de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000102/01/2003400.0000047732431472JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao Prefeito quando a servico da Administracao Municipal.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000202/01/20031966.7900000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos de fornecimento de energia eletrica, de faturas pendentes ate 30/09/2000.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000603/01/200370.0000035050632404CLODOALDO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com frete com destino Livramento/Monteiro, trnasportando pacientes ao CISCO.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000303/01/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria efetuado na conta no 56021-X FUNDEF00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000403/01/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontado na conta no 7170-6 FUNS00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000503/01/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria para emissao de extratos00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000703/01/20033.6000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000803/01/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000903/01/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001003/01/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001103/01/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001203/01/200322.0002403403000107RESTAURANTE GULAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com cunsumo de refeicao (almoco) do Dir. de Adm. e Financas Sr. Jose de Anchieta A R de Lima, quando estava a serv. do municipio na Cidade de Campina Grande-PB.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001303/01/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 7.137-4 referente a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001403/01/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 283.141-4 referente a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001704/01/2003850.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de espediente destinado ao Dept. de Adm e Financas, cfe Nota Fiscal no 000427.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001604/01/200340.0000035050632404CLODOALDO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com frete um veiculo, transportando Professores do Encino Fundamental com destino Livramento/Taperoa.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001504/01/200350.0000035050632404CLODOALDO SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com frete de um veiculo, com presidentes de Associacoes Rurais no dia 02/01/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002306/01/200336.7200000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica ao salao paroquial do municipio de livrament cfe. faturas 12939263 e 13778930.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002006/01/2003438.5000057634912468BAR E RESTAURANTE DO TAPEROAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de refeicoes atrraves do Dept. de Saude, pelos motoristas das ambulacias e servidores da suaude, durante os meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002106/01/2003200.0000075378140404VANIA ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv prestado na capacitacao dos Agente Educacionais do PETI, ref. ao mes de Dezembro de 2002, cfe. contrato PML-DAF 151/2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001806/01/2003598.3000057634912468BAR E RESTAURANTE DO TAPEROAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de refeicoes atraves do Dept. de Educacao, pelos servidores aserv. do municipio durante os meses de Outubro, novembro e Dezembro de 2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001906/01/2003165.4000057634912468BAR E RESTAURANTE DO TAPEROAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de refeicoes atraves do Dept. de Adm. e Financas peos Servidores a servico do municipio, durante so meses de Outubro, novembro e Dezembro de 2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002206/01/2003960.0000028855289829VERINALDO PEREIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto lotada no Dept. de Financas, referente aos meses de outubro Novembro e dezembro de 2002, cfe. contrato no 138/2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002607/01/200330.0000000000000000BANCO REALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002807/01/20031735.0001602074000160PAR@I COMPUTACAO GRAFICA IND. E COM. LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de micro computador destinado ao Dept de Adm e Financas, cfe. Nota Fiscal no 431.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002507/01/2003534.7533669672007075BEMFAMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do Programa de Saude Reprodutiva no Estado da Paraiba00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002707/01/2003200.0000755510000179FLORICULTURA ROSEANEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de flores atraves do Dept. de Acao Social.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002407/01/2003987.1304510405000120CAMPINA MALHASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material constante na Nota Fiscal no 000166, destinado ao Dept. de Saude.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003008/01/200362.1500000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com forecimento de energia eletrica a casa de apoio do PSF, cfe. faturas nos 12933325 e 13772996.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003108/01/200310.5000002553061480JOSE CARLOS BATISTA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 07 Pa de Lixo, destinado ao Dept. de Urbanismo.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003208/01/20037.5000000000000000MARIA DO SOCORRO MEDEIROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01(um) quilo de tinta oleo, atraves do Dept. de Urbanismo, destinado a pintura do predio do Portal da Alvorada.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003308/01/20034000.0000010880577487MELQUEZEDEQUE DE SOUSA MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de agua em comunidades atingidas pela seca, atraves de uso de carro-pipa, atraves de recursos do 3o aditivo do Convenio no 134/2002 firmado entre a Prefeitura Municipal e a Sec. de Infra-Estrutura do Estado.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003408/01/20034000.0000020295855487ANTONIA FERREIRA PATRIOTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimnto de agua em comuniades atingidas pela seca neste municipio, atraves do uso de carro-pipa, atraves de recursos do 3o aditivo do Convenio no 134/2002, firmado entre a Prefeitura Municipal e a Sec. de Infra Estrutura do Estado.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002908/01/20034.2000000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado no envio de correspondencia dia 08/01/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003509/01/200319607.6699999999999999FOPAG - TRANSPORTE ESCOLARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200200000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003609/01/2003720.0035420371000107ANTONIO ALMEIDA DIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de balncas, destinadas ao Dept. de Saude para a distribuicao aos Agentes de Saude00000000NULLNULLEquipamentos
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003709/01/2003250.0000043787649468JOSE CAVALCANTE QUEIROZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de produtos alimenticios, atraves do Dept. de Saude, destinado a casa de abrigo do PSF, cfem Nota Fiscal no 390364.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDEEncargos EspeciasEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALOBRIGACOES PATRONAIS DA SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004610/01/20031434.8500000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal sobre a afolha de pagamento da Saude referente ao mes de Dezembro/2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004510/01/20031500.0000000000000000NILTON FERREIRA DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado no abastecimento dagua (carro pipa), ref. ao mes de novembro de 2002, cfe. contrato PML-DAF 144-2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEncargos EspeciasEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALOBRIGACOES PATRONAIS DO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004710/01/20031835.9000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal sobre a folha de pagamentos da Sec. de Educacao - MDE referente ao mes de Dezembro/2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEncargos EspeciasEnsino FundamentalCUSTODIA E REINSERCAO SOCIAL DE ADULTOS APENADOSOBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004810/01/20033040.7800000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal sobre a folha do Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes de Dezembro/2002.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003810/01/2003200.0000047732431472JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria do Prefeito Municipal00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004010/01/2003145.0000000000000000CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, ref. ao mes deDezembro de 2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003910/01/20031968.0002604398000109USA VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para o Dept. de Adm. e Financas, cfe. nota fiscal no 000412.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004110/01/20031650.0000000000000000JOSE ROBSON FAUSTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de cousultoria juridica ref. ao mes de Dezembro de 2002. cfe, contrato PML-DAF 123/2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004210/01/20039.3500000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bacaria nesta data.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIALPARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004310/01/20036669.8500000000000000INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debto efetuado na cota do dia 10/01/2003, ref. ao parcelamento de INSS.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004410/01/2003779.2600000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debto ref. a retencao do PASEP, relativo a cota de 10/01/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALCONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004910/01/20037818.4800000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal sobre a folha de pagamento de servidores municipais referente ao mes de Dezembro/2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005113/01/200315.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. a DOC da folha de pagamento relativo ao mes de Dezembro de 2002, para banco Bradesco.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005213/01/2003210.0041137555000167SIND. DOS TRAB. RURAIS DE LIVRAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na confeccao de 2100 (duas mil e cem) copias xerograficas atraves dos Dept. de Saude, Acao Social e Administracao, ref. ao mes de Dezembro de 2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005413/01/2003571.2000000000000000BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 500.400-6 referente a tarifa sob manutencao de c/c.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005513/01/200311.5000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 6.624-9 referente a tarifas bancarias.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005613/01/200390.0000041471210472NIVALDO JACINTO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao Chefe da Divisao Administrativa quando em viagem a Campina Grande e Joao Pessoa para resolver assuntso de interesse da Administracao Municipal.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005013/01/2003180.0000000000000000MANOEL CRISTINO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias do Chefe da Sub-divisao de Vigilancia Urbana.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005313/01/20038.6000000000000000ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria destinada ao Dept. de Saude para distribuicao ao Hospital e maternidade Benigna Vilar, cfe. Nota Fiscal no 0001.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005914/01/200315.0000000000000000BANCO REALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DE OUTRAS DIVIDASPAGAMENTO DE PRECATORIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006314/01/20033807.3200000000000000PODER JUDICIARIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios ref. ao 21/24 parcela relativo ao mes de janeiro de 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005814/01/2003400.0000000000000000JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias do Prefeito Municipal.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006014/01/2003126.8400636397000102FAMUPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a Federacao das Acociacoes de Municipios da Paraiba.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006114/01/20031209.0004622579000185VERSAILLES VIAGENS E TURISMOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea no trecho Brasilia/JoaoPessoa com hospedagem de 31 de Dezembro de 2002 a 03 de Janeiro do corrente ano.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005714/01/20032350.0000412019000145GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao com formularios destinados aodepartamento de educacao00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006214/01/20031040.0000412019000145GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado, na confeccao de fichas de camanhamento de alunos etc, destinado ao Dept. de Educacao, para a distribuicao nas escolas, cfe nota fiscal no 002991.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006414/01/20037.8000000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica ao Dept. de Educacao do municipio, ref. ao mes de Dezembrode 2002.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006515/01/2003878.7004622579000185VERSAILLES VIAGENS E TURISMOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea no trecho Joao Pessoa/Brasilia com hospedagem de 15 a 16 de Janeiro do corrente ano.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006615/01/200350.0000008995311487GILVAN BRITO MEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel ond funciona a Setor de Arrecadacao municial, ref. ao mes de Dezembro de 2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006715/01/200352.5000005407774470ANA PAULA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de madeira e serv. de acabamento nas mesmas, destinado aos pocos artesianos com sistema de energia solar.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006816/01/20031500.0000068690487468RONALDO DANTAS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria (frutas e legumes), cfe. nota fiscal no 39039, atraves do Dept. de Educacao e Cultura para a distribuicao nas escolas do municipio, de novembro a Dezembro de 2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006917/01/2003500.0000000000000000A UNIAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - termo comodato no 012/2002, edicao - 30/12/2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaIrrigaçãoFORTALECIMENTO DA INFR ESTRUTURA HIDRICAIMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007017/01/200380.0000007149699740PAULO MARCELO RIBEIRO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tijolos, atraves do Dept. de Agricultura, destinado a construcao da Usina de Leite.10012003NULLNULLObras
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007117/01/200330.0000000000000000MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01 butijao de gas e 02 butijao de agua mineral, destinado ao Dept. de Urbanismo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007420/01/200350.0000033827346487NATIVO JOSE DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado com fretes um veiculo, ao dept. de Agricultura, cfe. Requisicoes n.os 1674 e 1675.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007620/01/2003460.0000069651299720ORESTES MIZAEL DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de refeicoes, aos servidores do municipio de Livramento, ref. aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007720/01/2003652.7400000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debto ref. a retancao do PASEP relativo a cota de 20/01/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007820/01/20031100.0000002301977447ARNALDO GONCALVES BARRETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. preatado em transportes de mercadorias diversas destinado ao centro administrativo de livramento, no periodo de Outubro a dezembro d 2002.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007220/01/20032000.0002924526000193ALMEIDA ROCHA & CIA. LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediente destinado ao Dept. de Educacao para a distribuicaonas Escolas.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007320/01/20034500.0008841819000193FURNE - FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENS. E PESQUISAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 7 parcela pela prestacao de serv. docurso de pedagogia00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007920/01/200380.0000005128176428JOSE CARLOS ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado atraves do Dept. de Educacao e Cultura, sob a requisicao no 0624.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007520/01/20032600.0002604398000109USA VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo SANTANA placa MOO 1209, no periodo de 20/21/2002 a 20/01/2003, cfe. contrato no027/2001.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009121/01/2003180.0000000000000000AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ref. ao mes de Dezembro de 2002.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009521/01/20031900.0000050105442453VICENTE ANDRE BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na apresentacao da BANDA FOGO DE PALHA E ECLIPS MUSICAL incluindo locacao de SOM. conforme contrato PML-DAF 142/2002.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010021/01/2003400.0000004847439457JOABES JOSE DE SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado a apresentacao musical da BANDA SEDUCAO MUSICAL, cfe. contrato PML-DAF 143/2002.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010321/01/20037500.0000083117440763JOAO ALVES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na apresentacao musical do OS GAVIOES DA SERRA nas festividades juninas de Livramento, cfe. contrato PML-DAF 087/2002.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008621/01/2003520.4900000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009221/01/2003210.0000067468217491SEBASTIAO FLAVIO CAMPOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio onde funcion o EJA e PROFORMACAO, ref. aos meses de outubro, Novembro e Dezembro de 2002.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009821/01/20031050.0000014402416434EDVALDO DE SOUSA ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o Dept. de Educacao e Cultura do municipio, ref. aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2002.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010121/01/200380.0000004695056488JOSE ILTON DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na capinagem na Escola maria Salome de Almeida, atraves doDept. de Educacao ref. ao mes de Agosto de 2002, cfe requisicao no 0623.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008221/01/2003400.0003015341000129ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestado em consultoria e assessoria de planejamento e projeto do mes de janeiro do corrente ano.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008521/01/200324.3400000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica no centro Administrativo do municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008821/01/200345.0000000000000000BANCO REALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com trarifa bancaria nesta data.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008921/01/2003640.0004505685000189H. C. CONSULTORIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na Assessoria Juridica referente ao mes de Janeiro do corrnte ano.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009021/01/2003500.0008846487000130RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na divulgacao de materias de interesse do municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009321/01/2003300.0000000000000000ADRIANO ALEXANDRE CESAR LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (trs) diarias.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009421/01/20034000.0000000000000000VITAL ADVOCACIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessorio juridica ref. aos meses de Setembro e Outubro de 200200000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010221/01/200315.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010421/01/200325.2000000000000000BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 570.400-6 referente a tarifa sob manutencao de c/c.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010621/01/2003500.0009101411000148S/A O NORTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 200.015-6 em favor do Sistema O Norte.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008721/01/200376.1600000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008421/01/20035515.2400000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVIAS E LOGRADOUROS URBANOSIMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM CALCAMENT O E MEIO FIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010521/01/20037323.8004956341000196CONSTRUTORA N. SENHORA DE FATIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pavimentacao de vias publicas atraves de recursos contra-partida de Convenio COSSIE firmado entre a Prefeitura Municipal e a Sec. de Infra-Estrutura do Estado.10062002NULLNULLObras
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008021/01/20031050.0000087237520415FABIO GODIM NEPOMUCENOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. medico prestado no Hospital Benigna Vilar em regime de plantoes que correspondente a 6(seis) plantoes.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008121/01/2003847.0004656080000199CAROLINA LUCAS JORGEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestado, atraves do Dept. de Saude, com exames de hemograma bioquimico etc...00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008321/01/200377.7300000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica no Hospital Maternidade Benigna Vilar00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009721/01/2003600.0000011405147415PAULO GOMES TORRESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacaode imovel onde funciona a Residencia do PSF do municipio, ref. aos meses de Novembro e Dezembro de 2002.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009921/01/20031520.0000000000000000CISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao (pagamento) do Consorcio Intermunicipal do Cariri Ocidental, ref. a 1a e 2a parcelas de Janeiro de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009621/01/2003600.0000008928720478MARTINHA MARIA DA CONCEICAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o Dept e Acao Social, ref. aos meses de Outubro Novembro e Dezembro de 200200000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010822/01/20031062.0000043787428453GERMARES TORRES VILARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado no transporte escolar, ref. ao mes de Novembro de 2002, cfe. contrato PML-DAF 008/2001.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010722/01/2003500.0000001309903700GILVAN ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na apresentacao musical, ref. ao mes de junho de 2002, cfe. contrato PML-DAF 096/2002.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011023/01/2003200.0000000000000000JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria do Prefeito Municipal.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011423/01/2003630.0000010473132869EDMILSON PEREIRA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dee uma moto lotada no Dept. de Educacao, ref. aos meses de Novembro e Dezembro de 2002, cfe. contrato PML-DAF 060/2002.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011123/01/2003630.0000001111963703JOAO GONCALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado e locacao de uma moto, ref. aos meses dee novembro e Dezembro de 2002, cfe. contrato PML-DAF 063/2002.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011223/01/2003630.0000000000000000JUDAS TADEU ANASTACIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado e locacao de uma moto lotada no Dept. de Sdm e Financas, ref. ao mes de Novembro e Dezembro de 2002, cfe, contrato PML-DAF 064/2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011323/01/2003630.0000003249022470JOSE ADAILTON DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto lotada no Dept. de Adm e Financas, ref aos mes de Novembro de Dezembro de 2002, cfe. contrato PML-DAF 061-2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010923/01/2003300.0000000000000000ISMAEL RODRIGUES PORTELAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados comdiversos fretes realizados atravez do Dept. de Saude.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011523/01/2003320.0000003408902402LUCIANO MANOEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto lotada no Dept. de Urbanismo, ref. ao mes de Dezembro de 2002, cfe. contrato PML-DAF149/2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011724/01/2003135.0000033827346487NATIVO JOSE DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados,atrraves do Dept. de Serv. Urbanos, cfe. Requisicoes n.os 1677, 1570 e 1702.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012124/01/2003100.0000003408902402LUCIANO MANOEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na escavacao e preparo do solo para plantacao de mudas ref. ao mes de Outubro de2002.