICULO PELO SR. RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO, COMP.06/03, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/06/2003 | 60.00 | 00099255936468 | GERIVALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSDE CONFECCAO DE 04 FAIXAS SOBRE A CAMPANHA NACIO- NAL CONTRA A PARALISIA INFANTIL REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0001701 | 30/06/2003 | 1750.00 | 00073811033468 | JOSE NILSON LINS DE FIGUEIREDO | VLR REF.PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO MENSALDE UM VEICULO MICRO-ONIBUS, PLACA JYF-3752/DF,DES-TINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO MUNICIPIO, NO PERCURSO MARIZOPOLIS/CA-JAZEIRAS, PARA A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS DE CAJAZEIRAS/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/03CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/06/2003 | 194.28 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA N§ 544-1359, QUE ATENDE A SEC.DE E-DUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES O MES DE JUNHO/03, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/06/2003 | 24.91 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/06/2003 | 6.54 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001755 | 30/06/2003 | 1999.99 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIESELPARA ABASTECER OS VEICULOS QUE TRANSPORTA ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/06/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS B/B,EMFAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRA-TADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/06/2003 | 60.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADA NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS B/B,EMFAVOR DA CAGEPA, REF. AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/06/2003 | 724.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS B/B,EMFAVOR DA CAGEPA, REF. AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, ESCOLA JU-LIA MARIA DE CARVALHO SILVA E ESCOLA DOROTEU DOS SANTOS PASSOS, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/06/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS B/B,EMFAVOR DA CAGEPA, REF. AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/06/2003 | 142.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4, SEC.EDUCACAO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE PAGAM.DE CONTRIBUICOESPATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFER.COMP. 06/2003, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/06/2003 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4, SEC.EDUCACAO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE PAGAM.DE CONTRIBUICOESPATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFER.COMP. 06/2003, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/06/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4, SEC.EDUCACAO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE PAGAM.DE CONTRIBUICOESPATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFER.COMP. 06/2003, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/06/2003 | 102.90 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4, SEC.EDUCACAO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE PAGAM.DE CONTRIBUICOESPATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFER.COMP. 06/2003, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/06/2003 | 122.81 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8, FUNDEF EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFER.COMP. 06/2003, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/06/2003 | 71.35 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO IPAM, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICI- PIO, REF. COMP. 06/2003, CONF. GRPM E COMP. PAGA- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/06/2003 | 92.70 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4, SEC.EDUC. EM FAVOR DO IPAM, REFEREN. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOESPATRONAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICI- PIO, REF. COMP. 06/2003, CONF. GRPM E COMP. PAGA- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/06/2003 | 784.51 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8, DO FUNDEF EM FAVOR DO IPAM, REFEREN. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOESPATRONAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICI- PIO, REF. COMP. 06/2003, CONF. GRPM E COMP. PAGA- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/06/2003 | 2367.01 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8, DO FUNDEF EM FAVOR DO IPAM, REFEREN. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOESPATRONAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICI- PIO, REF. COMP. 06/2003, CONF. GRPM E COMP. PAGA- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/06/2003 | 228.75 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4,SEC.EDUCAC.EM FAVOR DO IPAM, REFEREN. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOESPATRONAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICI- PIO, REF. COMP. 06/2003, CONF. GRPM E COMP. PAGA- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/06/2003 | 100.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA QUE ATENDE A ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA DO ENSINO FUNDAMETAL NO SITIO BELO HORIZONTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/06/2003 | 1712.54 | 99999999999999 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS SA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO..R$ 1.712,54 SAL.FAMILIA..R$ 11,26 IPAM.........R$ 61,81 INSS.........R$ 78,71 EMP.B/RURAL..R$ 51,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/06/2003 | 6949.55 | 99999999999999 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO..R$ 6.949,55 SAL.FAMILIA..R$ 191,42 IPAM.........R$ 502,24 INSS.........R$ 44,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/06/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA ELIETE ROBERTO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPTO ASSIT. AO ESTUDANTEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 400,00 INSS...........R$ 30.60 VALOR LIQ......R$ 369,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | DAMIANA MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA DIVISAO D ESTATISTICA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. FO-PAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 240,00 INSS...........R$ 18,36 VALOR LIQ......R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/06/2003 | 594.59 | 99999999999999 | LOURIVAL ANTONIO SIMOES DE FARIAS E OUTR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DES- TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. FO-PAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 594,59 SAL.FAMILIA..R$ 11,26 IPAM...........R$ 47,56 VALOR LIQ......R$ 558,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/06/2003 | 3731.74 | 99999999999999 | BENEDITA SEVERINA DE S.ABRANTES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE J. CARLEUSON BRAGA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 3.731,74 SAL.FAMILIA..R$ 135,12 IPAM...........R$ 156,50 INSS...........R$ 129,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/06/2003 | 683.00 | 99999999999999 | JOSE HILDO ALVES BATISTA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFESSORES DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 683,00 SAL.FAMILIA..R$ 22,52 INSS...........R$ 52,25 VALOR LIQ......R$ 653,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/06/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FABIANA GOMES ALEXANDRE E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS DAS ATIVIDADE EDUC. JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 1.200,00 INSS...........R$ 91,80 VALOR LIQ......R$ 1.108,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/06/2003 | 1600.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967, QUE PERTENCE ESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/06/2003 | 80.00 | 00002560895404 | EDILSON ALVES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, DURANTEJUNHO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/06/2003 | 100.00 | 00000758807414 | FERNANDES PEREIRA GOMES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTALNA COMUNIDADE CIGANA, DURANTE JUNHO DE 2003, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/06/2003 | 80.00 | 00071387404415 | FRANCISCA BRAGA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE JUNHO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/06/2003 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO RIACHAO DOS RIBEIROS, ZONA RURAL, DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/06/2003 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA AS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003,CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001891 | 30/06/2003 | 1500.00 | 00004347053495 | CLAUDIA MARIA DE PINHO LINS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FORD F-4000, PLACA MMX-2123/PB, DES-TINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, NO PERCURSO CAR-NAUBA DE CIMA/CARNAUBA DE BAIXO/BELO HORIZONTE/MA-RIZOPOLIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001892 | 30/06/2003 | 950.00 | 00007625782468 | FRANCISCO JOSE DE LIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR,TIPO CHEVETTE SL, PLACA MNK-1513/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL,NO PERCURSO ASSENTAMENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE JU-NHO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001893 | 30/06/2003 | 800.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR,TIPO FORD F-1000, PLACA MOE-1829/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL,NO PERCURSO OLHO DAGUA/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001894 | 30/06/2003 | 700.00 | 00003965524801 | JOAO LIMA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO GOL GL, PLACA KGV-5213/PB, DESTINADOA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, NO PERCURSO UMBURANA/MARIZOPOLIS, DURANTE JUNHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001895 | 30/06/2003 | 1500.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FORD F-4000, PLACA HUX-6695/CE, DES-TINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, NO PERCURSO RIA-CHAO DOS SILVA/RIACHAO DOS RIBEIROS/LAGOA REDONDA/RIACHAO DOS ANIZIOS/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001896 | 30/06/2003 | 1500.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO GM D-40, PLACA MNC-7259/PB,DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, NO PERCURSO ASSENTAMENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS, DURANTE JUNHO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001897 | 30/06/2003 | 800.00 | 00031495036472 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR,TIPO CAMIONETA GM C-10, PLACA MMC-9930/PB,DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, NO PERCURSO SITIO PEDRA TALHADA/MARIZOPOLIS, DURANTE JUNHO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/06/2003 | 33.97 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM VIEIRA DASILVA E ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/06/2003 | 126.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFE- RENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DE FUN-CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMPETENCIA 06/03,CONF. GPS E COMP. DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/06/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE LOPES BEZERRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DES-TE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF.FOPAGEM ANEXO. VALOR BRUTO..R$ 600,00 INSS.........R$ 51,90 VALOR LIQ....R$ 548,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/06/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFER.COMP. 06/2003, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.ORIENTACOES A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/06/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFER.COMP. 06/2003, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/06/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRET. DESEV. ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03,CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO..R$ 1.000,00 INSS.........R$ 82,50 VALOR LIQ....R$ 917,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.ORIENTACOES A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA ZENILDA DE CARVALHO ESTRELA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS DIV.ORIENT.ASSOC. COOPERATIVADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03,CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO..R$ 240,00 INSS.........R$ 18,36 VALOR LIQ....R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/06/2003 | 26.88 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA,DURANTE O MESDE JUNHO/03, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/06/2003 | 39.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS B/B,EMFAVOR DA CAGEPA, REF. AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/06/2003 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFER.COMP. 06/2003, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/06/2003 | 71.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFER.COMP. 06/2003, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/06/2003 | 52.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFER.COMP. 06/2003, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/06/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO..R$ 400,00 INSS.........R$ 30,60 VALOR LIQ....R$ 369,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/06/2003 | 340.00 | 99999999999999 | ABDON SALOMAO LOPES FURTADO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIVISAO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO..R$ 340,00 INSS.........R$ 26,01 VALOR LIQ....R$ 313,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/06/2003 | 250.00 | 99999999999999 | IVAN DANTAS CARDOSO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO..R$ 250,00 INSS.........R$ 19,13 VALOR LIQ....R$ 230,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/06/2003 | 126.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFE- RENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DE FUN-CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. COMPETENCIA 06/03,CONF. GPS E COMP. DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/06/2003 | 600.00 | 99999999999999 | MARCO ANTONIO NOBREGA BRAGA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETAR. DE PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO VALOR BRUTO..R$ 600,00 INSS.........R$ 51,90 VALOR LIQ....R$ 548,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/07/2003 | 2260.00 | 05512212000171 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR REFEENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF. E RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/07/2003 | 799.90 | 02794278000103 | ANTONIO SIMAO DE SA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTI- CIOS, PARA SEREM DOADOS ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES NESTEMUNICIPIO, CONF. NF, RECIBO E TERMOS DE DOACOES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/07/2003 | 800.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 40 SACOS DECIMENTO 50 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/07/2003 | 3534.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELTRICO, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/07/2003 | 284.40 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF. E RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/07/2003 | 126.10 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEU-SON BRAGA, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/07/2003 | 72.80 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEU-SON BRAGA, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/07/2003 | 106.00 | 09509456000156 | EDILSON ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEU-SON BRAGA, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/07/2003 | 884.74 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEU-SON BRAGA, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/07/2003 | 206.00 | 00002030679402 | DANIEL MENDES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEU-SON BRAGA, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/07/2003 | 280.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/07/2003 | 280.00 | 00002030679402 | DANIEL MENDES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/07/2003 | 13.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 136 FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/07/2003 | 4.65 | 00000000000000 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE A TARIFA DE CHEQUE DEVOLVIDO DESCONTADO EM NOSSA CONTA DO BANCO REAL 6001353-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/07/2003 | 8.80 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE POSTA-GEM, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/07/2003 | 80.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 CARTUXO PARA IMPRESSORA HP 840, DESTINADA A SEC.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/07/2003 | 150.00 | 00011829704869 | JORGENALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZA- CAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/07/2003 | 51.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 CARTUXO PARA IMPRESSORA MOD. 51615, DESTINADO AO PRO-GRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PSH, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO SOCIAL, CONFNF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/07/2003 | 100.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FO-TOCOPIAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS,CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/07/2003 | 260.00 | 05512212000171 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/07/2003 | 2500.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COM PRA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES I E II DOPETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/07/2003 | 700.00 | 00002030679402 | DANIEL MENDES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADAS AS UNIDADES I E II DO PETI DES-TE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/07/2003 | 12.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, ATRAVES DA TRANSPORTADORA EXPRESSO GUANABARA DE MARIZOPOLIS PARA JOAO PESSOA, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/07/2003 | 22.00 | 00064977730615 | ANTONIO DE SOUZA NETO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA ACIDADE DE SOUSA-PB.,NO VEICULO PARATI DE PLACA MMN2889/PB, COM O SECRETARIO DE FINANCAS E ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/07/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 9.655-5 DA ALFABETIZA- CAO SOLIDARIA,REF. SOLICITACAO DE EXTRATO, NO DIA 09/07/2003, CONF.EXTRATO BANCARIO DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/07/2003 | 7.00 | 00000000000000 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL - SOUSA/PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AU-TENTICACOES DE DOCUMENTOS DIVERSOS, CONF. COMPRO- VANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/07/2003 | 800.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTASE VERDURAS, DESTINADAS AS UNIDADES I E II DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/07/2003 | 70.00 | 00002160141402 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEPASSAGEM E ALIMENTACAO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/07/2003 | 550.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL , CONF.NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/07/2003 | 480.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 BA-TERIAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967, QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO, CONF. NF.E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001953 | 10/07/2003 | 5000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR RF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEISPARA ABASTECER OS VEICULOS LOCADOS POR ESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/07/2003 | 24565.14 | 99999999999999 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO "INCENTIVOA PRODUTIVIDADE" AOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. OBS. AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N§ 090/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/07/2003 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DA SEC. EDUCACAO,REF.AO COMPLEMENTO DA NE N§ 001794, REF. CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 06/2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/07/2003 | 101.00 | 00000000000000 | CREA-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ATR DO PROJETO DE RECONSTRUCAO DE 218 MORADIAS POPULARES COM AREA DE39,68 METROS QUADRADOS, INCLUINDO PROJETO HIDRO-SANITARIO, ELETRICO E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIOFOSSA E FILTRO, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/07/2003 | 90.00 | 00085076171404 | FRANCISCO LIRA DE SA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA DOSPORTOES E GRADES DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MU-NICIPIO, REF.JULHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/07/2003 | 200.00 | 00000129346403 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 (CINCO) CARRADAS DE BARRO PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE PEQUE- NAS REFORMAS, POR SER POBRE DA FORMA DA LEI,CON- FORME RECIBO E TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/07/2003 | 50.00 | 00005960495449 | ANTONIO JOSE DA CRUZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEPASSAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TER-MO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/07/2003 | 300.00 | 00001843649497 | SEBASTIAO CORNELIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEPASSAGEM, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR RECO-NHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/07/2003 | 20.00 | 00023638001415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEPASSAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/07/2003 | 75.00 | 00003500621880 | SEBASTIAO RUFINO BRAGA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/07/2003 | 65.00 | 00016071867487 | FRANCISCA FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZA- CAO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SER RECONHECIDA- MENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/07/2003 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRO- NAIS DE SERVICOS PRESTADOS DO SR. GERALDO CASSIANODE MENDONCA, REF. COMP. 07/2003, CONF. GPS E COM- PROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/07/2003 | 857.87 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO INSS, REF. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, COMP. 07/2003, CONFORME GPS E AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/07/2003 | 546.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, REF. PARCELA DO DIA 10/07/2003, CONFAVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/07/2003 | 8.58 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO INSS, REF. JUROS E MULTAS, COMP. 06/2003, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/07/2003 | 42.27 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO INSS, REF. JUROS E MULTAS, COMP. 06/2003, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/07/2003 | 27.60 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/07/2003 | 1.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 DO FUNDEF, REF. PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, COMP. 06/2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/07/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 DA SEC. SAUDE, REFSOLICITACAO DE EXTRATO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/07/2003 | 9.66 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 DA SEC. SAUDE, REFPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, COMP. 06/2003, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/07/2003 | 6.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DA SEC. EDUCACAO,REF.PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, COMP. 06/2003,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/07/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.337-8 DO ICMS, REF. SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABA- LHO E CONSULTORIA TECNICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/07/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 6.927-2 DO FNS, EM 02/ 07/2003, REF. SOLICITACAO DE EXTRATO, CONF. EXTRA-TO BANCARIO DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/07/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.067-8 DO PETI, EM 0207/2003, REF. SOLICITACAO DE EXTRATO, CONF. EXTRA-TO BANCARIO DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/07/2003 | 12.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, ATRAVES DO EXPRESSO GUANABARA, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/07/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8 DO FUNDEF, REFSOLICITACAO DE EXTRATO, NO DIA 03/07/2003, CONF.EXTRATO BANCARIO DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE REDACAO DA FOLHA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/07/2003 | 180.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE IM-PRESSAO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, A FOLHA DOMUNICIPIO, EDICAO N§ 050 DE 30/06/2003, CONF. NF.ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/07/2003 | 99.00 | 04534823000158 | MARIA CRISTINA CORREIA FRANCIULLI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE ALIMENTACAO DO SR. JOSE VIEIRA DA SILVA, PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/07/2003 | 310.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM, DO SR. JOSE VIERA DA SILVA, PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/07/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PA- TRONAIS, PELOS SERVICOS PRESTADOS DO SR. JOAO MEN-DES DE MELO, REF. COMP.07/2003, CONF.E COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/07/2003 | 11.40 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE FINACAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/07/2003 | 44.00 | 00064977730615 | ANTONIO DE SOUZA NETO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR 02 VIAGENS NO TA-XI PARATI CL DE PLACA MMN-2889/PB, COM O SECRETA- RIO DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 11/07/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/07/2003 | 140.38 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN-CAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 14/07/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.042-2 DO PAB, NO DIA14/07/2003, REF. SOLICITACAO DE EXTRATO, CONF. EX-TRATO BANCARIO DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 14/07/2003 | 30.00 | 00002445885469 | LAURINETO FRANCISCO DE ABREU | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA VIAGEM NO TA-XI GOL DE PLACA HVC-5117/CE, PARA A CIDADE DE SOU-SA/PB, COM O SECRETARIO DE FINACAS E ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 14/07/2003 | 100.00 | 00004033163409 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA PA-GAMENTO DE AGUA TRATADA E ENERGIA ELETRICA,POR SERRECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 14/07/2003 | 80.00 | 00005799695410 | EDNA TANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 14/07/2003 | 80.00 | 00003376550492 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER POBRE NA FORMADA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 14/07/2003 | 250.00 | 00083938078405 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/07/2003 | 80.00 | 00095203680434 | GERALDO LUCAS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CA-RENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/07/2003 | 14.00 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTO- GRAFICOS, DE 02 FOTOS TAMANHO 15X21, DA SOLENIDA- DE DA 2¦ REUNIAO DO PSH - PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO SOCIAL, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/07/2003 | 50.00 | 00002253179400 | FRANCIHELIO RODRIGUES LEAL | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALI-ZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMA PESSOAPOBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 15/07/2003 | 4781.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICI-PIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/07/2003 | 157.50 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEINFORMATICA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/07/2003 | 5.05 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/07/2003 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS B/B,EMFAVOR DO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA, REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 16/07/2003 | 419.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 16/07/2003 | 480.00 | 05512212000171 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 16/07/2003 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.191-3 DO ITR, REF. EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 16/07/2003 | 6.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 LIVRO DEATA C/ 100 FOLHAS, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 16/07/2003 | 100.00 | 99999999999999 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRADE PASSAEM COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CON-FORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/07/2003 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. A PUBLICACAO DO TERMO DE RATIFICACAO DO PROCESSO DE DISPENSA N§ 02/2003 E O DECRETO N§ 051/2003, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDICAO DOS DIAS 26 E 28 DE JUNHO DE 2003, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR REF.AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONALPELOS SERVICOS PRESTADOS DO SR. FRANCISCO GOMES DESA, COMP. 07/2003, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/07/2003 | 5.30 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/07/2003 | 416.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, REF. AS TRANSFERENCIAS DO FPM DO DIA 18/07/2003, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/07/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | ADAILSA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SAUDE COM DIGNIDADE | CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002003 | 18/07/2003 | 151973.25 | 04565667000192 | APC-ASSES.DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 258 MODULOS SANITA-RIOS DOMICILIARES NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MU-NICIPIO, OBJETO DO CONVENIO N§ 222/2002, CELEBRADOENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DA SAUDE/FUNA-SA, CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000026 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/07/2003 | 379.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DE RE-POSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PBCONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/07/2003 | 160.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR REF.AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONALPELOS SERVICOS PRESTADOS DO SR. FRANCISCO DE ASSISOLIMPIO, COMPO. 07/2003, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 21/07/2003 | 15.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.792-X DO FEP, EM FAVOR DO PASEP,NO DIA 21/07/2003, CONFORME AVISO DE LAN CAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 21/07/2003 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. A PUBLICACAO DO DECRETO N§ 052/2003 - QUE CONVOCA A 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 21/07/2003 | 3.64 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE TELEGRAMA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | RECONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 21/07/2003 | 5.50 | 00002978294400 | MARIA TELMIRA CARNEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1 KG DE SALGADOS PARA A REUNIAO DO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HA-BITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PSH, REALIZADA NO DIA 11/06/2003, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO SOCI-AL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 22/07/2003 | 5310.00 | 02350333000257 | AFOGADOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 300 SACOS DE CIMENTO NASSAU 50 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MU- NICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 22/07/2003 | 24.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 ARQUIVOSMORTO EM PVC, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/07/2003 | 14.75 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 RESMA DEPAPEL OFICIO 2, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/07/2003 | 500.00 | 00053577230444 | JOSE EDIVANIO DE QUEIROGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NO PERCURSO JOAO PESSOA E ESPERENCA PARA ESTE MUNICIPIO, NO VEICULO AUTOMOTOR,TIPO CA MINHAO, PLACA MMS-9794/PB, CONFORME RECIBO EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/07/2003 | 120.00 | 00003949333460 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, POR SERUMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/07/2003 | 120.00 | 00006020543463 | EDIVANIO GONCALVES DE ARAUJO | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/07/2003 | 100.00 | 00004384738412 | FRANCISCO EDEBALDO DE OLIVEIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA,IDA E VOL-TA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEICONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/07/2003 | 92.00 | 00005835779461 | JOCILAN DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/07/2003 | 77.00 | 00067435149420 | EDNALDO ROQUE | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/07/2003 | 20.00 | 00031304527883 | VALDIDEMES ALVES MENDES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/07/2003 | 100.00 | 00067435920487 | AURIJO CIRILO DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEUMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO/SP, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/07/2003 | 25.00 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUIM.ALIM.LTD | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATE- RIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/07/2003 | 19512.75 | 99999999999999 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DURANTE JULHO/2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 19.512,75 SAL.FAM...R$ 107,84 IPAM............R$ 1.439,76 CONTRIB.SIND....R$ 434,50 VALOR LIQUIDO...R$ 17.746,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/07/2003 | 250.00 | 05512212000171 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALFABETIZACAO SOLI-DARIA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/07/2003 | 500.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALFABETIZACAO SOLI-DARIA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 24/07/2003 | 210.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 24/07/2003 | 14.80 | 35585058000129 | BALDOMERO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATE- RIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 24/07/2003 | 450.00 | 00030996260153 | ERISVALDO OLIMPIO SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR 15 HORAS DE CARRODE SOM, NA DIVULGACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE COM-BATE A PARALISIA INFANTIL NESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/06/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 24/07/2003 | 439.00 | 08797540000150 | ROBERTO VEICULOS COMERCIO LTDA - ROVECOL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO, PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ- 2294, QUE TRANSPORTA PESSOAS ENFERMAS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 24/07/2003 | 100.00 | 00005777078419 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZA- CAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/07/2003 | 300.00 | 00060243988400 | ELAUDENIR MARTINS FERNNANDES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZA- CAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/07/2003 | 100.00 | 00005501596490 | FRANCISCO CUSTODIO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZA- CAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/07/2003 | 200.00 | 00071329498453 | FRANCISCO ANTONIO ROLIM | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZA- CAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 24/07/2003 | 20.00 | 00016246136400 | JAZON RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CA-RENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 24/07/2003 | 359.30 | 09509456000156 | EDILSON ALVES DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 24/07/2003 | 40.00 | 00011480814881 | FRANCISCO BENEDITO SANTANA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MA-NUTENCAO DE UM PABX INSTALADO NO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 24/07/2003 | 27.30 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE FINANCAS EADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. DE PAG.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 24/07/2003 | 10.92 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE FINANCAS EADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 24/07/2003 | 141.62 | 00000000000000 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 24/07/2003 | 59.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FO-TOCOPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 24/07/2003 | 22.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FI- NANCAS E ADMIBNISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/07/2003 | 4.20 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FI- NANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/07/2003 | 6.70 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FO-TOCOPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS, DO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA SOCIAL, CONFNF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/07/2003 | 8.98 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E LIVRO DE ATA, DESTINADOS AO PROGRA-MA DE SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA SOCIAL, CONF. NF.ERECIBO EM ANEXO. | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/07/2003 | 150.00 | 09509456000156 | EDILSON ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALFABETIZACAO SOLI-DARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/07/2003 | 151.60 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM, DA SRA. LUCIA JERONOMO DE CARVALHO, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. NF. E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/07/2003 | 75.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/07/2003 | 50.00 | 00001980236429 | JOSE GABRIEL FILHO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA, POR RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/07/2003 | 80.00 | 99999999999999 | DAMIANA MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE UM ECOCARDIOGRAMA, POR RECONHECIDAMENTECARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/07/2003 | 150.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/07/2003 | 25.00 | 00076903699449 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/07/2003 | 50.00 | 00067619495487 | FRANCISCO EXPEDITO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REAZICAO DE UMA CONSULTA MEDICA, POR SER RECONHECIDA-MENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/07/2003 | 120.00 | 00058910131420 | JOSE ARSENIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REAZICAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/07/2003 | 120.00 | 00003377003460 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REAZICAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/07/2003 | 30.00 | 00053920180410 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO JOSE DE MAN-GABEIRA/CE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/07/2003 | 50.00 | 00028227475809 | MARIA ILZA ALECRIM | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA, POR SER RECONHECI-DAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. NF. E RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/07/2003 | 35.00 | 00067619495487 | FRANCISCO EXPEDITO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,POR SER RECONHECI-DAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. NF. E RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/07/2003 | 808.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 UR-NAS FUNERARIAS, PARA SEREM DOADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SEREM PESSOAS RECONHECI-DAMENTE CARENTES NA FORMA DA LEI, CONF. NF., RECI-BO E TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/07/2003 | 50.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFI-COS DE IMPRESSAO DE 05 TALOES DE RECEITUARIO MEDI-CO E 05 TALOES DE REQUERIMENTO DE EXAMES PARA OS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/07/2003 | 319.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MED. LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/07/2003 | 4.90 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FI- NANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/07/2003 | 640.82 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO IPAM, REFERENTE 30¦ PARCELA DO PARCELAMENTOADMINISTRATIVO, CONFORME GRPM E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/07/2003 | 40.75 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE INTERNET, REFERENTE O MES DE JULHO/2003, CONFORME FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/07/2003 | 42.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA INFORMATICA, DESTINADOS A SEC. DE FINANCASE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/07/2003 | 8.80 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGEM, DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVAN- TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/07/2003 | 20.00 | 00003068023416 | MANACELIO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA ACIDADE SOUSA/PB, COM O SEC. DE FINANCAS E ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL GL 1.6 DE PLACA HVF-7750/PB, NO DIA 30/07/2003, CONF. RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/07/2003 | 2013.74 | 99999999999999 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 2.013,74 SAL.FAMILIA..R$ 26,96INSS............R$ 82,50 EMP.B/RURAL..R$ 65,10IPAM............R$ 81,11 CONT.SINDICALR$ 32,57 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/07/2003 | 497.06 | 99999999999999 | JANEMARCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. TRIB. MERC.E IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 497,06 SAL.FAMILIA..R$ 40,44IPAM............R$ 39,76 CONT.SINDICAL...R$ 16,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ALEXCIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA DIVISAO DE SERVICOS GERAISDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003,CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 240,00 INSS............R$ 18,36 VALOR LIQ.......R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/07/2003 | 532.48 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIAFIXA DA LINHA 544-1041, A SERVICO DA SECRETARIA DEFINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. JU-LHO DE 2003, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/07/2003 | 400.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO NA AREA DE LICITACOES E CON TRATOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/07/2003 | 97.55 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIAFIXA DA LINHA 544-1041, A SERVICO DA SECRETARIA DEFINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. JU-LHO DE 2003, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/07/2003 | 5884.23 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSAGENTES POLITICOS E FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/ 2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 5.884,23 SAL. FAMILIA..R$ 26,96 INSS..R$ 411,26 IPAM..R$ 20,74 CONT.SIND R$ 8,23 IRRF...R$ 524,08 PENSAO ALIMENT.....R$ 958,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/07/2003 | 1080.00 | 99999999999999 | ERISVALDO OLIMPIO SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONF.FOPAGEM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 1.080,00 INSS...........R$ 36,72 IPAM...........R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/07/2003 | 1800.00 | 00002445885469 | LAURINETO FRANCISCO DE ABREU | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CORSA SEDAN, PLACA MOB-0597/PB,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/07/2003 | 1340.00 | 99999999999999 | HERON CID CESAR S. DE MADRID E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.COMUNICAC.INSTITUCINALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003, COF.PAG. EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 1.340,00 INSS...........R$ 108,51 VALOR LIQ......R$ 1.231,49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/07/2003 | 300.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/07/2003 | 130.00 | 00021859604315 | CICERO ALEXANDRE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERV. DE ABERTURA DE LETREIROS DE PLACA DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 248 MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES, OBJETO DO CONVENIO N§ 222/2002 - FUNASA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/07/2003 | 220.00 | 00016014987487 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO LE-VANTAMENTO E DESENHO ARQUITETONICO DAS PLANILHAS BAIXA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, TERESA ARAUJO DOSSANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JULHO/2003, CONFRECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/07/2003 | 656.66 | 99999999999999 | LUZIMAR SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003,CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 656,66 SAL. FAMILA..R$ 13,48INSS............R$ 30,60 IPAM.........R$ 20,53CONT.SINDICAL...R$ 8,15 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/07/2003 | 350.00 | 99999999999999 | FERNANDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003,CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 350,00 INSS............R$ 26,78 VALOR LIQ.......R$ 323,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/07/2003 | 503.14 | 99999999999999 | GERISVAL LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA DIVISAO DE OBRAS DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003,CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 503,14 SAL.FAMILIA..R$ 13,48INSS............R$ 18,36 IPAM.........R$ 21,05CONT.SINDICAL...R$ 8,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/07/2003 | 461.24 | 99999999999999 | FRANCISCO FABIO GOMES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS DA MANUT. PARQUES JARDINS E CEMITERIODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFFOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 461,24 SAL.FAMILIA...R$ 13,48 INSS............R$ 15,45 EMP.B/RURAL...R$ 62,40 IPAM............R$ 20,74 CONT.SINDICAL.R$ 8,23 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/07/2003 | 204.03 | 99999999999999 | VALDEMAR RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONF.FOPAGEM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 204,03 INSS............R$ 15,61 VALOR LIQUIDO...R$ 188,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/07/2003 | 513.32 | 99999999999999 | FERNANDO AURELIANO DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. MERCADO,FEIRA LIVREE MATADOURO DESTE MUNICIPIO,DURANTE JULHO/2003,CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 513,32 EMPRESTIMO...R$ 53,75INSS............R$ 15,61 IPAM.........R$ 41,06CONT. SINDICAL..R$ 16,30 VL.LIQUIDO...R$ 402,21 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JOSE ROQUE DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DA DIV. MERC. FEIRA E MATADOURO, DURANTE JULHO/2003, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 240,00 INSS............R$ 18,36 VALOR LIQUIDO...R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002123 | 30/07/2003 | 1000.00 | 00072739568487 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULOAUTOMOTIVO, TIPO FORD PAMPA, PLACA MMR-5341/CE, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE JULHO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/07/2003 | 655.06 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO APGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA N§ 544-1346, QUE ATENDE A SECRETA- RIA DE SAUDE, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/07/2003 | 238.25 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNCICIPIO, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/07/2003 | 120.00 | 00021859604315 | CICERO ALEXANDRE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERV. DE ABERTURA DE LETREIROS DE 06 FAIXAS SOBRE TEMAS DE CAMPA-NHA MUNICIPAIS DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/03CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/07/2003 | 1537.00 | 05255262000110 | LAB. DE ANALISES CLINICAS DANTAS LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXA- MES LABORATORIAIS DE PESSOAS USUARIAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONF. NF. DE SERVICOS AVULSA N§ 000096 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/07/2003 | 1820.66 | 99999999999999 | ELIZANGELA VIEIRA B. DA COSTA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2003, CONFORME FOPAGEM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 1.820,66 INSS......R$ 142,80 EMPRESTIMO.....R$ 58,75 IPAM......R$ 32,05 CONTRIB.SIND...R$ 16,15 VL. LIQ...R$ 1.597,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/07/2003 | 2163.74 | 99999999999999 | CARLOS ANDRE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 2.163,74 SAL.FAMILIA..R$ 107,84IPAM............R$ 159,34 EMP.B/RURAL..R$ 139,13CONT.SINDICAL...R$ 64,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDNE ALMEIDA CARTAXO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS DA DIV. PROG. SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONF.FOPAGEM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 240,00 INSS............R$ 18,36 VALOR LIQ.......R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/07/2003 | 3253.82 | 99999999999999 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE JULHO DE 2003, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 3.253,82 EMPRESTIMO..R$ 174,02SAL.FAMILIA.....R$ 229,16 CONT.SIND...R$ 98,11IPAM............R$ 260,29 VALOR LIQUIDO...R$ 2.950,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/07/2003 | 714.00 | 99999999999999 | JORGE LUIZ GADELHA MAIA | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 420,00 CONT.SIND...R$ 14,00GRATIFICACAO....R$ 294,00 IPAM............R$ 57,12 VALOR LIQUIDO...R$ 642,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ARAUJO FILHA | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DA DIV. DE EDUCACAO PARA SAUDE, DURANTE JULHO/2003, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 240,00 INSS............R$ 18,36 VALOR LIQUIDO...R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/07/2003 | 841.67 | 99999999999999 | ALEX SANDRO RODOLFO DE MELO E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA DIV. VIG. SANIT. EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE JULHO DE 2003,CONF.FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 841,67 SAL.FAMILIA..R$ 26,96INSS...........R$ 18,36 CONT.SIND....R$ 16,68IPAM...........R$ 41,04 VALOR LIQUIDO..R$ 792,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/07/2003 | 1122.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS A. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENCAS E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE JULHO DE 2003, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/07/2003 | 1080.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002122 | 30/07/2003 | 2000.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULOAUTOMOTIVO, TIPO CACAMBA BAASCULANTE, PLACA AM-15 91/PB, A SERVICO DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE JULHO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002124 | 30/07/2003 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULOAUTOMOTIVO, TIPO FIAT UNO MILLE, PLACA MMQ-1382/PBA SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/07/2003 | 14170.00 | 99999999999999 | CHEILLA ASSIS ROCHA E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEDICOSENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE JUL/2003, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.R$ 14.170,00 INSS......R$ 79,87IPAM........R$ 67,20 CONT.SIND.R$ 28,00IRRF........R$ 2.131,66 VL. LIQ...R$ 11.863,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/07/2003 | 175.94 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JULHO DE 2003, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/07/2003 | 1750.00 | 99999999999999 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ODONTO-LOGO E ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE JULHO/2003CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 1.750,00 SAL.FAM...R$ 13,48INSS.............R$ 15,61 IPAM......R$ 33,60CONT.SIND........R$ 14,00 IRRF......R$ 61,26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/07/2003 | 110.00 | 00041267109491 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTES NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/07/2003 | 10.00 | 00064542491404 | LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS COM ALI-MENTACAO DO PESSOAL QUE REALIZARAM A DIVULGACAO NOCARRO DE SOM, SOBRE A REUNIAO DO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - PSH, REALIZADA NO DIA 11/06/2003, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO SOCIAL, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/07/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | LUCIA JERONIMO VIEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONF. FO- PAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 1.000,00 INSS............R$ 82,50 VALOR LIQ.......R$ 917,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/07/2003 | 620.00 | 99999999999999 | MARIA DOS REMEDIOS DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPTO ASSIT. PROM. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFFOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 620,00 IPAM............R$ 49,60 CONT. SINDICAL..R$ 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/07/2003 | 1950.00 | 99999999999999 | BOSSUILDA RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE JULHO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 1.950,00 SAL.FAMILIA..R$ 53,92INSS............R$ 149,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/07/2003 | 242.41 | 99999999999999 | IRENE PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONF.FOPAGEM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 242,41 SAL.FAMILIA...R$ 13,48IPAM............R$ 19,39 CONT.SINDICAL...R$ 8,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/07/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | CIBELE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSCONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DASCRIANCAS E DOS ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 1.200,00 SAL.FAMILIA..R$ 40,44INSS............R$ 91,80 VALOR LIQUIDO...R$ 1.148,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/07/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | EDELANDIA GONCALVES DE MELO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE JULHO DE 2003CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 1.400,00 SAL. FAMILIA.....R$ 13,48 INSS.............R$ 107,10 VALOR LIQUIDO....R$ 1.306,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/07/2003 | 35.00 | 00002142803490 | MARIA GERALDA DA SILVA NUNES | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOAPOBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/07/2003 | 35.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOAPOBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/07/2003 | 45.00 | 00011003731449 | FRANCISCA GOMES DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOAPOBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/07/2003 | 80.00 | 00002142803490 | MARIA GERALDA DA SILVA NUNES | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA REALIZACAO DE RAIO X, CONCEDIDA PELA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/07/2003 | 80.00 | 00005547094498 | PATRICIA AMARO BATISTA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/07/2003 | 150.00 | 00003500621880 | SEBASTIAO RUFINO BRAGA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALI-ZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/07/2003 | 80.00 | 00067621368420 | FRANCISCA GOMES BENTO | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALI-ZACAO DE UM RAIO X, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/07/2003 | 80.00 | 00026567865172 | FRANCISCA ABREU | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALI-ZACAO DE UM RAIO X, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/07/2003 | 30.00 | 00004170656474 | TEREZINHA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALI-ZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/07/2003 | 200.00 | 00005358117806 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA REALI-ZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002136 | 30/07/2003 | 39600.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DECONSTRUAO DIVERSOS DESTINADOS A OBRA DE CONSTRUCAODE 50 MORADIAS POPULARES DO PROGRAMA DE SUBSIDIO AHABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PSH, REALIZADO ATRA-VES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/07/2003 | 9900.00 | 00005556544433 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS,CONTRATADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRU-CAO DE 50 MORADIAS POPULARES DO PROGRAMA DE SUBSI-DIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PSH, REALIZADOATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. FOPAG EMANEXO. INSS...........R$ 792,73 | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/07/2003 | 1980.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES PATRONA-IS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS CONTRATADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 50 MORADIAS POPULARES DO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO DE IN-TERESSE SOCIAL-PSH, REALIZADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMP. 07/2003, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/07/2003 | 10.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. CON-SUMO DE AGUA TRATADA DA SEDE DO SONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO DE 2003, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/07/2003 | 205.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. CON-SUMO DE AGUA TRATADA DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 50 MORADIAS POPULARES DO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABI-TACAO DE INTERESSE SOCIAL-PSH, REF. JULHO DE 2003,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/07/2003 | 2.11 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE JULHO DE 2003, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/07/2003 | 35.02 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES I E II DO PETI DESTE MUNICIPIO,REF. JULHO DE 2003, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/07/2003 | 300.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/07/2003 | 342.81 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA N§ 544-1359,QUE ATENDE A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/07/2003 | 30.00 | 00073811033468 | JOSE NILSON LINS DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA VIAGEM A CIDADE SOUSA/PB, COM O SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO AUTONOMO, TIPO MICRO-ONIBUS, PLACA JYF-3752/DF, NO DIA 23/07/2003, NOTURNO DA TARDE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/07/2003 | 150.00 | 00005022648458 | JANDY KELSON JERONIMO CARVALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA ACIDADE SOUSA/PB, COM O SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,NO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FIAT UNO,PLACA MNJ-0347REF. JULHO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/07/2003 | 683.00 | 99999999999999 | JOSE HILDO ALVES BATISTA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO.VALOR BRUTO.....R$ 683,00 SAL.FAMILIA.....R$ 26,96 INSS............R$ 52,25 VALOR LIQUIDO...R$ 657,71 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/07/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FABIANA GOMES ALEXANDRE E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS DA ATIV. EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003,CONFFOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 1.200,00 INSS............R$ 91,80 VALOR LIQUIDO...R$ 1.108,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/07/2003 | 3582.60 | 99999999999999 | BENEDITA SEVERINA DE S.ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, DURANTE JULHO DE 2003, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 3.582,60 CONT.SIND...R$ 57,42SAL.FAMILIA.....R$ 161,76 IPAM........R$ 144,50INSS............R$ 129,29 VALOR LIQUIDO...R$ 3.413,15 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/07/2003 | 1664.60 | 99999999999999 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS SA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE JULHO DE 2003,CONF.FOPAG.VALOR BRUTO....R$ 1.664,60 SAL.FAMILIA..R$ 13,48INSS...........R$ 93,98 EMPRESTIMO...R$ 51,74IPAM...........R$ 41,17 CONT.SIND....R$ 16,34VALOR LIQUIDO..R$ 1.474,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/07/2003 | 7767.96 | 99999999999999 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE JULHO DE 2003,CONF.FOPAG. VALOR BRUTO...R$ 7.767,96 SAL.FAMILIA..R$ 269,60INSS..........R$ 44,74 CONT.SIND....R$ 225,55IPAM..........R$ 574,62 EMPRESTIMO...R$ 322,07VALOR LIQUIDO.R$ 6.870,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/07/2003 | 594.59 | 99999999999999 | LOURIVAL ANTONIO SIMOES DE FARIAS E OUTR | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,DURANTE JULHO DE 2003,CONF. FOPAG. VALOR BRUTO...R$ 594,59 SAL.FAMILIA..R$ 13,48IPAM..........R$ 47,56 CONT.SIND....R$ 16,48VALOR LIQUIDO.R$ 544,03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | DAMIANA MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DA DIV. DE ESTATISTICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE JUL DE 2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO...R$ 240,00 INSS..........R$ 18,36 VALOR LIQUIDO.R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/07/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA ELIETE ROBERTO E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DO DEPTO. ASSISNTENCIA AO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DURANTE JULHO DE 2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO...R$ 350,00 GRATIFICACAO..R$ 50,00 INSS..........R$ 30,60 VALOR LIQUIDO.R$ 369,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/07/2003 | 100.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ESCO LA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/07/2003 | 170.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/07/2003 | 2523.00 | 05512212000171 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/07/2003 | 17.35 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, NESTE MUNICIPIO, REF. JULHO DE 2003, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0002153 | 30/07/2003 | 1750.00 | 00073811033468 | JOSE NILSON LINS DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MICRO-ONIBUS, PLACA JYF-3752/CE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO MARIZOPOLIS/CAJAZEIRAS/MARIZOPOLIS,PARA A UNIVERSIDADE FEDERALDE CAMPINA GRANDE/PB, NO TURNO MANHA E NOITE,DURANTE JULHO DE 2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/07/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE LOPES BEZERRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONF.FOPAG. EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 600,00 INSS...........R$ 51,9O VALOR LIQ......R$ 548,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/07/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE JULHO/2003, CONFORMEFOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 1.000,00 INSS............R$ 82,50 VALOR LIQUIDO...R$ 917,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.ORIENTACOES A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA ZENILDA DE CARVALHO ESTRELA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. ORIENT.ASSOC. COOPER.DESTE MUNICIPIO,DURANTE JULHO/2003, CONFORME FOPAGEM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 240,00 INSS............R$ 18,36 VALOR LIQUIDO...R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/07/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003,CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 400,00 INSS............R$ 30,60 VALOR LIQ.......R$ 369,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/07/2003 | 340.00 | 99999999999999 | ABDON SALOMAO LOPES FURTADO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA DIVISAO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONF. FO- PAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 340,00 INSS............R$ 26,01 VALOR LIQ.......R$ 313,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/07/2003 | 250.00 | 99999999999999 | IVAN DANTAS CARDOSO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONF. FO- PAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 250,00 INSS............R$ 19,13 VALOR LIQ.......R$ 230,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/07/2003 | 549.62 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO DE 2003, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/07/2003 | 600.00 | 99999999999999 | MARCO ANTONIO NOBREGA BRAGA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003,CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 600,00 INSS............R$ 51,90 VALOR LIQ.......R$ 548,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/07/2003 | 126.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 07/2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/07/2003 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 07/2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/07/2003 | 71.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 07/2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/07/2003 | 52.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 07/2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/07/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 07/2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.ORIENTACOES A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/07/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 07/2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/07/2003 | 126.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 07/2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/07/2003 | 8188.38 | 99999999999999 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO "INCENTIVOA PRODUTIVIDADE" DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO DE 2003, CONFORME FOPAG EM ANEXO. OBS.: AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N§ 090/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/07/2003 | 80.00 | 00002560895404 | EDILSON ALVES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE JULHO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/07/2003 | 15.16 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIAFIXA DA LINHA 544-1359, A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.JULHO/2003CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/07/2003 | 80.00 | 00071387404415 | FRANCISCA BRAGA DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE JULHO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/07/2003 | 100.00 | 00000758807414 | FERNANDES PEREIRA GOMES | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CIGANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE JULHO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/07/2003 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDEFUNCIONA AS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRA-MA BOLSA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DURANTE JULHO/03,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/07/2003 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO DOS RIBEIROS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002174 | 31/07/2003 | 1500.00 | 00004347053495 | CLAUDIA MARIA DE PINHO LINS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AU-TOMOTOR, TIPO F-4000, PLACA MMX-2123/PB, DESTINADOA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO CARNAUBADE CIMA/CARNAUBA DE BAIXO/BELO HORIZONTE/MARIZOPO-LIS, DURANTE JULHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 31/07/2003 | 1700.00 | 00018593410472 | LUIZ JOSE PEDROSA DE SA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AU-TOMOTOR, TIPO F-4000, PLACA HUT-9099/PB, DESTINADOA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO COMUNIDADE ZOOTECNIA/MARIZOPOLI, DURANTE JULHO/2003, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002176 | 31/07/2003 | 1500.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AU-TOMOTOR, TIPO F-4000, PLACA HUX-6695/CE, DESTINADOA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO RIACHAO DOS SILVA/RIACHAO DOS RIBEIROS/LAGOA REDONDA/RIA- CHAO DOS ANIZIOS/MARIZOPOLIS, DURANTE JULHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002177 | 31/07/2003 | 1500.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AU-TOMOTOR,TIPO CAMINHAO CHEVROLET D-40, PLACA MNC-7259/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NOPERCURSO ASSENTAMENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS, DURAN-TE JULHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 31/07/2003 | 800.00 | 00031495036472 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA GM CHEVROLET C-10, PLACA MMC-9930/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUALNO PERCURSO SITIO PEDRA TALHADA/MARIZOPOLIS, DURANTE JULHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002179 | 31/07/2003 | 800.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FORD F-1000, PLACA MOE-1829/PB, DES-TINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO OLHO DAGUA/MARIZOPOLIS, DURANTE JULHO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002180 | 31/07/2003 | 950.00 | 00007625782468 | FRANCISCO JOSE DE LIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CHEVETTE SL, PLACA MNK-1513/PB, DES-TINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO ASSENTAMENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS, DURANTE JULHO/ 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/07/2003 | 241.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 EDUCACAO,REF.REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 07/2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/07/2003 | 122.81 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 07/2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/07/2003 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 EDUCACAO, REF.RECDAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 07/2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/07/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 EDUCACAO, REF.RECDAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 07/2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/07/2003 | 102.90 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 EDUCACAO, REF.RECDAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 07/2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/07/2003 | 71.35 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PA- TRONAIS, REF. COMPETENCIA 07/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/07/2003 | 61.75 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DA SEC.DE EDUCAC.EM FAVOR DO IPAM, REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPETENCIA 07/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/07/2003 | 893.09 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 DO FUNDEF, EM FA-VOR DO IPAM, REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPETENCIA 07/2003, CONF. GRPM E COMP.DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/07/2003 | 2398.16 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 DO FUNDEF, EM FA-VOR DO IPAM, REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPETENCIA 07/2003, CONF. GRPM E COMP.DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/07/2003 | 216.74 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DA SEC.DE EDUCEM FAVOR DO IPAM, REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPETENCIA 07/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAGAMENTO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002235 | 31/07/2003 | 2402.40 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 31/07/2003 | 2.11 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2003,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/07/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO DE 2003, CONFORME COMPROVANTESDE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/07/2003 | 80.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA A UNIDADE II DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE JULHO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/07/2003 | 200.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A UNIDADE I DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE JULHO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/07/2003 | 100.00 | 00042422051472 | MARIA GOMES CESAR | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI- PIO, DURANTE JULHO/03, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/07/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 07/2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/07/2003 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 FPM, REF.REC. DASCONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 07/2003, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/07/2003 | 74.45 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIAFIXA DA LINHA 544-1140, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2003, CONFORME FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/07/2003 | 74.40 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PA- TRONAIS, REF. COMPETENCIA 07/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/07/2003 | 29.08 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PA- TRONAIS, REF. COMPETENCIA 07/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/07/2003 | 150.00 | 00018593364420 | GERALDO SIMIAO DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A UNIDADE II DO PSF DESTE MUNICIPIO,DURANTE JULHO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/07/2003 | 298.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 SAUDE, REF. REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 07/2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/07/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 SAUDE, REF. REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 07/2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/07/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 SAUDE, REF. REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 07/2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/07/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 SAUDE, REF.REC.DASCONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 07/2003, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/07/2003 | 219.25 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 SAUDE, REF.REC.DASCONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 07/2003, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/07/2003 | 42.85 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 SAUDE, REF.REC.DASCONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 07/2003, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/07/2003 | 48.08 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 DA SEC. DE SAUDE, EM FAVOR DO IPAM, REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPETENCIA 07/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/07/2003 | 61.57 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 DA SEC. DE SAUDE, EM FAVOR DO IPAM, REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPETENCIA 07/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/07/2003 | 85.68 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 DA SEC. DE SAUDE, EM FAVOR DO IPAM, REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPETENCIA 07/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/07/2003 | 390.46 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 DA SEC. DE SAUDE, EM FAVOR DO IPAM, REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPETENCIA 07/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/07/2003 | 100.80 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 DA SEC. DE SAUDE, EM FAVOR DO IPAM, REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPETENCIA 07/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/07/2003 | 50.40 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 DA SEC. DE SAUDE, EM FAVOR DO IPAM, REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPETENCIA 07/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/07/2003 | 239.01 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 DA SEC. DE SAUDE, EM FAVOR DO IPAM, REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPETENCIA 07/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/07/2003 | 3168.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2294/ PB, QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIUO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002239 | 31/07/2003 | 1122.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA ABASTECER O VEICULO CACAMBA BASCULANTEDE PLACA AM-1591/PB, A SERVICO DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002240 | 31/07/2003 | 2970.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMQ-1382/PB,A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/07/2003 | 428.33 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS ACOES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 31/07/2003 | 80.50 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 161 VASSOU-RAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/07/2003 | 200.00 | 00089342119468 | MARIA BRAGA DE FIGUEIREDO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE JULHO/03, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/07/2003 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 07/2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/07/2003 | 73.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 07/2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/07/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 07/2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/07/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 07/2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/07/2003 | 30.80 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PA- TRONAIS, REF. COMPETENCIA 07/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/07/2003 | 31.58 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PA- TRONAIS, REF. COMPETENCIA 07/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/07/2003 | 31.11 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PA- TRONAIS, REF. COMPETENCIA 07/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/07/2003 | 61.60 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PA- TRONAIS, REF. COMPETENCIA 07/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002238 | 31/07/2003 | 1188.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELPARA ABASTECER O VEICULO FORD PAMPA DE PLACA MMR-5341/CE, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA E SERVICOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/07/2003 | 600.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COMUNICACAO NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE JULHO DE 2003, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/07/2003 | 400.00 | 03074896000141 | ASCODEMAR | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COMUNICACAO NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM O PROGRAMA "GOVERNO EM ACAO" APRESENTADO QUINZENALMENTE, ATRAVES DA RADIO COMU-NITARIA PANORAMA FM, REF. JULHO/2003, CONFORME RE CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/07/2003 | 281.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 07/2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE REDACAO DA FOLHA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/07/2003 | 180.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DEIMPRESSAO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, EDICAO N§ 051, DE 31 DE JULHO DE 2003, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/07/2003 | 1181.25 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 07/2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/07/2003 | 100.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 07/2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/07/2003 | 31.11 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PA- TRONAIS, REF. COMPETENCIA 07/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/07/2003 | 72.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PA- TRONAIS, REF. COMPETENCIA 07/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002236 | 31/07/2003 | 2237.40 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O CORSA SEDAN DE PLACA MOB-0597/PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/07/2003 | 269.20 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DO PASEP, COMP. 07/2003, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIV.CONT.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/07/2003 | 1150.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIV.CONT.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/07/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E ORCAMENTARIO, REF.JU- LHO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/07/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JULHO DE 2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/07/2003 | 130.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O SETOR DE EXPEDICAO DE CTPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/07/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 07/2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/07/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 07/2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/07/2003 | 121.85 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PA- TRONAIS, REF. COMPETENCIA 07/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/07/2003 | 72.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PA- TRONAIS, REF. COMPETENCIA 07/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/07/2003 | 59.65 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PA- TRONAIS, REF. COMPETENCIA 07/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 31/07/2003 | 101.04 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVICOS-TRANSPORTES, COMP07/2003, CONFORME GPS E RELACAO ABAIXO. JOSE NILSON LINS DE FIGUEIREDO, JOSE EDIVANIO DE QUEIROGA, ANTONIO DE SOUSA NETO, JANDY KELSON JE RONIMO DE CARVALHO E LAURINETO FRANCISCO DE ABREU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 31/07/2003 | 395.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVICOS-DIVERSOS, COMP 07/2003, CONFORME GPS E RELACAO ABAIXO. FRANCISCO BENEDITO SANTANA,ERISVALDO OLIMPIO SILVADALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA, CICERO ALEXANDREJOSE VIEIRA DA COSTA,FRANCISCO LIRA DE SA,LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA E MARIA DO SOCORRO C. PIRES DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/07/2003 | 1.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 283.146-5 ICMS DESON. EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 31.07.2003, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/07/2003 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/07/2003 | 138.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, REF. A TRANSFERENCIA DA PARCELA DO DIA 30/07/2003, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/08/2003 | 479.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA PREFEITURA MUNICIPAL E DELEGACIA DE PO-LICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU- LHO/2003, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 6.191-3, REFERENTE A SOLICITACAO DE EXTRATO, NO DIA 01/08/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 6.927-2, REFERENTE A SOLICITACAO DE EXTRATO, NO DIA 01/08/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/08/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONF. FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/08/2003 | 354.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/08/2003 | 470.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA PRACA FRANCISCO BRAGA, CACALDAO, CANTEIROS I E II E CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/08/2003 | 149.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA UNIDADE SANITARIA E POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/08/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003,CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/08/2003 | 142.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS UNIDADES I E II DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JULHO/2003, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/08/2003 | 160.00 | 00073891584415 | LUZIA BATISTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL,PARA REALIZACAODE UM RAIO X , POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/08/2003 | 50.00 | 00003714696431 | EZEQUIEL ARAUJO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL,PARA REALIZACAODE EXAMES LABORATORIAIS, POR SER UMA PESSOA RECO- NHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/08/2003 | 55.00 | 00041465717404 | BENDITA GABRIEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL,PARA REALIZACAODE RAIO X , POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/08/2003 | 80.00 | 00087405369472 | MARIA DOS REMEDIOS FRANCELINO S. DANTAS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL,PARA REALIZACAODE RAIO X , POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/08/2003 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E REDIOLOGICO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ULTRASONOGRAFICO DUPPLEX SCAN ARTERIAL DE MEMBRO SUPERIOR DIREITO, REALIZADO NO SR. FRANCISCO EXPEDITO DA SILVA,CONFORME RECIBO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002249 | 01/08/2003 | 5000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESELPARA ABASTECER OS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MMU-29-67/PB E FIAT DUCATO DE PLACA MOJ-5893/PB, A SERVI-CO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/08/2003 | 135.00 | 00002030679402 | DANIEL MENDES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/08/2003 | 156.40 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODU-TOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/08/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003,CONF. FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/08/2003 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/08/2003 | 674.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JULHO/2003,CONF. FA TURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/08/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRA-MA BOLSA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/08/2003 | 37.90 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA- MENTAL DOROTEU DOS SANTOS PASSOS, DURANTE O MES DEJULHO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/08/2003 | 99.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/08/2003 | 500.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL, PARA O FUNERAL DA FALECIDA ADALGISA JOSEFA DA SILVA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. RECIBO E TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 04/08/2003 | 120.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTASE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 05/08/2003 | 1822.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/08/2003 | 100.00 | 00064543412400 | LIDUINA MARIA MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL,PARA REALIZACAODE UMA ENDOSCOPIA, POR SER RECONHECIDAMENTE CAREN-TE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/08/2003 | 238.00 | 00076880052487 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 05/08/2003 | 47.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PA- TRONAIS, PELOS SERVICOS PRESTADOS, DO SR. MANOEL MESSIAS DA SILVA, REF. COMP. 08/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/08/2003 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.779-7 DO CONSELHO DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, REF. TARIFA DE CARTAO, CONF. EXTRATO BANCARIO DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 05/08/2003 | 1200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM KIT DE TRANSMISSAO DE INTERNET A RADIO, CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 06/08/2003 | 20.00 | 00005561735462 | FRANCISCA JOSE | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL,PARA REALIZACAODE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMEN-TE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/08/2003 | 80.00 | 00001029848408 | ELDA SUELY DE SOUSA MACIEL | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL,PARA REALIZACAODE UM RAIO X, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 06/08/2003 | 680.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MED. LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICI-PIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 06/08/2003 | 51.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 06/08/2003 | 1287.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFNF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 07/08/2003 | 2535.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 07/08/2003 | 150.00 | 00057647380400 | RUBASMATE DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DO SR. DOMINGOS ALVINO DE ARAUJO,EM PROCESSO CIVIL NA COMARCA DE SOUSA/PB., CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNID. MISTA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002285 | 07/08/2003 | 67033.70 | 04436783000101 | HOSPTUDO COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MIS-TA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EMANEXO. OBJETO DO CONVENIO N§ 2072/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/08/2003 | 2350.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODU-TOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI-PIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 07/08/2003 | 1010.50 | 00002030679402 | DANIEL MENDES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNESE DERIVADOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 07/08/2003 | 639.50 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTASE VERDURAS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 07/08/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE CON- TRIBUICAO PATRONAL PELOS SERVICOS PRESTADOS DA DRARUBASMATE DOS SANTOS DE SOUSA, REF. COMPETENCIA 08/2003, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/08/2003 | 872.86 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONF. AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/08/2003 | 841.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 08/08/2003, CONF.AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/08/2003 | 1.68 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8 DO FUNDEF, REFPAG. DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 07/2003, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/08/2003 | 6.59 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DA SEC. EDUC. REF. PAG. DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 07/2003, CONF. COMPROVANTE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/08/2003 | 9.91 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC. SAUDE REF. PAG. DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 07/2003, CONF. COMPROVANTE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/08/2003 | 20.48 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE FINANCAS EADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002292 | 08/08/2003 | 633.60 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO PAMPA DE PLACA MMR-53 41/CE, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/08/2003 | 1000.00 | 00000129346403 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOD DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/08/2003 | 2566.00 | 03287630000187 | CASTRO E NUNES CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOSDE REGULARIZACAO E NIVELAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA,NFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002293 | 08/08/2003 | 594.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO CORSA SEDAN, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/08/2003 | 1000.00 | 00091858941415 | ROBERLANDIO ROBERTO SANTIAGO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE 25 CARRA-DAS DE BARRO,DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIALPARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, PARA REALIZACAO DE PEQUENAS REFORMAS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/08/2003 | 50.00 | 00060244674434 | GEORGE BRITO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TER-MO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/08/2003 | 150.00 | 00005733902400 | NATALIA DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SERRECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/08/2003 | 80.00 | 00022680606833 | MARIA DE FATIMA LINS ALEXANDRE | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA REALIZACAO DE UM RAIO X, POR SER RECONHECIDA-MENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF.TERMO DE DOA- CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002296 | 08/08/2003 | 2178.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMQ-1382/PB,A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002297 | 08/08/2003 | 950.40 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIESELPARA ABASTECER A CACAMBA BASCULANTE DE PLACA AM-1591/PB, A SERVICO DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFNF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/08/2003 | 90.00 | 00018592376491 | JOSE PAULO NUNES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEI-CULO PARATI DE PLACA MVN-9249,COM DESTINO A CIDADADE SOUSA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002294 | 08/08/2003 | 3520.88 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS LOCADOS POR ESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, REF. O MES DE AGOSTO DE 2003, CONF. NF. E RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002295 | 08/08/2003 | 6871.60 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEISPARA ABASTECER OS VEICULOS LOCADOS POR ESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME NF E RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/08/2003 | 742.79 | 05717939000519 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/08/2003 | 119.75 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADO AO CONSELHO DO INSTITUT.JOAQUINA DE PAIVA GADELHA NESTE MUNICIPIO, CONF. NF.ERECIBO EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 119,75 PROPENE........R$ 1,92 VALOR LIQUIDO..R$ 117,83 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/08/2003 | 172.52 | 04401331000194 | MARIA DE FATIMA SOARES FERREIRA-AKY MODA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADO AO CONSELHO DO INSTITUT.JOAQUINA DE PAIVA GADELHA NESTE MUNICIPIO, CONF. NF.ERECIBO EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 172,52 PROPENE.........R$ 2,82 VALOR LIQUIDO...R$ 169,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/08/2003 | 177.55 | 04401331000194 | MARIA DE FATIMA SOARES FERREIRA-AKY MODA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, CONF. NF.E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/08/2003 | 20.00 | 00000092255442 | JOSE ARAUJO DE LIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA VIAGEM NO VEICULO GOL DE PLACA MNE-1788/PB, TRANSPORTANDO O SE-CRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PA-RA A CIDADE DE SOUSA/PB, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/08/2003 | 679.64 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEU-SON BRAGA NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/08/2003 | 587.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 ME-SAS MONOBLOCC E UM PURIFICADOR DE AGUA, DESTINADOSAO CONSELHO DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHACONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 587,00 PROPENE..........R$ 9,00 VALOR LIQUIDO....R$ 578,00 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/08/2003 | 43.50 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS-COMMAG | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DESTE MUNICI- PIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 43,50 PROPENE..........R$ 0,70 VALOR LIQUIDO....R$ 42,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/08/2003 | 100.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEU-SON BRAGA NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/08/2003 | 2307.51 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA DESTE MUNICI- PIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 2.307,51 PROPENE..........R$ 36,93 VALOR LIQUIDO....R$ 2.270,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/08/2003 | 50.00 | 00098281631449 | GERALDA DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL,PARA REALIZACAODE UMA CONSULTA NEUROLOGICA, POR SER PESSOA RECO- NHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/08/2003 | 120.00 | 00003643154402 | GILVANILDO MARTINS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL,PARA REALIZACAODE UM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA A PESSOA POR SER RECONHECIDAMENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/08/2003 | 50.00 | 00073814296400 | MARIA AUXILIADORA GOMES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL,PARA REALIZACAODE UM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA A PESSOA POR SER RECONHECIDAMENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/08/2003 | 40.00 | 00004032174407 | ELIANA LINS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL,PARA REALIZACAODE UM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA A PESSOA POR SER RECONHECIDAMENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/08/2003 | 40.00 | 00005871568483 | CARMELUCIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL,PARA REALIZACAODE UM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA A PESSOA POR SER RECONHECIDAMENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/08/2003 | 50.00 | 00060118601415 | TADEU ALVES DIAS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL,PARA REALIZACAODE UM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA A PESSOA POR SER RECONHECIDAMENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/08/2003 | 96.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM, DO SR. JOSE VIEIRA DA SILVA, PREFEITO CONS-TITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CA-PITAL DE JOAO PESSOA,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/08/2003 | 20.00 | 00018592376491 | JOSE PAULO NUNES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA VIAGEM NO VEICULO PARATI DE PLACA MVN-9249/CE, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIV.CONT.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/08/2003 | 220.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FORMU-LARIO CONTINUO E DISKETE, DESTINADOS A SEC. DE FI-NANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/08/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REFE-RENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOSDE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/08/2003 | 20.00 | 00003018120477 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA RE- CONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 12/08/2003 | 15.00 | 00005852346470 | MARIA APARECIDA GONCALVES | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PELA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOAPOBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 12/08/2003 | 113.00 | 03345331000151 | M.C GADELHA DE SA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 VENTILADORES DE TETO, DESTINADOS AO CONSELHO DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, CONF. NF. E RECIBOEM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 113,00 PROPENE...........R$ 1,81 VALOR LIQUIDO.....R$ 111,19 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 12/08/2003 | 76.85 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSELHO DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 76,85 PROPENE...........R$ 1,23 VALOR LIQUIDO.....R$ 75,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 12/08/2003 | 240.00 | 00002030679402 | DANIEL MENDES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEU-SON BRAGA NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 12/08/2003 | 55.00 | 09506825000157 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CALDEIRAO, DESTINADO AO CONSELHO DO INSTITUTO JOAQUI-NA DE PAIVA GADELHA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.E RECIBO EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 55,00 PROPENE............R$ 0,88 VALOR LIQUIDO......R$ 54,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/08/2003 | 280.00 | 09509456000156 | EDILSON ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEU-SON BRAGA NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 13/08/2003 | 1052.00 | 04565667000192 | APC-ASSES.DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM FILTRO BIOLOGICO, NA ES-COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIA MARIA DE CARVALHOSILVA NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. RECIBO EM ANEXO. | 00000027 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 13/08/2003 | 400.00 | 12668208000162 | ATACADAO NORDESTINO-CEREAL.ANDRADE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSELHO DO INSTITUTOJOAQUINA DE PAIVA GADELHA, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 400,00 PROPENE............R$ 6,40 VALOR LIQUIDO......R$ 393,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/08/2003 | 550.00 | 35503721000280 | DICAL- DIST. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MOJ-5893QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 13/08/2003 | 100.00 | 00004752108402 | ANA SARMENTO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 13/08/2003 | 100.00 | 00071326723472 | GILVANEIDE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/08/2003 | 230.00 | 00005360336412 | EDINETE VALENTINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAU-LO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI,CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 13/08/2003 | 30.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JUCELIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A PATOS-PBPOR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI,CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 13/08/2003 | 100.00 | 00004170656474 | TEREZINHA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PES- SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CON.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 13/08/2003 | 100.00 | 00051363143700 | ANTONIO GOMES BARBOSA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PES- SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CON.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/08/2003 | 100.00 | 00005777078419 | MARIA DE LOURDES ALVES FERNANDES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER RECONHECIDA- MENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CON. TERMO DE DOA- CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 13/08/2003 | 100.00 | 00003376521476 | FRANCISCA DELMIRA DA CUNHA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECO-NHEDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CON. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 13/08/2003 | 180.00 | 00004338760427 | JOSE ROGERIO LOPES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SALVADOR-BA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 13/08/2003 | 180.00 | 00016039025468 | FRANCISCO FERREIRA DE MENDONCA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA QUITACAO DE DEBITO DE AGUA E LUZ DE UMA CASA,PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 13/08/2003 | 150.00 | 00008265491875 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE PASSAGEM PARA FOTALEZA-CE, POR SER,PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 13/08/2003 | 3.64 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGE DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 15/08/2003 | 37.80 | 09318940000106 | ANTONIO GONCALVES-SERV.NOTORIAL REGISTRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AU-TENTICACOES DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE FI- NANCAS ADMINISTRACAO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 15/08/2003 | 14.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.780-0 DO CONSELHO DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, REF. COBRANCADE CPMF, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 15/08/2003 | 7.28 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 15/08/2003 | 300.00 | 00072204567191 | DANIEL ELIAS CASIMIRO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA,POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 15/08/2003 | 96.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEU-SON BRAGA NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 15/08/2003 | 139.90 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 RA-DIO GRAVADOR CD, DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUN-DAMENTAL JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 15/08/2003 | 112.66 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 18/08/2003 | 389.20 | 03610337000109 | AYRES MARTINS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODU-TOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSELHO DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 389,20 PROPENE...........R$ 6,23 VALOR LIQUIDO.....R$ 382,97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 18/08/2003 | 2148.57 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DA ES-CILA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIA MARIA DE CARVALHOSILVA, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 2.148,57 PROPENE............R$ 34,38 VALOR LIQUIDO......R$ 2.114,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 18/08/2003 | 300.00 | 08545550000106 | COOP.ESCOLA DOS ALUNOS DA E.A.F.S. LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS AS INSCRICOES DE PROFESSORES E GESTORES DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NAPALESTRA COM O EDUCACADOR HAMILTON WERNECK, REALI-ZADA NA CIDADE DE SOUSA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 18/08/2003 | 90.00 | 09506825000157 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS PARA COZINHA, DESTINADOS AO CONSELHO DA ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIA MARIA CARVALHO SILVA, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 90,00 PROPENE..........R$ 1,06 VALOR LIQUIDO....R$ 88,94 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 18/08/2003 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, EM FAVOR DO ESCRITORIO NOBEL-VITA, REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DEAGOSTO/2003, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 18/08/2003 | 100.00 | 00073901466487 | FRANCISCA ROQUE PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 18/08/2003 | 20.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 18/08/2003 | 80.00 | 00067621368420 | FRANCISCA GOMES BENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA REALIZACAO DE UM RAIO X, POR SER RECONHECIDA-MENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 18/08/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.042-2 DO PAB, NO DIA18/08/2003, REF. SOLICITACAO DE EXTRATO, CONF. EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/08/2003 | 9.25 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE FINANCAS EADMINISTRACAO DESTEE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/08/2003 | 9.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8 DO FUNDEF, REFPAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE CHEQUE E TAXA BANCARIA, NO DIA 19/08/03, CONF, EXTRATO BANCARIO DE AGOSTO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/08/2003 | 1552.34 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REFE-RENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE FATURAS PENDENTES, CONF. RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 19/08/2003 | 226.25 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REFE-CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, POSTO DA TELPA, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 19/08/2003 | 121.15 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REFE-CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO EMERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 19/08/2003 | 2760.72 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REFE-CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/08/2003 | 80.00 | 00069240736468 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA BRAGA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA REALIZACAO DE UM RAIO X, POR SER RECONHECIDA-MENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/08/2003 | 71.32 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REFE-CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/03,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/08/2003 | 29.09 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REFE-CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO BATISTA DOS SANTOSE JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 19/08/2003 | 77.00 | 05533102000196 | R. AQUINO DE BRITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS PARA COZINHA, DESTINADO AO CONSELHO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 77,00 PROPENE..........R$ 1,24 VALOR LIQUIDO....R$ 75,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 19/08/2003 | 48.00 | 09506825000157 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 FE-CHADURAS DESTINADAS AO CONS. DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIA MARIA DE CARVALHO SIL-VA, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 48,00 PROPENE..........R$ 0,68 VALOR LIQUIDO....R$ 47,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 19/08/2003 | 170.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JULIA MARIA DE CARVALHO SIL-VA, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 170,00 PROPENE..........R$ 2,72 VALOR LIQUIDO....R$ 167,28 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 19/08/2003 | 232.50 | 04401331000194 | MARIA DE FATIMA SOARES FERREIRA-AKY MODA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS PARA COZINHA, DESTINADOS AO CONSELHO DA ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 232,50 PROPENE..........R$ 3,72 VALOR LIQUIDO....R$ 228,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/08/2003 | 65.00 | 12934741000129 | ASTEC MAQ-ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVI-SAO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/08/2003 | 107.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB,CONFOR ME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/08/2003 | 90.00 | 00021859604315 | CICERO ALEXANDRE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE A- BERTURA DE LETREIROS EM 06 FAIXAS SOBRE O PROGRAMAFOME ZERO NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/08/2003 | 75.00 | 00026345676420 | JOSE BEZERRA FELIX | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE AMTERIAL ESPORTIVO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/08/2003 | 70.00 | 00005486206445 | JOANA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA REALIZACAO DE UMA ULTRA SONOGRAFIA PELVICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/08/2003 | 600.00 | 00091858941415 | ROBERLANDIO ROBERTO SANTIAGO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 CARRADASDE AREIA PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE PEQUENAS REFORMASEM SUAS RESIDENCIAS, POR SEREM POBRES NA FORMA DA LEI, CONFORME RECIBO E TERMOS DE DOACOES DAS PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/08/2003 | 50.00 | 00005022648458 | JANDY KELSON JERONIMO CARVALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR 02 VIAGENS PARA ACIDADE DE SOUSA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS PARA HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NO VEICULO AUTO-MOTOR, TIPO FIAT UNO, PLACA MNJ-0347/PB., CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/08/2003 | 4665.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/08/2003 | 400.00 | 00000129346403 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 CARRADASDE PICARRA PARA ATERRAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/08/2003 | 961.00 | 04610913000180 | EVANDRO MARTINS SARAIVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/08/2003 | 105.00 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTO-GRAFICOS DE 15 FOTOS DA 1§ CONFERENCIA DAS CIDADES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, REALIZADA NO DIA 04/ 08/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/08/2003 | 18.