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011824/01/200310.0000012739385854ERMIRIO LAU DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado no conserto do carburador da ambulancia (ipanema).00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012024/01/2003250.0005232060000153HOTEL ESPERANCA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches atravez do Dept. de Acao Social.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011624/01/2003698.6303589334000130NEW WAY INFORMATICA & PAPELARIA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas destinadas ao Dept.de Amdinistracao e Financas.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011924/01/200315.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA (DOC) IMBUTIDA NO CHEQUE No 851856, C/C 5.095-4.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012224/01/200350.0000000000000000WILLIANS RODRIGUES JUVENCIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na locucao em carro de som -assunto- reuniao comunitaria , a populacao livramentense, referente ao mes de Abril de 2002.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012325/01/2003744.8909541996000117CASA VILARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria, cfe. notas fiscais nos 189, 190, 191, 192, 193 e 194, destinados ao Dept. de Saude para distribuicao ao hospital local e postos de saude.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012627/01/2003312.5070104344000126ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com comprade aterial hospitalar, cfe. nota fiscal no 05909.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012427/01/2003270.0000000000000000ERMESON VILAR RAMALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na apresentacao musical - MERCINHO DOS TECLADOS - numa gincana organizada pelos alunos da Universidade Solidaria, cfe.contrato PML/DAF 118/200200000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012727/01/2003165.6504918997000114CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de aterial diversos, cfe nota fiscal no 000038 e 00039, destinados ao Dept. de Urbanismo para distribuicao e manutencao geral.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012527/01/2003158.3503276499000152TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado: xerox, encadernamento etc, cfe. Nota Fiscal no 108700000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012828/01/2003300.0002811589000133INFORTECH INPORTACAO E COMERCIO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de computadores desta Prefeitura.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013029/01/20034448.0099999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FIANCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013129/01/20039875.6099999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013829/01/200313817.7499999999999999FOPAG - DEPT. DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF 60%Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014029/01/20033199.9799999999999999FOPAG-DEPT.EDUCACAO CULT-CONT.P/EXC.INT.PUBLICO-PRValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014129/01/20034099.8599999999999999FOPAG - DEPT. EDUCACAO - CONT.P/EXC.INT.PUBLICOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012929/01/20037524.9999999999999999FOPAG - GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do gabinete.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013629/01/200310257.0099999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pesoal.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014229/01/2003199.9999999999999999FOPAG - DEPT. DE URBANISMO - CONT.P/EXC.INT.PUBLICValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014429/01/2003200.0000412019000145GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na confeccao de panfletos a cartazes, atravez do Dept. de Urbanismo, cfe. Nota Fiscal no 3006.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013729/01/20032317.9899999999999999FOPAG - DEPT. DE AGRCULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013929/01/20032590.0099999999999999FOPAG - DEPT. DE ACAO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013229/01/20037534.9699999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013329/01/20032549.9399999999999999FOPAG - CONT. P/EXC. INTERESSE PUBLICO - SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fohla de pagamento de pessoal.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013429/01/200323250.0099999999999999FOPAG - PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013529/01/20033799.9099999999999999FOPAG - DEPT. SAUDE - AGENTE CUMUNITARIO DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014329/01/2003436.0099999999999999FOPAG - AGENTES-PROG.DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes do Peva, ref. ao mes de Dezembro de 2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015130/01/20031600.0008813792000125MILENIO PNEUS E PECASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus destinado a camionete lotado no Dept. de Saude, cfe. Nota Fiscal 3609.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015330/01/2003760.0000000000000000CISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a 3a parcela de janeiro de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014530/01/2003191.0000000000000000ROBERTO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado com consertos em geral em veiculos e utensilios do Dept. de Serv. Urbanos.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014730/01/2003150.0000000000000000OTENESIO NUNES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado com frete destino Joao Pessoa/Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014830/01/2003100.0000000000000000OTENESIO NUNES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado com frete destino Campina Grande / Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015030/01/20032000.0000003533376419JOSE MARCOS JUVENCIO NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado no abastecimento dagua, ref. ao mes de Dezembro de 2002, cfe. Contrato PML-DAF 153/2002.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015530/01/20034000.0000001920077421NILTON FERREIRA DE SOUSA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado no abastecimento dagua (carro pipa) ref. ao mes de Novembro e Dezembro de 2002, conforme contrato PML-DAF 145/2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014630/01/2003400.0000379377000101DELSAT ELETROMECANICA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material, cfe. N. F. no 2010, destinado a apliacao de rede telefonica.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DE OUTRAS DIVIDASPAGAMENTO DE PRECATORIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014930/01/20033563.1400000000000000PODER JUDICIARIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do acordo trabalhista ref. ao mes de janeiro de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015230/01/20031600.0000036406554434ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. Contabeis prestado ao Departaento de Adm. e Financas, ref. ao mes dee dezembro de 2002, cfe. contrato PML-DAF 020/2002.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015430/01/2003185.4000000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP nesta data.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015630/01/2003261.0000000000000000BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 570.400-6 referente a seguro dos funcionarios municipais.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016131/01/20035534.7402677665000240NILTON DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel gasolina distribuido durante o mes de Dezembro de 2002, nos veiculos lotados no Dept. de Administracao.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016331/01/2003674.0000000000000000CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE LIVRAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado com Reconhecimento de Firmas e Autenticacoes destinadas ao Dept. de Administracao e Financas.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016431/01/2003500.0000000000000000RADIO CIDADE SUME LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao em geral ref. ao mes de Janeiro, cfe. Nota Fiscal no 3026 emitida em 31/01/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017031/01/2003575.0005232060000153HOTEL ESPERANCA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de refeicoes dos policiais que destacam-se no municipio de Livramento, cfe. notas fiscais no 000013, 000014 e 000015 .00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017731/01/200325.0000000000000000EURIDES JOSE DA NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. em geral no veiculo e moveis lotado no Dept. de Adm e Financas.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018131/01/200392.0001549695000128H&H PHOTO CENTERValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 08 filmes 36P, atravez do Dept. de Administracao para a distribuicao aos Depts. de Urnisno, Agricultura, Acao Social e Educacao.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018431/01/20037.3100000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 6.624-9 referente a encargos bancarios.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018531/01/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na conta 7.165-X referente a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019731/01/2003150.0000057636362449JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao Sec. de Financas deste municipio quando em deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Administracao Municipal junto a Orgaos Estaduais.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019831/01/200390.0000042476917400SELEMIRTH MARTINS DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagem a Joao Pessoa conduzindo servidor municipal para tratar de assuntos de interesse da Administracao Municipal junto a Orgaos Estaduais.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016231/01/20033448.7602677665000240NILTON DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel distribuido durante o mes de Dezembro de 2002, no(s) veiculo(s) lotado(s) no Gabinete.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019631/01/20031000.0000047732431472JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 (cinco) diarias concedidas ao Prefeito quando em deslocamento a Brasilia em busca de recursos para a melhoria junto a Administracao Municipal junto a Orgaos Federais.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015731/01/200323753.9899999999999999FOPAG - TRANSPORTE ESCOLARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2002 E JANEIRO DE 200300000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016531/01/20034722.5202677665000240NILTON DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de conbustivel: Gasolina e Oleo Diesel, distribuidos durante o mes de Dezembro de 2002, nos veiculos lotado no Dept. de Educacao e Cultura.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016831/01/2003293.0005232060000153HOTEL ESPERANCA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagens dos Professores que residem em outras cidades e lecionam no municipio de Livramento,00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017631/01/200328.0000000000000000EURIDES JOSE DA NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. no pneu do onibus escolar.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016031/01/20031690.2402677665000240NILTON DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel oleo diesel distrubuido durante o mes de Dezembro de 2002, no(s) veiculo(s) lodado(s) no Dept. de Serv. Urbanos.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016731/01/200370.0000012739385854ERMIRIO LAU DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado em consertos em geral atraves do Dept. de Serv. Urbanos, durante o mes de Janeiro de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017531/01/200335.0000000000000000EURIDES JOSE DA NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado em consertos em geral no carrocao do lixo e utencilio lotado no Dept. de Urbanismo.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaIrrigaçãoFORTALECIMENTO DA INFR ESTRUTURA HIDRICAIMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017331/01/20032272.0001886573000127MADEREIRA CENTRALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para costrucao, cfe. nota fiscal no 000788, deistinado a cosntrucao da Usina de Leite.10012003NULLNULLObras
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017831/01/2003750.0000000000000000ANTONIO CAVALCANTE BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. tecnico veterinario, ref. aos mesesde Outubro Novembro e dezembro de 2002, cfe. contrato PML-DAF 011/2002.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaIrrigaçãoFORTALECIMENTO DA INFR ESTRUTURA HIDRICAIMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018031/01/20034933.0001886573000127MADEREIRA CENTRALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material, atraves do Dept. de Agricultura, para construcao da Usina de Leite, cfe. Nota Fiscal no 000787.10012003NULLNULLObras
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015831/01/2003410.8812919734000158MERCADINHO FARIAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria cosntante nas Notas Fiscais n.os 003342, 003343, 003344 e 003345, destinadas ao Dept. de Saude para a distribuicao ao Hospital e Postos de Saude do Municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015931/01/200311257.0602677665000240NILTON DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com cunsumo de combustivel atraves do Dept. de Saude, bistribuido durante o mes de dezembrode 2002, nas ambulancias e veiculo do PSF.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016631/01/2003135.0000000000000000ROBERTO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado em consertos em geral no veiculos lotados no Dept. de Saude.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017131/01/200333.0005232060000153HOTEL ESPERANCA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes e hospedagens dos proficionai de saude do municipio, cfe. notas fiscais nos 000018 e 000004.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017231/01/2003350.0000000000000000IRAN RODRIGUES MARANHAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carne bolvina, cfe. nota fiscal no 390384, para consumo do Hospital e Maternidade Benigna Vilar.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017431/01/200362.0000000000000000EURIDES JOSE DA NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado em consertos em geral nos veiculos lotados no Dept. de Saude.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017931/01/2003480.0000039144178468ANTONIETA DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o Posto de Atendimento do PSF,ref. aos meses de Setembro, Ountubro , novembro e Dezembro de 2002, cfe. contrato PML-DAF 059/2002.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018231/01/2003220.0008855124000160ANIBAL MOURA DE ARAUJO-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na Ambuancia SAVEIRO, cfe. nota fiscal no 2909.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018331/01/20033320.8000068690487468RONALDO DANTAS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria (frutas e legumes), destinado ao consumo de alunos do PETI.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020903/02/20035.8500046765212434ADATIVO VITALINO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para retirada de Certidao Negativa de Debitos.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021003/02/20035.8500002535629453ELIZIO DE OLIVEIRA CORREIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carenteresidente neste municipio para retirada de Certidao Negativa de Debitos.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021103/02/20034.0000046765212434ADATIVO VITALINO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a morador carente deste municipio para recolhimento de ITBI.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021203/02/20034.0000002535629453ELIZIO DE OLIVEIRA CORREIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destniada a pessoa carente residente neste municipio para recolhimento de ITBI.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021303/02/20035.8500005788803420SOLON VILAR PEQUENOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para retirada de Certidao Negativa de Debitos.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021403/02/20035.8500020698569415LUIZ NUNES DA NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa arente residente neste municipio para retirada de Certidao Negativa de Debitos.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021503/02/20034.0000005788803420SOLON VILAR PEQUENOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pesso acarente residente neste municipio para recolhimnento de ITBI.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021603/02/20034.0000020698569415LUIZ NUNES DA NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para recolhimento de ITBI.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019903/02/2003542.0001860860000168JURANDI GOUVEIA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 05 colchoes, cfe. Noa Fiscal 000067, destinado a Casa de Apoio do PSF.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSHabitaçãoHabitação UrbanaHABITACOES URBANASMELHORIA DO SISTEMA HABITACIONALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020103/02/20032344.3001886573000127MADEREIRA CENTRALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material coplementar destinado a construcao de 46 unidades habitacionais, cfe. Nota Fiscal 000791 emitida em 03/02/03.10072002NULLNULLObras
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSHabitaçãoHabitação UrbanaHABITACOES URBANASMELHORIA DO SISTEMA HABITACIONALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020303/02/20033582.4001886573000127MADEREIRA CENTRALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentpo de material constante na Nota Fiscal 000790 emitido em 03/02/2003, destinado a construcao unidades habitacionais.10072002NULLNULLObras
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSHabitaçãoHabitação UrbanaHABITACOES URBANASMELHORIA DO SISTEMA HABITACIONALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020403/02/20031893.2001886573000127MADEREIRA CENTRALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material constante na Nota Fiscal 000789 emitida em 03/02/2003, destinado a construcao de unidades habitacionais.10072002NULLNULLObras
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020703/02/20037.7900000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa de energia eletrica do Salao Paroquial de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020003/02/2003525.0005232060000153HOTEL ESPERANCA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado com hospedagens, mantida atraves do Dept. de Educacao, aos alunos e membros do Programa Univercidade Solidaria, no periodo de 10/07/2002 a 31/07/2002 cfe. Notas Fiscais 000005 e 000006.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEducação InfantilEDUCACAO INFANTILMANUTENCAO DAS EDUCACAO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021703/02/200310.5000033827427487GENIVAL JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas de entertenimento destinadas a colonia de ferias realizada com criancas desta cidade.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020203/02/20032000.0000000000000000VITAL BEZERRA LOPESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prstacao de serv. com honorarios advocaticios em Assessoria Juridica ref. ao mes de Novembro de 2002.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020803/02/200390.0000042476917400SELEMIRTH MARTINS DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria consedida cfe. Processo de Diarias e comprovantes anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020503/02/200326.5003157653000177LANCHONETE, RESTAURANTE E HOTEL DA SERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com consumo de refeicoes do Secretario de Adm. e Financas do Municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020603/02/200321.5003469523000170MARIA DAS DORES DARIO SOUSA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas aos Secret[arios de Educacao, Saude e Assessora de Imprensa, durante o Encontro dos Secretarios na cidade de Serra Branca-PB.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021804/02/20032.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado no conta 5095-4 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021904/02/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na conta 6.625-7 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022004/02/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na conta 7.728-3 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022104/02/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debto efetuado na conta 58.021-X ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022204/02/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debto efetuado na conta 7.165-X ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022304/02/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debto efetuado na conta 5.101-2 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022404/02/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debto efetuado na conta 283.141-4 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022504/02/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debti efetuado na conta 7.170-6 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022704/02/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debto efetuado na conta 11.243-7 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022904/02/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debto efetuado na conta 7.131-5 ref. a terifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023004/02/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debto efetuado na conta 58.040-6 re. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023204/02/2003360.0005113702000103ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (arrendamento) E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023604/02/20034.9005455562000143SUPRIMAK - COMERCIO E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox prestados a administracao municipal.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023104/02/2003769.0004622579000185VERSAILLES VIAGENS E TURISMOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref a compra de 01 passagem aerea com destino Brasilia/Joao Pessoa com Hospedages de 04 a 05de fevereiro de 2003 em Favor do Prefeito do Municipio.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023404/02/2003200.0000000000000000JOSE DE ARIMATEIA A. R. DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria complementar quando de sua viagem a Brasilia a fimde resolver assuntos de interesse do Municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023504/02/2003869.3400000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica fornecida pela empresa.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022604/02/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debto efetuado na conta 7.273-7 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023304/02/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada pela emissao de extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023805/02/200372.2800000000000000MARIA DE LOURDES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para a quitacao de 05(cinco) Contas de Energia Eletrica em atraso, cfe. PROCESSO DE DOACAO anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024005/02/200317.5000004061606433MAGNA VIRGINIA C. GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 175 copias de xerox, destinado ao Dept. de Acao Social do Municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024505/02/200366.0000018871696875DAMIAO NOBREGA MEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de materiais de construcao.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024705/02/200320.0000000000000000CLEBIO VANIO DE SOUSA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024605/02/200335.0000004891072490GUTEMBERG MARQUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte do Engenheiro da SEINFRA-PB de Livramento a Assuncao, quando em visita ao municipio para estudo de local para construcao de um acude.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023905/02/2003105.0000001910259411GERALDO ALVES FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serv. na manutencao de poco Artesiano da comunidade do Sitio Aldeia no municipio cde Livramento.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024405/02/20031201.0004622579000185VERSAILLES VIAGENS E TURISMOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento de passagem com destino Joao Pessoa, Brasilia, Joao Pessoa em nome do Sr. Prefeito para viagem do mesmo a fim de resolver assuntos inerentes ao municipio naquela Capital.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023705/02/2003206.2100098311158487VILANI FERREIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de PAES, destinado ao Dept. de Educacao para a distribuicao as Escolas Municipais, cfe. Nota Fiscal 390388 emitida em 05/02/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024305/02/2003200.0000000000000000UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DA EDUCACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serv. na assessoria e coordenacao dos interesses comuns da Secretaria Municipil de Educacao durante o ano de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024105/02/200326.8400000000000000CELB - COMPAIHIA ENERGETICA DA BORBOREMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02(DUAS) contas de energia eletrica em atrazo da residencia locada em Campina Grande onde funciona a Casa de Apoio de Livramento, cfe. faturas 5740005 de 10/10/2002 e 6019024 de 11/12/2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024205/02/2003112.8600000000000000CAGEPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua em atraso da residencia locada em Campina Grande onde funciona a Casa de Apoio de Livramento, cfe. fatura 10821-jan-2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024806/02/2003241.8014659163000861ART FOTO PAULISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com revelacao de fotos coloradas cfe. Nota Fiscal 10561 emitida em 06/02/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025006/02/200366.0009133091000108MADEIREIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material constante na Nota Fiscal 000076, destinado a manutencao de uma galeria localizada a Rua Severino Jose Francisco no municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024906/02/20036.0000006000551835BORRACHARIA SAO JOSE - JOSE BORGES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serv. no conserto do pneu da camioneta D-20 do Dept. de Saude.