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PRE-VIDENCIARIAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS DO SR. CICERO ALEXANDRE, REF. COMPETENCIA 08/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/08/2003 | 5.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PRE-VIDENCIARIAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS DO SRS. JANDY KELSON RUFINO DE CARVALHO E JOSE PAULO NUNES, REF. COMP. 08/2003, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/08/2003 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA PARA EMISSAO DE DOC, NO DIA 20/08/2003, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/08/2003 | 388.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/08/2003, CONF.AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/08/2003 | 14.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 6.792-X DO FEP, EM FA- VOR DO PASEP, NO DIA 20/08/2003, CONF.AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 21/08/2003 | 297.00 | 04816696000180 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMPADAS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 21/08/2003 | 80.00 | 00005925248414 | MARLENE R. BEZERRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA REALIZACAO DE UM EXAME DE RAIO X, CONCEDIDA PE LA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/08/2003 | 98.00 | 03345331000151 | M.C GADELHA DE SA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 VENTILA DORES DE TETO PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, CONFORME NF E RECI BO EM ANEXO. VALOR BRUTO.............R$ 98,00 PROPENE.................R$ 1,57 VALOR LIQUIDO...........R$ 96,43 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 21/08/2003 | 19.00 | 04074661000112 | RENIO LIMA & CIA LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 PECA PA RA O PROCESSADOR DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. VALOR BRUTO.............R$ 19,00 PROPENE.................R$ 0,30 VALOR LIQUIDO...........R$ 18,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 22/08/2003 | 526.00 | 00064542491404 | LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA OS PROFESSORES DO MUNICIPIO E PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ENSINO -CENPECCONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 22/08/2003 | 150.00 | 00020588836400 | GERALDO MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICUAUTOMOTOR, TIPO BELINA II, PLACA MMZ-1936/PB,A SERVICO DO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE OS DIAS 11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2003, CONF. RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 22/08/2003 | 200.00 | 00005582927476 | RAIMUNDA VICENTE DANTAS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SERRECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 22/08/2003 | 10.00 | 00003949333460 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE AGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 22/08/2003 | 4.00 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE FINANCAS EADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 22/08/2003 | 0.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 6.191-3,DO ITR,EM FAVORDO PASEP, NO DIA 22/08/2003, CONF. AVISO DE LANCA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/08/2003 | 12.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE MARIZOPOLIS PARA JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/08/2003 | 64.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 CARTUCHO PARA A SEC. DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/08/2003 | 889.14 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEU-SON BRAGA NEASTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/08/2003 | 54.00 | 09509456000156 | EDILSON ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEU-SON BRAGA NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 26/08/2003 | 140.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/08/2003 | 5415.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFNF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/08/2003 | 193.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 CARTUCHOS , DESINADOS AO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/08/2003 | 50.00 | 00011316919706 | ERNANE INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE PASSAGEM DE MARIZOPOLIS AO JUAZEIRODO NORTE/CE., POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA- RENTE, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/08/2003 | 657.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/08/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | ADAILSA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/08/2003 | 1750.00 | 99999999999999 | EDINEUSA VIEIRA GOMES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DES- TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 1.750,00 SAL.FAMIL..R$ 13,48INSS..............R$ 15,61 IPAM.......R$ 33,60CONT. SINDICAL....R$ 14,00 IRRF.......R$ 61,26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/08/2003 | 9098.53 | 99999999999999 | CHEILLA ASSIS ROCHA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI-LIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 9.098,53 SAL.FAMIL..R$ 13,48 INSS...........R$ 61,51 IPAM.......R$ 53,48 CONT.SINDICAL..R$ 22,28 IRRF.......R$ 1.197,23 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/08/2003 | 200.00 | 00011002930430 | PEDRO LARANJEIRA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR 08 VIAGENS PARA ACIDADE DE SOUSA/PB., NO VEICULO KOMBI DE PLACA CKH-2227/CE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA AMENCIONADA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/08/2003 | 150.00 | 00005960495449 | ANTONIO JOSE DA CRUZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA PAGAM. DE RELIGACAO DE AGUA POTAVEL, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNCIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/08/2003 | 40.00 | 00063191083472 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNCIPIO, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/08/2003 | 300.00 | 01513978000110 | INCOMOL-INDUSTRIA COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 BIROS, DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIA MARIA DE CARVALHO SIL-VA, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 300,00 PROPENE.........R$ 4,80 VALOR LIQUIDO...R$ 295,20 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/08/2003 | 65.00 | 12934741000129 | ASTEC MAQ-ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RE-VISAO GERAL EM MAGUINAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 65,00 PROPENE..........R$ 1,04 VALOR LIQUIDO....R$ 63,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/08/2003 | 162.00 | 00002030679402 | DANIEL MENDES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEU-SON BRAGA NESTE MUNICIPIO, CONF. NF.E RECIBO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/08/2003 | 61.70 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEU-SON BRAGA NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/08/2003 | 88.80 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEU-SON BRAGA NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/08/2003 | 7.28 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/08/2003 | 3300.00 | 00000798016418 | MARCO ANTONIO NOBREGA BRAGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR HILUX, PLACA MMV-9257/PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/08/2003 | 31.11 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFE- RENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFER.COMPETENCIA 08/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAG. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/08/2003 | 72.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFE- RENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFER.COMPETENCIA 08/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAG. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/08/2003 | 1181.25 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM , EM FAVORDO INSS, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PA- TRONAIS, REF. COMPETENCIA 08/2003, CONF.GPS E CON-PROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/08/2003 | 100.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPETENCIA 08/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/08/2003 | 5884.23 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESPOLITICOS E FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AGOSTO/03, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 5.884,23 SAL.FAM..R$ 26,96INSS.............R$ 411,26 IPAM.....R$ 20,74IRRF.............R$ 524.08 PENSAO...R$ 958,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/08/2003 | 1080.00 | 99999999999999 | ERISVALDO OLIMPIO SILVA E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NACHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONF. FOPAG EM ANE-XO. VALOR BRUTO.......R$ 1.080,00 SAL.FAM...R$ 40,44INSS..............R$ 36,72 IPAM......R$ 48,00VALOR LIQUIDO.....R$ 1.035,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/08/2003 | 281.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPETENCIA 08/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/08/2003 | 1340.00 | 99999999999999 | HERON CID CESAR S. DE MADRID E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTI-TUCIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 1.340,00 INSS..............R$ 108,51 VALOR LIQUIDO.....R$ 1.231,49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/08/2003 | 600.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COMUNICACAO NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORMENF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/08/2003 | 400.00 | 03074896000141 | ASCODEMAR | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COMUNICACAO NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM A APRESENTACAO DO PROGRAMA "GOVERNO EM ACAO" ATRAVES DA RADIO COMUNITARIA PA-NORAMA FM, QUINZENALMENTE, AOS DOMINGOS, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE REDACAO DA FOLHA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/08/2003 | 180.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA IMPRESSAO DE 200 EXEMPLARES DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, EDICAO DE AGOSTO DE 2003, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/08/2003 | 1100.00 | 00005958695487 | GERALDO AMELIANO DE PINHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 11 MI-LHEIROS DE PARALELEPIPEDOS,DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO, REF. AGOSTO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/08/2003 | 606.00 | 04610913000180 | EVANDRO MARTINS SARAIVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFNF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/08/2003 | 300.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. INSS..........R$ 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/08/2003 | 30.80 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFE- RENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFER.COMPETENCIA 08/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAG. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/08/2003 | 31.58 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFE- RENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFER.COMPETENCIA 08/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAG. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/08/2003 | 31.11 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFE- RENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFER.COMPETENCIA 08/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAG. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/08/2003 | 61.60 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFE- RENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFER.COMPETENCIA 08/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAG. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/08/2003 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPETENCIA 08/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/08/2003 | 73.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPETENCIA 08/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/08/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPETENCIA 08/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/08/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPETENCIA 08/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/08/2003 | 656.66 | 99999999999999 | LUZIMAR SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AGOSTO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 656,66 SAL. FAMILIA..R$ 13,48INSS............R$ 30,60 IPAM..........R$ 20,53VALOR LIQUIDO...R$ 619,01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/08/2003 | 350.00 | 99999999999999 | FERNANDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPTO. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE AGOSTO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 350,00 INSS............R$ 26,78 VALOR LIQUIDO...R$ 323,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/08/2003 | 503.14 | 99999999999999 | GERISVAL LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 503,14 SAL.FAM....R$ 13,48 INSS..............R$ 18,36 IPAM.......R$ 21,05 VALOR LIQUIDO.....R$ 477,21 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JOSE ROQUE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. MERCADOS, FEIRAS LIVRES E MATADOURO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...........R$ 240,00 INSS..................R$ 18,36 VALOR LIQUIDO.........R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/08/2003 | 461.24 | 99999999999999 | FRANCISCO FABIO GOMES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. PARQUES, JARDINS E CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003,CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.........R$ 461,24 SAL.FAM...R$ 13,48INSS................R$ 15,45 IPAM......R$ 20,74EMPRESTIMO..........R$ 62,40 VL. LIQ...R$376,13 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/08/2003 | 204.03 | 99999999999999 | VALDEMAR RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003,CONF.FOPAGANEXO. VALOR BRUTO......R$ 204,03 INSS.............R$ 15,61 VL. LIQ..........R$ 188,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/08/2003 | 513.32 | 99999999999999 | FERNANDO AURELIANO DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT.MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 513,32 EMPRESTIMO..R$ 53,75IPAM.............R$ 41,06 VL. LIQ..........R$ 418,51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002579 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00072739568487 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FORD/PAMPA, DE PLACA MMR-5341/CE, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOPUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/08/2003 | 200.00 | 00089342119468 | MARIA BRAGA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON DE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SER VICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/08/2003 | 131.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/08/2003 | 214.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 29/08/2003, CONF. AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/08/2003 | 12.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.779-7 DO CONSELHO DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, REFERENTE A COBRANCA DE CPMF NOS DIAS 08/08, 22/08 E 29/08/03,CONF. EXTRATO BANCARIO DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/08/2003 | 1.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 283.146-5 DO ICMS-DESONEM FAVOR DO PASEP, NO DIA 29/08/03, CONF. AVISO DELANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/08/2003 | 80.00 | 09318866000110 | CARTORIO REGISTRO CIVIL DE MARIZOPOLIS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, SEGUNDA VIAS EAVERBACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONF. RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/08/2003 | 640.82 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO IPAM, REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVODE CONTRIBUICOES PENDENTES ATE 31/12/2000, CONFOR-ME GRPM E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/08/2003 | 39.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DA UOL, REFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET, DU- RANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONF. FATURA E COMPRO-VANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PRE-VIDENCIARIAS, PELOS SERVICOSM PRESTADOS DO SR. DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA, REF. COMP. 08/2003,CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/08/2003 | 70.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PRE-VIDENCIARIAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS DO SR. JOSENILSON LINS DE FIGUEIREDO, REF. COMPETENCIA 08/03,CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/08/2003 | 121.65 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFE- RENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFER.COMPETENCIA 08/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAG. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/08/2003 | 59.65 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFE- RENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFER.COMPETENCIA 08/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAG. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/08/2003 | 72.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFE- RENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFER.COMPETENCIA 08/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAG. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/08/2003 | 1046.73 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 544-1041, REFERENTE O MES DE AGOSTO2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/08/2003 | 311.40 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.PASEPCOMP. 08/2003, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/08/2003 | 186.85 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR REF.PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544.1041, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/08/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPETENCIA 08/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/08/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPETENCIA 08/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/08/2003 | 2013.74 | 99999999999999 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 2.013,74 SAL.FAM..R$ 26,96 INSS...........R$ 82,50 IPAM.....R$ 81,11 EMPRESTIMO.....R$ 65,10 LIQUIDO..R$ 1.811,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/08/2003 | 497.06 | 99999999999999 | JANEMARCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. TRIB. MERC. E IMOBILIARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 497,06 SAL.FAM..R$ 40,44 IPAM...........R$ 39,76 LIQUIDO........R$ 497,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/08/2003 | 44.30 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.JUROSE MULTAS COBRADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRI-BUICOES PREVIDENCIARIAS, COMP. 07/2003, NO DIA 08/08/2003, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ALEXCIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. DE SERVICOS GERAIS, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 240,00 INSS...........R$ 18,36 VALOR LIQUIDO..R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.780-0 DO CONSELHO DO INSTITUTO, REFERENTE SOLICITACAO DE EXTRATO NO DIA05/08/2003, CONF. EXTRATO BANCARIO DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/08/2003 | 400.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO NA AREA DE LICITACOES E CON TRATOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIV.CONT.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/08/2003 | 1150.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIV.CONT.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/08/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/08/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/08/2003 | 130.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O SETOR DE EXPEDICAO DE CTPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONF. RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/08/2003 | 0.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.780-0 DO CONSELHO DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, REF. COBRANCA DECPMF, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/08/2003 | 60.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO CENTRO DE GERACAO DE REN-DAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/08/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/08/2003 | 39.21 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE AGOSTO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/08/2003 | 946.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTASE VERDURAS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/08/2003 | 2500.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI-PIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/08/2003 | 554.00 | 00002030679402 | DANIEL MENDES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA E DERIVADOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/08/2003 | 300.00 | 00056967845420 | AVANEIDE JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/08/2003 | 50.00 | 00001110057440 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTEE MUNICIPIOPARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/08/2003 | 74.40 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFE- RENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFER.COMPETENCIA 08/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAG. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/08/2003 | 29.09 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFE- RENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFER.COMPETENCIA 08/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAG. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/08/2003 | 103.33 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIAFIXA DA LINHA 544-1140, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/08/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPETENCIA 08/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/08/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPETENCIA 08/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/08/2003 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPETENCIA 08/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/08/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | LUCIA JERONIMO VIEIRA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003,CONF.FOPAGEM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 1.000,00 INSS.............R$ 82,50 VL. LIQ..........R$ 917,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/08/2003 | 860.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES F. NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPTO. DE ASSISTENCIA E PROMOCAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 860,00 SAL. FAM....R$ 13,48INSS.............R$ 18,36 IPAM........R$ 49,60VL. LIQ..........R$ 805,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/08/2003 | 1950.00 | 99999999999999 | BOSSUILDA RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 1.950,00 SAL.FAM....R$ 53,92 INSS.............R$ 149,18 VL. LIQ..........R$ 1.854,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/08/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | EDELANDIA GONCALVES DE MELO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES LOTADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 1.400,00 SAL.FAM....R$ 13,48 INSS.............R$ 107,10 VL. LIQ..........R$ 1.306,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/08/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | CIBELE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSE-LEIROS DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 1.200,00 SAL.FAM.....R$ 40,44INSS.............R$ 91,80 VL. LIQ..........R$ 1.148,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/08/2003 | 242.41 | 99999999999999 | IRENE PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF. FOPAGEM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 242,41 SAL.FAM.....R$ 13,48IPAM.............R$ 19,39 VL. LIQ..........R$ 236,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/08/2003 | 73.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADOS AO PROJETO SOCIAL DA OBRA DECONSTRUCAO DE 50 CASAS DO PSH, CONFORME NF E RECI-BO EM ANEXO. | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/08/2003 | 80.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON DE FUNCIONA A UNIDADE II DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/08/2003 | 200.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON DE FUNCIONA A UNIDADE II DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/08/2003 | 100.00 | 00042422051472 | MARIA GOMES CESAR | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2003, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/08/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DAS BOLSAS CIDADAS DO PETIDESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/08/2003 | 81.50 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 163 VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/08/2003 | 183.73 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE TEREZA A. DOS SAN-TOS, DURANTE O MES AGOSTO/2003, CONF. FATURA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/08/2003 | 2683.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICI-PIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/08/2003 | 238.25 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DA FARMACIA BASICA, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/08/2003 | 540.00 | 00030996260153 | ERISVALDO OLIMPIO SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 18 HORAS DE CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DE CAMPANHA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/08/2003 | 20.00 | 00099255936468 | GERIVALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CORTE DE GRAMA DO JARDIM DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE AGOSTO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/08/2003 | 190.00 | 00018592376491 | JOSE PAULO NUNES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR 09 VIAGENS PARA ACIDADE DE SOUSA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASPARA HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NO VEICULO PARATI CL, ANO/MODELO 1991, PLACA MVN-9249/CE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/08/2003 | 239.01 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFE- RENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFER.COMPETENCIA 08/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAG. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/08/2003 | 59.60 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC.DE SAUDEREFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS,REFCOMPETENCIA 08/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAG. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/08/2003 | 61.57 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC.DE SAUDEREFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS,REFCOMPETENCIA 08/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAG. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/08/2003 | 85.68 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC.DE SAUDEREFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS,REFCOMPETENCIA 08/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAG. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/08/2003 | 360.63 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC.DE SAUDEREFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS,REFCOMPETENCIA 08/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAG. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/08/2003 | 100.80 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC.DE SAUDEREFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS,REFCOMPETENCIA 08/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAG. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/08/2003 | 50.40 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC.DE SAUDEREFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS,REFCOMPETENCIA 08/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAG. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/08/2003 | 820.71 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA N§ 544-1346, REFERENTE O MES DE A- GOSTO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/08/2003 | 10.69 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIAFIXA DA LINHA 544-1346, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2003, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/08/2003 | 298.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC.DE SAUDEEM FAVOR DO INSS, REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPETENCIA 08/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/08/2003 | 36.96 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC.DE SAUDEEM FAVOR DO INSS, REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPETENCIA 08/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/08/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC.DE SAUDEEM FAVOR DO INSS, REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPETENCIA 08/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/08/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC.DE SAUDEEM FAVOR DO INSS, REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPETENCIA 08/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/08/2003 | 219.25 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC.DE SAUDEEM FAVOR DO INSS, REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPETENCIA 08/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/08/2003 | 42.85 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC.DE SAUDEEM FAVOR DO INSS, REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPETENCIA 08/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/08/2003 | 1991.78 | 99999999999999 | CARLOS ANDRE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. LIMPEZA PUBLICA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONF. FOPAGANEXO. VALOR BRUTO......R$ 1.991,78 SAL.FAM...R$ 107,84IPAM.............R$ 159,34 VL. LIQ...R$1.801,15EMPRESTIMO.......R$ 139,13 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/08/2003 | 1916.66 | 99999999999999 | ELIZANGELA VIEIRA B. DA COSTA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 1.916,66 SAL.FAM...R$ 26,96 INSS...........R$ 142,80 IPAM......R$ 39,73 EMPRESTIMO.....R$ 58,75 VL. LIQ...R$1.702,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/08/2003 | 689.07 | 99999999999999 | ALEX SANDRO RODOLFO DE MELO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 689,07 SAL.FAM...R$ 26,96 INSS...........R$ 13,46 IPAM......R$ 41,04 VL. LIQ........R$ 661,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDNE ALMEIDA CARTAXO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. DO PSF/PACS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.........R$ 240,00 INSS................R$ 18,36 VALOR LIQUIDO.......R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/08/2003 | 714.00 | 99999999999999 | JORGE LUIZ GADELHA MAIA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.........R$ 714,00 INSS................R$ 57,12 VALOR LIQUIDO.......R$ 656,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ARAUJO FILHA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. DE EDUCACAO P/ SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.........R$ 240,00 INSS................R$ 18,36 VALOR LIQUIDO.......R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/08/2003 | 1122.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS A. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDO PEVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/08/2003 | 3090.84 | 99999999999999 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO NARIOS LOTADOS NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 3.090,84 SAL.FAM....R$ 215,68IPAM............R$ 240,41 EMPRESTIMO.R$ 174,02VALOR LIQUIDO...R$ 2.892,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002577 | 29/08/2003 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FIAT UNO MILLE, PLACA MMQ-1382/PB, ASERVICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002578 | 29/08/2003 | 2000.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CACAMBA BASCULANTE, DE PLACA AM-1591/PB, A SERVICO DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/08/2003 | 150.00 | 00018593364420 | GERALDO SIMIAO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON DE FUNCIONA A UNIDADE II DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002599 | 29/08/2003 | 1399.00 | 05255262000110 | LAB. DE ANALISES CLINICAS DANTAS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DAS PESSOAS QUE UTILIZAM O SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/08/2003 | 27.58 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONF. FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/08/2003 | 19386.61 | 99999999999999 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSPROFESSORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE AGOSTO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 19.386,61 SAL.FAMIL..R$ 134,80IPAM............R$ 1.530,11 EMP.B/RURAL.....R$ 151,19 VALOR LIQUIDO...R$ 17.840,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/08/2003 | 1750.00 | 00073811033468 | JOSE NILSON LINS DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO MICROONIBUS, PLACA JYF-3752/DF, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, NO PERCURSO MARIZOPOLIS/CAJAZEIRAS,UNI-VESIDADE DE CAMPINA GRANDE-CAMPUS DE CJ., NOS PE- RIODOS MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/08/2003 | 71.35 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFE- RENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFER.COMPETENCIA 08/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAG. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/08/2003 | 61.75 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DA SEC.EDUCAC.REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS,REFCOMPETENCIA 08/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAG. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/08/2003 | 216.74 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DA SEC.EDUCAC.REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS,REFCOMPETENCIA 08/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAG. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/08/2003 | 881.07 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8 DO FUNDEF, RE-FERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS,REFERCOMPETENCIA 08/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAG. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/08/2003 | 2367.01 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8 DO FUNDEF, RE-FERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS,REFERCOMPETENCIA 08/2003, CONF. GRPM E COMP. DE PAG. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/08/2003 | 743.23 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIAFIXA DA LINHA 544-1359 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/08/2003 | 100.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LO CALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/08/2003 | 241.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DA SEC.EDUCAC.EM FAVOR DO INSS, REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPETENCIA 08/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/08/2003 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DA SEC.EDUCAC.EM FAVOR DO INSS, REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPETENCIA 08/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/08/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DA SEC.EDUCAC.EM FAVOR DO INSS, REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPETENCIA 08/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/08/2003 | 102.90 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DA SEC.EDUCAC.EM FAVOR DO INSS, REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPETENCIA 08/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/08/2003 | 33.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DA SEC.EDUCAC.EM FAVOR DO INSS, REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPETENCIA 08/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/08/2003 | 122.81 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8 FUNDEF, EM FA-VOR DO INSS, REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPETENCIA 08/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/08/2003 | 1664.60 | 99999999999999 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS SA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 1.664,60 SAL.FAM....R$ 13,48INSS...........R$ 93,98 IPAM.......R$ 41,17EMPRESTIMO.....R$ 51,74 VL. LIQ....R$1.491,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/08/2003 | 7839.39 | 99999999999999 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. DEPTO. ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 7.839,39 SAL.FAM....R$ 269,60INSS...........R$ 44,74 IPAM.......R$ 566,62EMPRESTIMO.....R$ 322,07 VL. LIQ....R$7.175,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/08/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA ELIETE ROBERTO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. DEPTO. ASSISTENCIA AO ES-TUDANTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOS/03,CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 400,00 INSS...........R$ 30,60 VL. LIQ........R$ 369,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | DAMIANA MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. DIV. DE ESTATISTICA DESTEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOS/03, CONFOR-ME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 240,00 INSS...........R$ 18,36 VL. LIQ........R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/08/2003 | 594.59 | 99999999999999 | LOURIVAL ANTONIO SIMOES DE FARIAS E OUTR | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOS/03,CONFORME FOPAGEM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 594,59 SAL. FAM.....R$ 13,48IPAM...........R$ 47,56 VL. LIQ........R$ 560,51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/08/2003 | 3582.60 | 99999999999999 | BENEDITA SEVERINA DE S.ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOS/03,CONF. FOPAGEM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 3.582,60 SAL. FAM....R$ 161,76IPAM...........R$ 144,50 INSS........R$ 129,29VL. LIQ........R$ 3.470,57 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/08/2003 | 683.00 | 99999999999999 | JOSE HILDO ALVES BATISTA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO ENS FUND DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF. FOPAGEM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 683,00 SAL.FAM....R$ 26,96 INSS.............R$ 52,25 VL. LIQ..........R$ 657,71 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/08/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FABIANA GOMES ALEXANDRE E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 1.200,00 INSS.............R$ 91,80 VL. LIQ..........R$ 1.108,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/08/2003 | 160.00 | 99999999999999 | ERINEIDE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. DE ALIMENTACAO ESCOLAR DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 160,00 INSS.............R$ 12,24 VL. LIQ..........R$ 147,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/08/2003 | 8188.38 | 99999999999999 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO A PRODUTIVIDADE AOS PROFESSORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME FOPAG EM ANE-XO. OBS.AUTORIZADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N§ 090/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002580 | 29/08/2003 | 1500.00 | 00004347053495 | CLAUDIA MARIA DE PINHO LINS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FORD F-4000, PLACA MMX-2123/PB, DES-TINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO CARNAUBA DE CIMA/CARNAUBA DE BAIXO/BELO HORIZONTE/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DO MES DE AGOSTO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002581 | 29/08/2003 | 1700.00 | 00018593410472 | LUIZ JOSE PEDROSA DE SA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOR, TIPO FORD F-4000, DE PLACA HUT-9099/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO COMUNIDADE ZOOTECNIA/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002582 | 29/08/2003 | 950.00 | 00007625782468 | FRANCISCO JOSE DE LIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOR, TIPO CHEVETT SL, DE PLACA MNK-1513/PB, DES TINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO ASSENTAMENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS,DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002583 | 29/08/2003 | 800.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOR, TIPO FORD F-1000, DE PLACA MOE-1829/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO SITIO OLHO DAGUA/MARIZOPOLIS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002584 | 29/08/2003 | 1500.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOR, TIPO FORD F-4000, DE PLACA HUX-6695/CE, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO RIACHAO DOS SILVA/RIACHAO DOS RIBEIROS/LAGOA REDONDA/RIACHAO DOS ANIZIOS/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002585 | 29/08/2003 | 1500.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOR, TIPO CAMINHAO D40, DE PLACA MNC-7259/PB,DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO ASSENTAMENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0002586 | 29/08/2003 | 800.00 | 00031495036472 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOR, TIPO CAMIONETA C-10, DE PLACA MMC-9930/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,NO PERCURSOSITIO PEDRA TALHADA/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/08/2003 | 80.00 | 00002560895404 | EDILSON ALVES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON DE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/08/2003 | 100.00 | 00000758807414 | FERNANDES PEREIRA GOMES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON DE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTALNA COMUNIDADE CIGANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/08/2003 | 80.00 | 00071387404415 | FRANCISCA BRAGA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON DE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/08/2003 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON DE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN TAL DO SITIO RIACHAO DOS RIBEIROS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/08/2003 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON DE FUNCIONA AS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PRO GRAMA BOLSA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES AGOSTO DE 2003, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/08/2003 | 126.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPETENCIA 08/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/08/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE LOPES BEZERRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 600,00 INSS..............R$ 51,90 VALOR LIQUIDO.....R$ 548,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/08/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPETENCIA 08/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.ORIENTACOES A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/08/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPETENCIA 08/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/08/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 1.000,00 SAL. FAM....R$ 13,48INSS.............R$ 82,50 VL. LIQ..........R$ 930,98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.ORIENTACOES A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA ZENILDA DE CARVALHO ESTRELA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. DE ORIENTACOES A ASSOC. E COOPEATIVAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 240,00 SAL. FAM....R$ 13,48INSS.............R$ 18,36 VL. LIQ..........R$ 235,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/08/2003 | 206.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONF. FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/08/2003 | 131.40 | 11895653000100 | LEIA COML. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE APITOS E BOLAS DE FUTSAL DESTINADOS A QUADRA POLIESORTIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/08/2003 | 143.90 | 11895653000100 | LEIA COML. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TROFEIS PA-RA SEREM DISTRIBUIDOS AOS VENCEDORES QUE PARTICIPARAM DE TORNEIOS DE FUTSAL INFANTIL, FEMININO E MASCULINO, REALIZADO E ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/08/2003 | 226.90 | 11895653000100 | LEIA COML. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/08/2003 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPETENCIA 08/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/08/2003 | 71.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPETENCIA 08/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/08/2003 | 52.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPETENCIA 08/2003, CONF. GPS E COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/08/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003,CONFFOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 400,00 INSS.............R$ 30,60 VL. LIQ..........R$ 369,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/08/2003 | 340.00 | 99999999999999 | ABDON SALOMAO LOPES FURTADO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO/2003,CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 340,00 INSS.............R$ 26,01 VL. LIQ..........R$ 313,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/08/2003 | 250.00 | 99999999999999 | IVAN DANTAS CARDOSO E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003,CONFFOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 250,00 INSS.............R$ 19,13 VL. LIQ..........R$ 230,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002602 | 01/09/2003 | 32032.00 | 04565667000192 | APC-ASSES.DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A EXECUCAO DOS SERVI COS DE CONSTRUCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO E ABAS TECIMENTO DAGUA DE 50 CASAS DO PRJETO HABITACIONALDO PSH, CONFORME CONVITE LICITATORIO N§00008/2003. | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/09/2003 | 161.00 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | VALOR REF. SERVICOS FOTOGRAFICOS, 23 FOTOS TAMANHO15X21, COLORIDAS, DOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE ASEMANA DO FOLCLORE, ORGANIZADO PELO PETI DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/09/2003 | 19.80 | 04715570000119 | NARCISO PALMEIRA COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TECIDO DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, CON FORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/09/2003 | 640.00 | 00768454000107 | PAULO & OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A COMPRA DE 02 MAQUINAS P/ CORTE DE CA BELO, 01 SECADOR DE CABELO, 01 CARRINHO AUXILIAR, 01 CONSOLE E 04 TESOURAS P/ CORTE DE CABELO, CONF.NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/09/2003 | 29.40 | 00768454000107 | PAULO & OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVER-SOS DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA,CONF.NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/09/2003 | 100.00 | 00005822830439 | FRANCICLEIDE DA SILVA DIAS | VALOR REF. A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/09/2003 | 80.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. A CONSESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA EQUIPE AMADO-RA DE FUTEBOL DE SALAO, POR SER UMA PESSOA POBBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.780-0 DO CONS. DO INSTI TUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, REF. SOLICITACAO DE EXTRATO BANCARIO, CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/09/2003 | 27.60 | 12935052000139 | ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVICOS POSTAIS, COM DESTINO A BRASILIA/DF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/09/2003 | 0.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 DO FUNDEF, REF. APRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.067-8 DO PETI, REF. A SOLICITACAO DE EXTRATO BANCARIO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. A SOLICITACAO DE EXTRATO BANCARIO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.191-3 DO ITR, REF. A SOLICITACAO DE EXTRATO BANCARIO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/09/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA BOLSA CIDADA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. SET/2003, CONF. COMPROVANTES DEPAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/09/2003 | 100.00 | 00005885781427 | FABIO JUNIOR ALVES DE ANDRADE | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA REALIZACAO DE UMA CASAMENTO CIVIL,CONCEDIDA PE LA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/09/2003 | 12600.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE A. DE SOUSA ROLIM E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, CONTRATADOS PARA EXECUCAO DA OBRA DO CAMPODE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2¦ MEDICAODE SERVICOS, REALIZADO SOB REGIME DE ADMINISTRACAODIRETA, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§0145720-68/2002-ESPORTE SOLIDARIO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. INSS......R$ 1.239,63 IRRF.......R$ 569.57 | 00000028 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/09/2003 | 300.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO DE 02 FOSSAS SEPTICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSI NO FUNDAMENTAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, CON FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 03/09/2003 | 50.00 | 00004807285424 | VINICIUS VALBER LOPES DE ALMEIDA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/09/2003 | 40.40 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUIM.ALIM.LTD | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATE- RIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/09/2003 | 35.92 | 35585058000129 | BALDOMERO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATE- RIAL DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS E AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/09/2003 | 7.99 | 04401331000194 | MARIA DE FATIMA SOARES FERREIRA-AKY MODA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/09/2003 | 27.01 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE FINANCAS ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 04/09/2003 | 952.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE NIVE- LAMENTO E ATERRAMENTO DA RUA CUSTODIA GOMES, CONF.NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 04/09/2003 | 10.92 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 04/09/2003 | 50.00 | 00020934017387 | MARIA LUCIENE DE BARROS EUTROPIO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZA- CAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 04/09/2003 | 40.00 | 00003977708473 | MARIA DOS REMEDIOS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZA- CAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 04/09/2003 | 120.00 | 00005819074424 | MARIA MACILENE DOS SANTOS BATISTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZA- CAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/09/2003 | 300.00 | 00045726876334 | JUNIOR REGIS LOPES VALENTIM | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZA- CAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 04/09/2003 | 2390.80 | 05512212000171 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODU-TOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/09/2003 | 309.60 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 05/09/2003 | 236.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTASE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF.E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 05/09/2003 | 168.00 | 00002030679402 | DANIEL MENDES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF.E RECIBO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 05/09/2003 | 76.60 | 08768368000378 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA-CASA NOVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TOALHADE BANHO E FLANELAS, DESTINADOS A CRECHE JOSE CAR-LEUSON BRAGA, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 05/09/2003 | 54.00 | 09506825000157 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 18 ME-TROS DE TELA PLASTICA, DESTINADA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/09/2003 | 75.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE IM-PRESSAO GRAFICA DE FORMULARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/09/2003 | 12.50 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 RESMA DE PAPEL REPORT, DESTINADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/09/2003 | 1200.00 | 05512212000171 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/09/2003 | 158.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/09/2003 | 1549.24 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. PARCELAMENTO DE DEBITO DE FATURAS PENDENTES ATE 30.092000, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARCELA 34/36, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/09/2003 | 7.05 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 EDUCACAO, REF.PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 08/2003, CONF. COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/09/2003 | 9.73 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC. SAUDE, REF.PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 08/2003, CONF. COMPRO-VANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/09/2003 | 1.68 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8 DO FUNDEF,REF.PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 08/2003, CONF. COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/09/2003 | 601.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 10/09/2003, CONF.AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/09/2003 | 885.62 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONF. AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/09/2003 | 42.41 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 08/2003, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/09/2003 | 300.00 | 00000091084407 | LENALDA ALVES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 60 FOTOS, TAMANHO 15X21, COLORIDA, DE ATIVIDADES REA-LIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/09/2003 | 300.00 | 00004633466453 | FRANCISCO DE SOUSA ROLIM | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/09/2003 | 65.00 | 00021859604315 | CICERO ALEXANDRE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE A- BERTURA DE LETREIROS NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRA-GA, NESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO DE 2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/09/2003 | 468.63 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFERERENTE A COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO PARA O VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967,QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/09/2003 | 44.37 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFE- RENTE A SERVICOS REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967, QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO,CONFNF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/09/2003 | 182.00 | 00067528902420 | JOSE GERALDO GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS DOS BENS DURAVEIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E-DUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, CONF. RECIBO EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 182,00 ISS.............R$ 9,10 PROPENE....R$ 2,90 VALOR LIQ.......R$ 170,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/09/2003 | 50.80 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSELHO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 50,80 PROPENE.........R$ O,80 VALOR LIQ.......R$ 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/09/2003 | 209.40 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FO-TOCOPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE FINAN- CAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/09/2003 | 75.17 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA VIAGEM DO SR. FRANCINALDO LINS DE FIGUEIREDO, SEC. DE FINANCAS E AD-INISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE MARIZOPO-POLIS/PB., PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB.,E VICEVERSA, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/09/2003 | 25.00 | 00018592376491 | JOSE PAULO NUNES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA VIAGEM REALI-ZADA NO VEICULO TAXI PARATI DE PLACA MVN-9249, DE MARIZOPOLIS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB., CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/09/2003 | 384.80 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS DESPESAS DE ALIMENTACAO DO DO SR. JOSE VIEIRA DA SILVA, PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM AJOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/09/2003 | 4248.00 | 02350333000257 | AFOGADOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMEN-TO NASSAU, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAS-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 12/09/2003 | 10.20 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE FINANCAS EADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/09/2003 | 466.34 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO SR. JOSE VIEIRA DA SILVA, PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 15/09/2003 | 9.86 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 15/09/2003 | 1000.