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025106/02/200340.0070098249000167MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02(dois) rolamentos atraves do Dept. de Saude, destinado ao conserto da Camioneta D-20.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025207/02/20031100.0040942971000175LUIZ CARLOS DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com digitacao e servicos atraves do Dept. de Saude do municipio ref. aos meses de Novembro e Dezembro de 2002 cfe. Nota Fiscal 002612 emitida em 07/02/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025307/02/20032.4000000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de correspondencia.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025407/02/200374.0000003360827465JOSE ARIVANIO OLINTO CAMPOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem para os sitios Paus Brancos, Pereiro, Riacho Verde e Olho D agua transportando os presidente de Associacoes para reuniao das Comunidades.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025507/02/200353.0000003311846486JOSE NILTON GONCALO DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com concerto de uma balanca do mercado Municipal.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025610/02/20031968.0000000000000000USA VEICULOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Vectra placa MND 4333 no periodo de 15/01/2003 a 15/02/2003, cfe. nota fiscal 00019.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025710/02/20031650.0000000000000000JOSE ROBSON FAUSTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado com Consultoria Juridica ao municipio, ref. ao mes dejaneiro de 2003, conforme Contrato PML-DAF 123/2002.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025810/02/2003200.0000000000000000ADRIANO ALEXANDRE CESAR LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consessao de 02 Diarias, com o periodo de 10/02/2003 a 14/02/2003 em Campina Grande.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026310/02/2003937.9100000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto na cota do FPM do dia 10.02.03 para formacao do PASEP.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIALPARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026410/02/20036578.5800000000000000INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTOS DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA COTA DO FPM DO DIA 10.02.03 JUNTO AO BANCO DO BRASIL PARA AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS JUNTO AO INSS.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALCONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026510/02/20035428.4300000000000000INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de Obrigacoes Patronais (parte da empresa relativo a competencia jan.2003 (debito em conta).00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026810/02/2003869.1400000000000000SECRETARIA DA RECEITA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de contrinuicoes para o PASEP relativo as competencias novembro e dezembro de 2002. (venc. 15.12 e 15.01).00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEncargos EspeciasEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALOBRIGACOES PATRONAIS DO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026610/02/20034063.2800000000000000INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de obrigacoes patronais (parte da empresa dos servidores vinculados ao MDE relativo a competencia jan.2003. (debito em conta).00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025910/02/20032600.0002604398000109USA VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo VECTRA placa MOO 1209, NO PERIODO DE 20/01/2003 A 19/02/2003, cfe. Contrato 027/2001.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026210/02/20035000.0070170972000100VATEL - PRODUCOES ARTISTICASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serv. na apresentacaode 05 (cinco) duplas de violeiros e gravacaode 120 (cento e vinte) CD s do Festival de violeiros cfe. Contrato PML-DAF 080/2002 e Nota Fiscal 0054 emitida em 10/02/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDEEncargos EspeciasEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALOBRIGACOES PATRONAIS DA SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026710/02/20032437.9400000000000000INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de obrigacoes patronais (parte da empresa sobre folha da saude relativo a competencia jan.2003. (debito em conta).00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026910/02/2003760.0000000000000000CISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O CISCO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026010/02/20036000.0099999999999999FOPAG-INSTRUTORAS DO PETI-PROG. DE ERRAD. DO TRAB.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal do PETI, ref. aos meses de Novembro, Dezembro de 2002 e Janeiro de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026110/02/20033.0500000000000000ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinado ao Dept. de Acao Social para a doacao dos mesmos a Senhora Maria Jose da Silva, cfe. Nota Fiscal 0002 e Processo de Doacao anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027111/02/2003680.0000008928720478MARTINHA MARIA DA CONCEICAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de URNAS FUNERARIAS atraves do Dept. de Acao Social para distribuicao gratuita, cfe. NOTA FISCAL 390398 e PROCESSOS DE DOACOES.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027811/02/2003534.7533669672007075BEMFAMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ref. ao mes de fevereiro de 2003, do Programa de Saude eprodutiva no Estado da Paraiba.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027411/02/2003436.0099999999999999FOPAG - AGENTES-PROG.DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento das Agentes do PEVA, ref. ao mes de Fevereiro de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSHabitaçãoHabitação UrbanaHABITACOES URBANASMELHORIA DO SISTEMA HABITACIONALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027011/02/20031787.5504324360000108CONSTRUTORA CAICARA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com construcao de Modulos Sanitarios neste municipio.10042002NULLNULLObras
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027911/02/20031150.5500000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica fornecida pela empresa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027311/02/2003145.0000000000000000CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para CNM, ref. aomes de Revereiro de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DE OUTRAS DIVIDASPAGAMENTO DE PRECATORIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027211/02/20033807.3200000000000000PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos precatorios, correspondente a 22/24 parcelas ref. ao mes de fevereiro de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027511/02/200315.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada em deposito (doc) para a FOPAG-BRADESCO dia 11/02/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027611/02/200320.0000000000000000SECRETARIA DA RECEITA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sob custas processuais ref. ao Processo TRT-MS-3524/2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027711/02/200318.0000093122306468JOSE LUCINALDO JUVENCIO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado no conserto da fechaduras das postas de emtrada da Prefeitura Municipil e do Dept. de Financas do Municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028112/02/200350.0000008995311487GILVAN BRITO MEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio onde localiza-se o Setor de Arrecadacao do Municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028512/02/2003434.0000000000000000BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelo pagamento de parte dos servbidores municipais.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028212/02/200313.5000000000000000ANTONIO GUILHERME SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 03(tres) bandeijas com 30 ovos cada, destinado ao Dept. de Educacao para a distribuicao na escola Maria Salome de Almeida, p/ o lanche dos Professores do Alfabetizacao e Ensino Fundamental durante o mes de Fevereiro de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEncargos EspeciasEnsino FundamentalCUSTODIA E REINSERCAO SOCIAL DE ADULTOS APENADOSOBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028312/02/20034323.2800000000000000INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia para recolhimento do INSS (parte da empresa), relativo a competencia janeiro2003 sobre a folha do FUNDEF.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028012/02/2003300.0000021996890425ESMAEL RODRIGUES PORTELAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado com diversos fretes atraves do Dept. de Saude, no periodo de 20/01/2003 a 12/02/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028412/02/200315000.0099999999999999FOPAG - P E T I BOLSA (2)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da bolsa do PETI relativo aos meses de novembro e dezembro2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028914/02/200390.0008526527000166INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao de marcapasso de um paciente (Rita Alipio da Conceicao) pessoa carente deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028614/02/200315.5000000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag. de 02(duas) contas de energia eletrica do Dept. de Educacao e Cultura cfe. faturas 14719192 e 15505013.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028714/02/200312.5000008928720478MARTINHA MARIA DA CONCEICAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01 butijao de agua minerel, 100 copos descrtaveis de 300ml, 100 copos descartaveis de 200ml, e 200 copos descartaveis p/ cafe, destinados ao Dept. de Educacao e Cultura do Municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028814/02/20039.0000071156798434FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 03(tres) chaves da porta do Dept. de Financas do municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029217/02/200390.0000041471210472NIVALDO JACINTO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria concedida cfe. Processo de Diaria e compovantes anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029317/02/2003300.0000057636362449JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias concedidas cfe. Processo de Diarias e comprovantes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029017/02/2003200.0000000000000000JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consessao de uma diaria, com destino a Joao Pessoa no periodo de 18/02/2003 a 21/02/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029117/02/200312.0000030086388487ANTONIO LEITE DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 48 parafusoa destinado ao Dept. de Agricultura para a fixacao das Placas de Energia Solar juntoa Pocos Artesianos no Municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029718/02/20035.4000030086388487ANTONIO LEITE DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02(dois) parafusos Atraves do Dept. de Urbanismo para a fixacao da caixa de energia do poco artesiano da Rua Idelfonso de Almeida Filho.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030118/02/20035653.6200000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debto efetuado na conta 2000156-8 ICMS em favor da SAELPA ref. ao fornecimento de energia eletrica para iliminacao publica.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031018/02/2003694.0100000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica fornecida pela empresa.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029618/02/200380.0004923295000129WLB PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico na Ambulancia Ipanema, cfe. Nota Fiscal 00013.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030418/02/2003250.1400000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debto efetuado na conta 2000156-8 ICMS em favor de SAELPA ref ao fornecimento de energia eletrica junto aos orgaos de saude do municipio, cfe. contas enaxas.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029918/02/2003126.8400636397000102FAMUPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba nesta data.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030018/02/2003400.0003015341000129ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serv. de Consultoria e Assessoria Tecnica na area de planejamento e projetos, ref. ao mes de Feveriero de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030318/02/2003332.7800000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debto efetuado na conta 2000156-8 ICMS em favor de SAELPA ref. ao fornecimento de energia eletrica aos orgaos educacionais do municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030718/02/2003195.8500000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debto efetuado na conta 2000156-8 ICMS em favor de SAELPA ref. ao fornecimento de energia eletrica junto as Escolas do Zona Rural do municipio de livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029418/02/2003269.0000009837841400FRANCISCO FERREIRA DE FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serv. na confeccao de carimbos constantes na Nota Fiscal 2229, destinados aos Departamentos do bloco administrativo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029518/02/200315.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada em deposito (DOC) para a conta da FOPAG-BRADESCO dia 18/02/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029818/02/20039.0000071156798434FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 03(tres) chaves da porta do Dept. de Financas.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030218/02/2003343.0900000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debto efetuado na conta 2000156-8 ICMS em favor de SAELPA ref. ao fornecimento de energia eletrica. cfe. contas anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030518/02/200390.6700000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debto efetuado na conta 2000156-8 ICMS em favor de SAELPA ref. ao forneciemtno de energia eletrica junto a orgaos mantido pela Administricao Municipal, cfe. contas anexas.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030618/02/200323.4100000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debto efetuado na conta 2000156-8 ICMS em favor de SAELPA ref. ao fornecimento de energia eletrica junto ao predio locado onde funciona o Dept. de Acao Social do Municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030818/02/20032019.8900000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debto efetuado na conta 2000156-8 ICMS em favor de SAELPA ref. a debito de fornecimento de energia eletrica, de faturas pendentes ate 30/09/2000.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030918/02/2003640.0000000000000000HOLDERMES BEZERRA CHAVES FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria prestados a este municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031619/02/200316.2000008995311487GILVAN BRITO MEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches aos Coordenadores da Caixa Economica Federal durante a distribuicao dos Cartoes Cidadao nodia 19/02/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102003000031719/02/20039739.4000785860000188ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031919/02/200335.0010771715000100PALACIO DOS FOGOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com colunas para lampeoes instalados em Unidades Educacionais deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031119/02/2003425.0008813792000125MILENIO PNEUS E PECASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de jogo de pneus atraves do Dept. de Saude, destinado ao veiculo do PSF, cfe. Nota fiscal 03654.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031219/02/2003540.0008813792000125MILENIO PNEUS E PECASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de jogo de pneus, atraves do Dept. de Saude, destinado a AMBULANCIA IPANEMA, cfe. Nota Fiscal 003655.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031319/02/2003540.0008813792000125MILENIO PNEUS E PECASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de jogo de pneus, atraves do Dept. de Saude destinado a AMBULANCIA SEVEIRO, cfe. Nota Fiscal 003653.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031819/02/200332.0000000000000000MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um botijao de gas para a Casa de Apoio do PSF neste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031419/02/200310.3500000000000000ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios ao Dept. de Agricultura, cfe. Nota Fiscal 0003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031519/02/200334.2002108286000159JACINTO MEDEIROS DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hidrico cfe. Nota Fiscal 000096, destinado a manutencao de pocos localizado na zona rural.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032320/02/2003120.0000033827346487NATIVO JOSE DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestaco de serv. com Fretes realizados atraves do Dept. de Agricultura, cfe. requisicoes 1716 e 1718 ref. ao mes de Fevereiro de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033320/02/2003319.4704918997000114CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Usina de Leite deste Municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032420/02/2003112.9004918997000114CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material destinado ao Departaento de Urbanismo para a manutencao aos orgaos municipais, cfe. Notas Fiscais 00046 e 00047.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032520/02/20031035.8909133091000108MADEIREIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material destinado ao Dept. de Urbanismo para a manutencao dos orgaos publicos municipais, cfe. Notas Fiscais 00077, 00078 e 00080.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033920/02/20033.7000000000000000WALDYR FERREIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais hidraulicos destinados ao Poco Artesiano localizado na comunidade Santo Antonio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032020/02/2003782.2070104344000126ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material hospilalar, destinado ao Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho e outros orgaos de saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032120/02/20031072.0070104344000126ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material hospitaar destinado ao Hospital e Maternidade Benigna Vilar deCarvalho e outros orgaos de saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032920/02/2003760.0000000000000000CISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag efetuado atraves de debito automatico em favor do CISCO nesta data.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDEEncargos EspeciasEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALOBRIGACOES PATRONAIS DA SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033120/02/2003217.2800000000000000INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS relativo as competencias jan. e fev.2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033820/02/200334.0000003818807450MARIA DO SOCORRO SILVA MARCULINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de uma passagem de onibus no trecho Campina Grande X Recife, para tratamento de saude de filho menor no Hospital do Cancer, em Recife-Pe.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112003000032820/02/200332502.3403341410000194MAXIM S-COM. SERVICOS REPRESENTACOES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria destinado ao Dept. de Educacao e Cultura do Municipio para a distribuicao as Escolas do municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033220/02/2003183.9609133091000108MADEIREIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais para recuperacao de escolas municipais.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033420/02/2003648.8204918997000114CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a utilizacao nas escolas municipais.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033720/02/2003300.0099999999999999FOPAG-DEPT.EDUCACAO CULT-CONT.P/EXC.INT.PUBLICO-PRValor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do empenho no. 140 de 29/01/2003 relativo a folha de pagamento de pessoal do Dep. de Educacao Cont. p/excep. int. publico.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032720/02/2003180.0000000000000000AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ref. ao mes de Fevereiro de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032220/02/2003360.0005113702000103ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica ref. ao mes de fevereiro de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032620/02/20037800.0008828824000166REPRESETACOES BORBOREMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de MOVEIS P/ ESCRITORIO destinado ao Dept. de Administracao e Financas, cfe. Nota Fiscal 01076 emitida em 20/02/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033020/02/2003480.3900000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto na cota do dia 20.02.03 para formacao do PASEP.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033520/02/2003261.0000000000000000BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma parcela do seguro em favor dos servidores publicos municipais.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033620/02/200378.4000000000000000BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada em conta corrente por lancamentos efetuados.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034121/02/2003652.6509541996000117CASA VILARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias constantes nas Notas Fiscais 000200, 000201, 000202 e 000205, destinadas aos Departamentos.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034221/02/20031750.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um micro computador destinado ao Dept. de Acao Social.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034721/02/200371.1347508411114593GRUPO PAO DE ACUCARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Casa de Apoio de Livramento localizada na cidade de Campina Grande.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034021/02/2003207.7709541996000117CASA VILARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias constantes nas notas fiscais 000199 e 00203, destinados a Maternidade e hospital local.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034321/02/2003887.8504918997000114CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material destinado ao Departamento de Urbanismo para a manutencao aos orgaos publicos municipais, cfe. Notas Fiscais 00055, 0056, 00057, 00058 e 00059.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034421/02/20032717.0099999999999999FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS - DEPT. DE SERV. UValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Diaristas do Urbanismo ref ao periodo de 02/01/2003 a 15/02/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034521/02/200352.0000000000000000JOSE MARCIONE A. ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serv. no conserto da porta da Delegacia do municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034621/02/2003526.3200003043416490GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento parcial pela prestacao de serv. na montagem de bombeamento do sistema de energia solar cfe. contrato PML-DAF 035/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaIrrigaçãoFORTALECIMENTO DA INFR ESTRUTURA HIDRICAIMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034824/02/2003373.5009133091000108MADEIREIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material constantes na Nota Fiscal 00081, destinado a construcao da Usina de Leite.10012003NULLNULLObras