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATE- RIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/09/2003 | 510.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REFE-RENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO N§ 04/03, E-DICAO 19/03/03, DESPACHO DE HOMOLOGACAO, EDICAO: 04/09/2003, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 15/09/2003 | 57.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 CAIXAS DE PILHAS, DESTINADAS AO PEVA DESTE MUNICIPIO,CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 15/09/2003 | 160.00 | 00064542491404 | LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DE APOIO A CAMPANHA DE VACINA- CAO DE CAES E GATOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA MELHOR | CONSTRUCAO DE ACUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 15/09/2003 | 1500.00 | 00002057964434 | HORLEY FERNANDES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ELABORACAO DE UMLAUDO GEOTECNICO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO DO RIACHAO DOS RIBEIROS II, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA MELHOR | CONSTRUCAO DE ACUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 16/09/2003 | 21.00 | 00000000000000 | CREA-PB | VALOR REFERENTE A COBRANCA DA ART, REF. LAUDO TEC-NICO E GEOTECNICO, RELATORIO DE ANDAMENTO DA CONS-TRUCAO DO ACUDE COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 16/09/2003 | 46.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REFE-RENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA QUADRA POLIES-PORTIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/09/2003 | 544.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.337-8 DO ICMS, REFERAO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS: INSTITUTO J. PAIVAGADELHA, JULIA MARIA DE CARVALHO E SILVA E ESCOLA DOROTEU PASSOS DOS SANTOS, REF. O MES DE AGOSTO/03CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 16/09/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REFE-RENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS ATIVIDADES DOPROGRAMA BOLSA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 16/09/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REFE-RENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC. DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE A-GOSTO/03, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/09/2003 | 57.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REFE-RENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE A-GOSTO/03, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/09/2003 | 32.58 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REFE-RENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,FRANCISCO BATISTA DOS SANTOSE MESTRE ADELINO VIEIRA DA SILVA, DURANTE O MES A-GOSTO/2003, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/09/2003 | 202.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REFE-RENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS UNIDADES I,IIDO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03CONF. FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 16/09/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REFE-RENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE A-GOSTO/03, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 16/09/2003 | 273.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REFE-RENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS UNIDADES I,IIDO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2003, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 16/09/2003 | 66.28 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REFE-RENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/09/2003 | 604.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REFE-RENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA PREFEITURA, DELEGACIA, CALCADAO E PRACA FRANCISCO BRAGA, DURANTEO O MES DE AGOSTO/2003, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/09/2003 | 291.86 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REFE-RENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO AD-MINISTRATIVO, POSTO DA TELPA E DELEGAC. DE POLICIADURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF. FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/09/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REFE-RENTE SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS, REF. O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. NF. ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/09/2003 | 12.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE EN- VIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE MARIZOPOLIS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB., CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 16/09/2003 | 20.00 | 00002445885469 | LAURINETO FRANCISCO DE ABREU | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA ACIDADE DE SOUSA-PB., COM O SECRETARIO DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIIO,NO VEICULO DE PLACA MOB-0597/PB, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 16/09/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REFE-RENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 16/09/2003 | 407.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REFE-RENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE A-GOSTO/2003, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 16/09/2003 | 465.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REFE-RENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CEMITERIO, CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/03CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/09/2003 | 2345.28 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REFE-RENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 16/09/2003 | 7.78 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REFE-RENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE A-GOSTO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/09/2003 | 110.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REFE-RENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES AGOSTO/03, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/09/2003 | 670.00 | 00003500621880 | SEBASTIAO RUFINO BRAGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 16 ME-TROS CUBICOS DE BRITA N§ 19 E UMA CARRADA DE PEDRARACHAO, DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/09/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.042-2 DO PAB, REF.SOLICITACAO DE EXTRATO NO DIA 17/09/03, CONF. EXTRA-TO BANCARIO DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 17/09/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 6.927-2, REFERENTE SOLICITACAO DE EXTRATO NO DIA 17/09/03, CONF. EXTRATO BANCARIO DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 17/09/2003 | 7.50 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BORRA-CHAS, DESTINADAS AO CONSELHO DO INSTITUTO JOAQUINADE PAIVA GADELHA, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/09/2003 | 11.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA FECHADURA DE PORTA PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DESTEMUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA MELHOR | CONSTRUCAO DE ACUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/09/2003 | 38220.00 | 04768535000168 | S. CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MAGUINAS, CACAMBAS E CARRO PIPA, DESTINADOS A CONSTRU- CAO DO ACUDE PUBLICO DO RIACHAO, LOCALIZADO NA CO-MUNIDADE DO RIACHAO II NESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO DE PEPASSE N§ 0139873-87/2002-PRODESA,CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/09/2003 | 1800.00 | 04768535000168 | S. CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA PATROL, PARA REALIZACAO DE SERVICOSDE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 19/09/2003 | 13.53 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.AOS SERVICOS DE TELEGRAMA PRE-TAXADO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 19/09/2003 | 364.00 | 00832560000102 | FUND. DOS MUN. DO NO E NE DO BRASIL | VALOR REF. AO A INSCRICAO DO MUNICIPIO NO CONCURSOOFICIAL "OS MELHORES PREFEITOS DO BRASIL (NO/NE) AREAS DE SAUDE, EDUCACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E DI VERSOS MELHORAMENTOS", ESTA INSCRICAO ASSEGURA AO MUNICIPIO O DIPLOMA E A DIVULGACAO NA REVISTA OFI CIAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS, EDICAO ESPECIAL DEDICADA AOS PREFEITOS CLASSIFICADOS, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/09/2003 | 0.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 6.191-3 DO ITR, EM FA- VOR DO PASER, NO, DIA 19/09/03, CONF. AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 6.792-X DO FEP, EM FA- VOR DO PASEP, NO DIA 19/09/03, CONF. AVISO DE LAN CAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/09/2003 | 495.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASER, NO, DIA 19/09/03, CONF. AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/09/2003 | 300.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM - INFOSERV | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE UMA FONTE ALIMENTADOR A-C DE UM MICRO COMPUTADOR E LIMPEZA GERAL, DA SEC. DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/09/2003 | 54.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | VALOR REF. A COMPRA DE UMA CAIXA PARA AR CONDICIO NADO DE 7.500 BTUS E UMA CHAVE ELETRICA P/ AR CON DICIONADO COMPLETA, PARA A SALA DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/09/2003 | 6.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. A COMPRA DE UM LIVRO REGISTRO DE ATA C/100 FOLHAS PARA O PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 19/09/2003 | 78.00 | 00046749500404 | FRANCISCO DIAS DE ALMEIDA | VALOR REF.A 13 FOTOS TAMANHO 15X21, DE EVENTOS REALIZADOS PELO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 19/09/2003 | 50.00 | 00073894486449 | CICERO VIEIRA SOBRINHO | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/ SUA RESIDENCIA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 19/09/2003 | 250.00 | 00072204567191 | DANIEL ELIAS CASIMIRO | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 19/09/2003 | 250.00 | 00084073381415 | JOSELITO BARBOSA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONCEDIDA PELASECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 19/09/2003 | 250.00 | 00076878856434 | MARIA GLORIA DIAS SARMENTO | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARAREALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELASECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 19/09/2003 | 20.00 | 00076005097415 | SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA CAGEPA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 19/09/2003 | 10.00 | 00095187790404 | RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA CAGEPA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/09/2003 | 2040.00 | 04185692000140 | METALURGICA E CONSTRUTORA HERMANO LTDA | VALOR REF. A COMPRA DE 10 CAIXAS COLETORAS DE LIXOMODELO TUBULAR EM CHAPA GALVANIZADA E 02 CARROS COLETORES DE LIXO TUBULAR EM CHAPA GALVANIZADA C/ 02PNEUS COM CAMARAS, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/09/2003 | 370.00 | 00085076171404 | FRANCISCO LIRA DE SA | VALOR REF. OS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E COLOCACAO DE PEGADORES EM TAMBORES DE 200 LITROS PARA SEREM COLETORES DE LIXO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/09/2003 | 450.00 | 00018593852491 | MARTINS DE LIMA | VALOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCINEIRO NARECUPERACAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 19/09/2003 | 80.00 | 00018592376491 | JOSE PAULO NUNES | VALOR REF. A 04 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DA- QUELA CIDADE, NO VEICULO PARATI CL DE PLACA MVN-9249/CE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 19/09/2003 | 70.00 | 00064977730615 | ANTONIO DE SOUZA NETO | VALOR REF. A 03 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB,LNO VEICULO PARATI CL DE PLACA MMN-2889/PB, TRANS-PORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 19/09/2003 | 3360.00 | 99999999999999 | ADAILSA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 19/09/2003 | 1080.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA NA AREA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 19/09/2003 | 216.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR REF.AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAISDA PRESTADORA DE SERVICOS MARIA DO SOCORRO CARVA- LHO PIRES DE SA, COMP. 08/2003, CONF. GPS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 19/09/2003 | 61.00 | 00002071730445 | FRANCISCO PEREIRA DE FRANCA | VALOR REF. AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MAUTENCAODO SISTEMA HIDRAULICO E SANITARIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/09/2003 | 19259.56 | 99999999999999 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOMAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO.VALOR BRUTO....R$ 19.259,56 SAL.FAMIL..R$ 134,80IPAM...........R$ 1.530,11 EMP.B/RURAL....R$ 151,19 VALOR LIQUIDO..R$ 17.713,06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/09/2003 | 380.00 | 00000000000000 | SERIGRAFIA E CONFECCOES MARVE | VALOR REF. A CONFECCAO E SERVICOS DE SERIGRAFIA DE40 CAMISETAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DACOMUNIDADE DO TUNEL "DOROTEU DOS SANTOS PASSOS" PARA PARTICIPAREM DO DESFILE DE ABERTURA DO FESTIVALDO COCO EM SAO GONCALO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/09/2003 | 4666.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF.A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIABASICA DO MUNICIPIO,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/09/2003 | 140.00 | 00070972753400 | ANTONIO FILHO | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 22/09/2003 | 38.90 | 00005795089435 | EDILMA RODRIGUES DE LIMA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETA RIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/09/2003 | 12.50 | 09505215000309 | R. CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR REF. A COMPRA DE CINCO METROS DE MURIM PARA CONFECCAO DE FAIXAS,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 23/09/2003 | 9.02 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. OS SERVICOS DE TELEGRAMA PRE-TAXADO,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 23/09/2003 | 150.00 | 00079840299468 | LINDON JOHNSON RODRIGUES COSTA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCIERA PA-RA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, POR UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 23/09/2003 | 150.00 | 00005372709499 | GEVERALDO MARCELINO GONCALVES | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETA RIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FO RMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 23/09/2003 | 5365.33 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. A EXECUCAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE EXTENSAO DE REDE ELETRICA DE ALTA TENSAO PARA ATENDER A OBRA DE CONSTRUCAO DE 50 CASAS POPULA- RES DO PSH, CONFORME FATURAS. | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 23/09/2003 | 420.00 | 00004403790402 | JOSE CARLOS ABREU CARTAXO | VALOR REF. UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO VEICULO FIAT UNO SMART DE PLACA HWL-5596/ CEM, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 23/09/2003 | 1750.00 | 99999999999999 | EDINEUSA VIEIRA GOMES E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE SET/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 1.750,00 CONT.SIND....R$ 14,00IRRF............R$ 63,36 SAL.FAM......R$ 13,48INSS............R$ 15,61 IPAM.........R$ 33,60VLR. LIQUIDO....R$ 1.664,91 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 23/09/2003 | 14058.53 | 99999999999999 | CHEILLA ASSIS ROCHA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DURANTE O MES DE SET/2003, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 14.058,53 CONT.SIND....R$ 22,28IRRF............R$ 2.133,94 SAL.FAM......R$ 13,48INSS............R$ 84,46 IPAM.........R$ 53,48VLR. LIQUIDO....R$ 11.822,41 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 23/09/2003 | 180.00 | 00021859604315 | CICERO ALEXANDRE | VALOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E PINTURA DE FAIXAS SOBRE AS ATIVIDADES DA SECRETA RIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 23/09/2003 | 11945.60 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. A EXECUCAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE EXTENCAO DE REDE ELETRICA DE ALTA TENSAO PARA ATENDER O CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICI PIO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§ 0145720-68/ 2002-ESPORTE SOLIDARIO, REALIZADA SOB REGIME DE ADMINISTRACAO DIRETA, CONFORME FATURAS. | 00000028 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 23/09/2003 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. AS SESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 24/09/2003 | 155.00 | 00086605135415 | GIVANILDO RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 24/09/2003 | 40.00 | 00002098498438 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PES- SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFTERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 24/09/2003 | 20.00 | 00003823201409 | DAMIAO FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 26/09/2003 | 19.50 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TARECOS E BISCOITOS, DESTINADOS AO PROJETO DO TRABALHO SOCIAL, DA CONSTRUCAO DAS CASAS POPULARES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/09/2003 | 0.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.780-0 DO CONSELHO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, REF. A COBRANCA DE CPMF, CONF. EXTRATO BANCARIO DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 26/09/2003 | 2.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.779-7 DO CONSELHO ES-COLA JULIA MARIA DE CARVALHO E SILVA, REF. COBRAN-CA DE CPMF, NOS DIAS 05/09, 19/09 E 26/09/03, CONFEXTRATO BANCARIO DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 26/09/2003 | 20.00 | 00002445885469 | LAURINETO FRANCISCO DE ABREU | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR UAM VIAGEM PARA ACIDADE DE SOUSA/PB., COM O SECRETARIO DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOB-0597/PB, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/09/2003 | 8.80 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP.DE PAG.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/09/2003 | 20.00 | 00060800666453 | AIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR UMA VIAGEM NO VEICULO GOL CL DE PLACA MYV-3639/RN, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/09/2003 | 42.00 | 08791733000101 | ADONIAS BRAGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA E ELETRICO, DESTINADO A SEC. DEFINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ALEXCIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SET/03, CONF.FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/09/2003 | 2013.74 | 99999999999999 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS DA SEC.FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SET/03, CONF. FOPAG EMANEXO. VALOR BRUTO......R$ 2.013,74 SAL.FAMIL...R$ 26,96INSS.............R$ 82,50 IPAM........R$ 81,11EMP.BANCO/RURAL..R$ 65,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/09/2003 | 497.06 | 99999999999999 | JANEMARCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. TRIB.MERC. IMOBILIARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SET/03, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 497,06 SAL. FAMIL..R$ 40,44 IPAM..............R$ 39,76 VALOR LIQUIDO.....R$ 497,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/09/2003 | 5884.23 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSAGENTES POLITICOS E FUNCIONARIOS DO GABINET.DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMB./03CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 5.884,23 SAL. FAMIL..R$ 26,96 INSS............R$ 411,26 IPAM........R$ 20,74 IRRF............R$ 524,08 PENSAO ALIM.R$ 958,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/09/2003 | 1080.00 | 99999999999999 | ERISVALDO OLIMPIO SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS DO GABINETE DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SET/03, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 1.080,00 SAL. FAMIL..R$ 40,44 INSS............R$ 36,72 IPAM........R$ 48,00 VALOR LIQUIDO...R$ 1.035,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/09/2003 | 1340.00 | 99999999999999 | HERON CID CESAR S. DE MADRID E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS DA SEC. DE COMUN. INSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SET/03, CONF. FOPAG EMANEXO. VALOR BRUTO......R$ 1.340,00 INSS.............R$ 108,51 VALOR LIQUIDO....R$ 1.231,49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/09/2003 | 656.66 | 99999999999999 | LUZIMAR SILVA E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, DURANTE SETEMBRO/2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 656,66 SAL. FAM....R$ 26,96 INSS.............R$ 30,60 IPAM........R$ 20,53 VALOR LIQ........R$ 632,49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/09/2003 | 350.00 | 99999999999999 | FERNANDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES,DURANTE O MESDE SETEMBRO/2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 350,00 INSS.............R$ 26,78 VALOR LIQ........R$ 323,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/09/2003 | 327.14 | 99999999999999 | GERISVAL LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIVISAO DE OBRAS, DURANTE O MES DE SETEM BRO/2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 327,14 SAL.FA.......R$ 13,48INSS.............R$ 4,90 IPAM.........R$ 21,05VALOR LIQ........R$ 314,67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JOSE ROQUE DA SILVA | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIVISAO DE MERCADO, FEIRA LIVRE E MATADOURO, DURANTE SETEMBRO/2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 240,00 INSS.............R$ 18,36 VALOR LIQ........R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/09/2003 | 461.24 | 99999999999999 | FRANCISCO FABIO GOMES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 461,24 SAL.FAMIL...R$ 13,48 INSS.............R$ 15,45 EMPRESTIMO..R$ 62,40 IPAM.............R$ 20,74 VALOR LIQUIDO....R$ 376,13 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/09/2003 | 204.03 | 99999999999999 | VALDEMAR RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 204,03 INSS.............R$ 15,61 VALOR LIQUIDO....R$ 188,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/09/2003 | 513.32 | 99999999999999 | FERNANDO AURELIANO DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 513,32 IPAM.............R$ 41,06 EMP.BANCO/RURAL..R$ 53,75 VALOR LIQUIDO....R$ 418,51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/09/2003 | 1600.00 | 00003581461439 | JOSE FABIANO LIRA ALVES | VALOR REF.A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLOCACAO DASESQUADRIAS DE MADEIRA DAS 50 CASAS POPULARES CONS-TRUIDAS PELO PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL-PSH, OBJETO DE CONVENIO CELEBRADOCOM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EXECUTADO SOB REGI-ME DE ADMINISTRACAO DIRETA. | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/09/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | LUCIA JERONIMO VIEIRA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO..........R$ 1.000,00 INSS.................R$ 82,50 VALOR LIQUIDO........R$ 917,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/09/2003 | 860.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES F. NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL, DURANTE SET/2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 860,00 SAL.FAM.....R$ 13,48INSS.............R$ 18,36 IPAM........R$ 49,60VALOR LIQUIDO....R$ 805,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/09/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | BOSSUILDA RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE SET/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 2.250,00 SAL.FAMIL...R$ 53,92 INSS.............R$ 172,14 VALOR LIQUIDO....R$ 2.131,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/09/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | CIBELE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 1.200,00 SAL.FAMIL....R$ 40,44INSS.............R$ 91,80 VALOR LIQUIDO....R$ 1.148,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/09/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | EDELANDIA GONCALVES DE MELO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DASMONITORAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SET/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 1.400,00 SAL.FAMIL....R$ 13,48INSS.............R$ 107,10 VALOR LIQUIDO....R$ 1.306,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/09/2003 | 242.41 | 99999999999999 | IRENE PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2003,CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 242,41 SAL.FAMIL....R$ 13,48 IPAM.............R$ 19,39 VALOR LIQUIDO....R$ 236,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/09/2003 | 1916.66 | 99999999999999 | ELIZANGELA VIEIRA B. DA COSTA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SET/03, CONF.FOPAG EM ANEXO.VALOR BRUTO.......R$ 1.916,66 SAL.FAMIL...R$ 26,96IPAM..............R$ 39,73 INSS..............R$ 142,80 EMP. BANCO/RURAL..R$ 58,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/09/2003 | 513.07 | 99999999999999 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENT.PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SET/03CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 513,07 SAL. FAMIL....R$ 26,96IPAM..............R$ 41,04 VALOR LIQUIDO.....R$ 498,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/09/2003 | 714.00 | 99999999999999 | JORGE LUIZ GADELHA MAIA | VALOR REFERENT.PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SET/03CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 714,00 IPAM..............R$ 57,12 VALOR LIQUIDO.....R$ 656,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/09/2003 | 2991.17 | 99999999999999 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR REFERENT.PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SET/03CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 2.991,17 SAL.FAMIL..R$ 215,68IPAM..............R$ 232,41 EMP.BANCO/RURAL...R$ 246,73 VALOR LIQUIDO.....R$ 2.727,71 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/09/2003 | 1991.78 | 99999999999999 | CARLOS ANDRE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 1.991,78 SAL.FAMIL..R$ 107,84 EMP.BANCO/RURAL..R$ 192,88 IPAM.............R$ 159,34 VALOR LIQUIDO.. .R$ 1.747,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDNE ALMEIDA CARTAXO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 240,00 INSS.............R$ 18,36 VALOR LIQUIDO....R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/09/2003 | 1122.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS A. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSAGENTES COMUNITARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SET/03, CONF. FOPAG EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/09/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE LOPES BEZERRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESSETEMBRO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 600,00 INSS.............R$ 51,90 VALOR LIQ........R$ 548,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/09/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E-CONOMICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SET/03,CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 1.000,00 SAL.FAMIL..R$ 13,48INSS..............R$ 82,50 VALOR LIQUIDO.....R$ 930,98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.ORIENTACOES A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA ZENILDA DE CARVALHO ESTRELA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. ORIENT. ASSOC.COOPER.DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SET/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 240,00 SAL.FAMIL..R$ 13,48 INSS..............R$ 18,36 VALOR LIQUIDO.....R$ 235,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/09/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DURANTE SETEMBRO/2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 400,00 SAL.FAM.....R$ 13,48INSS.............R$ 30,60 VALOR LIQ........R$ 382,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/09/2003 | 340.00 | 99999999999999 | ABDON SALOMAO LOPES FURTADO E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIVISAO DE ESPORTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO..........R$ 340,00 INSS.................R$ 26,01 VALOR LIQUIDO........R$ 313,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/09/2003 | 250.00 | 99999999999999 | IVAN DANTAS CARDOSO E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA QUADRA POLIESPORTIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO..........R$ 250,00 INSS.................R$ 19,13 VALOR LIQUIDO........R$ 230,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/09/2003 | 70.00 | 00000000000000 | SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICOES DE PRO-FESSORES PARA PARTICIPAREM DE UMA TELE-CONFERENCIAPARA PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-PIO, CONF. COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/09/2003 | 8188.38 | 99999999999999 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO INCENTIVO PRODUTIVIDADE DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/09/2003 | 1664.60 | 99999999999999 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS SA E OUTROS | VALOR REFERENT.PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SET/03CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 1.664,60 SAL.FAMIL...R$ 13,48IPAM............R$ 41,17 EMPRESTIMO..R$ 51,74INSS............R$ 93,98 VALOR LIQUIDO...R$ 1.491,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/09/2003 | 8009.05 | 99999999999999 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REFERENT.PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SET/03CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 8.009,05 SAL.FAMIL..R$ 269,60IPAM..............R$ 580,15 EMP.BANCO/RURAL...R$ 507,10 INSS..............R$ 44,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/09/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA ELIETE ROBERTO E OUTROS | VALOR REFERENT.PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SET/03CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 400,00 INSS..............R$ 30,60 VALOR LIQUIDO.....R$ 369,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | DAMIANA MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENT.PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SET/03CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 240,00 INSS..............R$ 18,36 VALOR LIQUIDO.....R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/09/2003 | 594.59 | 99999999999999 | LOURIVAL ANTONIO SIMOES DE FARIAS E OUTR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 594,59 SAL.FAMIL....R$ 13,48 IPAM.............R$ 47,56 VALOR LIQUIDO....R$ 560,51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/09/2003 | 3731.74 | 99999999999999 | BENEDITA SEVERINA DE S.ABRANTES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 3.731,74 SAL.FAMIL...R$ 161,76IPAM.............R$ 156,50 INSS.............R$ 129,29 VALOR LIQUIDO....R$ 3.607,71 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/09/2003 | 683.00 | 99999999999999 | JOSE HILDO ALVES BATISTA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 683,00 SAL.FAMIL...R$ 26,96 INSS.............R$ 52,25 VALOR LIQUIDO....R$ 657,71 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/09/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FABIANA GOMES ALEXANDRE E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMEMNTOS DOS PROFESSORES DAS ATIVIDADES EDUCACIOANAL JOVENSE ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURAANTE O MES DE SETE-BRO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 1.200,00 INSS.............R$ 91,80 VALOR LIQUIDO....R$ 1.108,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ERINEIDE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 240,00 INSS..............R$ 18,36 VALOR LIQUIDO.....R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/09/2003 | 80.00 | 00002560895404 | EDILSON ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMEN. PELA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/09/2003 | 80.00 | 00071387404415 | FRANCISCA BRAGA DA SILVA | VALOR REFERENT.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES SETEMBRO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/09/2003 | 100.00 | 00000758807414 | FERNANDES PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMO-VEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE CIGANA, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/09/2003 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMO-VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO DOS RIBEIROS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/09/2003 | 100.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA BOMBA ELETRICADESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HO-RIZONTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/09/2003 | 241.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DA SEC.DE EDUCEM FAVOR DO INSS, REFERENTE PAG. DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF. GPS E COMP.DEPAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/09/2003 | 122.81 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DA SEC.DE EDUCEM FAVOR DO INSS, REFERENTE PAG. DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF. GPS E COMP.DEPAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/09/2003 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DA SEC.DE EDUCEM FAVOR DO INSS, REFERENTE PAG. DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF. GPS E COMP.DEPAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/09/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DA SEC.DE EDUCEM FAVOR DO INSS, REFERENTE PAG. DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF. GPS E COMP.DEPAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/09/2003 | 102.90 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DA SEC.DE EDUCEM FAVOR DO INSS, REFERENTE PAG. DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF. GPS E COMP.DEPAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/09/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DA SEC.DE EDUCEM FAVOR DO INSS, REFERENTE PAG. DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF. GPS E COMP.DEPAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/09/2003 | 71.35 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAG. DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF. GPS E COMP.DE PAG.EM ANEXO. SAL.FAMILIA...R$ 13,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/09/2003 | 61.75 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DA SEC.EDUCAC.EM FAVOR DO INSS, REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF.GPS E COMP. DEPAG. EM ANEXO. SAL.FAMILIA...R$ 13,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/09/2003 | 870.27 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DA SEC.EDUCAC.EM FAVOR DO INSS, REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF.GPS E COMP. DEPAG. EM ANEXO. SAL.FAMILIA...R$ 269,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/09/2003 | 234.74 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DA SEC.EDUCAC.EM FAVOR DO INSS, REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF.GPS E COMP. DEPAG. EM ANEXO. SAL.FAMILIA...R$ 53,920 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/09/2003 | 2367.01 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8 DO FUNDEF, EM FAVOR DO INSS, REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PA-TRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF.GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. SAL.FAMILIA...R$ 134,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/09/2003 | 237.87 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADE- LHA, REF. O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/09/2003 | 36.29 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA N§ 544-1359, QUE ATENDE A SECR. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM- BRO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/09/2003 | 626.70 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA N§ 544-1359, QUE ATENDE A SEC. EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/09/2003 | 300.00 | 00000129346403 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMO- VEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, REF. O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. RECIBO EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002892 | 30/09/2003 | 8260.50 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/09/2003 | 40.10 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REFEREENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATE-RIAL DIDATICOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0002904 | 30/09/2003 | 2000.00 | 00073811033468 | JOSE NILSON LINS DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MICRO-ONIBUS, DE PLACA JYF-3752DESTINADOS A CONDUCAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDANEBTAL DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDA NA UNIVERSIDA-DE DE CAMPINA GRANDE - CAMPUS DE CAJAZEIRAS/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/09/2003 | 220.00 | 00030996260153 | ERISVALDO OLIMPIO SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 7,5HORAS DE CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DO PROJETO DEMEIO AMBIENTE - RECICLAGEM UMA SOLUCAO, REALIZADO NO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, REF. O MESDE SETEMBRO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/09/2003 | 180.00 | 00030996260153 | ERISVALDO OLIMPIO SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 6,0HORAS DE CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DA PROGRAMA- CAO DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE A SEMANA DA PATRIA, REF. SETEMBRO/203, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/09/2003 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/09/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/09/2003 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/09/2003 | 600.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, JULIA MARIA DE CARVALHO E SILVA E ESCOLA DOROTEU PASSO DOS SANTOS, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. FATURAS EM A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/09/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRA-MA BOLSA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002931 | 30/09/2003 | 1500.00 | 00004347053495 | CLAUDIA MARIA DE PINHO LINS | VALOR REF. A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPOF-4000, PLACA MMX-2123/PB, DESTINADO A CONDUCAO DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPALE/OU ESTADUAL, NO PERCURSO CARNAUBA DE CIMA/CARNAUBA DE BAIXO/BELO HORIZONTE/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002932 | 30/09/2003 | 950.00 | 00007625782468 | FRANCISCO JOSE DE LIRA | VALOR REF. A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPOCHEVETTE SL, PLACA MNK-1513/PB, DESTINADO A CONDU-CAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO ASSENTAMENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002933 | 30/09/2003 | 800.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR REF. A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPOFORD F-1000, PLACA MOE-1829/PB, DESTINADO A CONDU-CAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,NO PERCURSO SITIO OLHO DAGUA/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002934 | 30/09/2003 | 1500.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REF. A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPOFORD F-4000, PLACA HUX-6695/CE, DESTINADO A CONDU-CAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, PERCURSO RIACHAO DOS SILVA/RIACHAO DOS RIBEIROS/LAGOA REDONDA/RIACHAO DOS ANISIOS/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002935 | 30/09/2003 | 1500.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPOCAMINHAO GM D-40, PLACA MNC-7259/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, PERCURSO ASSENTAMENTO JUAZIRO/MARIZOPOLIS, DURANTE SETEMBRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/09/2003 | 800.00 | 00031495036472 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA | VALOR REF. A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPOCAMIONETA C-10, PLACA MMC-9930/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,PERCURSO SITIO PEDRA TALHADA/MARIZOPOLIS, DURANTE SETEMBRO/2003, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/09/2003 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE AO PAGAM. DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF. GPS E COMP.DEPAG. EM ANEXO. SAL.FAMILIA....R$ 13,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/09/2003 | 71.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAG. DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF. GPS E COMP. DE PAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/09/2003 | 52.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAG. DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF. GPS E COMP. DE PAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/09/2003 | 279.13 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTEE MUNICIPIO, REF. O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/09/2003 | 67.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/09/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAG. DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF. GPS E COMP. DE PAGEM ANEXO. SAL.FAMILIA...R$ 13,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.ORIENTACOES A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/09/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAG. DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF. GPS E COMP. DE PAGEM ANEXO. SAL.FAMILIA...R$ 13,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/09/2003 | 126.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS,REFCOMP. 09/2003, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/09/2003 | 2000.00 | 05796433000119 | FORMIGA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVI-COS DE CONSULTORIA E DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/09/2003 | 2000.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENT.PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR,TIPO CACAMBA BASCULANTE DE PLACA AM1591/PB, A SERVICO DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LI-XO DOMICILIAR E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF.RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/09/2003 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENT.PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR,TIPO FIAT UNO, DE PLACA MMQ-1382/PBA SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSH, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/09/2003 | 150.00 | 00018593364420 | GERALDO SIMIAO DA SILVA | VALOR REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002805 | 30/09/2003 | 1350.00 | 05255262000110 | LAB. DE ANALISES CLINICAS DANTAS LTDA | VALOR REF. EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIAZA DOS NOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE,DU RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003, CONF. NF E RECI- BO EM ANEXO, LICITADO ATRAVES DE TOMADA DE PRECO N§ 00001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/09/2003 | 245.00 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | VALOR REF. A 35 FOTOS TAMANHO 15X21, COLORIDA, DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/09/2003 | 400.00 | 10740413000166 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA | VLR.REF.AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DA REALIZACAO DA 1¦ CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE, REALIZADA NA CIDADE DE SOUSA/PB, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ARAUJO FILHA | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO........R$ 240,00 INSS...............R$ 18,36 VALOR LIQUIDO......R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/09/2003 | 298.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC. SAUDE, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE PAG. DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF. GPS E COMP.DEPAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/09/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC. SAUDE, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE PAG. DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF. GPS E COMP.DEPAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/09/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC. SAUDE, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE PAG. DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF. GPS E COMP.DEPAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/09/2003 | 231.85 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC. SAUDE, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE PAG. DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF. GPS E COMP.DEPAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/09/2003 | 42.85 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC. SAUDE, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE PAG. DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF. GPS E COMP.DEPAG. EM ANEXO. SAL.FAMILIA...R$ 13,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/09/2003 | 239.01 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAG. DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF. GPS E COMP.DE PAG.EM ANEXO. SAL.FAMILIA...R$ 107,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/09/2003 | 59.60 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC.DE SAUDEEM FAVOR DO INSS, REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF.GPS E COMP. DEPAG. EM ANEXO. SAL.FAMILIA...R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/09/2003 | 61.57 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC.DE SAUDEEM FAVOR DO INSS, REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF.GPS E COMP. DEPAG. EM ANEXO. SAL.FAMILIA...R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/09/2003 | 85.68 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC.DE SAUDEEM FAVOR DO INSS, REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF.GPS E COMP. DEPAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/09/2003 | 348.62 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC.DE SAUDEEM FAVOR DO INSS, REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF.GPS E COMP. DEPAG. EM ANEXO. SAL.FAMILIA...R$ 215,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/09/2003 | 80.22 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC.DE SAUDEEM FAVOR DO INSS, REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF.GPS E COMP. DEPAG. EM ANEXO. SAL.FAMILIA...R$ 13,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/09/2003 | 50.40 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2 DA SEC.DE SAUDEEM FAVOR DO INSS, REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF.GPS E COMP. DEPAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/09/2003 | 80.50 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR REFERENT.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 161 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/09/2003 | 196.23 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE TEREZA A. DOS SAN-TOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/09/2003 | 49.10 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA N§ 544-1346,QUE ATENDE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/09/2003 | 1000.00 | 00011002930430 | PEDRO LARANJEIRA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA CKH-2227/CE, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002895 | 30/09/2003 | 1170.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIESELPARA ABASTECER O VEICULO AUTOMOTOR, CACAMBA BASCU-LANTE, QUE TRABALHA NA REMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002896 | 30/09/2003 | 2999.99 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO AUTOMOTOR, FIAT UNO DEPLACA MMQ-1382/PB, A SERVICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/09/2003 | 238.25 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/09/2003 | 252.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DASUNIDADES I E II DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/09/2003 | 1080.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/09/2003 | 300.00 | 00016014987487 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECU-TADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS, PLANO E AUTIMETRICOS NA AREA DO CONJUNTO PSH, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/09/2003 | 100.00 | 00042422051472 | MARIA GOMES CESAR | VALOR REFERENT.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/09/2003 | 200.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMO-VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DO PETI DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/09/2003 | 100.00 | 00002636787410 | CIBELE TAVARES DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/09/2003 | 150.00 | 00037440020472 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/09/2003 | 60.00 | 00004430796416 | LUCIANO DA SILVA LEITE | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ENXOVAL PARA BEBE, CONCEDIDA PELA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER POBRE NA FORMA DALEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/09/2003 | 30.00 | 00004533765416 | FRANCINETE AMARO BATISTA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/09/2003 | 100.00 | 00005960495449 | ANTONIO JOSE DA CRUZ | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/09/2003 | 80.00 | 00002590681950 | FRANCISCO VILAMI CAMILO DE ARAUJO | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/09/2003 | 120.00 | 00004316988484 | JOCIVALDO ALVES PEDROSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/09/2003 | 80.00 | 00099253780444 | FRANCIVALDO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/09/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAG. DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF. GPS E COMP. DE PAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/09/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAG. DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF. GPS E COMP. DE PAGEM ANEXO. SAL.FAMILIA...R$ 13,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/09/2003 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAG. DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF. GPS E COMP. DE PAGEM ANEXO. SAL.FAMILIA...R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/09/2003 | 74.40 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAG. DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF. GPS E COMP.DE PAG.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/09/2003 | 29.09 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAG. DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF. GPS E COMP.DE PAG.EM ANEXO. SAL.FAMILIA...R$ 13,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/09/2003 | 35.39 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DA UNIDADE I DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF.FATURA EM A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/09/2003 | 10.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/09/2003 | 20.00 | 00064542491404 | LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 REFEICOES PARA A EQUIPE DO CARRO DO SOM QUE DI-VULGOU AS REUNIOES DAS ATIVIDADES DO PROJETO SOCI-AL DO PSH DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/09/2003 | 142.05 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA N§ 544-1140, QUE ATENDE AO CONSELHOTUTELAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/09/2003 | 80.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOACACAO DO IMO-VEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DO PETI DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/09/2003 | 60.00 | 00030996260153 | ERISVALDO OLIMPIO SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DAS REUNIOES DO PROJETO SOCIAL DO PSH DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/09/2003 | 15.80 | 05512212000171 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODU-TOS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AS REUNIOES DO PROJETO SOCIAL DO PSH DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/09/2003 | 351.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS UNIDADES I E II DO PETI DESTE MUNICI- PIO, DURAANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. FATU- RAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/09/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/09/2003 | 1000.00 | 00072739568487 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR REFERENT.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FORD/PAMPA, DE PLACA MMR-5341/CE, A SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/09/2003 | 1500.00 | 00097864330410 | ALDIVAN DIAS DE SOUSA | VALOR RF. A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO F-4000 DE PLACA HUT-9099/CE, A SERVICO DA SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003, CON FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/09/2003 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE AO PAG. DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. SAL.FAMILIA....R$ 13,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/09/2003 | 73.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE AO PAG. DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/09/2003 | 13.44 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE AO PAG. DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/09/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE AO PAG. DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/09/2003 | 31.11 | 00000000000000 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAG. DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF. GPS E COMP.DE PAG.EM ANEXO. SAL.FAMILIA...R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/09/2003 | 30.80 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAG. DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF. GPS E COMP.DE PAG.EM ANEXO. SAL.FAMILIA...R$ 13,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/09/2003 | 31.58 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAG. DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF. GPS E COMP.DE PAG.EM ANEXO. SAL.FAMILIA...R$ 13,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/09/2003 | 31.11 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAG. DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF. GPS E COMP.DE PAG.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/09/2003 | 61.60 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAG. DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF. GPS E COMP.DE PAG.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/09/2003 | 200.00 | 00089342119468 | MARIA BRAGA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMO- VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002894 | 30/09/2003 | 1072.50 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO AUTOMOTOR,PAMPA DE PLACA MMR-5341/CE, A SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUICOES PATRONAL,DOS SERVICOS PRESTADOS DO SR. DALTON CESAR DE OLIVEIRA, REF. COMP. 09/2003, CONFOR-ME GPS E COMP. DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/09/2003 | 300.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/09/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/09/2003 | 446.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,DU RANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/09/2003 | 616.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/203, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/09/2003 | 281.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS,REFCOMP. 09/2003, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/09/2003 | 600.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR REF. A PUBLICAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DES TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/09/2003 | 400.00 | 03074896000141 | ASCODEMAR | VALOR REF. A PUBLICAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DES TE MUNICIPIO, COMO TAMBEM A APRESENTACAO DO PROGRAMA "GOVERNO EM ACAO" QUINZENALMENTE ATRAVES DA RA-DIO COMUNITARIA PANORAMA FM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE REDACAO DA FOLHA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/09/2003 | 180.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF. A IMPRESSAO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, EDICAO DO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONF. CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/09/2003 | 130.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMO-VEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE EXPEDIENTE DE CTPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/09/2003 | 1181.25 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS,REFCOMP. 09/2003, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/09/2003 | 100.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS,REFCOMP. 09/2003, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. SAL.FAMILIA....R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/09/2003 | 72.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAG. DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF. GPS E COMP.DE PAG.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002893 | 30/09/2003 | 1495.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA ABASTECER O VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILUX DE PLACA MMV-9257/PB, A DISPOSICAO DO GABI- NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RE- CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0002908 | 30/09/2003 | 3300.00 | 00000798016418 | MARCO ANTONIO NOBREGA BRAGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA HILUX DE PLACA MMV-9257/PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIV.CONT.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/09/2003 | 1150.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES SETEMBRO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/09/2003 | 30.00 | 00002071730445 | FRANCISCO PEREIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CO-LOCACAO DE UMA CAIXA DE AR CONDICIONADO E PINTURA DA SALA DO SECRETARIO DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE SETEMBRO/2003, CONFRECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/09/2003 | 50.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF.AOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOSDIVERSOS, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/09/2003 | 26.00 | 00064977730615 | ANTONIO DE SOUZA NETO | VALOR REF. UMA VIAGEM NO VEICULO PARATI CL DE PLA-CA MMN-2889/PB, COM O SECRETARIO DE FINANCAS E AD-MINISTRACAO, COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA/PB,AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE, CONFRECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/09/2003 | 312.03 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DO PASEP, CONF.DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/09/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE AO PAG. DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/09/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE AO PAG. DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/09/2003 | 121.65 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAG. DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF. GPS E COMP.DE PAG.EM ANEXO. SAL.FAMILIA...R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/09/2003 | 59.65 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REFERENTE PAG. DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF. GPS E COMP.DE PAG.EM ANEXO. SAL.FAMILIA...R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/09/2003 | 72.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 09/2003, CONF.GPS E COMP. DE PAG.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/09/2003 | 88.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. FATURA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/09/2003 | 106.48 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA N§ 544-1041, QUE ATENDE AO CENTRO AMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/09/2003 | 421.23 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA N§ 544-1041,QUE ATENDE AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/09/2003 | 1.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 283.146-5 DO ICMS, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30/09/2003, CONF. AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/09/2003 | 156.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 30/09/2003, CONF.AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/09/2003 | 640.82 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMI-NISTRATIVO, EM FAVOR DO IPAM, CONSOLIDADA ATRAVES DA LEI N§ 124/2000, CONF. GRPM E COMP. DE PAGAMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/09/2003 | 180.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE IM-PRESSAO GRAFICA DE 2000 UNIDADES DE FORMULARIOS DEARRECADACAO DO IPTU, CONF. NF. E RECIBO EM ANERXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/09/2003 | 720.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PRACA FRANCISCO BRAGA , DELEGACIA DE POLICIA, CALCADAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIV.CONT.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/09/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. A LOCACAO DE UM PROGRAMA DE ORCAMENTO ECONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/09/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. A LOCACAO DE UM PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/09/2003 | 118.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATE RIAL DIVERSOS PARA A COPA DA PREFEITURA DE MARIZO POLIS, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/10/2003 | 0.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 DO FUNDEF, REF.SOLICITACAO DE EXTRATO BANCARIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/10/2003 | 20.40 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AOS SERVICOS POSTAIS, ENVIADOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/10/2003 | 22.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REF. AOS SERVICOS DE 224 FOTOCOPIAS DE DOCU MENTOS DIVERSOS, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/10/2003 | 160.00 | 00073815241472 | LUIZ FERREIRA DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOAPOBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/10/2003 | 100.00 | 00003581461439 | JOSE FABIANO LIRA ALVES | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONCEDIDA PE LA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/10/2003 | 250.00 | 00002675918458 | VALTER LEITE DE MELO FILHO | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONCEDIDA PE LA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/10/2003 | 35.00 | 00002891470427 | FRANCISCA ELIAS CASIMIRO | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICACONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/10/2003 | 10.00 | 00005808303818 | GERALDO RAIMUNDO MARINHO | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, CONCEDIDA PELA SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/10/2003 | 20.00 | 00016246136400 | JAZON RODRIGUES DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/10/2003 | 80.00 | 00002965939407 | JOSE AMELIANO DE PINHO | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONCEDIDA PELASECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/10/2003 | 20.00 | 00097878464472 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONCE DIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONF.TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/10/2003 | 10.00 | 00003767864428 | FERNANDO FILHO | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/10/2003 | 20.00 | 00005397329401 | MARIA CAROLINA LUCAS | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/10/2003 | 50.00 | 00030853451168 | GERALDO NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA COMPRA DE GEN. ALIMENTICIOS, CONCEDIDA PELA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/10/2003 | 20.00 | 00026313235487 | FRANCISCA FERNANDES FAUSTINO | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/10/2003 | 15.00 | 00004178814443 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO DINARTE | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA COMPRA DE GEN. ALIMENTICIOS, CONCEDIDA PELA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/10/2003 | 20.00 | 00004533768431 | EDVANIA SOARES DOS SANTOS | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, CONCEDIDA PELA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/10/2003 | 20.00 | 00003055747445 | ALFREDO MARTINS MASCARENHA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, CONCEDIDA PELA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/10/2003 | 100.00 | 00005501596490 | FRANCISCO CUSTODIO DE ARAUJO | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA PO- BRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/10/2003 | 33.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAAS REUNIOES DO PROJETO SOCIAL DO PSH DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/10/2003 | 19.60 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR REF.AOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS PARA EXECUCAODO PROJETO SOCIAL DO PSH DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE RECIBO EM ANEXO. | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/10/2003 | 20.00 | 00060800666453 | AIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. A UMA VIAGEM NO VEICULO GOL CL DE PLACAMYV-3639/RN, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA, LOCALIZADO NA CIDADE DE SOUSA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/10/2003 | 20.00 | 00039577201415 | JOAO NELSON DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/10/2003 | 10.00 | 00001855957400 | RAIMUNDA VIANA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, CONCEDIDA PELA SE CRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/10/2003 | 50.00 | 00004810755428 | FRANCISCO JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCIERA PA RA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA PO- BRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/10/2003 | 50.00 | 00099250659415 | HILDA ROQUE DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E LUZ, CONCEDIDAPELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOAPOBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/10/2003 | 70.00 | 00003886888401 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCIERA PA RA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. SOLICITACAO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.191-3 DO ITR, REF. SOLI-CITACAO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/10/2003 | 400.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO NA AREA DE LICITACOES E CONTRATO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003,CONF.CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/10/2003 | 21.00 | 00064977730615 | ANTONIO DE SOUZA NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR UMA VIAGEM NO VEICULO PARATI CL DE PLACA MMN-2889/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/10/2003 | 541.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DIVERSOS, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/10/2003 | 118.30 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR REF.A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DIVERSOS, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/10/2003 | 2977.70 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OPETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/10/2003 | 24.80 | 09505215000309 | R. CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR REF.A COMPRA DE 10 METROS DE MURIM PARA CON-FECCAO DE FAIXAS, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/10/2003 | 78.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF.A COMPRA DE 06 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/10/2003 | 20.00 | 00005556547459 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA PO- BRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/10/2003 | 18.27 | 00003393401424 | RITA PAULINO NOGUEIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETA RIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/10/2003 | 16.82 | 00004495356496 | JORGEANA MARTINS DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETA RIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/10/2003 | 146.66 | 00000694319570 | ILDEVANIA MARCOS DOS SANTOS | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETA RIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/10/2003 | 20.10 | 00086697250453 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETA RIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/10/2003 | 37.35 | 00018068188843 | GERONIMO MARTINS DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETA RIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/10/2003 | 45.10 | 00039576361400 | MARIA DE LOURDES MOURA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETA RIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/10/2003 | 60.00 | 00015096909808 | GIRLENE ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOAPOBRE NA FORMA DA LEI, CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/10/2003 | 22.00 | 00046824952400 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA PELA SE CRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 06/10/2003 | 810.00 | 00002030679402 | DANIEL MENDES | VALOR REF. A COMPRA DE CARNE BOVINA, FIGADO, FRAN-GO E LINGUICA PARA O PETI,CONF.NF E RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 06/10/2003 | 212.70 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF.A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADASAO PETI, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 06/10/2003 | 28.80 | 00003673228463 | TEREZINHA GONCALO DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETA RIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 06/10/2003 | 4998.00 | 03211290000100 | A. QUEIROZ MAGALHAES & CIA LTDA | VALOR REF. A COMPRA DE 280 SACOS DE CIMENTO ZEBU 50 KG, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 06/10/2003 | 6.10 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AOS SERVICOS POSTAIS, REF. ENCOMENDA ENVIADA PARA O TCE/PB, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 06/10/2003 | 170.50 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF.A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 06/10/2003 | 203.00 | 00002030679402 | DANIEL MENDES | VALOR REF.A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A ME RENDA ESCOLAR, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 06/10/2003 | 402.05 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF.A COMPRA DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 06/10/2003 | 2328.85 | 05512212000171 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI NADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. NF E RECIBO EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 06/10/2003 | 681.44 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 06/10/2003 | 200.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS P/ CRECHEJOSE CARLEUSON BRAGA, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 06/10/2003 | 225.00 | 00002030679402 | DANIEL MENDES | VALOR REF. A COMPRA DE CARNE BOVINA P/ CRECHE JO SE CARLEUSON BRAGA, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 06/10/2003 | 154.70 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. A COMPRA DE LEITE IN NATURA P/ CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 07/10/2003 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 07/10/2003 | 19.86 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AOS SERVICOS POSTAIS, CONFORME COMPRO- VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 07/10/2003 | 50.00 | 00005582927476 | RAIMUNDA VICENTE DANTAS | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA PO- BRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 08/10/2003 | 50.00 | 00053920180410 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR REF. A CONCESSAO A UMA AJUDA FINANCEIRA PA- RA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/10/2003 | 80.00 | 00005011347435 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO A UMA AJUDA FINANCEIRA PA- RA REALIZACAO DE UM EXAME DE RAIO X DA FACE, CON CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONF. TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 08/10/2003 | 80.00 | 00005200258499 | LUCIA DE FATIMA BRAGA DE A. LINS | VALOR REF. A CONCESSAO A UMA AJUDA FINANCEIRA PA- RA REALIZACAO DE UM EXAME DE RAIO X DA TORAX, CON CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONF. TERMO DE DOACAOEM ANEXO. REALIZADO NO MENOR:LUCAS MENDES DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 08/10/2003 | 80.00 | 00097885177491 | ANTONIO MARCOS ARISTIDES DE ALMEIDA | VALOR REF. A CONCESSAO A UMA AJUDA FINANCEIRA PA- RA REALIZACAO DE UM EXAME DE RAIO X DA COLUNA,CON CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONF. TERMO DE DOACAOEM ANEXO. REALIZADO NO MENOR:MARCOS ARISTIDES DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 08/10/2003 | 80.00 | 00003768087484 | MARIA LINDAURA BRAGA DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR REF. A CONCESSAO A UMA AJUDA FINANCEIRA PA- RA REALIZACAO DE UM EXAME DE RAIO X DO TORAX, CON CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONF. TERMO DE DOACAOEM ANEXO. REALIZADO NA MENOR:WENIA BRAGA ALMEIDA ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 08/10/2003 | 80.00 | 00000092728448 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO A UMA AJUDA FINANCEIRA PA- RA REALIZACAO DE UM EXAME DE RAIO X DA COLUNA,CON CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONF. TERMO DE DOACAOEM ANEXO. REALIZADO NA MENOR:JOCIANA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 08/10/2003 | 104.67 | 00037440535472 | CREUZA SOARES RODRIGUES | VALOR REF. A CONCESSAO A UMA AJUDA FINANCEIRA PA- RA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETA RIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 08/10/2003 | 48.04 | 00010743357833 | FRANCISCO RODRIGUES | VALOR REF. A CONCESSAO A UMA AJUDA FINANCEIRA PA- RA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETA RIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 08/10/2003 | 100.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA IMPRESSAO DE 20 BLOCOSDE COPIAS DE CHEQUES C/ 02 VIAS CARBONADA,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/10/2003 | 90.90 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR REF. AOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMEN-TOS DIVERSOS, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/10/2003 | 35.08 | 00005954943400 | FRANCISCA NOBREGA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, POR UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/10/2003 | 150.00 | 00003719263436 | FRANCISCO LUZIER CHAGAS DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONCEDIDA P/ SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 09/10/2003 | 1300.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTO`S VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR REF. AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PINTURAE RECUPERACAO DA TAMPA TRASEIRA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2294/PB, COMO TAMBEM REPOSICAO DEPECAS, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0003012 | 10/10/2003 | 1188.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELPARA ABASTECER O VEICULO CACAMBA BASCULANTE DE PLACA AM-1591/PB, A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/10/2003 | 45.00 | 09318866000110 | CARTORIO REGISTRO CIVIL DE MARIZOPOLIS | VALOR REF. O PAGAMENTO PELA EMISSAO DE 03 DOCUMEN-TOS DE 2¦ VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/10/2003 | 40.00 | 00004430796416 | LUCIANO DA SILVA LEITE | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/10/2003 | 200.00 | 00026310651404 | JOAO ROQUI DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/10/2003 | 180.00 | 00039576213487 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/10/2003 | 170.00 | 00006129346409 | RODRIGO BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA P/ SECRETARIADE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/10/2003 | 200.00 | 00045726876334 | JUNIOR REGIS LOPES VALENTIM | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/10/2003 | 51.98 | 00005920406402 | ZENILDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA P/ SECRETARIADE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/10/2003 | 1200.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE LOPES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 URNAS FUNERARIAS PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/10/2003 | 179.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 CAIXA DEPAPEL CONTINUO 80 COLUNAS C/ 2 VIAS E 01 CARTUCHO HP 840C PRETO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/10/2003 | 630.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO PASEP, REF. 10/10/2003, CONF. AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/10/2003 | 897.73 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO INSS, REF. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONFOR-ME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/10/2003 | 41.63 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO INSS, REF. PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REF.COMPERENCIA 09/2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/10/2003 | 8.96 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DA SEC. EDUCACAO,REF. JUROS E MULTAS, REF. COMP. 09/2003, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/10/2003 | 9.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 DA SEC. DE SAUDE, REF. JUROS E MULTAS, REF. COMP. 09/2003, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0003013 | 10/10/2003 | 1228.50 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELPARA ABASTECER O VEICULO LOCADO FORD PAMPA DE PLA-CA MMR-5341/CE, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME NF E RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/10/2003 | 360.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FIO 6 MM, PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/10/2003 | 660.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUAO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/10/2003 | 750.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 300 METROSDE MEIO-FIO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ESERVICOS PUBLICOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/10/2003 | 70.00 | 00004172680410 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR REF.AO PAGAMENTO POR 10 FOTOS TAMANHO 15X21,COLORIDA, DAS CASAS CONSTRUIDAS PELO PSH DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0003014 | 10/10/2003 | 1584.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELPARA ABASTECER O VEICULO LOCADO CAMIONETA TOYOTA HILUX DE PLACA MMV-9257/PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/10/2003 | 360.00 | 69009389000132 | EDITORA VOTTA DE CARVALHO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICA CAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS 3X3 DE PAGINA NO JOR- NAL NOTICIAS FORENSES, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/10/2003 | 200.00 | 00003500621880 | SEBASTIAO RUFINO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CINCO M3 DEBRITA N§ 19 PARA A OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000028 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0003015 | 10/10/2003 | 2640.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELPARA ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0003016 | 10/10/2003 | 3359.50 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR RF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS SEGUINTES VEICULOS LOCADOS:FORD F-4000 DE PLACA MMX-2123/PB; FORD F-1000 DE PLACA MOE-1829/PB; FORD F-4000 DE PLACA HUX-6695/CE; CA MINHAO D-40 DE PLACA MNC-7259/PB, OS MESMOS TRASN PORTAM OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL P/ SEDE, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 13/10/2003 | 134.50 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BISCOITOS PARA A CREHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONFORMENF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 13/10/2003 | 24.89 | 00060244674434 | GEORGE BRITO DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COMPRA DE MEDEICAMENOS, CONCEDIDA PELA SECRETA RIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 13/10/2003 | 80.00 | 00056147813153 | MARIA LINS DE LIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA REALIZACAO DE UM EXAME DE RAIO X DA COLUNA NA MENOR ALIANE LINS LIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 13/10/2003 | 50.00 | 00005647647448 | ECIANIA MARIA GONCALVES | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA REALIZACAO DE UM EXAME DERMATOLOGICO, CONCEDI DA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PE SSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOA CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 13/10/2003 | 80.00 | 00023725583404 | ANTONIO NASARIO DOS SANTOS | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME DE RAIO X DA FACE, CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOCAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 14/10/2003 | 9.02 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEGRA-MA PRE-TAXADO, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 14/10/2003 | 9.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 14.10.2003, CONF. AVISO DE LANCA MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/10/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.042-2 DO PAB, REF. SOLICITACAO DE EXTRATO,CONF.EXTRATO BANCARIO DO MES DEOUTUBRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 15/10/2003 | 25.28 | 00003625797410 | JOSIMAR PEREIRA VICTOR | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 15/10/2003 | 90.00 | 00003376550492 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA COMPRA DE UM OCULOS DE AGRAU, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 15/10/2003 | 150.00 | 00000836213424 | LINDBERGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE UM SHOWMUSUCAL QUE REALIZA-SE-A NO DIA 18/10/2003 EM HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR, CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 16/10/2003 | 19253.21 | 99999999999999 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUT/2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 19.253,21 SAL.FAM.R$ 134,80EMP. RURAL.......R$ 488,20 IPAM....R$ 1.530,11VALOR LIQUIDO....R$ 17.369,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 16/10/2003 | 32.20 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. O PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS, NOENVIO DE DOCUMENTOS PARA BRASILIA/DF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 17/10/2003 | 100.00 | 00073899046404 | MARIA EMILIA DAS DORES | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 17/10/2003 | 500.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.500SALGADOS DIVERSOS P/ O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES, COMEMORADO NO DIA 18/10/2003, NO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, CONFORME NF ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/10/2003 | 2925.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PNEUS P/O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB, DE PROPRIE-DADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0003061 | 20/10/2003 | 3249.51 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESELPARA ABASTECER OS VEICULOS FORD F-4000 PLACA MMX- 2123/PB, FORD F-1000 PLACA MOE-1829/PB, F-4000 DE PLACA HUX-6695/CE E CAMINHAO D-40 MNC-7259/PB,AM- BOS LOCADOS P/ FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/10/2003 | 2137.90 | 05512212000171 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONFORMENF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/10/2003 | 160.00 | 00021859604315 | CICERO ALEXANDRE | VALOR REF. A CONFECCAO DE 15 FAIXAS SOBRE A III FECAMA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA PELA SECRETARIA DEEDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/10/2003 | 48.41 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM VIEIRA DA SILVA E FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS, REF.SET/2003, CON FORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/10/2003 | 3751.00 | 05512212000171 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENS. FUNDAMENTAL, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/10/2003 | 60.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/10/2003 | 4000.00 | 00050032925700 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR REF. A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLOCACAO DEPORTAS E JANELAS, E CONSTRUCAO DE CALCADAS DAS 50 CASAS POPULARES DO PSH, CONF.CONTRATO N§157A/2003,CONFORME NF E RECIBO. OBS.OBRA REALIZADA ATRAVES DO REGIME DE ADMINISTRACAO DIRETA. | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/10/2003 | 50.00 | 00002337615430 | ANTONIA ANA DO NASCIMENTO | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA REALIZACAO DE UM EXAME DE VISTA, CONCEDIDA PELASECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/10/2003 | 24.57 | 00002337615430 | ANTONIA ANA DO NASCIMENTO | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/10/2003 | 56.60 | 00005924748448 | JUBERLANIA FLORENCIO DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/10/2003 | 24.86 | 00005486206445 | JOANA DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/10/2003 | 150.00 | 00085076171404 | FRANCISCO LIRA DE SA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/10/2003 | 50.00 | 00005852346470 | MARIA APARECIDA GONCALVES | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/10/2003 | 30.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JUCELIO GOMES DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/10/2003 | 80.00 | 00004039201400 | ALAIDE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS P/ JOAO PESSOA/PB,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FOMMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/10/2003 | 80.00 | 00004393665422 | TEREZINHA ESTRELA GUIMARAES | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA REALIZACAO DE UM EXAME DE RAIO X DA FACE NA ME-NOR KESSIA ESTRELA GUIMARAES, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/10/2003 | 112.57 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. O CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE GERA-CAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, REF. SET/2003, CON- FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/10/2003 | 238.25 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VALOR REF. A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA RECE-BIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA,FORNECIDOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, CONFORME COMP. DE DEPOSITO EM ANEXO. OBS.: DEBITADO DA CONTA 5.793-2 - SEC. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/10/2003 | 3360.00 | 99999999999999 | ADAILSA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0003055 | 20/10/2003 | 4666.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA OS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/10/2003 | 18.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.792-X DO FEP, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 20.10.2003, CONF. AVISO DE LANCA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/10/2003 | 478.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 20/10/2003, CONF. AVISO DE LANCA MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/10/2003 | 312.63 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, POSTO DA TELEMAR, IGREJA CATOLICA E DELEGACIA DE POLICIA, REF. SET/2003, CONF. FATU-RAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/10/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/10/2003 | 4.51 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. A EMISSAO DE TELEGRAMA PRE-TAXADO, CONFCOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/10/2003 | 3405.00 | 04565667000192 | APC-ASSES.DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOSDE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DE MARIZOPOLIS, CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA, NFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/10/2003 | 13597.50 | 03287630000187 | CASTRO E NUNES CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOSDE RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSC/COMPLEMENTACAO COM COLCHAO DE AREIA (50%) DA RUADR. OTAVIO MARIZ, CONF. PLANILHA ORCAMENTARIA, NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/10/2003 | 9469.50 | 04565667000192 | APC-ASSES.DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOSDE RECUPERACAO DAS RUAS RAIMUNDO LUIZ DE SA E JOAOALVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ORCAEMNTARIA, NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/10/2003 | 8.91 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, REF.REF.SET/2003, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/10/2003 | 3193.51 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. SET/2003, CON-FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/10/2003 | 116.02 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCA-DO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF.SET/03CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/10/2003 | 2145.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 21/10/2003 | 23.22 | 00072204567191 | DANIEL ELIAS CASIMIRO | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/10/2003 | 100.00 | 00079834833415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA PELASECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 21/10/2003 | 50.00 | 00001271119480 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, CONCEDIDA PELA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 21/10/2003 | 10.00 | 00005906961496 | MARIA CELIA ELOI | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 21/10/2003 | 100.00 | 00005501596490 | FRANCISCO CUSTODIO DE ARAUJO | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 21/10/2003 | 50.00 | 00000090860489 | JOAO QUIRINO BRAGA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 21/10/2003 | 30.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 21/10/2003 | 30.00 | 00011151354813 | FRANCISCO FERREIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 21/10/2003 | 100.00 | 00097864330410 | ALDIVAN DIAS DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 21/10/2003 | 10.00 | 00006108463457 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 21/10/2003 | 25.00 | 99999999999999 | MARIA DILA DA CONCEICAO | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 21/10/2003 | 250.00 | 00072204567191 | DANIEL ELIAS CASIMIRO | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOAPOBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 22/10/2003 | 50.00 | 00079574521168 | MARIA DO SOCORRO MENDES | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 22/10/2003 | 72.00 | 00042859077120 | MARIA DO SOCORRO PESSOA MARQUES | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 22/10/2003 | 80.00 | 00003376129436 | COSMA TIBURCIO DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS P/JOAO PESSOA IDA E VOLTA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SO CIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CON FORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 22/10/2003 | 300.00 | 00098281631449 | GERALDA DA SILVA FERREIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 22/10/2003 | 0.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOE DEBITADO NA CONTA 6.191-3 DO ITR, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 22.10.2003, CONF. AVISO DE LAN- CAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 22/10/2003 | 32.20 | 12935052000139 | ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 22/10/2003 | 140.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONFORMENF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/10/2003 | 825.69 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR RF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALI MENTICIOS P/CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/10/2003 | 77.35 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA P/ CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONFORME NF ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 22/10/2003 | 44.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM VENTILA DOR 30 CM MONDIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 23/10/2003 | 84.60 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA ACRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 23/10/2003 | 116.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS P/ A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONF. NF ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 23/10/2003 | 152.00 | 00002030679402 | DANIEL MENDES | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINAP/ A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONF. NF E RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 23/10/2003 | 4.51 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENVIO DE TELEGRAMA PRE-TAXADO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 23/10/2003 | 39.47 | 00060244038449 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 23/10/2003 | 80.00 | 00004935609478 | MARIA DE FATIMA LINS SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 23/10/2003 | 66.70 | 99999999999999 | FRANCISCO SIQUEIRA LINS | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 23/10/2003 | 200.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 23/10/2003 | 100.00 | 00005375870479 | GERALDO JEANES FERREIRA DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONCEDIDA P/ SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/10/2003 | 200.00 | 00072738588468 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA COMPRA DE MET. DE CONSTRUCAO, CONCEDIDA P/ SEC.DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/10/2003 | 70.00 | 00004819979469 | MARIA DE FATIMA SANTOS MACHADO | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA COMPRA DE MET. DE CONSTRUCAO, CONCEDIDA P/ SEC.DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 23/10/2003 | 250.00 | 00004654824499 | MARIA ILZA DA SILVA LEITE | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA P/ SECRETARIA DEACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 24/10/2003 | 38.00 | 00073900702420 | GERALDA ALEXANDRE ABREU | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 24/10/2003 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA E NO JORNAL"A UNIAO", O EDITAL DE CONCORRENCIA PU BLICA N§ 01/2003, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 24/10/2003 | 4958.00 | 02350333000257 | AFOGADOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, CONF.NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 24/10/2003 | 40.60 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTD | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMISSAO DE 406 FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS, CONF. NFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 24/10/2003 | 4106.17 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA,CON FORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/10/2003 | 80.00 | 00002959881427 | MARIA SHEILA MACIEL DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA REALIZACAO DE UM EXAME DE RAIO X DA COLUNA,CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF.TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/10/2003 | 56.22 | 00095200606420 | ROGERIO LINS LIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/10/2003 | 80.00 | 00095200606420 | JOAO DA CUNHA DOS SANTOS | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA-RA REALIZACAO DE EXAME DE RAIO X DA COLUNA, CONCE-DIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONF.TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/10/2003 | 185.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS UNIDADES I E II DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. OUT/03, CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/10/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDADESTE MUNICIPIO, REF.OUT/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/10/2003 | 160.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. OUT/03, CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/10/2003 | 4.50 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REF. A COMPRA PELA COMPRA DE UM CD RW PENGO,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/10/2003 | 10.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 TELA RE-FLEXIVA DE VIDRO P/ O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO, CNF. NF E RECIBO EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/10/2003 | 1740.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS E SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB A FIM DE RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/10/2003 | 72.80 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CAIXA DEPAPEL CONTINUO, 80 COLUNAS, 03 VIAS, CONFORME NF ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/10/2003 | 489.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA PREFEITURA MUNICIPAL E DE-LEGACIA DE POLICIA CIVIL, REF. OUT/2003, CONF. FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/10/2003 | 787.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA PRACA FRANCISCO BRAGA, CANTEIRO I DA RUA DR. OTAVIO MARIZ, CEMITERIO PUBLICOCALCADAO MUNICIPAL E CANTEIRO II DA RUA ANA ROCHA,REF. OUT/2003, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/10/2003 | 358.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DO MERCADO E MATADOURO PUBLI-CO DESTE MUNICIPIO, REF. OUT/2003, CONF.FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/10/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO DE 2003, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/10/2003 | 29.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REF. OUT/03, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/10/2003 | 43.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRA-GA, REF. OUT/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/10/2003 | 399.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EN-SINO FUNDAMENTAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA,INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA E DOROTEU DOS SANTOS PASSOS, REF. OUT/2003, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/10/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, REF. OUT/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/10/2003 | 99.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTEMUNICIPIO, REF. OUT/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/10/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E TURISMO, DURANTE O MES DE OUT/2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 400,00 SAL. FAM...R$ 13,48INSS...........R$ 30,60 VALOR LIQ......R$ 382,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/10/2003 | 340.00 | 99999999999999 | ABDON SALOMAO LOPES FURTADO E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV DE ESPORTES, DURANTE O MES DE OUT/03,CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 340,00 INSS............R$ 26,01 VALOR LIQUIDO...R$ 313,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/10/2003 | 250.00 | 99999999999999 | IVAN DANTAS CARDOSO E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA QUADRA POLIESPORTIVA, DURANTE OUT/03,CONFFOPAG. VALOR BRUTO......R$ 250,00 INSS.............R$ 19,13 VALOR LIQUIDO....R$ 230,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/10/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE LOPES BEZERRA | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCURADOR GERALDO MUNICIPIO, DURANTE OUT/2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 600,00 INSS...........R$ 51,90 VALOR LIQUIDO..R$ 548,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/10/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE OMES DE OUT/03, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 1.000,00 SAL.FAM....R$ 13,48INSS.............R$ 82,50 VALOR LIQUIDO....R$ 930,98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.ORIENTACOES A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA ZENILDA DE CARVALHO ESTRELA | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. ORIENT. ASSOC. E COOP. DURANTE O MES DE OUT/03, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 240,00 SAL.FAM...R$ 13,48INSS.............R$ 18,36 VALOR LIQ........R$ 235,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/10/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FABIANA GOMES ALEXANDRE E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE OUT/2003, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 1.200,00 INSS...............R$ 91,80 VALOR LIQUIDO......R$ 1.108,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/10/2003 | 8188.38 | 99999999999999 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, REF. OUT/03, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ERINEIDE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. ALIMENTACAO ESCOLAR, DURANTE OUT/ 2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO........R$ 240,00 INSS...............R$ 18,36 VALOR LIQUIDO......R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/10/2003 | 683.00 | 99999999999999 | JOSE HILDO ALVES BATISTA E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OUT/2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO........R$ 683,00 SAL.FAM....R$ 26,96INSS...............R$ 52,25 VALOR LIQUIDO......R$ 657,71 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/10/2003 | 1664.60 | 99999999999999 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS SA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE OUT/03,CONF FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 1.664,60 SAL.FAM...R$ 13,48 IPAM............R$ 41,17 INSS......R$ 93,98 EMP.BANCO RURAL.R$ 51,74 VALOR LIQ.......R$ 1.491,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/10/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA ELIETE ROBERTO E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPTO. ASSIST. ESTUDANTE,REF OUT/2003 CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 400,00 INSS............R$ 30,60 VALOR LIQ.......R$ 369,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | DAMIANA MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. ESTATISTICA,DURANTE OUT/2003,CON FORME FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 240,00 INSS............R$ 18,36 VALOR LIQ.......R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/10/2003 | 594.59 | 99999999999999 | LOURIVAL ANTONIO SIMOES DE FARIAS E OUTR | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA BIBLIOTECA PUBLICA, DURANTE OUT/2003, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 594,59 IPAM............R$ 47,56 VALOR LIQ.......R$ 560,51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/10/2003 | 8312.65 | 99999999999999 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPTO. ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE OUT/03, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 8.312,65 SAL.FAM...R$ 280,86INSS.............R$ 44,74 IPAM......R$ 591,90EMP.B.RURAL......R$ 507,10 VALOR LIQ........R$ 7.449,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/10/2003 | 461.24 | 99999999999999 | FRANCISCO FABIO GOMES E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. DE PARQUES, JARDINS E CEMITERIO DURANTE OUT/03, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 461,24 SAL.FAM....R$ 13,48INSS.............R$ 15,45 IPAM.......R$ 20,74EMP.BANCO RURAL..R$ 62,40 VALOR LIQUIDO....R$ 376,13 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/10/2003 | 204.03 | 99999999999999 | VALDEMAR RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. ILUMINACAO PUBLICA, DURANTE OUT DE 2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 204,03 INSS.............R$ 15,61 VALOR LIQUIDO....R$ 188,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/10/2003 | 513.32 | 99999999999999 | FERNANDO AURELIANO DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO,DU RANTE OUT/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 513,32 IPAM.............R$ 41,06 EMP.BANCO RURAL..R$ 53,75 VALOR LIQUIDO....R$ 418,51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/10/2003 | 656.66 | 99999999999999 | LUZIMAR SILVA E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS,DURANTE OUT/2003, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 656,66 SAL.FAM....R$ 26,96INSS...........R$ 30,60 IPAM.......R$ 20,53VALOR LIQ......R$ 632,49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/10/2003 | 350.00 | 99999999999999 | FERNANDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DEPTO. DE TRANSPORTES, DURANTE OUT/2003, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 350,00 INSS...........R$ 26,78 VALOR LIQ......R$ 323,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/10/2003 | 263.14 | 99999999999999 | GERISVAL LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. DE OBRAS, DURANTE OUT/2003, CONF.FO-PAG. VALOR BRUTO....R$ 263,14 SAL.FAM....R$ 13,48IPAM...........R$ 21,05 VALOR LIQ......R$ 255,57 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JOSE ROQUE DA SILVA | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. DE MERC.FEIRA E MATADOURO, DURANTE OMES DE OUT/2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 240,00 INSS...........R$ 18,36 VALOR LIQ......R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/10/2003 | 1340.00 | 99999999999999 | HERON CID CESAR S. DE MADRID E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL,DURANTE OUT/2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 1.340,00 INSS...........R$ 108,51 VALOR LIQUIDO..R$ 1.231,49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/10/2003 | 5884.23 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITI-COS E FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITODURANTE OUT/2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 5.884,23 SAL. FAM...R$ 26,96INSS...........R$ 411,26 IPAM.......R$ 20,74IRRF...........R$ 524,08 PENSAO.....R$ 958,50VALOR LIQUIDO..R$ 3.996,61 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/10/2003 | 1080.00 | 99999999999999 | ERISVALDO OLIMPIO SILVA | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, DURANTE OUT/2003, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 1.080,00 SAL. FAM...R$ 40,44INSS...........R$ 36,72 IPAM.......R$ 48,00VALOR LIQUIDO..R$ 1.035,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/10/2003 | 4.51 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENVIO DETELEGRAMA PRE-TAXADO, CONFORME COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/10/2003 | 2013.74 | 99999999999999 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO, DURANTE OUT/2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 2.013,74 SAL.FAM....R$ 26,96 INSS...........R$ 82,50 IPAM.......R$ 81,11 EMP.B. RURAL...R$ 65,10 VALOR LIQUIDO..R$ 1.811,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/10/2003 | 497.06 | 99999999999999 | JANEMARCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. TRIB. MERC. E IMOBILIARIOS, DURANTE OUT/2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 497,06 SAL.FAM....R$ 40,44 IPAM...........R$ 39,76 VALOR LIQ......R$ 497,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ALEXCIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV.SERVICOS GERAIS, DURANTE OUT/2003,CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 240,00 INSS...........R$ 18,36 VALOR LIQ......R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/10/2003 | 1122.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS A. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DO PEVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OUT/2003,CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/10/2003 | 1991.78 | 99999999999999 | CARLOS ANDRE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OUT 2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 1.991,78 SAL.FAM....R$107,84IPAM.............R$ 159,34 EMP.BANCO RURAL..R$ 192,88 VALOR LIQUIDO....R$ 1.747,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDNE ALMEIDA CARTAXO E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. PSF/PACS, DURANTE OUT/2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 240,00 INSS.............R$ 18,36 VALOR LIQUIDO....R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/10/2003 | 1916.66 | 99999999999999 | ELIZANGELA VIEIRA B. DA COSTA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, DURANTE OUT/03, CONFOR ME FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 1.916,66 SAL.FAM...R$ 26,96INSS............R$ 142,80 IPAM......R$ 39,73VALOR LIQ.......R$ 1.702,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/10/2003 | 513.07 | 99999999999999 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV.VIG. SANIT. EPIDEMIOLOGICA, DURAN TE OUT/03, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 513,07 SAL.FAM...R$ 26,96IPAM............R$ 41,04 VALOR LIQ.......R$ 498,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/10/2003 | 714.00 | 99999999999999 | JORGE LUIZ GADELHA MAIA | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. ASSIST. FARMACEUTICA,DURANTE OUT/ 03, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 714,00 IPAM............R$ 57,12 VALOR LIQ.......R$ 656,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ARAUJO FILHA | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. EDUC.P/SAUDE, DURANTE OUT/03,CON FORME FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 240,00 INSS............R$ 18,36 VALOR LIQ.......R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/10/2003 | 3090.84 | 99999999999999 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE, DURANTE OUT/ 2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 3.090,84 SAL.FAM...R$ 215,68 IPAM............R$ 240,41 EMP.......R$ 246,73 VALOR LIQ.......R$ 2.819,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/10/2003 | 2850.00 | 99999999999999 | BOSSUILDA RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PETI, DURANTE O MES DE OUT/2003, CONF FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 2.850,00 SAL.FAM...R$ 53,92 INSS.............R$ 218,03 VALOR LIQUIDO....R$ 2.685,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/10/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | EDELANDIA GONCALVES DE MELO E OUTROS | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES LOTADOSNO PETI, DURANTE OUT/2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 1.400,00 SAL. FAM.........R$ 13,48 INSS.............R$ 107,10 VALOR LIQUIDO....R$ 1.306,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/10/2003 | 242.41 | 99999999999999 | IRENE PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE GERACAO DE RENDA,DURANTE OUT/2003CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 242,41 SAL. FAM.........R$ 13,48 IPAM.............R$ 19,39 VALOR LIQUIDO....R$ 236,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/10/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | CIBELE TAVARES DA SILVA | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OUT/2003, CONF.FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 1.200,00 SAL. FAM...R$ 40,44INSS...........R$ 91,80 VALOR LIQUIDO..R$ 1.148,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/10/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | LUCIA JERONIMO VIEIRA E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL, DURANTE OUT/03,CONF.FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 1.000,00 INSS.............R$ 82,50 VALOR LIQUIDO....R$ 917,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/10/2003 | 860.