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035224/02/200367.0005232060000153HOTEL ESPERANCA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa atraves do ept. de Agricultura, com refeicoes consumidas pelos Tecnicos de montagem de Cata-ventos, durante o mes de fevereiro do corrente ano.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035024/02/20032000.0000011445948800REGINALDO VIEIRA DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serv. atraves do Dept. de Urbanismo, no abastecimento d agua (carro-pipa) ref. ao mes de Dezembro de 2002.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035324/02/20035.0000000000000000ANTONIO GUILHERME SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01 (uma) bandeija com 36 ovos, atraves do Dept. de Saude, destinado a casa de apoio do PSF.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034924/02/2003450.0008860991000194EXPRESSO NACIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 50(cinquenta) autorizacao de passagens, destinado ao dept. de Administracao para a distribuicao junto aos servidores, professores e pessoas carentes, a fim de viajarem a C. Grande e J. Pessoa. aservico do municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035124/02/2003300.0000057636362449JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consessao de duas diarias, com destino a cidade de Joao Pessoa no periodo de 25/02/2003 a 28/02/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035424/02/200390.0000042476917400SELEMIRTH MARTINS DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria concedida cfe. Processo de Diaria e comprovantes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035625/02/2003210.0000000000000000A UNIAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura e publicacoes de interesse do Municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035525/02/2003500.0009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com anuncio eiculado de interesse do municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035926/02/200354.3000008928720478MARTINHA MARIA DA CONCEICAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de agua mineral para a Casa de Apoio, bem como demais Secretarias municipais.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035726/02/200318.0041149444000170RESTAURANTE SABOR DA TERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa fornecimento a refeicoes cfe. nota de balcao 006165, a Sec. de Gabinete e o motorista, anbos a servico do municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035826/02/200310.0000026410254857EUNIDES VICTOR DE SELESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para a compra de uma passagem com destano Campina Grande a Joao Pessoa,cfe. recibo n17005, afim de Fazre Tratamento de Saude junto ao Hospital Laureano.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036127/02/200390.0000092231381400ADRIANO PASCOAL ANASTACIO RODRIGUES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consessao de 01 Diaria com o periodo de 27 a 28/02/2003 em Joao Pessoa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036327/02/200331.4802012862000160TAM LINHAS AEREAS S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sob correspondencia com destino Joao Pessoa a brasilia.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036027/02/2003500.0010746626000103RADIO CIDADE - 1.270 KHZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serv. radiofusao de materias de interesse do municipio de livramento ref. ao es de fevereiro de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036227/02/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debto efetuado na conta 5.263-9 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036427/02/200325.3902012862000160TAM LINHAS AEREAS S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sob correspondencia com destino Joao Pessoa a Brasilia.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036628/02/2003236.1005456024000173RECOPY - COPIADORA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serv. com copias xerograficas, cartoes de visitas e encardenacao.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036728/02/2003250.0000000000000000ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de fiscalizacao de funcionamento ref. ao ano de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DE OUTRAS DIVIDASPAGAMENTO DE PRECATORIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037128/02/20033563.1400000000000000PODER JUDICIARIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do acordo trabalhisto ref. ao mes de Fevereiro de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038028/02/200319.7000000000000000ADRIANO ALEXANDRE CESAR LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas realizadas em 10/12/2002, pelo Chefe da Divisao de Arrecadacao do municipio quando se encontrava a servico.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038428/02/2003284.7300000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO NA COTA DO FPM DO DIA 28.02.03 PARA FORMACAO DO PASEP.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038628/02/200360.0000000000000000BANCO REALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas debitadas em conta corrente sobre emissao de documentos.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038728/02/2003182.8000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas debitadas em conta (FOPAG) pela prestacao de servico de pagamento de funcionarios.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039528/02/20034908.5099999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FIANCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do Departamento de Administracao e Financas deste municipio referente ao mes de Fevereiro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040328/02/2003656.0005232060000153HOTEL ESPERANCA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores municipais durante o mes de Fevereiro/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037228/02/20033000.0000093009887434ALEXANDRE DE SOUSA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado com apresentacao musical da BANDA FOGO DE MENINA, nas festividades juninas de 2002, cfe. Contrato PML-DAF 091/2002.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037628/02/20032000.0000000000000000VITAL BEZERRA LOPESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serv. com honorarios advocaticios em Assessoria Juridica ref. ao mes de Dezembro de 2002.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038128/02/20031200.0004285073000128CONSULTORIA MUNICIPAL COM. S/C.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serv. na assessoria juridica durante o mes de Dezembro de 2002, cfe. Nota Fiscal 000059 emitida em 28/02/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038228/02/20032026.0004622579000185VERSAILLES VIAGENS E TURISMOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagem aerea na VASP no trecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa de 10 a 15 de marco de 2003 incluindo hospedagem no Hotel Blue Tree Park, na VI marcha a Brasilia.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039728/02/20037777.9999999999999999FOPAG - GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do Gabinete do Prefeito referente ao mes de Fevereiro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037028/02/2003300.0000025973692850MARITONIO SOUSA PORTELAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV. PRESTADO NA CONFECCAO DE UMA ESCULTURA DE MADEIRA NA RUA JOAO PESSOA-CENTRO-LIVRAMENTO, CFE. CONTRATO PML-DAF 074/2002.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037428/02/20031740.0000000000000000SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do micro-onibus escolar.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037828/02/20034500.0008841819000193FURNE - FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENS. E PESQUISAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 (oitava) parcela pela prestacao de serv. com Curso de Pedagogia em Servicos, conforme Nota Fiscal 000458 emitida em 28/02/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038828/02/20033446.0999999999999999FOPAG - EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal do programa de Educacao de Jovens e Adultos neste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038928/02/20038430.9199999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do Departamento de Educacao referente ao mes de Fevereiro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039028/02/20037465.5999999999999999FOPAG - DEPT. EDUCACAO - CONT.P/EXC.INT.PUBLICOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal contratado por excepcional interesse publico junto ao Depto. de Educacao, referente ao mes de Fevereiro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039128/02/20037032.2299999999999999FOPAG-DEPT.EDUCACAO CULT-CONT.P/EXC.INT.PUBLICO-PRValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal contratado por excepcional interesse publico (PROFESSORES) junto ao Depto. de Educacao referente ao mes de Fevereiro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040228/02/200314417.7599999999999999FOPAG - DEPT. DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF 60%Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do FUNDEF 60% referente ao mes de Fevereiro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038528/02/20032660.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um conjunto de equipamentos formalizando um computador.00000000NULLNULLEquipamentos
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039228/02/20032670.0099999999999999FOPAG - DEPT. DE ACAO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do Depto. de Acao Social deste municipio referente ao mes de Fevereiro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036528/02/2003880.0000000000000000IRAN RODRIGUES MARANHAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carne bouvina, destinado ao Departamento de saude para a distribuicao a Maternidade e Hospital Benigna Vilar de Carvalho e casa de apoio do PSF.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037328/02/20032266.6100013156497487GERALDO JERONIMO LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. medico prestado junto ao PSF correspondente a 17 dias ref ao mes de Fevereiro de 2003, cfe. contrato PML-DS-PSF 001/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037528/02/20031500.0000046731652415JOSE LUIZ JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serv. oftalmologico ref. aos meses de Novembro e Dezembro de 2002, cfe. contrato PML-DAF 118/2002.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037928/02/2003760.0000000000000000CISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag efetuado atravs de debito automatico em favor do CISCO nesta data.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039328/02/20033679.9099999999999999FOPAG - DEPT. SAUDE - AGENTE CUMUNITARIO DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio referente ao mes de Fevereiro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039428/02/20033216.5999999999999999FOPAG - CONT. P/EXC. INTERESSE PUBLICO - SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal contratado por excepcional interesse publico junto ao depto. de Saude deste municipio referente ao mes de Fevereiro/2003,.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039628/02/20036937.9899999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do Departamento de Saude deste municipio referente ao mes de Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039828/02/200315950.0099999999999999FOPAG - PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do PSF deste municipio referente ao mes de Fevereiro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036928/02/20034000.0000001920077421NILTON FERREIRA DE SOUSA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serv. no abastecimento d agua (carro-pipa) ref. ao mes de Janeiro do corrente ano, cfe contrato PML-DAF 007/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037728/02/20032000.0000004271786497JOSE WILKER BARBOSA DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serrv.atraves do Dept. de Urbanismo, no abasticimento d agua (carro-pipa) ref. ao mes de Janeiro do corrente ano. conforme contrato PML-DAF 009/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038328/02/20034000.0000020574886400SEBASTIANA NOBREGA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serv. no abasteceimento d agua (carro-pipa) ref. ao mes de Fevereiro do corrente ano, cfe. contrato PML-DAF 007/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039928/02/2003199.9999999999999999FOPAG - DEPT. DE URBANISMO - CONT.P/EXC.INT.PUBLICValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salaraio de servidor contratado por excepcional interesse publico junto ao Departamento de Servs. Urbanos deste municipio referente ao mes de Fevereiro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040028/02/20039481.9699999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do Departamento de Servs. Urbanos deste municipio referente ao mes de Fevereiro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036828/02/2003170.0000029264150870ODAIR JOSE DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados com fretes realizados atraves do Dept. de Agricultura cfe. Requisicoes 1714, 1722, 1723, 1737, e 1738 ref. ao mes de Fevereiro de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040128/02/20032406.4899999999999999FOPAG - DEPT. DE AGRCULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do Depto. de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste municipio referente ao mes de Fevereiro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaIrrigaçãoFORTALECIMENTO DA INFR ESTRUTURA HIDRICAIMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040501/03/200317875.0004780933000108C. M. CONSTRUCOES MIRANDA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo serv. prestado na construcao de barragens e cacimbas, ref. a 01(primeira) medicao cfe. contrato PML/FAF 148/2002.10042003NULLNULLObras
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVIAS E LOGRADOUROS URBANOSIMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM CALCAMENT O E MEIO FIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040401/03/20032300.0004324360000108CONSTRUTORA CAICARA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ADTIVO ref. a pavimentacao em paralelepipedo atraves do convenio n. 4262/2001 firmado emtre Prefeitura Municipal de Livramento e SEDU/CAIXA.10092002NULLNULLObras
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040803/03/200363.6000030086388487ANTONIO LEITE DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de diversos PARAFUSOS, PORCAS e ARRUELAS para reforma do Carrocao do Lixo .00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040903/03/20033350.0000007887523400ANTONIO FRANCA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo serv. prestado em 05 plantoes medicos ref, ao mes de Maio de 2002 e 13 plantoes medicos ref. ao mes de junho de 2002, junto ao Hospital e Maternidade Benigna Vilar.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040703/03/200360.0000021889813400WILSON PEREIRA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01(uma) CESTA BASICA para doacao concedida ao Sr. manoel Ferreira de Brito, cfe. Processo de Doacao e Beneficio anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040603/03/2003630.0005232060000153HOTEL ESPERANCA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado com recepcao e hospedagem dos Alunos da Universidade Solidaria, totalizando 21(vinte e um) dias ref. ao mes de Julho de 2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041003/03/200321600.0002363402000186A.F.B CONTABILIDADE & AUDITORIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos contabeis prestados a este municipio conforme contrato firmado com esta Prefeitura.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041205/03/2003200.0000000000000000JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria com destino as cidades de campina Grande e Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse do municipio no periodo de 06 a 13/03/2003, cfe. Processo de Diaria anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041105/03/200325.0000029264150870ODAIR JOSE DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado com FRETE num camiao F-4000 placa MMO 1903 carregando 01(um) Cata-vento da Comunidade de Santo Antonio para o Sitio Bom Nome, cfe. requisicao n. 1752 anexo.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042106/03/2003130.0000031317340434JOAO SOBRAL DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carne bouvina atraves do Dept. de Saude destinado a Casa de Apoio do PSF deste municipio, cfe. despesa anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041306/03/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta 7.166-8 PETI JORNADA, ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041406/03/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta 5.101-2 ITR, ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041506/03/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta 7.728-3 FEP, ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041606/03/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta 7.165-X POCOS, ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041706/03/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta 7.131.5 TESOURARIA, ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041806/03/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta 58.021-X FUNDEF, ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041906/03/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta 7.273-7 COSIEE, ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042006/03/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta 58.063-5 PETI JORNADA 2, ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042206/03/20032.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.095-4 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042306/03/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 6.624-9 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042406/03/20032063.7200000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento das faturas,ref ao fornecimento de energia eletrica ate 30/09/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042506/03/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 11.243-7 ref. a terifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042606/03/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 58.040-6 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042706/03/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na conta 5.263-9 relativo a retirada de extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042806/03/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 283.141-4 por conta da retirada de extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042906/03/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na conta 7.170-5 referente a retirada de extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043007/03/20034500.0008841819000193FURNE - FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENS. E PESQUISAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado com Curso de Pedagogia em Servicos ref. 01 (primeira) parcela.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043107/03/2003340.0000008928720478MARTINHA MARIA DA CONCEICAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02(duas) urnas funerarias para doacoes a pessoas carentes, cfe. processo de Doacao e documentacao em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043208/03/2003140.0000755510000179FLORICULTURA ROSEANEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de flores para distribuicao a pessoas carentes que ora velam parentes falecidos.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043910/03/200390.0000042476917400SELEMIRTH MARTINS DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria com destino a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos junto aos Orgaos Estaduais, no periodo de 10 a 13/03/03, cfe. Processo de Diaria e doc. anexa.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043510/03/2003760.0000000000000000CISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor do Consorcio Intermunicipal do Cariri Ocidental, correspondente a 01 parcela ref. ao mes de Marco de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDEEncargos EspeciasEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALOBRIGACOES PATRONAIS DA SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044710/03/20032132.4600000000000000I N S SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal sob pagamento de pessoal da Sec. de Saude deste municipio referente ao mes de Fevereiro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044210/03/20033.0000000000000000RITA GOMES DE LIMA ROSA GOUVIEAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. xerografico prestado com 30 copias destinado ao Dept. de Agricultura.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043310/03/200330.0000000000000000MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um butijao de gas destinado ao Dept. de Urbanismo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEncargos EspeciasEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALOBRIGACOES PATRONAIS DO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044510/03/20033247.2600000000000000I N S SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal sob pagamento de pessoal da Educacao (MDE) referente ao mes de Fevereiro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEncargos EspeciasEnsino FundamentalCUSTODIA E REINSERCAO SOCIAL DE ADULTOS APENADOSOBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044610/03/20033027.7300000000000000I N S SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal sob pagamento de pessoal do FUNDEF 60% referente ao mes de Fevereiro/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043410/03/2003145.0000000000000000CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ref. ao mes de Marco de 2003, nesta data.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043610/03/20031600.0000000000000000JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04 diarias com destino a Brasilia-DF, cfe. Processo de Diaria anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043710/03/20032600.0002604398000109USA VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo SANTANA 1.8 placa MOO 1209 no periodo de 20/02/03 a 19/03/03 conforme Contrato 027/2001.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043810/03/20031968.0002604398000109USA VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo VECTRA placa MND 4333, no periodo de 15/02/03 e 14/03/03, conforme Contrato 036/2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044010/03/2003588.0000000000000000CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS DE TAPEROA-PBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com abertura de 04(quatro) escrituras ref. ao mes de fevereiro d 2003 e 07(sete) escrituras ref. ao mes de marco de 2003, cfe. descriminacao nos RECIBOS em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044110/03/200375.6003276499000152TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. xerografico prestado com 756 copias de documentacao destinado ao Dept. de Adm e Financas do Municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044310/03/2003744.9200000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico para formacao do PASEP efetuado na 1a cota do FPM.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIALPARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044410/03/20036927.6700000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na 1a cota do FPM referente ao parcelamento do INSS.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALCONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044810/03/20036794.9400000000000000I N S SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal de servidores municipais referente ao pagamento do mes de Fevereiro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045011/03/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 6.625-7 PEVA, ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045111/03/20037.4002403403000107RESTAURANTE GULAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com refei;cao fornecida ao Dir. de Adm. e Financas do municipio de Livramento JOSE DE ANCHIETA A. R. DE LIMA, quando estava a servico de municipio na cidade de Campina Grande DIA 11/03/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045211/03/2003180.0000041471210472NIVALDO JACINTO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria com destino as cidades de taperoa, Campina Grande e Joao Pessoa para tratar de assuntos do Poder Judiciario no periodo de 11 a 20/03/2003, cfe. Processo de Diaria anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044911/03/20032950.0000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediente destinados a manutencao das atividades da Sec. de Assistencia Social deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045612/03/200334.0000000000000000EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas) passagens de Campina Grande-PB a Recife-PE, concedida atraves do Dept. de Acao Social a Senhora Maria do Socorro Silva Marculino, a fim de levar seu filho, menor, Marconde da Silva ao Hospital doCancer para tratamento medico.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045812/03/200332.0000004871380408ANGELITA BEZERRA MONTEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 08(oito) quilos de FRANGO destinado ao Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Queiroz.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045512/03/200316.0000092794823434ANTONIO FURMUZINO DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado com manutencao da BOMBA D AGUA do poco artesiano localizado na Rua Idelfonso de Almeida Filho neste municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046112/03/2003170.0000033827346487NATIVO JOSE DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado com 02(dois) FRETES num camiao MERCEDES 1113, placa MNK 3110, carregando material para a construcao da usina de Leite localizada no Sitio Sarapo, cfe. requisicoes n. 1765, 1778 e 1779 anexos.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045312/03/200360.3700000000000000CAGEPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta d agua da Casa de Apoio em Campina Grande.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045412/03/20037.6500000000000000CELB - COMPAIHIA ENERGETICA DA BORBOREMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com canta de energia eletrica da Casa de Apoio em Campina Grande.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045712/03/200350.0000008995311487GILVAN BRITO MEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio onde funciona o Setor de Arrecadacao do Municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045912/03/200317.3002403403000107RESTAURANTE GULAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas ao Dir. de Adm. e Financas do municipio de livramento JOSE DE ANCHIETA A. R. DE LIMA, quando estava a serv. do municipio na cidade de Campina Grande dia 12/03/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046212/03/2003288.0000000000000000A UNIAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Tomada de Preco n. 001/2003 e Diario oficial - Edicao - 08/03/03.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046312/03/20035.0000000000000000BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao debitada na conta 570.400-0.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046012/03/2003371.4500098311158487VILANI FERREIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 2185 paes destinado ao Dept. de Educacao para distribuicao as Escolas do Municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046413/03/200315.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria (DOC).00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046613/03/2003236.9604685950000158AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. xerografico prestado com 2.962 copias, destinado ao Dept. de Adm. e Financas para elaboracao de balancetes.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046513/03/200311.0008860991000194EXPRESSO NACIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem com destino Campina grande a Joao Pessoa, concedida ao Sr. Eunide Victor de Sales, a fim de tratamento medico.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046713/03/2003384.0002450589000155INCAL INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carne bouvina destinado ao Dept. de Acao Social para consumo do PETI.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046814/03/2003436.0099999999999999FOPAG - AGENTES-PROG.DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha das agentes do PEVA, Srs. Leonia Rodrigues da Silva e Maria do Socorro Rodrigues Santos.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoASSISTENCIA FARMACEUTICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046914/03/2003160.0000000000000000FARMACIA BASICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamento destinados a distribuicao a pessoas carentes deste municipio atraves do Programa da Farmacia Basica.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047214/03/200321.0000004508455409CICERO ALEXANDRO NOBREGA MEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na abertura e pintura de letreiro ref. ao Programa Saude Familiar-PSF no Posto de Saude do municipio de livramento.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047314/03/2003640.0000000000000000FARMACIA BASICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Farmacia Basica destinado a distribuicao atraves do posto de saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047014/03/200362.0000001863955402DJANIRA TORRES DE QUEIROZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. xerograficos prestado com 590 copias atraves dos Depts. do Bloco Administrativo do municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DE OUTRAS DIVIDASPAGAMENTO DE PRECATORIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047114/03/20033807.3200000000000000PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PRECATORIOS cfe. sentenca Judiciaria ref. a 23/24 parcela correspondente ao mes de Marco de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047414/03/2003378.0000000000000000BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada na conta 570.400-6 pelo pagamernto de parte dos servidores.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047514/03/20039.5000000000000000BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada a conta 570.400-600000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047615/03/200395.0008329237000122CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado com conserto de 01 (uma) BOMBA D AGUA SUBMERSA atraves de Dept. de Agricultura, cfe. N.F. e recibo anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047917/03/20035.0000000000000000ANTONIO GUILHERME SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01(uma) bandeja de ovos destinado ao Hospital e Marenidade Benigna Vilar.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048117/03/2003100.0004923295000129WLB PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado com mao de obra na troca de componentes do motor da AMBULANCIA SAVEIRO placa MOQ0 1923.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048217/03/2003497.9710853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de componentes do motor da AMBULANCIA SAVEIRO placa MOQ 1923, atraves do Dept. de Saude do Municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047717/03/200325.0008833691000116CLIPSI - CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta urologica do paciente Aristides Anastacio de Lima, conforme Processo de Doacao e Beneficio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048017/03/200370.0012916888000196LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLIN. S/Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame laboratorial, atraves do Dept. de Acao Social, concedido ao Sr. Aristides Anastacio de Lima, cfe. Processo de Doacao e Beneficio anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047817/03/20037.6500000000000000CELB - COMPAIHIA ENERGETICA DA BORBOREMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da Casa de Apoio em Campina Grande.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048317/03/200390.0000000000000000BRAZ ALEXANDRE A. R. DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria com destino a cidade de Joao Pessoa para tramitacao de documentos junto aos ogaos estaduais no periodo de 18 a 21/03/2003, cfe. Processo de Diaria anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049018/03/2003126.8400636397000102FAMUPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ref. ao mes de marco de 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049118/03/2003534.7533669672007075BEMFAMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ref. ao mes de marco de 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049218/03/2003400.0003015341000129ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos correspondente ao mes de marco de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048918/03/2003280.0000000000000000LUCINALDO JUVENCIO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.de macenaria nas escolas da rede municipal prestado atraves do Dept. de Educacao e Cultura do Municipio, cfe. requisicao n. 1543.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049718/03/2003254.1100000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica das escolas da rede municipal de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049318/03/20031150.0000000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conte de energia eletrica do CLUBE DE LIMVRAMENTO.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049518/03/200330.9400000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica Atraves do Dept. de Agricultura do Municipo de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049618/03/20037.7900000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do Dept. de Acao Social do Municipio de Livram,ento.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049918/03/20033025.6900000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica da iluminacao publica do municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050018/03/200345.0000000000000000BANCO REALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 200.015-6 referente a tarifas bancarias.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050118/03/200310.5900000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de orgao ligado a administrac/ao municipal.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDEEncargos EspeciasEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALOBRIGACOES PATRONAIS DA SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048418/03/200391.5600000000000000INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag. da GPS-INSS da folha dos colaboradores eventuais do Programa de Erradicacao do Aedes aegypti-PEAa.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049418/03/2003183.7300000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de orgaos de Saude da rede municipal de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048518/03/200380.0000740441000120ALFREDO DE QUEIROZ VIANA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de dobradicas destinadas ao Dept. de Urbanismo.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048618/03/200350.0012941464000181REGINALDO TAVARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material hidraulico destinado ao Dept. de Urbanismo.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSHabitaçãoHabitação UrbanaHABITACOES URBANASMELHORIA DO SISTEMA HABITACIONALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048718/03/20032980.8001886573000127MADEREIRA CENTRALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material complementar destinado a contrucao de 46 Unidades Habitacionais cfe. Convenio 446 FUNASA10072002NULLNULLObras
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048818/03/2003738.9009133091000108MADEIREIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material destinado ao Dept. de Urbanismo para reformas e conservacao de orgaos publicos.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049818/03/2003290.5500000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica da Delegacia de Policia e iluminacao publica do municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050219/03/200353.0000000000000000JOSE MARCIONE A. ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na confeccao de PLACAS DE AVISO destinado ao Dept. de Urbanismo.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050619/03/20031200.0024105744000139DENTAL VIANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado com manutencao e consertos em equipamentos odontologico e outros, atraves ao Dept. de Saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050919/03/20032900.0001860860000168JURANDI GOUVEIA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de eletro domesticos atraves do Dept. de Saude, destinado ao Hospital e Posto de Saude.00000000NULLNULLEquipamentos
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050319/03/2003220.0035421692000126TELEFONIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado com manutencao preventiva e conserto em equipamento da Repetidora deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050419/03/2003154.4009255423000127DOCE FESTA DOCERIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas aos servidores deste muniipio quando estao a servico e/ou participando de algum evento na cidade de Joao Pessoa-PB, ref. ao mes de Marco de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050519/03/2003120.0009255423000127DOCE FESTA DOCERIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores desta municipio quando estao a servico e/ou participando de eventos de interesse do municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050819/03/20032500.0008827313000120TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela correspondente a contas telefonicas ref. as linhas dos Dept. de Saude; Dept. de Educacao e Dept. de Adm e Financascfe. comprovantes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051019/03/2003750.0001860860000168JURANDI GOUVEIA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 03 beliches, atraves de Dept. de educacao e Cultura, destinado a Casa de Apoio ao Estudante de Livramento.00000000NULLNULLEquipamentos
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050719/03/2003200.0000000000000000JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria com destino as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa a fim de tratar de assunto de interesse do municipio, cfe. Processo de Diaria anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051220/03/2003180.0000000000000000AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a AMCAP ref. ao mes de Marco de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051120/03/200362.7000000000000000WALDYR FERREIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de: 02(duas) CAMARAS DE AR destinado a camioneta D-20; e 03(tres) quilos de VENENO DE RATO destinado a Escola Alcides Carneiro deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051920/03/2003585.0000000000000000ANTONIO ETEVALDO LEITE DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado atraves do Dept. de Educacao, com manutencao e conserto de 03 (tres) refrigeradores das Escolas Rurais.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052120/03/20031893.4000068690487468RONALDO DANTAS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras destinado ao Dept. de Educacao do Municipio para a distribuicao nas escolas da rede municipal.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052320/03/20032520.0009277278000185FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo serv. prestado na area educacional - CURSO DE PEDAGOGIA, ref. aos meses de Out/Nov/Dez de 2002 e Jan/Fev e Mar de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051520/03/20032313.9009382011000158IMOBILIARIA L S LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel residencial, ref. aos meses Set/Out/Nov/Dez-2002 e Jen/Fev-2003, onde funciona a Casa de Apoio de Livramento, acolhendo PACIENTES e ESTUDANTES UNIVERCITARIOS na cidade de Campina Grande-PB.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DE OUTRAS DIVIDASPAGAMENTO DE PRECATORIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051620/03/20033784.0300000000000000PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.095-4, ref. a resgate correspondente a Sentenca Judiciaria, cfe doc e anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DE OUTRAS DIVIDASPAGAMENTO DE PRECATORIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051720/03/20031380.4500000000000000PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.095-4 ref. a resgate correspondente a Sentenca Judiciaria, cfe. doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051820/03/2003360.0005113702000103ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (ARRENDAMENTO) e MANUTENCAO de sistema de informatia, ref. ao mes de Marco de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052420/03/2003488.5000000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na 2a cota do FPM para formacao do PASEP.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051320/03/2003760.0000000000000000CISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor do Consorcio Intermunicipal do Cariri Ocidental, correspondentea 02 parcela ref. ao mes de Marco de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051420/03/2003500.0000052706010444JOSELIA NEVES DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado atraves do Dept. de Saude, com trainamento introdutorio para equipes do PSF, cfe. Contrato PNL/DAF 034/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052020/03/2003105.0000033827346487NATIVO JOSE DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado com FRETES num camiao MERCEDES 1113 placa MNK 3110 carregando metralha da zona urbana ate o aterro sanitario do municipio, cfe. requisicao n. 0360 anexo.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052220/03/2003628.9004918997000114CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material destinado ao Dept. de Urbanismo para pequenos reparos, conservacao e refornas junto aos orgaos da rede municipal.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052721/03/2003600.0000609252000112SUPERMERCADOS SERRA BRANCA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de vassouras destinadas ao Dept. de Urbanismo deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOSCONSTRUCAO E REFORMAS DE PREDIO E LOGRAD OUROS PUBLICOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052821/03/20031070.5504918997000114CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material constantes nas notas fiscais em anexo, destinado a conservacao de predios e logradouros publicos, atraves do Dept. de Urbanismo do municipio,10032003NULLNULLObras
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOSCONSTRUCAO E REFORMAS DE PREDIO E LOGRAD OUROS PUBLICOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052921/03/2003138.0009133091000108MADEIREIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material destinado a conservacao de predio e logradouros publicos, atrave do Dept. de Urbanismo.10032003NULLNULLObras
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSHabitaçãoHabitação UrbanaHABITACOES URBANASMELHORIA DO SISTEMA HABITACIONALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053121/03/20032000.0001886573000127MADEREIRA CENTRALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material suplementar destinado a RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAS ref. so Convenio n. 446/FUNASA.10072002NULLNULLObras
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052521/03/20031650.0000000000000000JOSE ROBSON FAUSTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado em Assessoria Juridica, ref. ao mes de Fevereiro de 2003, cfe. contrato PML/DAF 123/2002.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052621/03/20031250.0000036406554434ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado com acompanhamento e prestacao de contas de Convenio MEC, ref. ao mes de Fevereiro de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053021/03/2003120.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado no concerto de impressoras tipo HP 840 do Dept. de Adm. e Financas do municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053524/03/2003630.0000000000000000JUDAS TADEU ANASTACIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado e locacao de uma moto atraves do Dept. de Administracao e Financas, ref. aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053624/03/2003630.0000003249022470JOSE ADAILTON DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado e locacao de uma moto atraves do Dept. de Administracao e Financas, ref. aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053824/03/20030.3500000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 6.625-7 PEVA, ref. a taxa bancaria.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053924/03/20039.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuadona conta 6.625-7 PEVA, ref. a taxa sob cheque devolvido.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054024/03/200310.0000095223568400LUCIANA JUVENCIO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma passagem cobrada num Transporte Alternativo, transportando a Diretora do Dept. de Acao Social de Livramento a Campina Grande, a servico do Municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055224/03/200315.0000071156798434FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na confeccao de 03(tres) chaves do cofre do Dept. de Financas.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053424/03/2003630.0000010473132869EDMILSON PEREIRA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado e locacao de uma moto atraves do Dept. de Educacao e Cultura, ref. aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053724/03/2003541.0007210271000110DISTRIBUIDORA CEARENSE DE LIVROS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material didatico destinado ao Dept. de Educacao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054524/03/2003630.0000018634826104JOSE ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado e locacao de 01(uma) motocicleta, marca HONDA CG 125CC, atraves do Gabinete do Prefeito, ref. aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2003.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055124/03/2003200.0000000000000000JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria com destino a Campina Grande e Joao Pessoa pra tratar de assuntos de interesse do municipio de livramento, no periodo de 20 a 28 de marco do corrente ano, cfe. processo de Diaria em anexo00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053324/03/2003630.0000003408902402LUCIANO MANOEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado e locacao de uma moto atraves do Dept. de Urbanismo, ref. aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054624/03/2003315.0000000000000000JOSE DE SOUSA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado e locacao de 01(uma) motocicleta, marca HONDA CG 225CC, placa KLS 386PE, a disposicao dos Depts. de Urbanismo e Agricultura, ref. ao mes de Dezembro de 2002.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053224/03/2003630.0000001111963703JOAO GONCALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado e locacao de uma moto atraves do Dept. de Agricultura, ref. aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054924/03/2003143.2009541996000117CASA VILARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais diversos destinado ao Dept. de Agricultura.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054124/03/20035.5000029111159880JOSE MARIA FERREIRA DA FONSECAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01 (uma) bandeija de ovos destinado a Casa de Apoio do PSF deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054324/03/2003300.0000011405147415PAULO GOMES TORRESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (dois) imoeis onde funciona a Casa de Apoiodo PSF, ref. ao mes de Janeiro de 2003, cfe. Contrato PML/DAF 119/2002.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054424/03/2003250.0001930443000144AUTO SERVICOS LIDER LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado com o reboque da AMBULANCIA SAVEIRO placa MOQ 1923, de Livramento a Campina Grande.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054724/03/20031199.0070104344000126ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material ambulatorial destinado ao Dept. de Saude para distribuicao ao Posto de Saude e Hospital municipal.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054824/03/2003379.3009541996000117CASA VILARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinado ao Dept. de Saude para distribuicao ao Hospital e Maternidade Municipal e Posto de Saude.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055024/03/2003339.0009541996000117CASA VILARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de limpesa, higiene e generos alimenticios destinado ao Dept. de Saude para distribuicao ao hospital e Meternidade municipal e Posto de Saude Municipal.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054224/03/200326.7801486101000187REDEPHARMA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de remedio atrave de Dept. de Acao Social concedida a KARINE PORTELA DOS SANTOS SILVA, cfe. Processo de Doacao anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055425/03/200330.0000003400151440JOSE LEITE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado com manutencao da antena parabolica da Escola Maria Salome de Almeida.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055525/03/20031013.1604866656000142GAMA DIESELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de componentes para troca e revisao no Micro-Onibus Escolar do Dept. de Educacao.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055325/03/200315.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria (DOC) ref. a transf. para o Banco Postal.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055625/03/2003500.0009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado com materias e anuncios de interesse do municipio de livramento ref. ao mes de marco de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055725/03/2003500.0009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado com materias e divulgacao de anuncios ref. ao mes de marco de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALCONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055825/03/20035243.5000000000000000INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a recolhimento de INSS ref. ao 13o/2002 relativo aos 21% do municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055925/03/2003640.0000000000000000HOLDERMES BEZERRA CHAVES FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a assessoramento prestado a esta Prefeitura atraves de debito automatico na c/c 200.015-6.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056025/03/200315.0000000000000000BANCO REALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 200.015-6 referente a tarifa bancaria.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056125/03/2003406.0000000000000000BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela prestacao de servicos no pagamento de parte dos servidores municipais.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056225/03/2003624.0000000000000000A UNIAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 200.015-6 em favor de A UNIAO00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056326/03/200313.7002217100000108COPICENTER COPIADORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos atraves do Dept. de Administracao.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056426/03/20032.8009541996000117CASA VILARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADO AO DEPT. DE ADMINISTRACAO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056626/03/200390.0000000000000000BRAZ ALEXANDRE A. R. DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria com destino a cidade de joao pessoa para tratar de assunto junto ao escritorio de advocacia e Sec. de Infra-estrutura, no periodo de 27 a 29 de marco de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056526/03/2003100.0000033827346487NATIVO JOSE DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado com FRETE num comiao MERCEDES placa MNK 3110, carregando tijolos para Usina de Leite localizada no Sitio Sarapo, cfe. requisicao n. 1798 anexo.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056827/03/2003105.0000004891072490GUTEMBERG MARQUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado com frete num veiculo de propriedade particular, transportando Engenheiros da Sec. de Infra-Estrutura com destino as Comunidades da Zona Rural, a fim de fiscalizar locais para cosntrucao deacudes.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056727/03/20037500.0099999999999999FOPAG - P E T I BOLSA (2)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da BOLSA DO PETI, ref. ao mes de Fevereiro de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057027/03/20033.9024499139000190REGINALDO HENRIQUES NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com lanche fornecido a Dir. do Dept. de Acao Social MARGARIDA MARIA ANASTACIO DOS SANTOS, quando estava na cidade de Joao Pessoa a serv. do Municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057127/03/200332.0001985926000146REDES DE HOTEIS NETUANAH LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas as servidoras do Dept. de Acao Social MARGARIDA MARIA A. DOS SANTOS e LIBIA VILAR DE QUEIROZ, durante o II Encontro de Jestores Municipais de Assistencia Social.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057627/03/200370.0000013255126487MARIA DAS GRACAS LOUREIRO DAS CHAGAS CAMPELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame ELETROENCEFALOGRAMA realizado no paciente Edvanio Fernandes Sales, menor, filho de ANTONIO LUIZ DE SALES beneficiado atraves do Dept de Acao Social, cfe. Processo de Doacao e Beneficio anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057527/03/2003150.0000000000000000MARIA DO SOCORRO SOUSA VIEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria com destino a cidade de joao Pessoa para tratar de assunto junto a Sec. de Saude do Estado da Paraiba, no periodo de 27 a 29/03/03, cfe. Processo de Diaria em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056927/03/200335.0000000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia atraves dos CORREIOS via SEDEX. cfe. comprovante anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DE OUTRAS DIVIDASPAGAMENTO DE PRECATORIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057227/03/20033563.1400000000000000PODER JUDICIARIO - ACORDO TRABALHISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Acordo Trabalhista ref. ao mes de marco de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057327/03/2003443.1204685950000158AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. xerograficos prestado ao Escri[torio de Contabilidade atraves do Dept. de Adm. e Financas.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057427/03/200390.0000041471210472NIVALDO JACINTO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria com destino as cidades de taperoa e Campina Grande para tratar de assuntoa judiciarios do municipio de livramento, periodo 28 e 29/03/2003, cfe. Processo de Diaria anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058228/03/2003243.7500000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na 3a cota do FPM para formacao do PASEP.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058128/03/20032500.0002417498000118AUTO DIESEL PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas e componentes de auto destinado ao conserto do motor da camioneta D-20 lotado no dept. de Educacao.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057728/03/200365.0000001910259411GERALDO ALVES FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de POSSO ARTESIANO da Comunidade de Passagem Limpa.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaIrrigaçãoFORTALECIMENTO DA INFR ESTRUTURA HIDRICAIMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057928/03/2003380.0070099296000125JOCELIO ARAUJO CAVALCANTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material, atraves do Dept. de Agricultura, destinado a construcao da Usina de Leite neste municipio.10012003NULLNULLObras