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES F. NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPTO. ASSIST. E PROM. SOCIAL, DURANTE O MES DE OUT/03, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 860,00 SAL.FAM....R$ 13,48INSS.............R$ 18,36 IPAM.......R$ 49,60VALOR LIQUIDO....R$ 805,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/10/2003 | 61.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PSH DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTU-BRO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/10/2003 | 9.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE OUTUBRO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/10/2003 | 62.99 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DA UNIDADE I DO PETI DESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE OUTUBRO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/10/2003 | 142.12 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DA LI-NHA TELEFONICA N§ 544-1140, REF. O MES DE OUTUBRO 2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/10/2003 | 200.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE I DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE OUTUBRO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ZOSINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZA- CAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/10/2003 | 25.00 | 00003746571499 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/10/2003 | 100.00 | 00002142803490 | MARIA GERALDA DA SILVA NUNES | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/10/2003 | 100.00 | 00005582927476 | RAIMUNDA VICENTE DANTAS | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/10/2003 | 50.00 | 00003304860479 | RONIEDSON SARMENTO BISPO | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/10/2003 | 200.00 | 00000835605485 | MARIA JEANE ROSENDO DE SOUSA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/10/2003 | 25.00 | 00003746571499 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/10/2003 | 100.00 | 00005960495449 | ANTONIO JOSE DA CRUZ | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/10/2003 | 42.00 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE 06 FOTOS COLORIDA, TAMA-NHO 15X21, DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO CURSO DE CABELEREIRO OFERECIDO PELO CENTRO DE GERACAO DE RENDA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/10/2003 | 60.00 | 00039576213487 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA ABERTURA DE LETREIRO NO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O PROGRAMA FOME ZERO CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/10/2003 | 100.00 | 00042422051472 | MARIA GOMES CESAR | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF.OUT/2003, CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/10/2003 | 80.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON DE FUNCIONA A UNIDADE II DO PETI, REF. OUT/03,CON FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/10/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/03, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/10/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/03, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/10/2003 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/03,CONF. GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/10/2003 | 74.40 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM. REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.10/03, CONF.GRPMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/10/2003 | 29.09 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.10/03,CONF. GRPMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/10/2003 | 49.76 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DA UNIDADE II DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE OUT./2003, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/10/2003 | 225.50 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DA UNIDADE I DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE OUT./2003, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0003201 | 30/10/2003 | 2000.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CACAMBA BASCULANTE, PLACA AM-1591/PB., A SERVICOS DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0003203 | 30/10/2003 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FIAT UNO FIRE,DE PLACA MMQ-1382/PB., A SERVICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/10/2003 | 14058.53 | 99999999999999 | CHEILLA ASSIS ROCHA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NO PSF, DURANTE OUT/03, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO...R$ 14.058,53 EXT.CONT.SIND.R$ 22,28SAL.FAMILIA...R$ 13,48 INSS..........R$ 84,46IRRF..........R$ 2.133,94 IPAM..........R$ 53,48VLR. LIQ......R$ 11.822,41 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/10/2003 | 1750.00 | 99999999999999 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | ALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNIONARIOS LO TADOS NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DURANTE 10/2003 CONF. FOPAG. VALOR BRUTO...R$ 1.750,00 EXT.CONT.SIND.R$ 14,00IRRF..........R$ 63,36 IPAM..........R$ 33,60INSS..........R$ 15,61 SAL.FAM.......R$ 13,48VALOR LIQ.....R$ 1.664,91 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/10/2003 | 80.00 | 00064977730615 | ANTONIO DE SOUZA NETO | VALOR REF.AO PAGAMENTO POR 04 VIAGENS PARA A CIDA-DE DE SOUSA/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NO VEICULO PARATI CL DE PLACA MMN-2889/PB, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/10/2003 | 100.00 | 00005124227451 | CARLOS ALBERTO GOMES BENTO | VALOR REF.AO PAGAMENTO POR 05 VIAGENS PARA A CIDA-DE DE SOUSA/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NO VEICULO PARATI CL DE PLACA HUE-1929/CE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003224 | 30/10/2003 | 1800.00 | 05255262000110 | LAB. DE ANALISES CLINICAS DANTAS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DESAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/10/2003 | 30.00 | 00018592376491 | JOSE PAULO NUNES | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB,COM PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAISDAQUELA CIDADE, NO VEICULO PARATI CL DE PLACA MVN-9249/CE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/10/2003 | 20.00 | 00003376956448 | JOSE ADALBERTO BRAGA DE ARUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR DUAS LAVAGENS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2294/PB, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/10/2003 | 67.97 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIAFIXA DA LINHA 544-1346, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, REF. OUT/03, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/10/2003 | 150.00 | 00018593364420 | GERALDO SIMIAO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON DE FUNCIONA A UNIDADE II DO PSF, REF.OUT/2003,CON FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/10/2003 | 90.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 180 VASSOU RAS DE PALHA PARA A LIMPEZA PUBLICA, REF.OUT/2003 CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/10/2003 | 298.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 SEC.SAUDE, REF.RECDAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/03,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/10/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 SEC.SAUDE, REF.RECDAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/03,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/10/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 SEC.SAUDE, REF.RECDAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/03,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/10/2003 | 231.85 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 SEC.SAUDE, REF.RECDAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/03,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/10/2003 | 42.85 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 SEC.SAUDE, REF.RECDAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/03,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/10/2003 | 59.60 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 DA SEC. SAUDE, REFREC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.10/03,CONF.GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/10/2003 | 61.57 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 DA SEC. SAUDE, REFREC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.10/03,CONF.GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/10/2003 | 85.68 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 DA SEC.SAUDE, REF.REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.10/03,CONF.GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/10/2003 | 360.63 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 DA SEC.SAUDE, REF.REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.10/03,CONF.GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/10/2003 | 80.22 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 DA SEC.SAUDE, REF.REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.10/03,CONF.GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/10/2003 | 50.40 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 DA SEC.SAUDE, REF.REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.10/03,CONF.GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/10/2003 | 239.01 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.10/03,CONF. GRPMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/10/2003 | 169.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 30/10/2003, CONF.AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/10/2003 | 640.82 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO IPAM, REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOCONF. LEI 124/2000, CONF. GRPM E COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/10/2003 | 9.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF.A COMPRA DE 20 ENVELOPES SACO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/10/2003 | 140.01 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR REF. OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1041,A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E AD MINISTRACAO, REF. OUT/03, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/10/2003 | 472.13 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1041,A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E AD MINISTRACAO, REF. OUT/03, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/10/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/03, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/10/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/03, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/10/2003 | 121.65 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM. REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.10/03, CONF.GRPMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/10/2003 | 59.65 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM. REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.10/03, CONF.GRPMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/10/2003 | 72.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.10/03, CONF.GRPMEM ANEXO. OBS.:FRANCISCO CESAR ROCHA-PRES.DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/10/2003 | 301.80 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DO PASEP, COMP. 10/2003, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/10/2003 | 130.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE EXPEDICAO DE CTPS DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE OUTUBRO/2003, CONF. RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0003207 | 30/10/2003 | 3300.00 | 00000798016418 | MARCO ANTONIO NOBREGA BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE TOYOTA HILUX 4CDK,AR CONDICIONADO, VIDRO E TRAVA ELETRICA, ANO DE FAB.E MODELO 2003, PLACA MMV-9257/PB, A SERVICOS DO GABINETEDO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/10/2003 | 1181.25 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/03, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/10/2003 | 100.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/03, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/10/2003 | 31.11 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.10/03,CONF.GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/10/2003 | 72.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.10/03,CONF.GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/10/2003 | 281.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/03, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0003202 | 30/10/2003 | 1000.00 | 00072739568487 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FORD PAMPA,DE PLACA MMR-5341/CEA SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/10/2003 | 300.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OUT/03, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/10/2003 | 200.00 | 00089342119468 | MARIA BRAGA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SER-VICOS PUBLICOS, REF. OUT/03, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/10/2003 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/03, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/10/2003 | 73.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/03, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/10/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/03, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/10/2003 | 30.80 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM. REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.10/03, CONF.GRPMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/10/2003 | 31.58 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM. REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.10/03, CONF.GRPMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/10/2003 | 31.11 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.10/03,CONF. GRPMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/10/2003 | 61.60 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.10/03,CONF. GRPMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/10/2003 | 38.84 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DA CRECHE JOSWE CARLEUSON BRAGA, REF.O MES DE OUTUBRO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/10/2003 | 5.06 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DA ESCOLA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS, REF.O MES DE OUTUBRO/2003, CONF.FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/10/2003 | 305.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADE- LHA DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE OUT./2003, CON-FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/10/2003 | 28.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNI-CIPIO, REF. O MES DE OUTUBRO/2003, CONF. FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/10/2003 | 300.00 | 00000129346403 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMO- VEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, REF. O MES DE OUTUBRO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/10/2003 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMO- VEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA DESTE MUNICIPIO,REF.O MESDE OUTUBRO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/10/2003 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA- MENTAL DO SITIO RIACHAO DOS RIBEIROS, REF. O MES DE OUTUBRO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0003206 | 30/10/2003 | 2000.00 | 00073811033468 | JOSE NILSON LINS DE FIGUEIREDO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO,AUTOMOTOR,TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA JYF-3752/CE,DESTINADO A CONDUCAO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDAM NA UNIVERSIDA-DE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE/PB-CAMPUS DE CAJAZEI-RAS, NO TURNO DA MANHA E NOITE,DE SEG. A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0003209 | 30/10/2003 | 3500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESELE ALCOOL PARA ABASTECER OS VEICULOS LOCADOS PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA RA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. RELACAO ABAIXO: CHEVETTE SL DE PLACA MNK-1513/PB, F-4000 DE PLACA HUX-6695/CE, F-4000 DE PLACA MMX-2123/PB, CONFORMENF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/10/2003 | 38.01 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR REF. OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1359, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RE FERENTE OUT/03, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/10/2003 | 70.96 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | 7VALOR REF. OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA544-1359, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RE FERENTE OUT/03, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/10/2003 | 100.00 | 00000758807414 | FERNANDES PEREIRA GOMES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTALNA COMUNIDADE CIGANA, REF. OUT/03, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/10/2003 | 80.00 | 00071387404415 | FRANCISCA BRAGA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON DE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. OUT/03 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/10/2003 | 241.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 SEC. EDUCACAO,REFREC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/03,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/10/2003 | 122.81 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 SEC. EDUCACAO,REFREC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/03,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/10/2003 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 SEC. EDUCACAO,REFREC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/03,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/10/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 SEC. EDUCACAO,REFREC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/03,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/10/2003 | 102.90 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 SEC. EDUCACAO,REFREC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/03,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/10/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 SEC. EDUCACAO,REFREC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/03,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/10/2003 | 61.75 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 SEC.EDUCACAO REF.REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.10/03,CONF.GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/10/2003 | 216.74 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 SEC.EDUCACAO REF.REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.10/03,CONF.GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/10/2003 | 887.90 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.10/03,CONF. GRPMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/10/2003 | 2367.01 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.10/03,CONF. GRPMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/10/2003 | 71.35 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.10/03,CONF. GRPMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/10/2003 | 3582.17 | 99999999999999 | BENEDITA SEVERINA DE S.ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, DURANTE OUT/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 3.582,17 SAL.FAM....R$ 161,76INSS............R$ 129,29 IPAM.......R$ 156,50VALOR LIQUIDO...R$ 3.458,14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/10/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/03, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.ORIENTACOES A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/10/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/03, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/10/2003 | 2000.00 | 05796433000119 | FORMIGA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE OUT/03 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/10/2003 | 126.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/03, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/10/2003 | 227.66 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICI-PIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2003, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/10/2003 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/03, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/10/2003 | 71.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/03, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/10/2003 | 52.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/03, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0003304 | 31/10/2003 | 1500.00 | 00004347053495 | CLAUDIA MARIA DE PINHO LINS | VALOR REF. A LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO F-4000, PLACA MMX-2123/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPALE/OU ESTADUAL,NO PERCURSO CARNAUBA DE CIMA/CARNAU-BA DE BAIXO/BELO HORIZONTE/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE OUT/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0003305 | 31/10/2003 | 950.00 | 00007625782468 | FRANCISCO JOSE DE LIRA | VALOR REF.A LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CHEVETTE SL PLACA MNK-1513/PB,DESTINADO A CONDUCAO DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPALE/OU ESTADUAL,NO PERCURSO ASSENTAMENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS,DURANTE O MES DE OUT/2003,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0003306 | 31/10/2003 | 800.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR REF.A LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR,TIPO FORDF-1000,PLACA MOE-1829/PB,DESTINADO A CONDUCAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPALE/OU ESTADUAL,NO PERCURSO SITIO OLHO DAGUA/MARIZO POLIS,DURANTE O MES DE OUT/2003,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0003307 | 31/10/2003 | 1500.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REF.A LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR,TIPO FORDF-4000,PLACA HUX-6695/CE, DESTINADO A CONDUCAO DOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPALE/OU ESTADUAL, PERCURSO RIACHAO DOS SILVA/RIACHAO DOS RIBEIROS/LAGOA REDONDA/RIACHAO DOS ANISIO/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE OUT/2003, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0003308 | 31/10/2003 | 1500.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF.A LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR,TIPO CAMINHAO D-40,PLACA MNC-7259/PB, DESTINADO A CONDUCAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNI-CIPAL E/OU ESTADUAL,PERCURSO ASSENTAMENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE OUT/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/10/2003 | 800.00 | 00031495036472 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA | VALOR REF.A LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR,TIPO CAMIONETA C-10,PLACA MMC-9930/PB, DESTINADO A CONDUCAODOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNI-CIPAL E/OU ESTADUAL,PERCURSO SITIO PEDRA TALHADA/ MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE OUT/2003, CONF. CON TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/10/2003 | 400.00 | 03074896000141 | ASCODEMAR | VALOR REF. AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS AD MINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA RADIO CO MUNITARIA PANORAMA FM, DURANTE OUT/03, CONF. CON- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/10/2003 | 400.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICACAO LTDA | VALOR REF. AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS AD MINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA RADIO LI DER FM, DURANTE OUT/03, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/10/2003 | 1.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 283.146-5 - ICMS/DESON, EMFAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/10/2003 | 10.20 | 12935052000139 | ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. SERVICOS POSTAIS, ENVIADO P/ TCE/PB,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/10/2003 | 400.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO NA AREA DE LICITACOES E CON TRATOS, DURANTE OUT/03, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIV.CONT.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/10/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMADE CONTABILIDADE PUBLICA E ORCAMENTARIO, DURANTE OUT/03, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/10/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,REF. OUT/03, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIV.CONT.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/10/2003 | 1150.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUT/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/10/2003 | 0.39 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO NA CONTA 231-7 PSH, REF.COBRANCA DETARIFA BANCARIA DO DIA 08.10.2003, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/10/2003 | 5.35 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AOS SERVICOS POSTAIS, CONFORME COMPRO- VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/10/2003 | 6.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 15.10.2003, CONF. AVISO DE LANCA MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/10/2003 | 950.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSDE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ATENCAO BASICA DESAUDE, DURANTE OUT/03, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 31/10/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI DESTE MU-NICIPIO, REF. OUT/2003, CONF. COMPROVANTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/11/2003 | 2650.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/11/2003 | 44.62 | 00000131848496 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/11/2003 | 300.00 | 00049864661434 | JOSE HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/11/2003 | 0.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 DO FUNDEF, REF.SOLICITACAO DE EXTRATO, CONF.EXTRATO BANCARIO DO MESDE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 FMS, REF. SOLICI-TACAO DE EXTRATO BANCARIO NO DIA 03/11/2003, CONF.EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.191-3 ITR, REF. SOLICITACAO DE EXTRATO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIODO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/11/2003 | 2166.65 | 05512212000171 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR, CONF. NF E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/11/2003 | 340.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 400 LITROS DE LEITE IN NATURA P/ A MERENDA ESCOLAR,CONF NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/11/2003 | 140.00 | 41119777000157 | MARIA ANTONETE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO,DESTINADOS A QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 04/11/2003 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS,REF.SERVICOSPRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2003, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/11/2003 | 264.00 | 00002030679402 | DANIEL MENDES | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINAP/ A MERENDA ESCOLAR, CONF NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 04/11/2003 | 1575.21 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF. PARCE LAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE FATU- RAS PENDENTES, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 04/11/2003 | 850.00 | 00064542491404 | LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SECRETARIOS E FUNCIONARIOS DESTE MUNICI-PIO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 04/11/2003 | 9.02 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMISSAO DE TELEGRAMA PRE-FIXADO, CONF. COMPROVANTE EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 04/11/2003 | 1000.00 | 00001905960409 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 MILHEIROSDE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, CONF. RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 04/11/2003 | 827.70 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS P/ O PETI DESTE MUNICIPIO, CONF NF E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 04/11/2003 | 522.30 | 00002030679402 | DANIEL MENDES | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINAFRANGO, FIGADO E LINGUICA, DESTINADAS AO PETI, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 05/11/2003 | 65.00 | 00024849928153 | JOSUE CORNELIO DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 05/11/2003 | 24.00 | 00001372195475 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 05/11/2003 | 52.72 | 00099250659415 | HILDA ROQUE DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 05/11/2003 | 18.91 | 00004178814443 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO DINARTE | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 05/11/2003 | 102.13 | 00004039201400 | ALAIDE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 05/11/2003 | 22.50 | 00004039573463 | ANA LUCIA FERREIRA CARDOSO | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 05/11/2003 | 18.53 | 00005690395412 | FRANCISCA VIEIRA GONCALVES | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 05/11/2003 | 37.00 | 00004032121460 | EDIVAM GONCALVES JOB | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 05/11/2003 | 47.03 | 00005924748448 | JUBERLANIA FLORENCIO DE SOUSA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 05/11/2003 | 29.10 | 00005070573411 | MARIA DE LOURDES LOURENCO DOS SANTOS | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 05/11/2003 | 41.73 | 00076880303404 | GERALDA VIEIRA MATIAS | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 05/11/2003 | 56.90 | 00005795089435 | EDILMA RODRIGUES DE LIMA SILVA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/11/2003 | 11.82 | 00071381090400 | MARIA SILVIA DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 05/11/2003 | 80.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MATADOURO PUBLICO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 05/11/2003 | 165.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. NF E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 05/11/2003 | 21.34 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DELIMPEZA PARA A ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SIL-VA-PDDE, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 21,34 PROPENE............R$ 0,34 VALOR LIQUIDO......R$ 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 06/11/2003 | 40.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLOTAGENSEM SULFITE (6,80 M), CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 06/11/2003 | 12.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE ENCOMENDA DEJOAO PESSOA/PB PARA A PREFEITURA DE MARIZOPOLIS/PBCONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 06/11/2003 | 200.00 | 00002587684447 | CLEUDES PEREIRA DE LIMA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 06/11/2003 | 20.00 | 00000876748744 | MARIA FRANCISCA GOMES | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 06/11/2003 | 16.70 | 00004274673499 | LUCICLEIDE AMARO DE SOUSA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 06/11/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI DESTE MU NICIPIO, REF. NOV/2003, CONF. COMPROVANTES EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 07/11/2003 | 29.97 | 00002928905405 | ANA LUCIA LINS MARQUES DE SOUSA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 07/11/2003 | 17.10 | 00003067223489 | EDGLEY RIBEIRO DE SOUSA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 07/11/2003 | 21.46 | 00057647534491 | FRANCISCO FABIO GOMES | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 07/11/2003 | 300.00 | 00084073381415 | JOSELITO BARBOSA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 07/11/2003 | 0.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.779-7 CONS. DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA-PDDE, REF. COBRANCA DECPMF, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 07/11/2003 | 4248.00 | 03844929000195 | MARCIO AUREO MANGUEIRA ANDRIOLA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO NASSAU 50 KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 07/11/2003 | 168.75 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BIS COITOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0003368 | 10/11/2003 | 4165.77 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS LOCADOS PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO: F-4000 DE PLACA MMX-2123/PB, F-1000DE PLACA MOE-1829/PB E F-4000 DE PLACA HUX-6695/CECONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/11/2003 | 5.35 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/11/2003 | 2810.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO PARAA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICODESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/11/2003 | 5884.23 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE NOV/03,CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 5.884,23 SAL.FAM....R$ 26,96INSS...........R$ 411,26 IPAM.......R$ 20,74IRRF...........R$ 524,08 PENSAO.....R$ 958,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/11/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.927-2, REF. SOLICITACAODE EXTRATO BANCARIO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MESDE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/11/2003 | 2.44 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 SEC.EDUCACAO,REFJUROS E MULTAS COBRADAS SOBRE O RECOLHIMENTO DASCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, COMP. 10/03, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/11/2003 | 6.52 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 SEC.EDUCACAO,REFJUROS E MULTAS COBRADAS SOBRE O RECOLHIMENTO DASCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, COMP. 10/03, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/11/2003 | 2.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 SAUDE, REF. JUROS E MULTAS COBRADAS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRI BUICOES PREVIDENCIARIAS, COMP. 10/03, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/11/2003 | 6.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 SAUDE, REF. JUROS E MULTAS COBRADAS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRI BUICOES PREVIDENCIARIAS, COMP. 10/03, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/11/2003 | 850.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, REF. PARCELA DO DIA 10/11/2003, CONF.EX TRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/11/2003 | 909.55 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO INSS, REF. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO,COMP.11/2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/11/2003 | 11.54 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO INSS, REF. JUROS E MULTAS COBRADAS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, COMP. 10/03, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/11/2003 | 29.90 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVORDO INSS, REF. JUROS E MULTAS COBRADAS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, COMP. 10/03, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/11/2003 | 102.40 | 09318866000110 | CARTORIO REGISTRO CIVIL DE MARIZOPOLIS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA AUTENTICACAO DE 128 COPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/11/2003 | 168.00 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR 24 FOTOS COLORIDAS, TAMANHO 15X21, DAS SOLENIDADES DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADAS PELO PETI, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/11/2003 | 280.00 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR 40 FOTOS COLORIDAS, TAMANHO 15X21, DA CONSTRUCAO DAS CASAS DO PSH, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/11/2003 | 15.00 | 09318866000110 | CARTORIO REGISTRO CIVIL DE MARIZOPOLIS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE 01 DOCUMENTO DE 2¦ VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/11/2003 | 100.00 | 00023638001415 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/11/2003 | 100.00 | 00004841656405 | ELIANA FERREIRA LIMA DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/11/2003 | 10.00 | 00005686239401 | CICERA MARIA FERREIRA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/11/2003 | 10.00 | 00001271128470 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/11/2003 | 60.00 | 00005591763413 | GERALDA MARIA PAULA DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE CONTA DE AGUA,CONCEDIDA PELA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/11/2003 | 100.00 | 00004248669439 | FLAVIANO GOMES VIEIRA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARAREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONCEDIDA PELASECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/11/2003 | 130.00 | 00057009732434 | ADAUTA MOURA FERREIRA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARAREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONCEDIDA PELASECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/11/2003 | 100.00 | 00002373729407 | LENILDA RODRIGUES BEZERRA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/11/2003 | 50.00 | 00003876317479 | FRANCISCO SALES ANISIO | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/11/2003 | 150.00 | 00005822830439 | FRANCILEIDE DA SILVA DIAS | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/11/2003 | 100.00 | 00072204567191 | DANIEL ELIAS CASIMIRO | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE PASSAGEM PARA AREIA/PB,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/11/2003 | 37.90 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIASI DEEXPEDIENTE, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/11/2003 | 43.06 | 00093135530400 | MARIA DE LOURDES ARAUJO LIRA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/11/2003 | 21.30 | 00005438082464 | LIZINETE MARIA DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 11/11/2003 | 17.39 | 00004834958400 | MARIA JOSE DE ALMEIDA GOMES | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 11/11/2003 | 17.66 | 99999999999999 | DAMIANA MARTINS DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 11/11/2003 | 37.68 | 08913824000598 | SOFAGRIL LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM GRAMPEA-DOR PARA A DIV. TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS,CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 11/11/2003 | 40.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLOTAGENSEM SULFITE, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/11/2003 | 20.00 | 00005124227451 | CARLOS ALBERTO GOMES BENTO | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR UMA VIAGEM NO TAXI DE PLACA HUE-1929/CE, COM O SECRETARIO DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE SO USA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 12/11/2003 | 800.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DEIMPRESSAO DE PAPEL TIMBRADO OFICIO,COPIA DE CHEQUEE ENVELOPES MADEIRA 20X28 TIMBRADO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 12/11/2003 | 14.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 RESMA DEPAPEL OFICIO 2, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 12/11/2003 | 4.51 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENVIO DE01 TELEGRAMA PRE-TAXADO,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 12/11/2003 | 200.00 | 00016014987487 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXECUCAODO PROJETO DO SISTEMA DE REDE DE ESGOTAMENTO SANI-TARIO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 50 CASAS POPULARES PELO PSH, CONF. RECIBO. | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 13/11/2003 | 82.50 | 00087407230463 | ERIVAN LINS DOS SANTOS | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 13/11/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 283.146-5 ICMS-DESON, REF.SOLICITACAO DE EXTRATO BANCARIO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 14/11/2003 | 0.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.779-7 DO CONS. DA ESCOLAJULIA MARIA DE CARVALHO SILVA-PDDE, REF. COBRANCA DE CPMF, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 14/11/2003 | 20.00 | 00018592376491 | JOSE PAULO NUNES | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR UM VIAGEM NO TAXI DE PLACA MVN-9249/CE, COM O SECRETARIO DE FINANCAS E ADMINISTRACAO, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 14/11/2003 | 25.00 | 00037440020472 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARAA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONCEDIDA PELA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0003405 | 17/11/2003 | 4666.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSPARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 17/11/2003 | 19392.96 | 99999999999999 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTALDURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 19.392,96 SAL.FAM..R$ 134,80EMPRESTIMO.....R$ 488,20 IPAM.....R$ 1.530,11VALOR LIQUIDO..R$ 17.509,45 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 18/11/2003 | 267.05 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, REF. NOV/03, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 18/11/2003 | 3360.00 | 99999999999999 | ADAILSA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOV/03,CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 18/11/2003 | 55.42 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE II DO PSF, REF. NOV/03, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 18/11/2003 | 234.64 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE I DO PSF, REF. NOV/03, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 18/11/2003 | 51.24 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE I DO PETI, REF. NOV/2003,CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 18/11/2003 | 50.00 | 00098286277449 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF.TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 18/11/2003 | 30.00 | 00004178814443 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO DINARTE | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 18/11/2003 | 20.00 | 00096994525600 | ADORIVA MARIA DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF.TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 18/11/2003 | 65.00 | 00070972753400 | ANTONIO FILHO | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 18/11/2003 | 30.00 | 00010743357833 | FRANCISCO RODRIGUES | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONCEDIDAPELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOAPOBRE NA FORMA DA LEI, CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 18/11/2003 | 20.00 | 00086696912487 | MARIA MARLI DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONCEDIDAPELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOAPOBRE NA FORMA DA LEI, CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 18/11/2003 | 30.00 | 00095200606420 | JOAO DA CUNHA DOS SANTOS | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONCEDIDAPELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOAPOBRE NA FORMA DA LEI, CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 18/11/2003 | 15.00 | 00097878464472 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA PELA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 18/11/2003 | 15.00 | 00095187790404 | RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA PELA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 18/11/2003 | 170.00 | 00006227532401 | FRANCISCA DE ASSIS ALEXANDRE | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 18/11/2003 | 50.00 | 00016208692415 | SEBASTIAO RUFINO CESAR | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 18/11/2003 | 260.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DADA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 18/11/2003 | 150.00 | 00002152066812 | JOSE LINS DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DADA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 18/11/2003 | 215.00 | 00060274980487 | GENIVAL ANTONIO FILHO | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONCEDIDA PELASECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 18/11/2003 | 170.00 | 00005436348840 | APARECIDO ALEXANDRE | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONCEDIDA PELASECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 18/11/2003 | 5.35 | 12935052000139 | ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 18/11/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETO, PLANOSDE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 18/11/2003 | 4346.06 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF. CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA,PREDIOS E LOGRADUROS PUBLICOS, REF. OUT/2003, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 18/11/2003 | 4.51 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENVIO DE 01 TELEGRAMA PRE-TAXADO,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 18/11/2003 | 1000.00 | 00051840383453 | GERALDO PEREIRA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 MILHEIROSDE PARALELEPIPEDOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA E SERVICOS PUBLICOS,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 19/11/2003 | 89.10 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 PASSAGENSDE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA/PB, P/O SECRETARIODE FINANCAS E ADMINISTRACAO,O SR. FRANCINALDO LINSDE FIGUEIREDO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE ENTE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL- GIDUR/JP, CONFORME BILHETES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 19/11/2003 | 70.00 | 00006073222416 | VICENCIA ANA DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 19/11/2003 | 100.00 | 00023813156400 | FRANCISCO JUSCELINO DE ARAGAO | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA PELA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 19/11/2003 | 100.00 | 00071327932415 | JOSELIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/11/2003 | 20.00 | 00048041874304 | FRANCISCA DO NASCIMENTO OLIMPIO | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/11/2003 | 85.00 | 00016246136400 | JAZON RODRIGUES DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOAPOBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/11/2003 | 200.00 | 00067528902420 | JOSE GERALDO GOMES | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONCEDIDA PELASECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/11/2003 | 30.00 | 00003767864428 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E LUZ, CONCEDIDA PELASECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/11/2003 | 300.00 | 00018593852491 | MARTINS DE LIMA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/11/2003 | 300.00 | 00003823201409 | DAMIAO FERNANDES DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/11/2003 | 50.00 | 00073894486449 | CICERO VIEIRA SOBRINHO | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MATERIAL ELETRICO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/11/2003 | 11.80 | 35585058000129 | BALDOMERO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DELIMPEZA PARA OS POSTOS MEDICOS DE SAUDE, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/11/2003 | 7.50 | 09505215000309 | R. CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MURIM P/ CONFECCAO DE FAIXAS, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/11/2003 | 78.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CARTUCHO HP PRETO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/11/2003 | 63.30 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUIM.ALIM.LTD | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DELIMPEZA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.792-X FEP, EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 20/11/2003, CONF. AVISO DE LANCAMEN TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/11/2003 | 289.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 FPM, EM FAVOR DO PASEP, DO DIA 20/11/2003, CONF. AVISO DE LANCAMEN TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/11/2003 | 800.00 | 00018593410472 | LUIZ JOSE PEDROSA DE SA | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR DUAS VIAGENS NO VEICU-LO F-4000 DE PLACA HUT-9099/CE, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB VIA ESPERANCA/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONS- TRUCAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/11/2003 | 300.00 | 00002354184476 | RAIMUNDO NONATO ARISTIDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA DE MEIO-FIO, ARVORES E POSTES DO CENTRO DA CIDADE,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/11/2003 | 110.00 | 00021859604315 | CICERO ALEXANDRE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABERTURADE LETREIROS NO CEMITERIO PUBLICO, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 21/11/2003 | 240.00 | 00003500621880 | SEBASTIAO RUFINO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 6,00 M3 DE BRITA 19, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU RA E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 21/11/2003 | 2159.40 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO 50KGDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 21/11/2003 | 463.80 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 21/11/2003 | 206.20 | 00052711200400 | TEREZINHA ALVINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIO E VITAMINA A REA-LIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/11/2003 | 100.00 | 00060243120400 | JOSE PAULO NETO | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA BRASILIA/DF, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 25/11/2003 | 76.00 | 00084083565420 | RITA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE DUAS PASSAGENS DE ONIBUS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA/PB, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 25/11/2003 | 100.00 | 00099250659415 | HILDA ROQUE DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 25/11/2003 | 300.00 | 00063627051572 | FRANCISCA SOARES DE SOUSA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA MARIZOPOLIS/PB, PARA A SRA.IVONETE SOARESDE SOUSA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORMETERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 25/11/2003 | 150.00 | 00005474449402 | JOAO NOBRE MENDES | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 25/11/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MARIA LOURENCO DE ABREU | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 25/11/2003 | 579.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO 50KGDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 25/11/2003 | 362.50 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO 50KGDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 26/11/2003 | 100.00 | 00076903982434 | LUZIA FERREIRA DIAS | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, CONCEDIDA PELASECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 26/11/2003 | 300.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 26/11/2003 | 100.00 | 00073815241472 | LUIZ FERREIRA DE SOUSA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, CONCEDIDA PELASECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 26/11/2003 | 30.00 | 00004462494407 | MARIA AMARO CARDOSO | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA PELA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/11/2003 | 27.00 | 00005731535400 | LADIJANA ALVES NOGUEIRA DA CRUZ | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/11/2003 | 39.98 | 00073814296400 | MARIA AUXILIADORA GOMES | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/11/2003 | 16.41 | 00057011834400 | GERALDO FERREIRA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/11/2003 | 13.00 | 00001855957400 | RAIMUNDA VIANA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/11/2003 | 48.15 | 00003063972690 | TEREZINHA JERONIMO DIAS | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/11/2003 | 12.73 | 00001274691419 | JACKSON BATISTA DE SOUSA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/11/2003 | 37.67 | 00004665000417 | ELAINE ROSANGELA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/11/2003 | 180.00 | 00002512651452 | FRANCISCO DE ABREU | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 27/11/2003 | 60.00 | 00005871566430 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA PELA SE CRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/11/2003 | 80.00 | 00001271119480 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA PELA SE CRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 27/11/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | LUCIA JERONIMO VIEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMETOS DE FUN-CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOVEMBRO/2003CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 1.000,00 INSS............R$ 82,50 VALOR LIQUIDO...R$ 917,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/11/2003 | 860.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES F. NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMETOS DE FUN-CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOVEMBRO/2003CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 860,00 SAL.FAMILIA...R$ 13,48 IPAM............R$ 49,60 INSS............R$ 18,36 VALOR LIQUIDO...R$ 805,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 27/11/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | CIBELE TAVARES DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2003, CONF.FOPAG EM ANEXO. VENCIMENTOS........R$ 1.200,00 SALARIO FAMILIA ...R$ 40,44 INSS...............R$ 91,80 VALOR LIQUIDO......R$ 1.148,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 27/11/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | EDELANDIA GONCALVES DE MELO E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCICIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/03,CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 1.400,00 SAL.FAMILIA..R$ 13,48 INSS...........R$ 107,10 VALOR LIQUIDO..R$ 1.306,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 27/11/2003 | 242.41 | 99999999999999 | IRENE PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE GERACAO DE RENDA,DURANTE NOV/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 242,41 SALARIO FAM.....R$ 13,48 IPAM............R$ 19,39 VALOR LIQUIDO...R$ 236,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 27/11/2003 | 2850.00 | 99999999999999 | BOSSUILDA RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE NO- VEMBRO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 2.850,00 SAL. FAMILIA..R$ 53,92 INSS..........R$ 218,03 FALTAS........R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/11/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE NOV/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 3.500,00 SAL.FAM.....R$ 40,44 INSS...........R$ 54,17 IPAM........R$ 33,60 IRRF...........R$ 124,12 VALOR LIQUIDO..R$ 3.328,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/11/2003 | 14058.53 | 99999999999999 | CHEILLA ASSIS ROCHA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOV/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 14.058,53 SAL.FAM....R$ 13,48 INSS...........R$ 84,46 IPAM.......R$ 53,48 IRRF...........R$ 2.131,84 VALOR LIQUIDO..R$ 11.802,23 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 27/11/2003 | 896.66 | 99999999999999 | ELIZANGELA VIEIRA B. DA COSTA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOVEMBRO/2003CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 896,66 SAL.FAMILIA...R$ 26,96 INSS..........R$ 30,60 IPAM..........R$ 39,73 EMP. B/RURAL..R$ 58,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 27/11/2003 | 513.07 | 99999999999999 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEM-BRO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 513,07 SAL.FAMILIA...R$ 26,96 IPAM...........R$ 41,04 VALOR LIQUIDO..R$ 498,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 27/11/2003 | 714.00 | 99999999999999 | JORGE LUIZ GADELHA MAIA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEM-BRO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 714,00 IPAM..........R$ 57,12 VALOR LIQUIDO.R$ 656,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 27/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ARAUJO FILHA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEM-BRO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 240,00 INSS..........R$ 18,36 VALOR LIQUIDO.R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 27/11/2003 | 1991.78 | 99999999999999 | CARLOS ANDRE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE NOV/2003,CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 1.991,78 SAL.FAMIL...R$ 107,84 IPAM...........R$ 159,34 EMP.B/RURAL....R$ 192,88 VALOR LIQUIDO..R$ 1.747,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 27/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDNE ALMEIDA CARTAXO E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE NOV/2003,CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 240,00 INSS...........R$ 18,36 VALOR LIQUIDO..R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 27/11/2003 | 1122.