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaIrrigaçãoFORTALECIMENTO DA INFR ESTRUTURA HIDRICAIMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058028/03/20031900.0070099296000125JOCELIO ARAUJO CAVALCANTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material, atrave do Dept. de Agricultura, destinado a construcao da Usina de Leite neste municipio.10012003NULLNULLObras
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057828/03/200311.0000000000000000JOSINALDO PAULINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestado com descarregamento de um comiao com areia atraves do Dept. de Urbanismo.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058329/03/2003240.0000000000000000IRAN RODRIGUES MARANHAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compa de carne bouvina destinado ao Hospital e maternidade municipal.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058931/03/2003163.4600000000000000BOMPRECO S. A. SUPERMERCADOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria destinado ao Hospital e Maternidade Benigna Vilar e Casa de Apoio do PSF.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059531/03/20037168.1099999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Dept. de Saude ref. ao mes de Marco de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060131/03/20033649.9499999999999999FOPAG - CONT. P/EXC. INTERESSE PUBLICO - SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal contrratado por excepcional interesse publico junto ao Dept. de Saude, ref. ao mes de Marco de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060331/03/20033799.9099999999999999FOPAG - DEPT. SAUDE - AGENTE CUMUNITARIO DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitario de saude, ref. ao mes de Marco de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060531/03/200319950.0099999999999999FOPAG - PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do PSF deste municipio, ref. ao mes de Marco de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060731/03/200344.0000000000000000EURIDES JOSE DA NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em geral atraves do Dept. de Saude do Municipio, durante todo mes de Marco de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059931/03/20032670.0099999999999999FOPAG - DEPT. DE ACAO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Dept. de Acao Social ref. ao mes de Marco de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058531/03/20036.5000030086388487ANTONIO LEITE DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 10 arruelas e o6 parafusos destinado ao Dept. de urbanismo para conserto no Carrocao do Lixo.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por outros motivos000012003000059031/03/20032000.0000000000000000NILTON FERREIRA DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado com abastecimento d agua na zona urbana atraves do Carro-Pipa, ref. ao mes de Janeiro de 2003, cfe. Contrato PML/DAF 008/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059631/03/200310240.1499999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Dept. de Urbanismo ref. ao mes de Marco de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060231/03/2003199.9999999999999999FOPAG - DEPT. DE URBANISMO - CONT.P/EXC.INT.PUBLICValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal contratados por excepcional interesse publico junto ao Dept. de Urbanismo, ref. ao mes de Marco de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060831/03/2003128.0000000000000000EURIDES JOSE DA NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serv. em geral atraves do Dept. de Urbanismo, durante todo mes de Marco de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059731/03/20032406.4899999999999999FOPAG - DEPT. DE AGRCULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Dept. de Agricultura ref. ao mes de Marco de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061031/03/2003300.0000000000000000JOSE MARCIONE A. ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de serralharia com conserto e reforma de portoes da usina de leite.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059431/03/20038919.4299999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Dept. de Educacao ref. ao mes de Marco de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059831/03/200314690.3499999999999999FOPAG - DEPT. DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF 60%Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEF 60%, ref. ao mes de Marco de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060031/03/200318356.5399999999999999FOPAG-DEPT.EDUCACAO CULT-CONT.P/EXC.INT.PUBLICO-PRValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal contratado por excepcional interesse publico (PROFESSORES), ref. ao ms de Marco de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060431/03/20039679.9199999999999999FOPAG - EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do Programa de Educacoa de Jovens e Adutos neste municipio, ref. ao mes de Marco de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060931/03/200336.0000000000000000EURIDES JOSE DA NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servi;cos em geral, atraves do Dept. de Educacao e Cultura, durante todo mes de Marco de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061331/03/20031010.0012919395000100RETIFICA IDEAL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado no encamisamento do motor da camioneta D-20 lotado no Dept. de Educacao.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061531/03/200317599.6199999999999999FOPAG - DEPT. EDUCACAO - CONT.P/EXC.INT.PUBLICOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal contratado por excepcional interesse publico junto ao Departamento de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058631/03/200316.8002076134000111COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. xerograficos prestado ao Gabinete do Prefeito.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059231/03/20037777.9999999999999999FOPAG - GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito re. aomes de Marco de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058731/03/200311.0000000000000000JOSE MARCIONE A. ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prstacao de serv. com conserto e fixacao de 06(seis) travas em basculhante da Prefeitura Municipal.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058831/03/200350.0000022547819449FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02(duas) hospedagem de Agentes de Vigilancia Ambiental no Hotel Pedra do Reino durante o periodo do Curso de Capacitacao emtre 25 a 28 de marco de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059131/03/2003190.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 6.624-9 ref. a tarifa de manutencao da FOPAG.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059331/03/20034971.0099999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FIANCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Dept. de Adm e Financas ref. ao mes de Marco de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060631/03/2003500.0010746626000103RADIO CIDADE - 1.270 KHZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado com divulgacao de materias de interesse do municipio de livramento, ref. ao mes de Marco de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061131/03/2003300.0000057636362449JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com destino a cidade de joao Pessoa a fim de tratar de assunto junto aos Orgaos Estaduais e CEF, no periodo de 31/03/03 a 03/04/03 cfe. Processo de Diarias em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061231/03/2003836.0000000000000000CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE LIVRAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado com 445 AUTENTICACOES e 192 RECONHECIMENTO E FIRMAS de documentos de todos os departamentos do Bloco Administrativo do Municipio de Livramento, ref. aos meses de fevereiro e marco de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061431/03/20031.9800000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do PASEP.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064301/04/20031968.0002604398000109USA VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) veiculo VECTRA placa MND 4333, no periodo de 15/03/2003 a 14/04/2003, cfe. contrato PML/DAF 036/2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064701/04/20034497.4002677665000240NILTON DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA) atraves do Dept. de Adm e Financas, ref. ao mes de Janeiro de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065601/04/2003200.0012686416000194RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na divulgacao de materias de interesse do Municipio de Livramento, ref. ao mes de Fevereiro de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066001/04/20033.5200000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.352-0 ref. a tarifa bancaria.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066301/04/2003608.8409382946000134POSTO PRESIDENTE - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (GASOLINA) para abastecimento de veiculos lotado no Depto. de Administracao deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064601/04/20032996.7602677665000240NILTON DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel atraves do Gabinete do Prefeito ref. ao mes de Janeiro de 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065301/04/20032600.0002604398000109USA VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) veiculo SANTANA, placa MOO 1209, no periodo de 20/03/2003 a 19/04/2003, cfe. contrato PML/DAF 027/2001.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066201/04/2003400.9409382946000134POSTO PRESIDENTE - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (GASOLINA) para abastecimento de veiculos locados ao Gabinete do Prefeito.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064401/04/2003843.4000785860000188ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios atraves do Dept. de Educacao, destinado a merenda dos alunos do EJA.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064801/04/2003490.4202677665000240NILTON DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA) atraves do Dept. de Educacao, ref. ao mes de Janeiro de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064901/04/20034219.5005368387000157ITAPETIM COMBUSTIVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel (OLEO DIESEL) atraves do Dept. de Educacao, ref. ao mes de Janeiro de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065101/04/20032251.5005368387000157ITAPETIM COMBUSTIVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel (OLEO DIESEL) atraves do Dept. de Educacao, ref. ao mes de Fevereiro de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065401/04/20034830.8000785860000188ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para merenda escolar destinado as Escolas da rede municipal.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066401/04/2003973.1809382946000134POSTO PRESIDENTE - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (DIESEL) para abastecimento de onibus escolar lotado neste Depto.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065001/04/20031896.0005368387000157ITAPETIM COMBUSTIVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel (OLEO DIESEL) atraves do Dept. de Urbanismo, ref. ao mes de Janeiro de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065201/04/20031068.0005368387000157ITAPETIM COMBUSTIVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel (OLEO DIESEL) atraves do Dept. de Urbanismo, ref. ao mes de Fevereiro de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065501/04/20032096.5300000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pendentes ate 30/06/2000, ref. a contas de energia eletrica atrazadas.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064101/04/20032491.9804045354000103DIFRIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios e limpeza, atraves de Dept. de A\cao Social, destinado ao PETI.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064201/04/20036000.0000785860000188ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, atraves do Dept. de Acao Social, destinado ao PETI.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065701/04/200360.0000021889813400WILSON PEREIRA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01 (uma) CESTA BASICA para a doacao ao Sr. Manoel Ferreira de Brito, considerado carente, cfe. Processo de Doacao e Beneficio em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063901/04/20035.0000000000000000ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinado ao Hospital Benigna Vilar.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064001/04/2003760.0000000000000000CISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em fafor de Consorcio Intermunicipal do Cariri Ocidental, ref. a 03 parcela de Marco de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064501/04/20032933.4802677665000240NILTON DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA) atraves do Dept. de Saude ref. ao mes de Fevereiro de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoASSISTENCIA FARMACEUTICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065801/04/20034163.8601486101000187REDEPHARMA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamento, atraves do Dept. de Saude, para farmacia basica do municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoASSISTENCIA FARMACEUTICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065901/04/20036317.1401486101000187REDEPHARMA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamento, atraves do Dept. de Saude, para a farmacia basica do municipio de livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066101/04/2003822.0009382946000134POSTO PRESIDENTE - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (GASOLINA) para abastecimento de veiculos lotados no Depto. de Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066502/04/20032.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.095-4, ref. a tarifa cobrada sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066602/04/20033.2000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.095-4 ref. a tarifa cobrada (SER).00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066702/04/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EFETUADO NA CONTA 7.131-5 REF. A TARIFA COBRADA SOB EXTRAto.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066802/04/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 58.040-6 ref. a tarifa cobrada sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066902/04/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 6.625-7 ref. a tarifa cobrada sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067002/04/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.166-8 ref. a tarifa cobrada sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067102/04/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 58.063-5 ref. a tarifa cobrada sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067202/04/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 58.021-X ref. a tarifa cobrada sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067302/04/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.273-7 ref. a tarifa cobrado sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067402/04/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.728-3 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067502/04/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.170-6 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067602/04/200390.0000041471210472NIVALDO JACINTO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria a fim de cobrir despesas e locomocao as cidades de taperoa, Campina Grande e Joao Pessoa para a tramitacao de documentos de Processos Judiciais.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067702/04/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.352.0 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067802/04/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 283.141-4 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067902/04/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 11.243-7 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068002/04/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a debito efetuado na conta 58.041-4 ref. a tarifa son extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068203/04/2003910.5000785860000188ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinado ao merenda dos alunos do EJA.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068103/04/2003141.7005456024000173RECOPY - COPIADORA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. xerograficos e encadernacoes em documentos do Dept de Acao Social.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068303/04/20031779.0508522948000119NUTRICARNESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carne buvina destinda a merenda dos Alunos do PETI.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068404/04/2003126.0002108286000159JACINTO MEDEIROS DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 06(seis) sacos de cimento destinado a construcao de muretas dos POCOS ARTESIANOS da Praca Laura Farias e Rua Ildefonso de Almeida Filho.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068704/04/20031200.0004285073000128CONSULTORIA MUNICIPAL COM. S/C.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. em consultoria e assessoria juridica prestados ao municipio ref. ao mes de Janeiro de 2003, cfe contrato 131/2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068504/04/200316.0003589349000107EDJANE BONIFACIO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. xerografico prestado com 94 copias destinado ao Dept. de Adm e Finan;cas do municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068604/04/2003467.5000000000000000SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag correspondente a devolucao de saldo da conta 7.273-7 ref. ao convenio numero 116/2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069007/04/20037.6400000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica da MINI USINA DE LEITE DA ADECOL, do municipio.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069207/04/2003300.0000047732431472JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1 1/2(uma e meia) diaria para cobrir despesas e locomocao a cidade de Joao Pessoa, a fim de resouver assunto de interesse do municipio de livramento, cfe. doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068907/04/20035.5000004727462435FERNANDO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. com mao-de-obra no descarregamento de material (barro) de um camiao, atraves de Dept. de Urbanismo.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069107/04/20033679.0000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de didatico e expediente, atraves do Dept. de Acao Social, destinado ao PETI, cfe. Notas Fiscais 7320 e 7321.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068807/04/20034.0000051802678468BELOSMAR VILAR DE QUEIROZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01 (um) GLOBO e 02(duas) camisas de lampiao, destinadas ao Hospital e Maternidade Benigna Vilar,00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069408/04/20036.0000001969548436JOAO BOSCO LOPES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 30 (trinta) OVOS destinado a casa de apoio do PSF do municipio de livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069508/04/200314.0005405611000133AUTO PECAS FONSECA - ADALBERTO RODRIGUES DA FONSECValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de peca destinado a camioneta D-20 lotada no Dept. de Saude do Municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069808/04/2003608.9433669672007075BEMFAMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a Sociedade Civil Bem-Estar Familiar no Brasil, ref. ao mes de Abril de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069308/04/20036.5000057634912468BAR E RESTAURANTE DO TAPEROAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao ao Servidor do Municipio Sr. Nivan Nismar Portela, quando entava na cidade de Campina Grande-Pb a servico de muniipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069608/04/200323.8002403403000107RESTAURANTE GULAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Dir. de Adm. e Financas do Municipio de livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069708/04/2003400.0000006756050400MIRIAN PINHEIRO BORGESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado atraves do Dept. de Acao Social como ASSISTENTE SOCIAL do municipio, ref. ao mes de Marco de 2003, cfe. contrato PML-DAF 058/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069908/04/200315.0000000000000000BANCO REALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070009/04/200350.0000008995311487GILVAN BRITO MEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel onde funciona do Setor de Arrecadac~ ao do Municipio, ref. ao mes de Marco de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070209/04/2003519.5800000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag. correspondente ao PASEP ref. ao mes de Janeiro de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070309/04/2003314.6300000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag. correspondente ao PASEP ref. ao mes de Fevereiro de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070409/04/20037.8900000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia elertrica do predio onde funciona a Sala de Aula do EJA do municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070509/04/20034.5000000000000000BANCO REALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debto efetuado na conta 2000156.8 ICMS, ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070609/04/2003280.0000002301977447ARNALDO GONCALVES BARRETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado e diversos fretes atraves do Dept. de Educacao e Cultura do Municipio, cfe. requisicao numero 4066 em anexo.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070109/04/200310.0024223513000120AURITA VILAR DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 50 (cinquenta) agulhas, com extrema necessidade para o momento, destinadas ao Hospital e Maternidade Benigna Vilar.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070710/04/200332.0000000000000000MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas de cozinha destinado a Casa de Apoio do PSF de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070910/04/2003760.0000000000000000CISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em fafor de Consorcio Intermunicipal do Cariri Ocidental ref. a 01 parcela do ms de abril de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071110/04/2003436.0099999999999999FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes do PEAa ref. ao ms de Marco de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDEEncargos EspeciasEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALOBRIGACOES PATRONAIS DA SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071410/04/20032271.7800000000000000I N S SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal sob pagamento de pessoal da Sec. de Saude deste municipio refrente ao mes de Marco/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEncargos EspeciasEnsino FundamentalCUSTODIA E REINSERCAO SOCIAL DE ADULTOS APENADOSOBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071310/04/20038736.0100000000000000I N S SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal sob pagamnto dos professores deste municipio referente ao mes de Marco, debitado na cota do dia 10.04.2003 do FPM.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070810/04/2003265.0000000000000000CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ref. ao mes de abril de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071010/04/200315.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.131-5 ref. a tarifa cobrado sob DOC.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071210/04/200311.0000000000000000BANCO REALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com bebito efetuado na conta 2000156-8 ICMS ref. a tarifa sob DOC.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALCONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071510/04/20039277.0300000000000000I N S SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte petronal sob pagamento de servidores referente ao mes de Marco/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071610/04/2003667.9200000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do dia 10.04.2003 para formacao do PASEP.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIALPARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071710/04/20037239.8200000000000000I N S SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do dia 10.04.2003 do FPM referente ao parcelamento com o INSS.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071810/04/2003262.8700000000000000BRADESCO SEGUROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 570.400-6 referente ao seguro dos servidores municipais.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072311/04/2003753.2000000000000000BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 570.400-6 referente a tarifa de manutencao de conta corrente sob pagamento de pessoal.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDEEncargos EspeciasEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALOBRIGACOES PATRONAIS DA SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072011/04/200391.5600000000000000INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag. da GPS-INSS da folha dos colaboradores eventuais do PEAa, ref. ao mes de Marco de 2003,00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072211/04/2003595.2570104344000126ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material hospitalar, atraves do Dept. de Saude, destinado ao Posto de Saude, Hospital e Marernidade Benigna Vilar.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071911/04/200320.0008860991000194EXPRESSO NACIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02 passagens de Joao Pessoa a Livramento para locomocao de Margarida M. A. dos Santos e Maria das Gracas B. Pereira, quando estavam a serv. do municipio, ambas lotadas no Dept. de Acao Social.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072111/04/20037500.0000000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse em fafor de Empresa Brasileira de Correios e Telegrafo, correspondente ao pagamento da BOLSA PETI ref. ao mes de Fevereiro de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DE OUTRAS DIVIDASPAGAMENTO DE PRECATORIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072414/04/20033807.3200000000000000PODER JUDICIARIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PRECATORIOS rf. a 24/24 (ULTIMA) parcela ref. ao mes de Abril de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072514/04/200390.0000041471210472NIVALDO JACINTO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria a fim de cobrir despesas e locomocao a cidade de Joao Pessoa a serv. do municipio com tramitacoes de documentos no escritorio de advocacia.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072614/04/2003200.0000047732431472JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria para realizacao de viagem a cidade de Campina Grande a fim de resouver assunto de interesse do Municipio de LIvramento, cfe .doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073615/04/2003640.0004505685000189H. C. CONSULTORIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de consultoria sobre financas publicas ref. ao mes de Abril de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073215/04/2003556.5700000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag. de 22 contas de Energia Eletrica vinculadas ao Dept. de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072715/04/20035.0500000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia atrves dos CORREIOS.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073315/04/2003273.1100000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag. de 06 contas de Energi Eletrica vinculadas ao Dapt. de Administracao e Acao Social de Municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073415/04/20039.4500000000000000BANCO REALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 2000156-8 ICMS. ref. a trarifa sob cheque devolvido.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073515/04/2003500.0009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na publicacao de materias ref. ao mes de Abril d 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073715/04/2003186.0600000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 6.624-9 referente a tarifas de servicos sob pagamento de pessoal deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073815/04/20035.6000000000000000BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 570.400-6 referente a tarifa sob manutencao de conta corrente.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073915/04/200372.8000000000000000BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cc 500.400-6 referente a tarifa bancaria sob manutencao de conta corrente.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073015/04/2003222.2100000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag. de 07 contas de Energia Eletrica vinculadas ao Dept. de Saude do Municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072815/04/2003925.9404918997000114CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material diversos (hidraulico, eletrico, e outros), destinado a conservacao de Predios Publicos, cfe Notas Fiscais 0079, 0080, 0081, 0082 e 0083.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073115/04/20032675.4600000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag. de 05 contas de Energia Eletrica vinculadas ao Dept. de Urbanismo do Municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaIrrigaçãoFORTALECIMENTO DA INFR ESTRUTURA HIDRICAIMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072915/04/20032241.5808592396000115MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material (Forro em PVC com Arremate), atraves do Dept. de Agricultura, destinado a construcao da USINA DE LEITE do municipio.10012003NULLNULLObras
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074016/04/2003175.7200000000000000BOMPRECO S. A. SUPERMERCADOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticos destinado a Casa de Apoio do PSF do municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074116/04/2003108.8000000000000000BOMPRECO S. A. SUPERMERCADOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticos destinado ao Dept. de Saude para distribuicao a orgaos vinculado a Saude.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074216/04/20033200.0001987517000189HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 100(cem) BOTIJOES DE GAS DE COSINHA, atraves do Dept. de Educacao, destinados as escolas da rede municipal.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074317/04/2003360.0005113702000103ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica, ref. ao mes de Abril de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074417/04/200328.5600000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.728.3 em favor do PASEP.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074517/04/2003563.0700000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito eetuado na cota do dia 17.04.2003 para formacao do PASEP.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074619/04/20031495.0000068690487468RONALDO DANTAS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras, legumes e frutas atraves do Dept. de Educacao, destinado a MERENDA ESCOLAR para a distribuicao na Escolas da rede municipal.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074819/04/20031768.3000068690487468RONALDO DANTAS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras Atraves do Dept. de Educacao, destinado ao complemento da merenda escolar da rede municipal.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074719/04/20031248.3000068690487468RONALDO DANTAS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras, legumes e frutas atraves do Dept. de Saude, destinado a distribuicao no Hospital Benigna Vilar e Casa de Apoio do PSF.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074921/04/2003400.0000047732431472JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias para realizacao de viagem as cidades de Campina Grande a Joao Pessoa, conforme Processo de Diarias em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075622/04/200318.0008860991000194EXPRESSO NACIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagem com destino a cidade de Joao Pessoa-PB, para locomocao do Secretario Geral do Municipio de Livramento - Jose Anastacio de Lima.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076122/04/2003180.0000000000000000AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor de AMCAP, ref. ao mes de Abril de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075122/04/2003206.5509541996000117CASA VILARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias atraves do Dept. de Educacao, destinado a distribuicao nas Escolas da rede municipal.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076322/04/2003175.0000000000000000ANTONIO ETEVALDO LEITE DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado no conserto de um refrigerador da EMEF da comunidade de Olho D agua no municipio de Livramento, cfe. requisicao numero 0362.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075322/04/2003500.0010746626000103RADIO CIDADE - 1.270 KHZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado em radiofusao na divulgacao de materias de interesse do municipio de Livramento ref. ao mes de Abril de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075922/04/20032000.0009382946000134POSTO PRESIDENTE - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (GASOLINA E OLEO DIESEL) abastecidos nos veiculos dos Dept. de Saude Gabinete e nicro-onibus do Dept. de Educacao00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076222/04/2003200.0012686416000194RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na divulgacao de materia de interesse do municipio de Livramento ref. ao mes de Marco de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075222/04/2003790.7809541996000117CASA VILARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de limpesa e generos alimenticios, atraves do Dept. de Saude, destinado a distribuicao junto a Casa de Apoio do PSF, Posto de Saude e Hospital e Maternidade benigna Vilar.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075522/04/2003940.7070104344000126ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material hospitalar, atraves de Dept. de Saude, destinado ao Posto de Saude e Hospital e Maternidade Benigna Vilar.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076022/04/2003760.0000000000000000CISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao correspondete a 02(segunda) parcela, ref. ao atendimento cunsultas e exames de pacientes do municipio de livramento junto ao CISCO.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075422/04/2003340.0000004927101479JOAO BOSCO FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02(duas) URNAS FUNERARIAS, destinado ao sepultamento de membros de familias carentes, cfe. Processos de Doacoes e Beneficios em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075822/04/2003400.0000004927101479JOAO BOSCO FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02 (duas) URNAS FUNERARIAS destinado aos sepultamentos de membros de familias carentes do municipio, doados atraves do Ddept. de Acao Social, cfe. Processos de Doacao em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075022/04/2003374.6509541996000117CASA VILARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria atraves do Dept. de Urbanismo, destinado a manutencao e conservacao de orgaos publicos.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075722/04/200330.0000000000000000JOSE MARCIONE A. ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado no conserto de portas do Dept, de Urbanismo do Municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077023/04/20031037.1900000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com deito autometico efetuado na c/c 200.015-6 em favor da SAELPA.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076623/04/20033.0000042405238420JOAO BOSCO VILAR DE QUEIROZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com copra de 01(um) saco de CAL com 15 Kg. destinado ao Dept. de Agricultura para pintura de paredes.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076423/04/2003240.0000000000000000IRAN RODRIGUES MARANHAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carne bouvina destinado ao Hospital e Maternidade Benigna Vilar.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076923/04/200315.0000000000000000BANCO REALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta deta.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076523/04/20038.0000004927101479JOAO BOSCO FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02(dois) botijoes de agua mineral destinado ao Dept. de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076723/04/2003126.8400636397000102FAMUPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor de FAMUP re. ao mes de Abril de 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076823/04/2003400.0003015341000129ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serv. de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, ref. ao mes de Abril de 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077123/04/2003801.8409382946000134POSTO PRESIDENTE - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (GASOLINA) para abastecimento de veiculos locados ao Gabinete do Prefeito.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077224/04/200310.0004664635000144RESTAURANTE BOI-FORTE -- MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao ao Pres. da Comissao de Licitaoes do Municipio - Adriano A. C. Leite - quando estava a servico do municipio na cidade de Patos - PB em 24/04/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077324/04/20031650.0000000000000000JOSE ROBSON FAUSTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na assessoria juridica ao municipio, ref. ao mes de Marco de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077424/04/20031250.0000036406554434ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados no acompnhamento e prestacao de contas de Convenios do MEC, ref. ao mes de Marco de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077524/04/2003800.0000098005880430RICARDO ALISSON DANTAS MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado no processamento de dados dos CARTOES SUS, ref. ao mes de marco de 2003, cfe. contrato PML-DAF 037/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077625/04/20034500.0008841819000193FURNE - FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENS. E PESQUISAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 03(terceira) parcela pela prestacao de serv. no CURSO DE PEDAGOGIA.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077726/04/200375.0000032336454491JOSE GILMAR PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecido tipo murim, para abertura de letreiros a respeito do PROGRAMA DA FAMILIA, destinado ao Dept. de Saude.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077826/04/2003200.0001491089000107REGINALDO MARQUES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de madeira (tipo compensado) para confeccao de URNAS FUNERARIAS destinado ao Dept. de Acao Social para doacoes a pessoas carentes.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078128/04/20037.0500042405238420JOAO BOSCO VILAR DE QUEIROZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 03 quilos de balas destinado a comemoracao da Pascoa dos alunos do PETI.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079028/04/2003150.0000069209570430JOCELIA GERMANO SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria p realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa, p/ perticipar do VI CONGRESSO EST. DE MUNIC. PARAIBANOS, cfe. doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077928/04/200352.2608521627000108J. GOMES FERRAGENS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria, destinado Dept. de Urbanismo para o encercamento de Pocos Artesianos do municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078028/04/2003233.0011992815000110NORDESTE COM. E REPRESENTACOES. DE MATERIAIS. ELETValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material eletrico destinado a troca e manutencao da rede de iluminacao publica de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078728/04/2003150.0000067497047434MARIA DO CARMO DE ALMEIDA FREIREValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria para realizacao de viagem a cidade de joao Pessoa p/ paricipar do VI CONGRESSO EST. DE MUN. PARAIBANOS, cfe. doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079128/04/2003220.0009157801000130A FERROLANDIA FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para pintura destinado ao Dept. de Urbanismo. ultilizado na conservacao de orgaos publicos.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078328/04/200390.0000024329460491MARIA DE FATIMA BRITO GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria a Supervisora de Ensino, a fim de participar do VI CONGRESSO EST. DE MUN. PARAIBANOS ATRAVES DA FUMUP, EM JOAO PESSOA-PB.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078628/04/2003150.0000061987280482FLAVIO NUNES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria para realizacao de viagem a cidade de joao Pessoa p/ participar do VI CONGRESSO EST. DE MUN. PARAIBANOS. cfe. doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078828/04/2003100.0000002401435409JOSE MACARENHASDE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria p/ realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa, p/ participar do VI CONGRESSO EST. DE MUNIC. PARAIBANOS, cfe. doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078928/04/2003100.0000000000000000GEOVANA SOUSA NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria p/ realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa, p/ participar do VI CONGRESSO EST. DE MUNIC. PARAIBANOS, cfe. doc. em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078228/04/20031200.0004285073000128CONSULTORIA MUNICIPAL COM. S/C.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de consultoria e assessoria juridica prestados ao municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2003, cfe. contrato 131/2002.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078528/04/2003400.0000047732431472JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias para realizacao de viagem a cidade de Joao Pessoa, a fim de resouver assunto de interesse do municipio e participar do VI CONGRESSO EST. DE MUNICIPIOS PARAIBANOS.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078428/04/2003400.0000006756050400MIRIAN PINHEIRO BORGESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, atraves do Dept. de Acao Social, como ASSISTENTE SOCIAL do municipio de livramento, ref. ao mes de Abril de 2003, cfe. contato PML-DAF 058/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079329/04/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.263-9 ref. a trarifa sob extrado.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079429/04/20030.3500000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 58.021-X ref. a trarifa bancaria.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaIrrigaçãoFORTALECIMENTO DA INFR ESTRUTURA HIDRICAIMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079229/04/200317875.0004780933000108C. M. CONSTRUCOES MIRANDA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados ref. a 2(segunda) medicao da construcao de Barragens e Cacimbas em diversas localidades do municipio, cfe. Processo Licitatorio - Carta Convite 037/2002.10042003NULLNULLObras
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080130/04/200366.7000000000000000MARIA DO SOCORRO MEDEIROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material hidraulico atraves do Dept. de Agricultura, destinado a pocos artesianos do municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081330/04/20032427.9899999999999999FOPAG - DEPT. DE AGRCULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados o Depto. de Agricultura deste municipio referente ao mes de Abril/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079530/04/200332.0000000000000000IPEM - INMETROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa sob multa de reprovacao de balanca sendo efetuada vistoria pelo INMETRO-PB, cfe. Certificado de Verificacao em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081030/04/2003240.0099999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto de salario de servidor lotado no Depto. de Servicos Urbanos deste municipio referente ao mes de abril/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081430/04/200311849.8299999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pssoal lotados no Depto. de Servicos Urbanos deste municipio referente ao mes de Abril/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079630/04/20034.2000057634912468BAR E RESTAURANTE DO TAPEROAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao a funcionaria do Posto de Saude do Municipio - Maria de Lourdes Juvencio Pimentel - quando estava a servico do municipio na cidade de Canpina Grande-PB.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079830/04/2003760.0000000000000000CISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao correspondente a 03(terceira) parcela, ref. ao atendimento (consultas e exames) de pacientes do municipio de Livramento junto ao CISCO.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080830/04/200311950.0099999999999999FOPAG - PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotado no Programa Saude da Familia - PSF neste municipio, referente ao mes de Abril/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080930/04/20033800.0099999999999999FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotado no Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS, neste municipio, referente ao mes de Abril/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081130/04/20034869.9399999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal contratados por excepcional interesse publico junto ao Depto. de Saude deste municipio referente ao mes Abril/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081530/04/20037706.4599999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Saude deste municipio referente ao mes de Abril/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083030/04/20031012.7209382946000134POSTO PRESIDENTE - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (GASOLINA) para abastecimento de veiculos lotados no Depto. de Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081230/04/20032690.0099999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do Depto. de Acao social deste municipio referente ao mes de Abril/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DE OUTRAS DIVIDASPAGAMENTO DE PRECATORIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079730/04/20033563.1400000000000000PODER JUDICIARIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag. da folha do Acordo Trabalhista ref. ao mes de Abril de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079930/04/20039.3500000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.095-4 ref. a trarifa sob devolucao de cheque.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080030/04/2003500.0009101411000148S/A O NORTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na publicacao de anuncio ref. ao mes de Abril de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080230/04/2003175.4500000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do dia 30.04.2003 do FPM para foracao do PASEP.