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS A. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL,REF. O MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 27/11/2003 | 3262.80 | 99999999999999 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE NOVEMBRO/03,CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 3.262,80 SAL.FAMILIA...R$ 215,68EMP.B/RURAL...R$ 246,73 IPAM..........R$ 240,41 VALOR LIQUIDO.R$ 2.991,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/11/2003 | 656.66 | 99999999999999 | LUZIMAR SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE NOVEM-BRO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 683,62 SAL.FAMILIA....R$ 26,96 IPAM...........R$ 20,53 INSS...........R$ 30,60 VALOR LIQUIDO..R$ 632,49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/11/2003 | 350.00 | 99999999999999 | FERNANDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE NOVEM-BRO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 350,00 INSS...........R$ 26,78 VALOR LIQUIDO..R$ 323,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 27/11/2003 | 263.14 | 99999999999999 | GERISVAL LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE NOVEM-BRO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 263,14 SAL. FAMILIA..R$ 13,48 IPAM...........R$ 21,05 VALOR LIQUIDO..R$ 255,57 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 27/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JOSE ROQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE NOVEM-BRO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 240,00 INSS...........R$ 18,36 VALOR LIQUIDO..R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/11/2003 | 461.24 | 99999999999999 | FRANCISCO FABIO GOMES E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE NOV/2003,CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 461,24 SAL.FAMILIA...R$ 13,48 INSS...........R$ 15,45 IPAM...........R$ 20,74 EMP.B/RURAL....R$ 62,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 27/11/2003 | 204.03 | 99999999999999 | VALDEMAR RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2003, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 204,03 INSS..........R$ 15,61 VALOR LIQUIDO.R$ 188,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/11/2003 | 1080.00 | 99999999999999 | ERISVALDO OLIMPIO SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOV/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 1.080,00 SAL.FAM....R$ 40,44 INSS...........R$ 36,72 IPAM.......R$ 48,00 VALOR LIQUIDO..R$ 1.035,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/11/2003 | 740.00 | 99999999999999 | HERON CID CESAR S. DE MADRID E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE COMUNICACAO INSTI-TUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/03CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 740,00 INSS...........R$ 56,61 VALOR LIQUIDO..R$ 683,39 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/11/2003 | 32.20 | 12935052000139 | ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/11/2003 | 497.06 | 99999999999999 | JANEMARCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. DE TRIBUTOS MERC.E I-MOBILIARIOS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOV/2003CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 497,06 SAL.FAMILIA...R$ 40,44 IPAM...........R$ 39,79 VALOR LIQUIDO..R$ 497,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ALEXCIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE NOVEM-BRO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 240,00 INSS...........R$ 18,36 VALOR LIQUIDO..R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 27/11/2003 | 2095.75 | 99999999999999 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCI-ONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE NOV/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 2.095,75 SAL.FAMILIA...R$ 40,44 INSS..........R$ 82,50 IPAM..........R$ 87,67 EMP.B/RURAL...R$ 65,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 27/11/2003 | 130.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE EXPEDICAO DE CTPS,DURANTENOVEMBRO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 27/11/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE NOVEM-BRO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 400,00 SAL.FAMILIA..R$ 13,48 INSS...........R$ 30,60 VALOR LIQUIDO..R$ 382,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/11/2003 | 340.00 | 99999999999999 | ABDON SALOMAO LOPES FURTADO E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMETOS DE FUN-CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOVEMBRO/2003CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 340,00 INSS............R$ 26,01 VALOR LIQUIDO...R$ 313,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/11/2003 | 250.00 | 99999999999999 | IVAN DANTAS CARDOSO E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMETOS DE FUN-CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOVEMBRO/2003CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 250,00 INSS............R$ 19,13 VALOR LIQUIDO...R$ 230,07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 27/11/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMETOS DE FUN-CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOVEMBRO/2003CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 1.000,00 SAL.FAMILIA..R$ 13,48INSS............R$ 82,50 VALOR LIQUIDO...R$ 930,98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.ORIENTACOES A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 27/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA ZENILDA DE CARVALHO ESTRELA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMETOS DE FUN-CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOVEMBRO/2003CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 240,00 SAL.FAMILIA..R$ 13,48 INSS............R$ 18,36 VALOR LIQUIDO...R$ 235,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 27/11/2003 | 1664.60 | 99999999999999 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS SA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEM-BRO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 1.664,60 SAL.FAMILIA...R$ 13,48 INSS..........R$ 93,98 IPAM..........R$ 41,17 EMP. B/RURAL..R$ 51,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 27/11/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA ELIETE ROBERTO E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEM-BRO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 400,00 INSS..........R$ 30,60 VALOR LIQUIDO.R$ 369,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 27/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | DAMIANA MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEM-BRO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 240,00 INSS..........R$ 18,36 VALOR LIQUIDO.R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 27/11/2003 | 594.59 | 99999999999999 | LOURIVAL ANTONIO SIMOES DE FARIAS E OUTR | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEM-BRO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 594.59 SAL.FAMILIA...R$ 13,48 IPAM..........R$ 47,56 VALOR LIQUIDO.R$ 560,51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 27/11/2003 | 3496.19 | 99999999999999 | BENEDITA SEVERINA DE S.ABRANTES E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NO- VEMBRO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 3.496,19 SAL.FAMILIA..R$ 161,76 INSS..........R$ 129,29 IPAM..........R$ 144,50 VALOR LIQUIDO.R$ 3.384,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 27/11/2003 | 683.00 | 99999999999999 | JOSE HILDO ALVES BATISTA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, REF. O MES DE NOV/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 683,00 SAL.FAMILIA...R$ 26,96 INSS..........R$ 52,25 VALOR LIQUIDO.R$ 657,71 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 27/11/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FABIANA GOMES ALEXANDRE E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE NOV/2003,CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 1.200,00 INSS...........R$ 91,80 VALOR LIQUIDO..R$ 1.100,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ERINEIDE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUN- CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE NOV/2003 CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 240,00 INSS...........R$ 18,36 VALOR LIQUIDO..R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 27/11/2003 | 8188.38 | 99999999999999 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE NOV/2003,CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 27/11/2003 | 8098.40 | 99999999999999 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 8.098,40 SAL. FAMILIA..R$ 296,56INSS..........R$ 44,74 IPAM...R$ 587,33 EMP. B/RURAL..R$ 507,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/11/2003 | 200.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA BOM-BA DAGUA ELETRICA A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003, CONF. RECIBOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/11/2003 | 32.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREF. O MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/11/2003 | 409.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, ESCOLA MUNICIPAL JULIA MARIA DE CARVALHO E ESCOLA MUN ICIPAL DOROTEU DOS SANTOS PASSOS, REF. O MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. FATURAAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/11/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, REF. O MES NOVEMBRO/2003, CONF. FA- TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/11/2003 | 46.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, REF. NOV/03,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/11/2003 | 71.35 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 D0 FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORMEGRPM EM ANEXO. SALARIO FAMILIA......R$ 13,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/11/2003 | 61.75 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 EDUCACAO,REF.REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORMEGRPM EM ANEXO. SALARIO FAMILIA........R$ 13,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/11/2003 | 216.74 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 EDUCACAO,REF.REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORMEGRPM EM ANEXO. SALARIO FAMILIA........R$ 53,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/11/2003 | 881.05 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORMEGRPM EM ANEXO. SALARIO FAMILIA........R$ 296,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/11/2003 | 2367.01 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORMEGRPM EM ANEXO. SALARIO FAMILIA........R$ 134,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/11/2003 | 241.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DA EDUCACAO, REF.REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/11/2003 | 122.81 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DA EDUCACAO, REF.REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/11/2003 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DA EDUCACAO, REF.REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/11/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DA EDUCACAO, REF.REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/11/2003 | 102.90 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DA EDUCACAO, REF.REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/11/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DA EDUCACAO, REF.REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0003610 | 28/11/2003 | 2376.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESELP/ ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PBA SERVICO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0003611 | 28/11/2003 | 5280.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESELP/ ABASTECER OS VEICULO F-4000 DE PLACA MMX-2123/ PB, F-1000 DE PLACA MOE-1829/PB E F-4000 DE PLACA HUX-6695/CE, AMBOS LOCADOS P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURALPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0003612 | 28/11/2003 | 882.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALCOOL PARAABASTECER O VEICULO CHEVETTE SL DE PLACA MNK-1513/PB, LOCADO P/ FAZER O TRANSPORTE D0S ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE, CONFNF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0003615 | 28/11/2003 | 528.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESELP/ ABASTECER O VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MOJ-5893/PB, A SERVICO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL P/ SEDE, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0003621 | 28/11/2003 | 2000.00 | 00073811033468 | JOSE NILSON LINS DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MICRO-ONIBUS, DE PLACA JYF-3752/CE, DESTINADO A CONDUCAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUN DAMENTAL, NO PERCURSO MARIZOPOLIS/CAJAZEIRAS, PARAA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-CAMPUS DECAJAZEIRAS/PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE SEGUN DA A SEXTA, REF. NOV/03, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0003622 | 28/11/2003 | 1500.00 | 00004347053495 | CLAUDIA MARIA DE PINHO LINS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO F-4000 DE PLACA MMX-2123/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,NO PERCURSO CARNAUBA CIMA/CARNAUBA DE BAIXO/BELO HORIZONTE/MARIZOPO LIS, DURANTE O MES DE NOV/03, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0003623 | 28/11/2003 | 1500.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO F-4000 DE PLACA HUX-6695/CE, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO RIA- CHAO DOS SILVA/RIACHAO DOS RIBEIROS/RIACHAO DOS ANIZIOS/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE NOV/03, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0003624 | 28/11/2003 | 800.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO F-1000 DE PLACA MOE-1829/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO SITIOOLHO DAGUA/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE NOV/2003,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/11/2003 | 800.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMC-9930/PB,DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,NO PERCURSOSITIO PEDRA TALHADA/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE NOV/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0003626 | 28/11/2003 | 950.00 | 00007625782468 | FRANCISCO JOSE DE LIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR,TIPO CHEVETTE SL,DE PLACA MNK-1513/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,NO PERCURSO ASSENTAMENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE NOV/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 28/11/2003 | 100.00 | 00000758807414 | FERNANDES PEREIRA GOMES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON DE FUNCIONA UMA SALA DE AULA NA COMUNIDADE CIGANA DURANTE O MES DE NOV/03, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 28/11/2003 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON DE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN TAL DO SITIO RIACHAO DOS RIBEIROS, DURANTE O MES DE NOV/03, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/11/2003 | 300.00 | 00000129346403 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON DE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA,DURANTE O MES DE NOV/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/11/2003 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PRO-GRAMA BOLSA ESCOLA, DURANTE O MES DE NOV/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 28/11/2003 | 80.00 | 00071387404415 | FRANCISCA BRAGA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE NOV/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/11/2003 | 3214.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ PREPARO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ES-COLAR AOS ALUNOS DO EJA, REF. OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2003, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/11/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORMEGPS EM ANEXO. SALARIO FAMILIA...........R$ 13,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.ORIENTACOES A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/11/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORMEGPS EM ANEXO. SALARIO FAMILIA...........R$ 13,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/11/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE LOPES BEZERRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PROCU-RADOR GERAL DO MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/03CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 600,00 INSS...........R$ 51,90 VALOR LIQUIDO..R$ 548,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/11/2003 | 126.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/11/2003 | 2000.00 | 05796433000119 | FORMIGA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DEASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE NOV/03CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/11/2003 | 78.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/11/2003 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORMEGPS EM ANEXO. SALARIO FAMILIA........R$ 13,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/11/2003 | 71.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/11/2003 | 52.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/11/2003 | 1.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 283.146-5, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 28/11/03, CONF. AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/11/2003 | 302.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8DO FPM,EM FAVORDO PASEP, NO DIA 28/11/03, CONF. AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/11/2003 | 640.82 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 FPM, EM FAVORDO IPAM, REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONF. LEI 124/2000 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/11/2003 | 400.00 | 00030996260153 | ERISVALDO OLIMPIO SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSDE TREZE HORAS DE CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DO IPTU, DURANTE OS DIAS 24, 25 E 26 DE NOVEMBRO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/11/2003 | 10.20 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTA-GEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/11/2003 | 20.00 | 00072737557453 | ALEX SANDRO RODOLFO DE MELO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA A CIDDE DE SOUSA/PB., COM O SEC. DE FINANCAS E ADMINISTRACAO, NO VEICULO GOL DE PLACA BOE-6525/PB, A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTOAO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE FRANCISCO MOREI-RA SOBRINHO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/11/2003 | 496.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA PREFEITURA E DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/03, CONF. FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/11/2003 | 519.64 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIATELEFONICA DA LINHA 544-1041, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO, REF. NOV/03, CONFFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/11/2003 | 245.19 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIATELEFONICA DA LINHA 544-1041, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO, REF. NOV/03, CONFFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/11/2003 | 131.49 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/2003, CONFORME GRPM EM ANEXO. SALARIO FAMILIA.....R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/11/2003 | 59.65 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 D0 FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORMEGRPM EM ANEXO. SALARIO FAMILIA......R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/11/2003 | 72.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 D0 FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORMEGRPM EM ANEXO. OBS. FRANCISCO CESAR ROCHA-PRES.IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/11/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/11/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/11/2003 | 326.52 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, COMP. 11/2003, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIV.CONT.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/11/2003 | 1150.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/11/2003 | 400.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS, DURANTE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 28/11/2003 | 350.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA NA ELABO RACAO DE RAIS, DIRF, GFIP E DIRPJ DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOV/03, CONF. CONTRA TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/11/2003 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, O AVISO DA CONCORRENCIA PUBLICA N§ 01/03, EM 21.10.2003, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/11/2003 | 155.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/11/2003 | 400.00 | 03074896000141 | ASCODEMAR | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NADIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIOCOMO TAMBEM, A APRESENTACAO DO PROGRAMA GOVERNO EMACAO,QUINZENALMENTE, ATRAVES DA RADIO COMUNITARIA PANORAMA FM, APRESENTADO PELA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL, REF. NOV/2003,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/11/2003 | 400.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICACAO LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NADIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIOATRAVES DA RADIO LIDER FM, DURANTE O MES DE NOV/03CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/11/2003 | 31.11 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/2003, CONFORME GRPM EM ANEXO. SALARIO FAMILIA........R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/11/2003 | 72.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/2003, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/11/2003 | 1181.25 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/11/2003 | 100.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORMEGPS EM ANEXO. SALARIO FAMILIA.........R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0003607 | 28/11/2003 | 1716.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESELP/ ABASTECER O VEICULO LOCADO UMA CAMIONETA HYLUXDE PLACA MMV-9257/PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0003616 | 28/11/2003 | 3300.00 | 00000798016418 | MARCO ANTONIO NOBREGA BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR,TIPO CAMIONETA JYLUX DE PLACA MMV-9257/PB,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOV/2003, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/11/2003 | 1028.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA PRACA FRANCISCO BRAGA, CALCADAO MUNICIPAL,CEMITERIO PUBLICO E CANTEIROS, CONF. FATURAS EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/11/2003 | 605.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICI- PIO, REF. O MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/11/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICODESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE NOVEMBRO/03, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/11/2003 | 513.32 | 99999999999999 | FERNANDO AURELIANO DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUN- CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE NOV/2003,CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 513,32 IPAM...........R$ 41,06 EMP.B/RURAL....R$ 53,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/11/2003 | 30.80 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 D0 FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORMEGRPM EM ANEXO. SALARIO FAMILIA......R$ 13,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/11/2003 | 31.58 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 D0 FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORMEGRPM EM ANEXO. SALARIO FAMILIA......R$ 13,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/11/2003 | 31.11 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 D0 FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/11/2003 | 61.60 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 D0 FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/11/2003 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORMEGPS EM ANEXO. SALARIO FAMILIA..........R$ 13,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/11/2003 | 73.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/11/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0003608 | 28/11/2003 | 1209.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA P/ABASTECER O VEICULO FORD PAMPA DE PLACA MMR-5341/ CE, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0003619 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00072739568487 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FORD PAMPA, DE PLACA MMR-5341/CE, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI- COS PUBLICOS, DURANTE O MES DE NOV/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/11/2003 | 200.00 | 00089342119468 | MARIA BRAGA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS,DURANTE O MES DE NOV/2003,CONF.CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/11/2003 | 89.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE 178 VASSOURAS DE PALHAS, DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/11/2003 | 1223.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/11/2003 | 128.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS UNIDADES I E II DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/11/2003 | 500.00 | 00020588836400 | GERALDO MARIANO DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO GOL1000 DE PLACA MNW-9902/PB, A SERVICO DA VIGILANCIASANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZACAO DE VISITAS DE DOMICILIOS DA ZONA RURAL,REFERENTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/11/2003 | 239.01 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 D0 FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORMEGRPM EM ANEXO. SALARIO FAMILIA.........R$ 107,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/11/2003 | 59.60 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 SAUDE, REF. REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONF. GRPM EM ANEXO. SALARIO FAMILIA......R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/11/2003 | 61.57 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 SAUDE, REF. REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONF. GRPM EM ANEXO. SALARIO FAMILIA......R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/11/2003 | 85.68 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 DA SAUDE, REF.REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/11/2003 | 360.63 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 DA SAUDE, REF.REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORMEGRPM EM ANEXO. SALARIO FAMILIA........R$ 215,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/11/2003 | 80.22 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 DA SAUDE, REF.REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORMEGRPM EM ANEXO. SALARIO FAMILIA........R$ 13,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/11/2003 | 50.40 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 DA SAUDE, REF.REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/11/2003 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 DA SAUDE, REF.REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/11/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 DA SAUDE, REF.REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/11/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 DA SAUDE, REF.REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/11/2003 | 231.85 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 DA SAUDE, REF.REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/11/2003 | 148.69 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 DA SAUDE, REF.REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORMEGPS EM ANEXO. SALARIO FAMILIA.........R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0003609 | 28/11/2003 | 1122.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESELP/ ABASTECER O VEICULO CACAMBA BASCULANTE DE PLACAAM-1591/PB,A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0003613 | 28/11/2003 | 1170.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA P/ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMQ-1382/PB,A SERVICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0003614 | 28/11/2003 | 1560.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA P/ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2294/ PB, A SERVICO DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE,CONFORMENF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0003617 | 28/11/2003 | 2000.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR,TIPO CACAMBA BASCULANTE DE PLACA AM-1591/PB, A SERVICO DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO DO-MICILIAR E LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOV/03, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0003618 | 28/11/2003 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FIAT UNO, DE PLACA MMQ-1382/PB,A SERVICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/11/2003 | 950.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE,DURANTE O MES DE NOV/03, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/11/2003 | 150.00 | 00018593364420 | GERALDO SIMIAO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON DE FUNCIONA A UNIDADE II DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOV/03, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/11/2003 | 150.00 | 00005501596490 | FRANCISCO CUSTODIO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/11/2003 | 250.00 | 00002587684447 | CLEUDES PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZA- CAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/11/2003 | 30.00 | 00098281917415 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA LEI, CONF.TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/11/2003 | 450.00 | 00004172680410 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO POR 64 FOTOS 15X21, COLORIDAS, DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/11/2003 | 100.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS UNIDADES I E II DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/11/2003 | 29.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICI- PIO, REF. O MES DE NOVEMBRO/03, CONF. FATURA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/11/2003 | 304.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PSH DESTE MUNICIPIO, REF. O MES NOV/2003,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/11/2003 | 10.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CONSELHO TUTELAR, REF. NOV/03, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/11/2003 | 132.25 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIAFIXA DA LINHA 544-1140, INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. NOV/03, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/11/2003 | 74.40 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 D0 FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/11/2003 | 29.09 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 D0 FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORMEGRPM EM ANEXO. SALARIO FAMILIA........R$ 13,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/11/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/11/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORMEGPS EM ANEXO. SALARIO FAMILIA...........R$ 13,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/11/2003 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 11/03, CONFORMEGPS EM ANEXO. SALARIO FAMILIA.........R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/11/2003 | 80.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON DE FUNCIONA A UNIDADE II DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOV/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/11/2003 | 200.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON DE FUNCIONA A UNIDADE I DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOV/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 28/11/2003 | 100.00 | 00042422051472 | MARIA GOMES CESAR | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOV/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/12/2003 | 87.94 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOSDA LINHA 544-1140, INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR, REF. DEZ/03, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/12/2003 | 3000.00 | 09094962000121 | C. VELOSO - DENTAL REAL | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CADEIRAP/DENTISTA COMPLETA PARA ATENDER A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/12/2003 | 8.00 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/12/2003 | 20.00 | 00072737557453 | ALEX SANDRO RODOLFO DE MELO | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, COM O SECRETARIO DE FINANCAS E ADMNISTRACAO, NO TAXI DE PLACA BOE-6525/PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 02/12/2003 | 0.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 DO FUNDEF,REF. SOLICITACAO DE EXTRATO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. SOLICITACAO DE EXTRATO BANCARIO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 02/12/2003 | 257.73 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIADA LINHA 544-1041,INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO, REF. DEZ/03, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 02/12/2003 | 1300.00 | 08649451000751 | SAINODA-COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 21 DISCOS TATU REC. 24X1/4 FR 1.11/16 P/ O TRATOR DESTE MU NICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/12/2003 | 123.00 | 12479697000104 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 VARETA DO NIVEL DO OLEO P/ O TRATOR DESTE MUNICIPIO,CON FORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 02/12/2003 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. AOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 02/12/2003 | 6.15 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIADA LINHA 544-1359,INSTALADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REF. DEZ/03, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 03/12/2003 | 22.90 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 03/12/2003 | 8.00 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 04/12/2003 | 20.00 | 00002445885469 | LAURINETO FRANCISCO DE ABREU | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, COM O SECRETARIO DE FINANCAS E ADMNISTRACAO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 05/12/2003 | 6.10 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 05/12/2003 | 20.00 | 00013934597491 | JOSE GOMES SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, COM O SECRETARIO DE FINANCAS E ADMNISTRACAO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 05/12/2003 | 893.14 | 99999999999999 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF. EXERCICIO 2003,CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO..........R$ 893,14 IPAM.................R$ 71,46 VALOR LIQUIDO........R$ 821,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 05/12/2003 | 437.42 | 99999999999999 | JANEMARCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. TRIB.MERC.E IMOBILIA-RIOS DESTE MUNICIPIO,REF.EXERCICIO 2003,CONF.FOPAG VALOR BRUTO..........R$ 437,42 IPAM.................R$ 34,99 VALOR LIQUIDO........R$ 402,43 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 05/12/2003 | 256.66 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU TURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EXERCICIODE 2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO..........R$ 256,66 IPAM.................R$ 20,53 VALOR LIQUIDO........R$ 236,13 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 05/12/2003 | 263.14 | 99999999999999 | GERISVAL LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,EXERCICIO DE 2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO..........R$ 263,14 IPAM.................R$ 21,05 VALOR LIQUIDO........R$ 242,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 05/12/2003 | 259.23 | 99999999999999 | FRANCISCO FABIO GOMES E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. PARQUES, JARDINS E CEMITERIO, REF. EXERCICIO DE 2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO..........R$ 259,23 IPAM.................R$ 20,74 VALOR LIQUIDO........R$ 238,49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 05/12/2003 | 513.32 | 99999999999999 | FERNANDO AURELIANO DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO, REF. EXERCICIO DE 2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO............R$ 513,32 IPAM...................R$ 41,06 VALOR LIQUIDO..........R$ 472,26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 05/12/2003 | 259.23 | 99999999999999 | JANDILSON RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REF. EXERCICIO 2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO..........R$ 259,23 IPAM.................R$ 20,74 VALOR LIQUIDO........R$ 238,49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 05/12/2003 | 108.01 | 99999999999999 | FRANCISCO CLAUDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA CHEFIA DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REF. EXERCICIO 2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO..........R$ 108,01 IPAM.................R$ 8,64 VALOR LIQUIDO........R$ 99,37 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 05/12/2003 | 356.66 | 99999999999999 | ELIZANGELA VIEIRA B. DA COSTA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2003, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO.........R$ 356,66 IPAM................R$ 28,53 VALOR LIQUIDO.......R$ 328,13 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 05/12/2003 | 389.42 | 99999999999999 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. VIG. SANIT. E EPIDEM.DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.........R$ 389,42 IPAM................R$ 31,15 VALOR LIQUIDO.......R$ 358,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 05/12/2003 | 511.00 | 99999999999999 | JORGE LUIZ GADELHA MAIA | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. ASSIST. FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.........R$ 511,00 IPAM................R$ 40,88 VALOR LIQUIDO.......R$ 470,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 05/12/2003 | 2683.88 | 99999999999999 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, EXERCICIO DE 2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.........R$ 2.683,88 IPAM................R$ 214,71 VALOR LIQUIDO.......R$ 2.469,17 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 05/12/2003 | 1571.78 | 99999999999999 | CARLOS ANDRE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA,REF. EXERCICIO DE 2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO..........R$ 1.571,78 IPAM.................R$ 125,74 VALOR LIQUIDO........R$ 1.446,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 05/12/2003 | 1361.76 | 99999999999999 | CHEILLA ASSIS ROCHA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. O EXERCICIO DE 2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 1.361,76 IRRF......R$ 23,15IPAM..............R$ 35,14 VALOR LIQUIDO.....R$ 1.303,47 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 05/12/2003 | 1041.67 | 99999999999999 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SAUDE BUCAL DESTE MUNICI- PIO, REF. EXERCICIO DE 2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO........R$ 1.041,67 IPAM...............R$ 25,20 VALOR LIQUIDO......R$ 1.016,47 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0003660 | 05/12/2003 | 98676.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A OBRA DE CONSTRUCAO DE 50 CA SAS POPULARES DO PSH, OBJETO DE CONVENIO CELEBRA DO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF. NF E RECI BO EM ANEXO. | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 05/12/2003 | 24669.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOSCONTRATADOS PARA EXECUCAO DAS CASAS POPULARES DO PSH, REF. A 3¦ MEDICAO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.........R$ 24.669,00 INSS................R$ 2.680,70 IRRF................R$ 356,46 | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 05/12/2003 | 4933.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDORES TEMPO-RARIOS,CONTRATADOS PARA EXECUTAR A OBRA DE CONSTRUCAO DAS CASAS POPULARES DO PSH,CONF. GPS EM ANEXO. | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 05/12/2003 | 431.67 | 99999999999999 | MARIA DOS REMEDIOS DA CONCEICAO | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPTO. ASSIST. E PROM. SO-CIAL, EXERCICIO DE 2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO..........R$ 431,67 IPAM.................R$ 34,53 VALOR LIQUIDO........R$ 397,14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 05/12/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | CIBELE TAVARES DA SILVA | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MU-NICIPIO, REF. EXERCICIO DE 2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO..........R$ 1.100,00 IPAM.................R$ 84,15 VALOR LIQUIDO........R$ 1.015,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 05/12/2003 | 181.81 | 99999999999999 | IRENE PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE GERACAO DE RENDAREF. EXERCICIO DE 2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO........R$ 181,81 IPAM...............R$ 14,54 VALOR LIQUIDO......R$ 167,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 05/12/2003 | 2393.40 | 05512212000171 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR, CONF. NF E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 05/12/2003 | 35.00 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO,CULT.,ESPORTE E LAZER SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO COM DESTINO AO ENCON TRO DE COORDENADORES GERAIS E DE GRUPO, REALIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE DEZEMBRO,NA SEDE DA SECRE TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DE SOUSA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 05/12/2003 | 514.60 | 99999999999999 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS SA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.........R$ 514,60 IPAM................R$ 41,17 VALOR LIQUIDO.......R$ 473,43 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 05/12/2003 | 6495.63 | 99999999999999 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, REF. EXERCICIO DE 2003, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 6.495,63 INSS........R$ 18,73IPAM.............R$ 500,06 VALOR LIQUIDO....R$ 5.976,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 05/12/2003 | 429.27 | 99999999999999 | LOURIVAL ANTONIO SIMOES DE FARIAS E OUTR | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. EXERCICIO DE 2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 429,27 IPAM.............R$ 34,34 VALOR LIQUIDO....R$ 394,93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 05/12/2003 | 1806.19 | 99999999999999 | BENEDITA SEVERINA DE S.ABRANTES E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL JOSE CAR LEUSON BRAGA, REF. EXERCICIO DE 2003, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.........R$ 1.806,19 IPAM................R$ 144,50 VALOR LIQUIDO.......R$ 1.661,69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 05/12/2003 | 16525.21 | 99999999999999 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOSPROFESSORES DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. EXERCICIO DE 2003, CONF. FOPAG VALOR BRUTO..........R$ 16.525,21 IPAM.................R$ 1.322,02 VALOR LIQUIDO........R$ 15.203,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 07/12/2003 | 12.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE ENCOMENDAS PARA JOAO PESSOA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 08/12/2003 | 30.00 | 00095200606420 | ROGERIO LINS LIRA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA PELA SE CRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 08/12/2003 | 15.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA PELA SE CRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 08/12/2003 | 15.00 | 00003865014402 | MARCIO GOMES BARBOSA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA PELA SE CRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 08/12/2003 | 15.00 | 00026753635882 | ORLANDO LOPES DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARAPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 09/12/2003 | 195.50 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 09/12/2003 | 297.50 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NA TURA, PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 09/12/2003 | 218.00 | 00002030679402 | DANIEL MENDES | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINAPARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0003696 | 09/12/2003 | 9230.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LIVROS PARAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO.LICITADO ATRAVES DA CARTA CONVITE N§010/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/12/2003 | 40.00 | 00003237089435 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONCEDIDAPELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOAPOBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/12/2003 | 300.00 | 00076880303404 | GERALDA VIEIRA MATIAS | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/12/2003 | 300.00 | 00006305797412 | FABIANO DA SILVA DIAS | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/12/2003 | 50.00 | 00004987607409 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA PELA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/12/2003 | 238.25 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VALOR REF. A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA COMPOSICAO DO VALOR DA FARMACIA BASICA, CONF. COMPROVANTE DE DEPOSITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/12/2003 | 8.96 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 SEC.EDUCACAO,REF JUROS E MULTAS COBRADAS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, COMP. 11/03, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/12/2003 | 7.31 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 SEC. SAUDE, REF. JUROS E MULTAS COBRADAS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 11/03, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/12/2003 | 824.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, REF. PARCELA DO DIA 10/12/2003, CONF.EX TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/12/2003 | 919.21 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. PAR-CELAMENTO ADMINISTRATIVO, REF. COMP. 12/03, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/12/2003 | 39.66 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.JUROSE MULTAS COBRADAS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRI-BUICOES PREVIDENCIARIAS, COMP. 11/03, CONF. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIV.CONT.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/12/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PROGRAMADE CONTABILIDADE E ORCAMENTARIO, REF. NOV/03, CONFRECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/12/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PROGRA MA DE FOLHA DE PAGAMENTO,REF.NOV/03, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/12/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. AOSSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLA-NOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, DURANTE O MES DE DEZ/03, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/12/2003 | 6.35 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. A DESPESA COM SERVICO POSTAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/12/2003 | 7218.50 | 04565667000192 | APC-ASSES.DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOSDE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. PLANILHA ORCAMENTARIA, NF ERECIBO EM ANEXO. | 00000029 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/12/2003 | 10132.00 | 03287630000187 | CASTRO E NUNES CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOSDE CAPINAGEM E PINTURA DE POSTES E ARVORES DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ORCAMEN-TARIA, NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 11/12/2003 | 40.00 | 00002445885469 | LAURINETO FRANCISCO DE ABREU | VALOR REF.UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB,COMO SECRETARIO DE FINANCAS E ADMINISTRACAO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO AOBANCO DO BRASIL S/A, NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOB-0597/PB, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 11/12/2003 | 32.20 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 11/12/2003 | 40.00 | 00003376956448 | JOSE ADALBERTO BRAGA DE ARUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2294/PB,CONFOR ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 11/12/2003 | 300.00 | 00003556662434 | BENEDITO DE ARAUJO BARRETO | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 11/12/2003 | 50.00 | 00095187790404 | RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 11/12/2003 | 150.00 | 00078940796420 | PAULO ALEXANDRE | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 11/12/2003 | 50.00 | 00004192375427 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA PELA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 11/12/2003 | 2800.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 11/12/2003 | 30.00 | 00003376956448 | JOSE ADALBERTO BRAGA DE ARUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO DUCATO DE PLACA MOJ-5893/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 12/12/2003 | 700.05 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 4.667 FO-TOCOPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 12/12/2003 | 13.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM LAVATORIOPARA A QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 12/12/2003 | 685.00 | 00002030679402 | DANIEL MENDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARAO PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 12/12/2003 | 515.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 12/12/2003 | 55.44 | 00006278878488 | MARIA GIRLEIDE DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 12/12/2003 | 100.00 | 00060581158172 | SEBASTIAO ANDRE DE SOUSA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 12/12/2003 | 30.00 | 00005070573411 | MARIA DE LOURDES LOURENCO DOS SANTOS | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE BOTIJAO DE GAS,CONCEDIDA PELA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 12/12/2003 | 20.00 | 00016208692415 | SEBASTIAO RUFINO CESAR | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE UMA PASSAGEM C/DESTINO A POMBAL/PB ,CON-CEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMAPOBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEX0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 12/12/2003 | 150.00 | 00005020734462 | MARIA LEONOR DE JESUS | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE ,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 12/12/2003 | 40.00 | 00003977708473 | MARIA DOS REMEDIOS DE ARAUJO | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ,CONCEDIDA PELA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 12/12/2003 | 30.00 | 00006236559422 | MARIA JOAQUINA DE SOUSA ABREU | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE BOTIJAO DE GAS,CONCEDIDA PELA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 12/12/2003 | 13677.60 | 04565667000192 | APC-ASSES.DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE ESGOTO NA RUA JOAO FERREIRA BRAGAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA OR-CAMENTARIA, NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000030 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 12/12/2003 | 6500.00 | 07681067000188 | JEOVA CURSINO DE SENA PINTO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOSDE RECUPERACAO DE ESGOTO DAS RUAS CUSTODIA GOMES, JOAQUIM BATISTA E HERMINIO VALE, ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA, NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000031 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 12/12/2003 | 15.00 | 00021859604315 | CICERO ALEXANDRE | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAOE PINTURA DE UMA FAIXA SOBRE A INSTALACAO DE UM CARDIOGRAFICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 12/12/2003 | 170.00 | 00013934597491 | JOSE GOMES SOBRINHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO POR OITO VIAGENS PARA A CI-DADE DE SOUSA/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS PARA HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NO VEICULO QUANTUM GL DE PLACA MMN-4376,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 12/12/2003 | 900.00 | 00002965562460 | JANUARIO CICERO DE SOUSA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAODE UMA CERCA DE ARAME FARPADO COM 600 METROS NA DIVISA ENTRE UMA AREA DO MUNICIPIO E UMA AREA DO DNOCS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 12/12/2003 | 12.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE UMA ENCOMENDAPARA JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 12/12/2003 | 3.70 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 12/12/2003 | 20.00 | 00018592376491 | JOSE PAULO NUNES | VALOR REF.AO PAGAMENTO POR UMA VIAGEM COM O SECRE-TARIO DE FINANCAS E ADMINISTRACAO, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE ENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO TA-XI DE PLACA MVN-9249/CE, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 12/12/2003 | 1780.00 | 00091858593468 | EDCLAUDIO FERNANDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOSDE RECUPERACAO E NIVELAMENTO DAS RUAS CUSTODIA GO-MES E GORGONHO JOSE DE BRITO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 12/12/2003 | 9.02 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENVIO DE 02 TELEGRAMAS PRE-TAXADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 15/12/2003 | 1380.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DA LICENCA DE OPERACAO, RESULTADO DA CONCORRENCIA PUBLICA N§ 01/03, LICENCA DE OPERACAO, EDITAL DO LOTEAMEN-TO JOSE VIEIRA DA SILVA, ATRAVES DO DIARIO OFICIALDO ESTADO DA PARAIBA E NO JORNAL A UNIAO, CONF.NF.E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 15/12/2003 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DA LICENCA DE OPERACAO, NO A UNIAO, EDICAO, 10/12/03, IDEMNO DIARIO OFICIAL, ED. 10.12.03,IDEM, CONCORRENCIA N§ 01/03, NO DIARIO OCIAL, ED. 10.12.03, CONFORMENF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 15/12/2003 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO- AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO, NO DIARIO OFICIAL, ED. 11.12.2003, DA CONCORRENCIA PUBLICA N§ 01/03, CON FORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 15/12/2003 | 10272.00 | 03287630000187 | CASTRO E NUNES CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOSDE RECUPERACAO DE EROSOES DAS RUAS JOAQUIM ALVINO,FREI DAMIAO DE BOZANO, MONTE AZUL, DEOLINDO FABRI-CIO DA SILVA E JOAO ROCHA, ZONA URBANA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA, NF E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 15/12/2003 | 9.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CAIXADE DISKETE 1.44, DESTINADO A SEC. DE FINANCAS E A-DMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 15/12/2003 | 57.00 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMATICA LTda. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CARTU-XO PARA IMPRESSORA HP 656, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 15/12/2003 | 2020.00 | 05512212000171 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS A- LUNOS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 15/12/2003 | 706.60 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 16/12/2003 | 13.53 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENVIO DETELEGRAMAS PRE-TAXADO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 17/12/2003 | 363.05 | 12619508000151 | LITORAL HOTEIS TURISMO LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEMDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, O SR. JOSE VIEIRA DA SILVA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE, CONFOR ME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 17/12/2003 | 20.00 | 00000092255442 | JOSE ARAUJO DE LIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, COM O SECRETARIO DE FINANCAS E ADMNISTRACAO DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO A CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL, NO TAXI DE PLACA MNE-1788/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 17/12/2003 | 30.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 RESMAS DEPAPEL OFICIO 2 216X330, CONF NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 18/12/2003 | 435.80 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DEEXPEDIENTE E DE INFORMATICA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 18/12/2003 | 20.00 | 00072737557453 | ALEX SANDRO RODOLFO DE MELO | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, COM O SECRETARIO DE FINANCAS E ADMNISTRACAO DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO AO BANCO DO BRA-SIL S/A, NO TAXI DE PLACA BOE-6525/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 19/12/2003 | 579.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VLR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DOPASEP, REF. PARCELA DO DIA 19/12/2003, CONF. AVISODE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 19/12/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VLR DEBITADO NA CONTA 6.191-3 DO ITR, REF. SOLICI-TACAO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MESDE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 19/12/2003 | 320.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONF. NF E RECIBO EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 19/12/2003 | 1440.00 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. A 1¦ PARCELA PELO PARCELAMENTO DAS CON-TAS TELEFONICAS DAS LINHAS 544-1346 (JUL,AGO,SET EOUT/2003) 544-1359 (JUL, AGO, SET, OUT E NOV/2003)SENDO A PRIMEIRA INSTALADA NA SECRETARIA DE SAUDE E A SEGUNDA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 19/12/2003 | 200.00 | 00016014987487 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VLR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELABORACAODO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA JOAO BEATO E ADJACENCIAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 19/12/2003 | 3360.00 | 99999999999999 | ADAILSA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. EXERCICIO DE 2003, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 19/12/2003 | 100.00 | 00002963317409 | CLAUDIO FERREIRA GOMES | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.792-X DO FEP, EM FAVOR DO PASEP, REF. TRANSFERENCIA DO DIA 22/12/2003, CONF. AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 23/12/2003 | 490.33 | 12619508000151 | LITORAL HOTEIS TURISMO LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEMDO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,SR.JOSEVIEIRA DA SILVA, QUANDO DE VIAGEM PARA JOAO PESSOAAFIM DE RECOLER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 23/12/2003 | 8.00 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 23/12/2003 | 32.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRA-GA, REF. NOV/03, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0003771 | 24/12/2003 | 4666.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSPARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 24/12/2003 | 300.00 | 00011898526168 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 24/12/2003 | 100.00 | 00004676198400 | FERNANDO PEREIRA FORMIGA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 24/12/2003 | 25.00 | 00018592376491 | JOSE PAULO NUNES | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, COM O SECRETARIO DE FINANCAS E ADMNISTRACAO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE ENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,NO TAXI DEPLACA MVN-9249/CE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 24/12/2003 | 13.20 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR SERVICOS POSTAIS, CONFCOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 24/12/2003 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.042-2 DO PAB, REF. SOLICITACAO DE EXTRATO BANCARIO EM 24/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 24/12/2003 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.792-X DO FEP, REF. SOLI CITACAO DE EXTRATOS, NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2003, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 24/12/2003 | 20.00 | 00018592376491 | JOSE PAULO NUNES | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, COM O SECRETARIO DE FINANCAS E ADMNISTRACAO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO TAXI DE PLACA MVN-9249/CE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 24/12/2003 | 480.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 VENTILA DOR 30 CM, 01 FERRO ELETRICO SECO PLASTICO B&D,01 TELEVISOR COLOR 14" CCE E 01 LIQUIDIFICADOR AUTO CLEAN, COMO FORMA DE PREMIACAO DOS CONTRIBUINTES DO IPTU QUE QUITARAM SEU IMPOSTO ATE 31/12/2003, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 26/12/2003 | 11.25 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR 75 FOTOCOPIAS DE DOCU-MENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 26/12/2003 | 60.00 | 00021859604315 | CICERO ALEXANDRE | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DECONFECCAO E ABERTURA DE LETREIROS DE 04 FAIXAS SO BRE A CAMPANHA DO IPTU, REALIZADA NO MES DE DEZ/03CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 26/12/2003 | 10.20 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 26/12/2003 | 2013.74 | 99999999999999 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/03,CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 2.013,74 SAL.FAM..R$ 26,96 INSS..............R$ 82,50 IPAM.....R$ 81,11 EMPRESTIMO........R$ 65,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 26/12/2003 | 499.54 | 99999999999999 | JANEMARCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. TRIB. MERC. E IMOB. DESTE MUNICI PIO, DURANTE O MES DE DEZ/03, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO........R$ 499,54 SAL.FAM............R$ 40,44 IPAM...............R$ 39,96 VALOR LIQUIDO......R$ 500,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ALEXCIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. SERVICOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/03, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO........R$ 240,00 INSS...............R$ 18,36 VALOR LIQUIDO......R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 26/12/2003 | 5884.23 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS E FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 5.884,23 SAL.FAMILIA...R$ 26,96 INSS..........R$ 411,26 IPAM..........R$ 20,74 IRRF..........R$ 524,08 PENSAO ALIM...R$ 958,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 26/12/2003 | 1080.00 | 99999999999999 | ERISVALDO OLIMPIO SILVA E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/03, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 1.080,00 SAL.FAM....R$ 40,44 INSS.............R$ 36,72 IPAM.............R$ 48,00 VALOR LIQUIDO....R$ 1.035,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 26/12/2003 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, SECAO 3, DEZEMBRO/2003, O RESUL TADO DA CONCORRENCIA N§ 01/03, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 26/12/2003 | 740.00 | 99999999999999 | HERON CID CESAR S. DE MADRID E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIO- NAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/03,CON FORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.........R$ 740,00 INSS................R$ 56,61 VALOR LIQUIDO.......R$ 683,39 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 26/12/2003 | 656.66 | 99999999999999 | LUZIMAR SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLI COS, DURANTE O MES DE DEZ/03, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO........R$ 656,66 SAL.FAM....R$ 26,96INSS...............R$ 30,60 IPAM.......R$ 20,53VALOR LIQUIDO......R$ 632,49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 26/12/2003 | 350.00 | 99999999999999 | FERNANDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPTO. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/03, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO........R$ 350,00 INSS...............R$ 26,78 VALOR LIQUIDO......R$ 323,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 26/12/2003 | 263.14 | 99999999999999 | GERISVAL LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZ/03, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO........R$ 263,14 SAL.FAM..R$ 13,48 IPAM...............R$ 21,05 VALOR LIQUIDO......R$ 255,57 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 26/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | JOSE ROQUE DA SILVA | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. MERCADO, FEIRA LIVRE E MATADOURO DURANTE O MES DE DEZ/03, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO........R$ 240,00 INSS...............R$ 18,36 VALOR LIQUIDO......R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 26/12/2003 | 461.24 | 99999999999999 | FRANCISCO FABIO GOMES E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. PARQUES, JARDINS E CEMITERIO DESTEMUNICIPIO, DURANTE DEZ/03, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 461,24 SAL.FAM....R$ 13,48 INSS.............R$ 15,45 IPAM.......R$ 20,74 EMPRESTIMO.......R$ 62,40 VALOR LIQUIDO....R$ 376,13 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 26/12/2003 | 513.32 | 99999999999999 | FERNANDO AURELIANO DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO DESTEMUNICIPIO, DURANTE DEZ/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 513,32 IPAM.........R$ 41,06 EMPRESTIMO......R$ 53,75 VALOR LIQUIDO...R$ 418,51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 26/12/2003 | 204.03 | 99999999999999 | VALDEMAR RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIODURANTE DEZ/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 204,03 INSS.........R$ 15,61 VALOR LIQUIDO...R$ 188,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 26/12/2003 | 150.00 | 00015096909808 | GIRLENE ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 26/12/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | LUCIA JERONIMO VIEIRA E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/03,CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 1.000,00 INSS.............R$ 82,50 VALOR LIQUIDO....R$ 917,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 26/12/2003 | 860.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES F. NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DEPTO. ASSIST. PROM. SOCIAL DESTE MU NICIPIO, DURANTE DEZ/03, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 860,00 SAL.FAM.....R$ 13,48INSS.............R$ 18,36 IPAM........R$ 49,60VALOR LIQUIDO....R$ 805,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 26/12/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | EDELANDIA GONCALVES DE MELO E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE DEZ/03, CONF. FOPAG EMANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 1.400,00 SAL.FAM...R$ 13,48INSS..............R$ 107,10 VALOR LIQUIDO.....R$ 1.306,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 26/12/2003 | 2850.00 | 99999999999999 | BOSSUILDA RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOPETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE DEZ/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 2.850,00 SAL.FAM...R$ 53,92INSS..............R$ 218,03 VALOR LIQUIDO.....R$ 2.685,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 26/12/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | CIBELE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE DEZ/2003CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 1.200,00 SAL.FA.....R$ 40,44INSS.............R$ 91,80 VALOR LIQUIDO....R$ 1.148,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 26/12/2003 | 242.41 | 99999999999999 | IRENE PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTE MUNICI- PIO, DURANTE DEZ/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 242,41 SAL.FAM......R$ 13,48 IPAM............R$ 19,39 VALOR LIQUIDO...R$ 236,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 26/12/2003 | 105.00 | 00021859604315 | CICERO ALEXANDRE | VALR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 07 FAIXAS,SOBRE A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE, REALIZADA NO MES DE DEZ/03, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 26/12/2003 | 1122.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS A. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS A-GENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA VIRGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 26/12/2003 | 3500.00 | 99999999999999 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. O MES DE DEZEMBRO/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 3.500,00 SAL.FAMILIA..R$ 40,44 INSS..........R$ 54,17 IPAM..........R$ 33,60 IRRF..........R$ 124,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 26/12/2003 | 714.00 | 99999999999999 | JORGE LUIZ GADELHA MAIA | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. ASSIST. FARMACUETICA DESTE MUNI CIPIO, DURANTE DEZ/03, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 714,00 IPAM.............R$ 57,12 VALOR LIQUIDO....R$ 656,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 26/12/2003 | 513.07 | 99999999999999 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, DURANTE DEZ/03, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 513,07 SAL.FAM.....R$ 26,96IPAM.............R$ 41,04 VALOR LIQUIDO....R$ 498,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 26/12/2003 | 896.66 | 99999999999999 | ELIZANGELA VIEIRA B. DA COSTA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DU RATE DEZ/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 896,66 SAL.FAM.....R$ 26,96INSS..............R$ 30,60 IPAM........R$ 39,73EMPRESTIMO........R$ 58,75 VALOR LIQUIDO.....R$ 794,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 26/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ARAUJO FILHA | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV.EDUCACAO PARA SAUDE,DURANTE DEZ/03 CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 240,00 INSS..............R$ 18,36 VALOR LIQUIDO.....R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 26/12/2003 | 3090.84 | 99999999999999 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE, DURANTE DEZ/03,CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 3.090,84 SAL.FAM....R$ 215,68IPAM.............R$ 240,41 EMPRESTIMO.......R$ 246,73 VALOR LIQUIDO....R$ 2.819,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 26/12/2003 | 1751.78 | 99999999999999 | CARLOS ANDRE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIODURANTE DEZ/03, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 1.751,78 SAL.FAM....R$ 94,36 IPAM.............R$ 140,14 EMPRESTIMO.......R$ 192,88 VALOR LIQUIDO....R$ 1.513,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 26/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDNE ALMEIDA CARTAXO E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PACS DESTEMUNICIPIO, DURANTE DEZ/03, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO........R$ 240,00 INSS...............R$ 18,36 VALOR LIQUIDO......R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 26/12/2003 | 3864.90 | 99999999999999 | ADAILSA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE, DURANTE DEZ/03, CONF.FOPAG EM ANEXO. VENCIMENTOS...........R$ 3.360,00 CAD.NAC.USUARIOS SUS..R$ 504,90 VALOR TOTAL...........R$ 3.864,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 26/12/2003 | 14058.53 | 99999999999999 | CHEILLA ASSIS ROCHA E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DAS EQUIPES DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE DEZ/03, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 14.058,53 SAL.FAM....R$ 13,48INSS............R$ 84,46 IPAM.......R$ 53,48IRRF............R$ 2.131,84 VALOR LIQUIDO...R$ 11.802,23 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 26/12/2003 | 148.40 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESELP/ ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PBCONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 26/12/2003 | 45.00 | 00021859604315 | CICERO ALEXANDRE | VALR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 03 FAIXAS,SOBRE AS ATIVIDADES DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REALIZADA NO MES DE DEZ/03, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 26/12/2003 | 3741.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOSALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,CONFORME NFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 26/12/2003 | 1664.60 | 99999999999999 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS SA E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA,DURANTE DEZ/O3CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 1.664,60 SAL.FAM....R$ 13,48 IPAM.............R$ 41,17 INSS.......R$ 93,98 EMPRESTIMO.......R$ 51,74 VALOR LIQUIDO....R$ 1.491,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 26/12/2003 | 8413.16 | 99999999999999 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE DEZ/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 8.413,16 SAL.FAM.....R$ 310,04INSS...........R$ 44,92 IPAM........R$ 599,01EMPRESTIMO.....R$ 507,10 VALOR LIQUIDO..R$ 7.572,17 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 26/12/2003 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA ELIETE ROBERTO E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPTO. DE ASSINTENCIA AO ESTUDANTE,DURAN-TE DEZ/03, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO........R$ 400,00 INSS...............R$ 30,60 VALOR LIQUIDO......R$ 369.40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 26/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | DAMIANA MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. ESTATISTICA, DERANTE DEZ/03,CONFORMEFOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO..........R$ 240,00 INSS.................R$ 18,36 VALOR LIQUIDO........R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 26/12/2003 | 594.59 | 99999999999999 | LOURIVAL ANTONIO SIMOES DE FARIAS E OUTR | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA BIBLIOTECA PUBLICA, DURANTE DEZ/03,CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 594,59 SAL. FAM...R$ 13,48IPAM...............R$ 47,56 VALOR LIQUIDO......R$ 560,51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 26/12/2003 | 3496.19 | 99999999999999 | BENEDITA SEVERINA DE S.ABRANTES E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, DURANTE DEZ/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 3.496,19 SAL.FAM...R$ 161,76INSS.............R$ 129,29 IPAM.............R$ 144,50 VALOR LIQUIDO....R$ 3.384,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 26/12/2003 | 683.00 | 99999999999999 | JOSE HILDO ALVES BATISTA E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE DEZ/03, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 683,00 SAL.FAM...R$ 26,96INSS.............R$ 52,25 VALOR LIQUIDO....R$ 657,71 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 26/12/2003 | 20185.21 | 99999999999999 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONCURSADOS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE DEZ/03, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 20.185,21 SAL.FAM...R$ 134,80IPAM.............R$ 1.594,00 FALTAS....R$ 121,97EMPRESTIMO.......R$ 488,20 ALOR LIQUIDO.....R$ 18.115,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 26/12/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FABIANA GOMES ALEXANDRE E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE DEZ/03,CONF FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 1.200,00 INSS............R$ 91,80 VALOR LIQUIDO...R$ 1.108,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 26/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | ERINEIDE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. ALIMENTACAO ESCOLAR, DURANTE DEZ/03,CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 240,00 INSS...............R$ 18,36 VALOR LIQUIDO......R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 26/12/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZ/03, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO........R$ 400,00 SAL.FAM...R$ 13,48INSS...............R$ 30,60 VALOR LIQUIDO......R$ 382,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 26/12/2003 | 340.00 | 99999999999999 | ABDON SALOMAO LOPES FURTADO E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,DURAN TE O MES DE DEZ/03, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 340,00 INSS.............R$ 26,01 VALOR LIQUIDO....R$ 313,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 26/12/2003 | 250.00 | 99999999999999 | IVAN DANTAS CARDOSO E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/03,CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 250,00 INSS.............R$ 19,13 VALOR LIQUIDO....R$ 230,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 26/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE LOPES BEZERRA | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,DURAN TE O MES DE DEZ/03, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO...........R$ 600,00 INSS..................R$ 51,90 VALOR LIQUIDO.........R$ 548,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.ORIENTACOES A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 26/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA ZENILDA DE CARVALHO ESTRELA | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV.ORIENTACAO A ASSOC. E COOPERATIVAS DURANTE DEZ/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 240,00 SAL.FAM.....R$ 13,48INSS..............R$ 18,36 VALOR LIQUIDO.....R$ 235,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/12/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DU- RANTE DEZ/03, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 1.000,00 SAL.FAM.....R$ 13,48INSS..............R$ 82,50 VALOR LIQUIDO.....R$ 930,98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/12/2003 | 512.00 | 04610913000180 | EVANDRO MARTINS SARAIVA | VALOR RF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA PARAA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOCONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0003843 | 30/12/2003 | 975.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELPARA ABASTECER O VEICULO FORD PAMPA DE PLACA MMR- 5341/CE, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA E SERVICOS PUBLICOS,CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0003838 | 30/12/2003 | 1980.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESELPARA ABASTECER O VEICULO CAMIONETA TOYOTA HYLUX DEPLACA MMV-9257/PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042003 | 0003848 | 30/12/2003 | 3300.00 | 00000798016418 | MARCO ANTONIO NOBREGA BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA TOYOTA HYLUX DE PLACA MMV-9257/PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/03, CONFORME RECI BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/12/2003 | 1.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 283.146-5 ICMS-DESON, EM FAVOR DO PASEP, REF. TRANSFERENCIA DO DIA 30/12/ 2003. CONF. AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/12/2003 | 100.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP, REF. TRANSFERENCIA DO DIA 30/12/2003, CONF.AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/12/2003 | 640.82 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-7 FPM, EM FAVOR DO IPAM, REF. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONF.GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/12/2003 | 25.00 | 00064977730615 | ANTONIO DE SOUZA NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR UMA VIAGEM NO TAXI DE PLACA MMN-2889/PB, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, COM O SECRETARIO DE FINANCAS E ADMINISTRACAO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO AOBANCO DO BRASIL S/A, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0003840 | 30/12/2003 | 3412.50 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2294/PB,A SERVICO DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0003841 | 30/12/2003 | 2925.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMQ-1382/PB, A SERVICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0003842 | 30/12/2003 | 1293.60 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESELPARA ABASTECER O VEICULO CACAMBA BASCULANTE DE PLACA AM-1591/PB, A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/12/2003 | 200.00 | 00002859647805 | GERALDO FIRMO LINS | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRER NA FORMADA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/12/2003 | 750.00 | 00039576213487 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA A OLEO DAS PORTAS E JANELAS DAS 50 CASAS POPULARESCONSTRUIDAS PELO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PSH, OBJETO DE CONVENIO CELE- BRADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0003839 | 30/12/2003 | 2838.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESELPARA ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB, A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NF ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0003844 | 30/12/2003 | 852.60 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALCOOL PARAABASTECER O VEICULO CHEVETTE SL DE PLACA MNK-1513/PB, A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NF ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0003845 | 30/12/2003 | 2112.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALCOOL PARAABASTECER O VEICULO DUCATO DE PLACA MOJ-5893/PB, ASERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NF E RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0003846 | 30/12/2003 | 6006.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESELPARA ABASTECER OS VEICULOS F-4000 DE PLACA MMX-2123/PB, F-1000 DE PLACA MOE-1829/PB E F-4000 DE PLACA HUX-6695/CE,A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/12/2003 | 143.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, REF. DEZ/03,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 31/12/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REF.DEZ/03CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 31/12/2003 | 25.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA,REF.DEZ/2003,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 31/12/2003 | 515.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JULIA MARIA DE C. SILVA,INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA E DOROTEU DOS SANTOS PASSOS, EF. DEZ/03, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 31/12/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA,REF.DEZ/2003, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 31/12/2003 | 421.05 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMISSAO DE 2.807 FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DAS ES COLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIA MARIADE C. SILVA E INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA,DURANT DEZ/03, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0003889 | 31/12/2003 | 2000.00 | 00073811033468 | JOSE NILSON LINS DE FIGUEIREDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR, TIPO MICRO-ONIBUS, DE PLACA JYF-3752/CEDESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO PERCURSO MARIZOPOLIS/CAJAZEIRAS, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINAGRANDE-CAMPUS DE CAJAZEIRAS,NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA, REF. DEZ/03, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 31/12/2003 | 100.00 | 00000758807414 | FERNANDES PEREIRA GOMES | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL NACOMUNIDADE CIGANA, DURANTE DEZ/03, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 31/12/2003 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDEFUNCIONA AS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRA-MA BOLSA ESCOLA, DURANTE DEZ/03, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 31/12/2003 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO RIACHAO DOS RIBEIROS,DURANTE DEZ/03, CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 31/12/2003 | 80.00 | 00071387404415 | FRANCISCA BRAGA DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE DEZ/03, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 31/12/2003 | 300.00 | 00000129346403 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ON DE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA,DURANTE DEZ/03, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 31/12/2003 | 241.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.12/03, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/12/2003 | 122.81 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.12/03, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 31/12/2003 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.12/03, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 31/12/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.12/03, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 31/12/2003 | 102.90 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.12/03, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 31/12/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 12/03, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 31/12/2003 | 61.75 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 12/03, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 31/12/2003 | 910.57 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 12/03, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 31/12/2003 | 2390.97 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC,DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 12/03,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 31/12/2003 | 71.35 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 12/03, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/12/2003 | 216.74 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 12/03, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 31/12/2003 | 61.75 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR REF. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONA IS DO 13§ SALARIO DE 2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 31/12/2003 | 750.10 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR REF. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONA IS DO 13§ SALARIO DE 2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 31/12/2003 | 1983.03 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR REF. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONA IS DO 13§ SALARIO DE 2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/12/2003 | 51.51 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR REF. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONA IS DO 13§ SALARIO DE 2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/12/2003 | 216.74 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR REF. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONA IS DO 13§ SALARIO DE 2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/12/2003 | 51.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR REF. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONA IS DO 13§ SALARIO DE 2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0003996 | 31/12/2003 | 1500.00 | 00004347053495 | CLAUDIA MARIA DE PINHO LINS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR, TIPO F-4000, DE PLACA MMX-2123/PB, DES-TINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL A REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,NO PERCURSO CARNAUBA DE CIMA/CARNAUBA DE BAIXO/BELO HORIZONTE/MA-RIZOPOLIS,DURANTE O MES DE DEZ/03, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0003997 | 31/12/2003 | 1500.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR, TIPO F-4000, DE PLACA HUX-6695/CE, DES-TINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL A REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,NO PERCURSO RIACHAO DOS SILVA/RIACHAO DOS RIBEIROS/LAGOA REDONDA/RIACHAO DOS ANISIOS/MARIZOPOLIS, DURANTE DEZ/2003,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0003998 | 31/12/2003 | 950.00 | 00007625782468 | FRANCISCO JOSE DE LIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR, TIPO CHEVETTE SL DE PLACA MNK-1513/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,NO PERCURSOASSENTAMENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS,DURANTE O MES DEDEZ/03, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0003999 | 31/12/2003 | 800.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR, TIPO F-1000 DE PLACA MOE-1829/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,NO PERCURSO SITIO OLHO DAGUA/MARIZOPOLIS,DURANTE O MES DE DEZ/03CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0004000 | 31/12/2003 | 800.00 | 00031495036472 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR,TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMC-9930/PBDESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,NO PERCURSOSITIO PEDRA TALHADA/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE DEZ/03, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM - | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.ATIVIDADE ADMINISTRACAO PREVIDENCIA IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/12/2003 | 3090.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | DESPESAS DO IPAM REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM - | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.ATIVIDADE ADMINISTRACAO PREVIDENCIA IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/12/2003 | 10022.88 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | DESPESAS DO IPAM REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM - | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.ATIVIDADE ADMINISTRACAO PREVIDENCIA IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/12/2003 | 7800.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | DESPESAS DO IPAM REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM - | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.ATIVIDADE ADMINISTRACAO PREVIDENCIA IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/12/2003 | 10396.18 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | DESPESAS DO IPAM REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM - | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.ATIVIDADE ADMINISTRACAO PREVIDENCIA IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/12/2003 | 4570.81 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | DESPESAS DO IPAM REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM - | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.ATIVIDADE ADMINISTRACAO PREVIDENCIA IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/12/2003 | 1615.65 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | DESPESAS DO IPAM REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 31/12/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.12/03, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.ORIENTACOES A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 31/12/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.12/03, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 31/12/2003 | 2000.00 | 05796433000119 | FORMIGA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTE MUNICI PIO, DURANTE DEZ/03, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 31/12/2003 | 126.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.12/03, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/12/2003 | 254.29 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, REF. DEZ/03, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 31/12/2003 | 46.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO,REF.DEZ/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 31/12/2003 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.12/03, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 31/12/2003 | 71.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.12/03, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 31/12/2003 | 52.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.12/03, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/12/2003 | 10.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CONSELHO TUTELAR, REF. DEZ/03,CONFORME FATU RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/12/2003 | 772.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 50 CASAS POPULARES PE-LO PSH, REF. DEZ/03, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 31/12/2003 | 70.12 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES I E II DO PETI, REF. DEZ/03,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/12/2003 | 100.00 | 00096994525600 | ADORIVA MARIA DA SILVA | VALOR REF.CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA PO BRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/12/2003 | 300.00 | 00077999240125 | JOSE ERLANDIO DE SOUSA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COCNEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 31/12/2003 | 300.00 | 00000150688113 | FERNANDA RODRIGUES BATISTA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COCNEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 31/12/2003 | 200.00 | 00002675918458 | VALTER LEITE DE MELO FILHO | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COCNEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 31/12/2003 | 40.00 | 00003500621880 | SEBASTIAO RUFINO BRAGA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, COCNEDIDA PELA SE CRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 31/12/2003 | 20.00 | 00075748746468 | GERALDA ALVES PEREIRA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, COCNEDIDA PELA SE CRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 31/12/2003 | 50.00 | 00048041874304 | FRANCISCA DO NASCIMENTO OLIMPIO | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, COCNEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 31/12/2003 | 200.00 | 00039485730420 | JOSE NETO DE OLIVEIRA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COCNEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/12/2003 | 60.00 | 00039576213487 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, COCNEDIDA PELA SE CRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 31/12/2003 | 100.00 | 00021859604315 | CICERO ALEXANDRE | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COCNEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 31/12/2003 | 30.00 | 00003346518400 | MAXIMILIANO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA PELA SE CRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 31/12/2003 | 100.00 | 00023725982449 | LUIZ MIZAEL DA SILVA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA/PB, CONCEDIDAPELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOAPOBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 31/12/2003 | 30.00 | 00022542809453 | EXPEDITO MANOEL DOS SANTOS | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS,CONCEDIDA PELA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 31/12/2003 | 142.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS UNIDADES I E II DO PETI DESTE MUNICIPIO,REFDEZ/03, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/12/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA, REF.DEZ/2003,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 31/12/2003 | 100.00 | 00042422051472 | MARIA GOMES CESAR | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE DEZ/03, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/12/2003 | 200.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A UNIDADE I DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANRE DEZ/03, C0NFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 31/12/2003 | 80.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A UNIDADE II DO PETI DESTE MUNICIPIO, DU-TANTE DEZ/03, C0NFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 31/12/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.12/03, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 31/12/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.12/03, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 31/12/2003 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.12/03, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 31/12/2003 | 74.40 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 12/03, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 31/12/2003 | 29.09 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 12/03, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 31/12/2003 | 51.80 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR REF. RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO 13§ SALARIO DE 2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/12/2003 | 21.82 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR REF. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONA IS DO 13§ SALARIO DE 2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/12/2003 | 231.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR REF. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONA IS DO 13§ SALARIO DE 2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/12/2003 | 10.70 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 KG DE BISCOITOS PARA A REUNIAO DO PROJETO SOCIAL DO PROGRA-MA DE SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PSHCELEBRADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/12/2003 | 28.00 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOSDE 04 FOTOS TAMANHO 15X21, DA SOLENIDADE DA QUARTAREUNIAO DO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO DE IN-TERESSE SOCIAL-PSH,CELEBRADO COM A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/12/2003 | 40.00 | 00021859604315 | CICERO ALEXANDRE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURADE FAIXAS PARA DIVULGACAO DAS REUNIOES DO PROJETOSOCIAL DO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PSH, CELEBRADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/12/2003 | 10.00 | 00064542491404 | LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ALIMENTACAODO PESSOAL QUE REALIZARAM A DIVULGACAO NO CARRO DESOM, SOBRE A REUNIAO DO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HA BITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PSH, REALIZADA NO DIA 27/11/2003, COMO PARTE DO PROJETO SOCIAL,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/12/2003 | 30.00 | 00030996260153 | ERISVALDO OLIMPIO SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CARROS DE SOM NA DIVULGACAO DAS REUNIOES DO PROJETO SOCIAL DO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL-PSH, CELEBRADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDE RAL, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000022 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/12/2003 | 53.05 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO PSF, REF. DEZ/03, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/12/2003 | 230.81 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. DEZ/03, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 31/12/2003 | 128.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFDEZ/03, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0003890 | 31/12/2003 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR, TIPO FIAT UNO, DE PLACA MMQ-1382/PB, A SERVICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE DEZ/03,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0003891 | 31/12/2003 | 2000.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULOAUTOMOTOR, TIPO CACAMBA, DE PLACA AM-1591/PB,A SERVICO DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR ELIMPEZA PUBLICA, DURANTE DEZ/03,CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 31/12/2003 | 950.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DA AREA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE DEZ/03, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 31/12/2003 | 150.00 | 00018593364420 | GERALDO SIMIAO DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A UNIDADE II DO PSF DESTE MUNICIPIO,DURANTE DEZ/03, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 31/12/2003 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.12/03, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 31/12/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.12/03, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 31/12/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.12/03, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 31/12/2003 | 231.85 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 12/03, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 31/12/2003 | 148.69 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 12/03, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 31/12/2003 | 59.60 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 12/03, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 31/12/2003 | 61.57 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 12/03, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/12/2003 | 85.68 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 12/03, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 31/12/2003 | 360.63 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 12/03, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 31/12/2003 | 80.22 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 12/03, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 31/12/2003 | 50.40 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REC. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 12/03, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 31/12/2003 | 239.01 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 12/03, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 31/12/2003 | 42.80 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR REF. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONA IS DO 13§ SALARIO DE 2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/12/2003 | 46.73 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR REF. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONA IS DO 13§ SALARIO DE 2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 31/12/2003 | 61.32 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR REF. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONA IS DO 13§ SALARIO DE 2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 31/12/2003 | 322.07 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR REF. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONA IS DO 13§ SALARIO DE 2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 31/12/2003 | 163.41 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR REF. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONA IS DO 13§ SALARIO DE 2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 31/12/2003 | 125.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR REF. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONA IS DO 13§ SALARIO DE 2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/12/2003 | 188.61 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR REF. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONA IS DO 13§ SALARIO DE 2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/12/2003 | 2600.00 | 05512212000171 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/12/2003 | 600.00 | 00030996260153 | ERISVALDO OLIMPIO SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 20 HS DECARRO DE SOM NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DO IPTU, DURANTE O MES DE DEZ/03, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/12/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 283.146-5 ICMS-DESON, REF.SOLICITACAO DE EXTRATO NO DIA 31/12/2003, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 31/12/2003 | 493.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA PREFEITURA MUNICIPAL E DELEGACIA DE POLICIA,REFDEZ/2003, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 31/12/2003 | 343.52 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DO PASEP, COMP. 12/03, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 31/12/2003 | 603.56 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIAFIXA DA LINHA 544-1041, INSTALADA NA SECRETARIA DEFINANCAS E ADMINISTRACAO, REF. DEZ/03, CONF. RECI BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 31/12/2003 | 49.09 | 00000000000000 | LOURENCO ASSESSORIA R.C.LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONUMO DE INTERNET JUNTO A UOL, REF. NOV/2003, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 31/12/2003 | 350.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA NA ELABO RACAO DE DIRF, GFIP, RAIS E DIRPJ, DURANTE O MES DE DEZ/03, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 31/12/2003 | 400.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSCOMO TECNICO DA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE DEZ/03, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIV.CONT.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 31/12/2003 | 1150.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE DEZ/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 31/12/2003 | 130.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O SETOR DE EXPEDICAO DE CTPS, DURANTE DEZDE 2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 31/12/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.12/03, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 31/12/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.12/03, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 31/12/2003 | 121.65 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 12/03, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 31/12/2003 | 59.65 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 12/03, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 31/12/2003 | 72.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 12/03, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIV.CONT.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 31/12/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PROGRAMADE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, REF. DEZ/03,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 31/12/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PROGRAMADE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DEZ/03, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 31/12/2003 | 107.18 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR REF. RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO 13§ SALARIO DE 2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 31/12/2003 | 52.49 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR REF. RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO 13§ SALARIO DE 2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/12/2003 | 72.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR REF. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONA IS DO 13§ SALARIO DE 2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/12/2003 | 3000.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE UM SHOWPIROTECNICO EM PRACA PUBLICA NA VIRADA DO ANO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 31/12/2003 | 1181.25 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.12/03, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 31/12/2003 | 100.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.12/03, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 31/12/2003 | 31.11 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 12/03, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 31/12/2003 | 72.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 12/03, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/12/2003 | 31.11 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR REF. RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO 13§ SALARIO DE 2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 31/12/2003 | 12.96 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR REF. RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO 13§ SALARIO DE 2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 31/12/2003 | 400.00 | 03074896000141 | ASCODEMAR | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGA CAO DOS ATOS ADMINSITRATIVOS DESTE MUNICIPIO,COMO TAMBEM LEVAR AO AR O PROGRAMA "GOVERNO EM ACAO", ATRAVES DA RADIO COMUNITARIA PANORAMA FM, APRESEN TADO PELA SECRETARIA DE COMUNICACAO,DURANTE O MES DE DEZ/03, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 31/12/2003 | 400.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICACAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGA CAO DOS ATOS ADMINSITRATIVOS DESTE MUNICIPIO,ATRA VES DA RADIO LIDER FM, DURANTE DEZ/03, CONF. CON- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE REDACAO DA FOLHA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 31/12/2003 | 180.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE IMPRESSAODE 200 EXEMPLARES DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO,ED. 31/12/2003, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 31/12/2003 | 155.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.12/03, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 31/12/2003 | 552.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REF. DEZ/03, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 31/12/2003 | 893.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | ALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADADA PRACA FRANCISCO BRAGA, CEMITERIO PUBLICO, CALCADAO MESTRE ADELINO VIEIRA E CANTEIROS, REF. DEZ/03CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/12/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLI-COS, REF. DEZ/2003, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0003894 | 31/12/2003 | 1000.00 | 00072739568487 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FORD PAMPA, DE PLACA MMR-5341/CE, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOPUBLICO, DURANTE DEZ/03, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 31/12/2003 | 200.00 | 00089342119468 | MARIA BRAGA DE FIGUEIREDO | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOPUBLICO, DURANTE DEZ/03, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 31/12/2003 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.12/03, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 31/12/2003 | 73.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.12/03, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 31/12/2003 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.12/03, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 31/12/2003 | 30.80 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 12/03, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 31/12/2003 | 31.58 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 12/03, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 31/12/2003 | 31.11 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 12/03, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 31/12/2003 | 61.60 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 12/03, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 31/12/2003 | 30.80 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR REF. RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO 13§ SALARIO DE 2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 31/12/2003 | 31.58 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR REF. RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO 13§ SALARIO DE 2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/12/2003 | 31.11 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR REF. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONA IS DO 13§ SALARIO DE 2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/12/2003 | 61.60 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR REF. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONA IS DO 13§ SALARIO DE 2003, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 4003
Última atualização: 10/06/2024