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081630/04/20035172.5099999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Administracao e Financas deste municipio referente ao mes de Abril/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082930/04/20031118.1109382946000134POSTO PRESIDENTE - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (GASOLINA) para abastecimento de veiculos lotados no Depto. de Adminisracao deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081730/04/20037817.9999999999999999FOPAG - GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mes de Abril/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080330/04/20039542.4299999999999999FOPAG - DEPTO. DE EDUCACAO E CULTIRA (FUNDEF 40%)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do FUNDEF 40% referente ao mes de Abril/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080430/04/200321519.6199999999999999FOPAG - DEPTO. DE EDUCACAO E CULTIRA (FUNDEF 40%)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do FUNDEF 40% referente ao mes de Abril/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080530/04/200315057.7499999999999999FOPAG - DEPT. DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF 60%Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes de Abril/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080630/04/200320619.8799999999999999FOPAG - DEPT. DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF 60%Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes de Abril/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080730/04/200310159.9199999999999999FOPAG - EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Educacao junto ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos -EJA, referente ao mes de Abril/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083130/04/2003512.1609382946000134POSTO PRESIDENTE - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (DIESEL) para abastecimento de onibus escolar lotado no Depto. de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083201/05/2003200.0012686416000194RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na divulgacao de materia de interesse do municipio de Livramento durante a mes de Abril de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083301/05/200390.0000042476917400SELEMIRTH MARTINS DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a cidade de joao Pessoa-PB, para tratar de assunto de interesse do municipio, no periodo de 23/04/2003 a 30/04/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000092003000083702/05/200319987.4412908745000132WILSON DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (GASOLINA) destinado ao Dept. de Saude, ref. aos meses de: apartia de 15 de Fevereiro; Marco e Abril de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000092003000083502/05/20033922.5012908745000132WILSON DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (OLEO DIESEL) destinado ao Dept. de Urbanismo, ref. aos meses de: apartir de 15 de Fevereiro; Marco e Abril de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000092003000083402/05/20039984.6812908745000132WILSON DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DO DEPT. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE, APARTIR DO DIA 15 DE FEVEREIRO; MARCO E ABRIL DE 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084002/05/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifa bancaria pela retirada de extrato efetuado na conta 58.063-5.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000092003000083602/05/20038099.6812908745000132WILSON DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (OLEO DIESEL E GASOLINA) destinado ao Dept. de Educacao e Culura ref. aos meses de: apartir de 15 de fevereiro; Marco e Abril.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083902/05/200330322.4099999999999999FOPAG - TRANSPORTE ESCOLARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento da Folha do Transporte Escolar, ref. ao mes de Marco de 2003.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000092003000083802/05/20037991.9212908745000132WILSON DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (GASOLINA) destinado abastecimento dos deiculos locados pelo Gabinete do Prefeito, ref. aos meses de: 15 de Fevereiro; Marco e Abril de 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084905/05/2003200.0000047732431472JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a ciddde de Joao Pessoa - pb, para tratar de assuntos de interesse do municipo, dias 05 e 06 de maio de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084105/05/2003402.4804685950000158AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. xerograficos prestado com 5.031 copias tiradas no periodo de 15/04/2003 a 05/05/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084205/05/20032.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.095-4, ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084305/05/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de bito efetuado na conta 6.625-7 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084405/05/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 58.040-6 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084505/05/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 58.021-X, ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084605/05/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.728-3, ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084705/05/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.131-5, ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084805/05/20034.0000011405147415PAULO GOMES TORRESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na fixacao de um vidro no movel de madeira que asteia a bandeira nacional.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085005/05/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico pela retirada de extrato, na conta 7.352-0.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085105/05/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa pela retirada de extrato efetuado na conta 283.141-4.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085205/05/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa pela retirada de extrato, na conta 5.101-2.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085305/05/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico pela retirada de extrato na conta 11.243-7.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085405/05/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico pela retirada de extrato efetuado na conta 7.166-8.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085505/05/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico pela retirada de extrato efetuado na conta 7.167-6.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085605/05/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debtito automatico de tarifa pela retirada de extrato efetuada na conta 7.170-600000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085705/05/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado pela retirada de extrato na conta 58.041-4.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086006/05/2003271.2200000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da Saelpa, efetuado na conta do ICMS - Banco Real.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDEEncargos EspeciasEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALOBRIGACOES PATRONAIS DA SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085806/05/2003108.5100000000000000INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag. da GPS-INSS da Folha dos colaboradores eventuais do PEAa, ref. ao mes de Abril de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085906/05/2003516.7299999999999999FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento da Folha dos Agentes do PEAa, ref. ao mes de Abril de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086307/05/20035.5008860991000194EXPRESSO NACIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagem destino Campina Grande a Livramento, para a locomocao da Diretora deste Departamento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086107/05/2003625.0000000000000000JANDUIR LIMEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos serv. de pedreiro prestado a este Departamento, cfe. Contrato PML/DSU 060/2002.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086207/05/2003200.0000000000000000JOSE MARCIONE A. ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado atraves do Dept. de Agricultura, na confeccao de Portoes destinado a Usina de Leite.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086407/05/20039.5500000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag. sob envio de correspondencias, cfe. comprovantes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086507/05/2003400.0000047732431472JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias as cidades de Monteiro, Campina Grande e Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse do municipio no periodo de 07 a 12 de maio de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086608/05/2003394.0002450589000155INCAL INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carne bouvia, atraves do Deot. de Educacao, dstinado a merenda escolar da rede municipal.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086708/05/200310284.5000785860000188ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios atraves do Dept. de Educacao, detinado a merenda escolar do programa EJA.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087008/05/2003150.0000061987280482FLAVIO NUNES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar da Reuniao do Plano Diretopr atraves do SEBRAE.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086808/05/20035.0000051802678468BELOSMAR VILAR DE QUEIROZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 05kg de acucar destinado a este Departamento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086908/05/200325.0000000000000000EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02 passagens, destinos JOAO PESSO-PB a RECIFE-PE, doados a Sr. Maria do Socorro Silva Marculino e Marcone daSilva, cfe. Processo de Doacao e Beneficio em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDEEncargos EspeciasEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALOBRIGACOES PATRONAIS DA SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087609/05/20033532.1900000000000000INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico da parte patronal do INSS referente ao pessoal da saude.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087409/05/2003265.0000000000000000CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor de CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ref. ao mes de Maoi de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087109/05/20031117.5800000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP nesta data.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIALPARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087209/05/20031250.1300000000000000INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do dia 09/05/2003 para parcelamento do INSS.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIALPARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087309/05/20035213.3400000000000000INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do dia 09/05/2003 para parcelamento do INSS.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALCONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087509/05/20036753.3900000000000000INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatido da parte patronal na GPS efetuado na cota do FPM.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087810/05/200390.0000041471210472NIVALDO JACINTO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa para resouver assunto de interesse do municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087710/05/2003700.0000014402416434EDVALDO DE SOUSA ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) imovel onde funciona o Dept. de Educacao do Municipio, ref. aos meses de Fevereiro e Marco de 2003, cfe. contrato PML-DAF 140/2002.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEncargos EspeciasEnsino FundamentalCUSTODIA E REINSERCAO SOCIAL DE ADULTOS APENADOSOBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087910/05/20039514.4400000000000000INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal da GPS do mes de Abril/2003, referente aos funcionarios do Fundef 60%.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088012/05/200395.0002945907000159ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. geral prestado na camioneta D-20 lotada no Dept. de Educacao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088112/05/20035210.0000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de Expediente e Escolar, atraves do Dept. de Educacao, para se distribuido junto as escolas da rede municipal.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088312/05/20031408.0002945907000159ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de componentes de suspensao e motor da camioneta Chevrolet D-20, atraves do Dept. de Educacao do Municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088712/05/20035210.0000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material didatico,para formacao de KIT ESCOLAR, para distribuicao aos alunos do EJA, atraves do Dept. de Educacao.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088412/05/2003189.0000000000000000CELB - COMPAIHIA ENERGETICA DA BORBOREMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag. de 03(tres) contas de energia eletrica da Casa de Apoio na cidade de Campina Grande-PB.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088512/05/200315.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.095-4 ref. a tarifa sob DOC para Banco Postal.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088812/05/2003300.0000057636362449JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias para locomocao a cidade de Joao Pessoa-PB resolver assunto de interesse do municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089212/05/2003263.0400000000000000BRADESCO SEGUROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta do Bradesco (Banco Postal), referente ao seguro dos funcionarios.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089312/05/2003778.0100000000000000BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta do Bradesco por conta de tarifa Bancaria.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088212/05/2003760.0000000000000000CISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrubuicao ref. a 01 parcela do mes de Maio do corrente ano, correspondente a atendimento medicos junto ao CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL com consultas e exames de pessoas carentas do municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089112/05/2003300.0000000000000000MARIA DO SOCORRO SOUZA VIEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias a cidade d Brasilia-DF para participar do evento GRITO DA TERRA BRISIL-GTB/2003, nos dias 13 e 14 de maio de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089012/05/200310.0000051802678468BELOSMAR VILAR DE QUEIROZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticio para doacao de uma cesta basica a Sr. Maria do Socorro Silva, cfe. Processo de Doacao e Beneficio em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088912/05/20031500.0000436851000181NISE MARIA WANDERLEY DA FONTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado no recap. de 02(dois) pneus do trator do Dept. de Urbanismo do Municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088612/05/2003210.0000027431380410GERMANO PRIMO DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na pescaria de canos do Poco Artesiano do antigo Sudene, bem com instalacao da bomba d agua no mesmo.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089413/05/200376.8005456024000173RECOPY - COPIADORA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. em remanufaturamento de 02 partuchos para impressora HP 840, do Dept. de Agricultura do Munciipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090113/05/2003140.7200000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da Saelpa, efetuado na conta do ICMS Banco Real.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089613/05/2003490.0000954062000132JOSE ALVES DE SOUZA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinado ao Hospital Local e Casa de Apoio do PSF.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090213/05/2003500.0005514496000135CONSAUDE - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089813/05/200352.7000051802678468BELOSMAR VILAR DE QUEIROZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a celebracao de entrega de CDI,s do Servico Mulitar deste municipio, cfe. Termo de Parceria no. 001/2003/23a CSM/PML.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089913/05/200336.0000003138145469ROMERO BRITO SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 06Kg de carne bouvina (moida) ultilizado para o preparo de lanches destinado a Celebracao da Entrega de CDI s do Servico Militar deste municipio, cfe. Termo de Parceria no. 001/2003/23a. CSM/PML.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089713/05/200324.8000007205724449LUIZ PEREIRA LINS ALBUQUERQUEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos Surpevisores e motoristas apos o Encontro da Agencia de Educacao realizado no dia 13/05/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090013/05/2003990.0000785860000188ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinado ao EJA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089513/05/20034000.0000000000000000VITAL BEZERRA LOPESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios em assessoria juridica ref. aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2003.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090414/05/20032600.0002604398000109USA VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) veiculo SANTANA placa MOO 1209, no periodo de 20/04/2003 a 20/05/2003, cfe. contrato 027/2001.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090614/05/2003200.0000047732431472JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a cidade de Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse do municipio, dias 14 e 15 de maio de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090314/05/20031968.0002604398000109USA VEICULOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) veiculo VECTRA placa MND 4333 no pariodo de 15/04/2003 a 15/05/2003, conforme contrato PML-DAF 036/2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090514/05/200350.0000008995311487GILVAN BRITO MEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel onde funciona o Setor de Arrecadacao do Municipio de Livramento, ref. ao mes de Abril de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090915/05/2003900.0005456024000173RECOPY - COPIADORA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. em remanufaturamento de cartuchos e toner para reposicao em impressoras e maquina copiadora do Bloco Administrativo do Municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091515/05/20031046.0005232060000153HOTEL ESPERANCA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao para diversas pessoas que prestam servicos ao municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por outros motivos000042003000091015/05/200333000.0000531541000146FUBRAS - FUNDACAO FRANCO-BRAS. DE PESQUISA E DESENValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na Capacitacao Continuada dos Professores do Encino Fundamental Educacao Jovens e Adultos deste municipio, cfe. Contrato PML-DAF 099/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091215/05/20034.0000004927101479JOAO BOSCO FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijao de agua mineral destinado ao Dept. de Educacao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091415/05/20031558.0005232060000153HOTEL ESPERANCA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal da saude durente os meses de marco e abril/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090815/05/20031214.6500785860000188ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios atraves do Dept. de Acao Social, destinado a merenda dos alunos do PETI do muncipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090715/05/2003294.0000000000000000EURIDES JOSE DA NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado atraves do Dept. de Urbanismo com consertos em geral nos veiculos do municipio de Livramento.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091115/05/2003340.0000033827346487NATIVO JOSE DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado e fretes atraves do Dept. de Urbanismo, cfe. REQUISICOES 1847, 1848 e 1849 ref. ao mes de Maio de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091315/05/200315.0000003720445496JOSE MARCIANO DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na confeccao de 01(uma) placa de iluminacao destinado a praca Tona Leite.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091716/05/200314000.0004103986000186A. M. OLIVEIRA E CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag. referente a 01(primeira) parcela dos serv. prestado na demolicao da quadra poliesportiva e reforma dos predios da EMATER e HOSPITAL do municipio de Livramento, cfe. Contrato PML/DAF 130/2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092016/05/2003400.0000004508455409CICERO ALEXANDRO NOBREGA MEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de pintura prestado em predios publicos municipais, ref. aos meses de Abril e Maio de 2003, cfe. Contrato PML-DAF 059/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091816/05/2003180.0000049185195472MARIA DO SOCORRO ALMEIDA BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) imovel onde funciona a sala do EJA, ref. aos meses de Marco, Abril e Maio de 2003, cfe. Contrato PML-DAF 022/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091916/05/2003180.0000047830298491SEVERINA FRANCISCA DA CONCEICAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) imovel onde funciona a sala do EJA, ref. aos meses de Marco, Abril e Maio de 2003, cfe. Contrato PML-DAF 023/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092116/05/2003260.0000079786030400EDNALDO CAVALCANTE DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) imovel onde funciona uma das salas do EJA, ref. ao mes de Marco e Abril de 2003, cfe. Contrato PML-DAF 031/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091616/05/2003360.0005113702000103ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado de licenca de uso (ARRENDAMENTO) e manuten;cao de sistema de informatia de contabilidade, ref. ao mes de Maio de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092216/05/20034.9000000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag. sob envio de correspondencia, cfe. comprovante em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092316/05/200311.2000000000000000BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta do Bradesco por conta de tarifa bancaria.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092419/05/2003361.2100000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com comtribuicao dos funcionarios ao PASEP, ref. ao mes de Marco de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092519/05/20032.6000000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag. sob envio de correspondencia, cfe. comprovante em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092719/05/200390.0000041471210472NIVALDO JACINTO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse do municipio, nos dia 19,20 e 21 de maio de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092619/05/200330.0000000000000000MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas de cozinha destinado a Casa de Apoio do PSF do municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093020/05/20035400.0000000000000000DUSTAN VASCONCELOS DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado em 26 Plantoes Medicos realizado durante o mes de Marco e Abril de 2003, cfe. Contrato PML-DS 013/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093220/05/200310.5002108286000159JACINTO MEDEIROS DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para pintura destinado ao Dept. de Urbanismo.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093820/05/20032980.9600000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da SAELPA efetuado na conta do ICMS Banco Real.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093920/05/2003172.4100000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da SAELPA efetuado na conta do ICMS Banco Real.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAParticip. do Municipio no Seguro SafraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094020/05/20033439.0000000000000000SEGURO SAFRA - GOV. ESTADO -PB.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com a contribuicao do municipio para o Programa Seguro Safra em parceria com o Governo do Estado.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092920/05/2003180.0000000000000000AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a AMCAP ref. ao mes de Maio de 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093120/05/2003240.0000636397000102FAMUPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a FEDERACAO DE ASSOSSIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, ref ao mes de Maio de 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093520/05/2003400.0000047732431472JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias a cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse do municipio, dias 20 a 23 de maio de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093320/05/20033.0000004927101479JOAO BOSCO FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um botijao de agua mineral destinado ao Dept. de Educacao do Municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000092820/05/2003603.7900000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do dia 20/05/2003 para formecao do PASEP.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093420/05/2003500.0009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado em anuncios de materias de interesse do municipio de Livramento ref. ao mes de Maio de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093620/05/200323.5100000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do PASEP, efetuado na conta 7.728-3.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093720/05/20031.1100000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da formacao do PASEP efetuado na conta 5.101-2.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094221/05/200318.0000000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag. sob envio de correspondencia cfe. comprovante em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094321/05/20038.2000000000000000BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta do Bradesco para cobertura de tarifas bancarias.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094121/05/2003614.0004622579000185VERSAILLES VIAGENS E TURISMOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01(uma) passagem aerea Brasilia / Recife durante a participacao da servidora Sra. Maria do Socarro Sousa Vieira no Encontro Grito da Terra Brasil/CONTAG de 13 a 14 de Maio de 2003 em Brasilia-DF.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094422/05/2003760.0000000000000000CISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ref. a 02 parcela do mes de Maio do corrente ano, correspondente a atendimento medico junto ao CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL com consultas e exames de pessoas carentes do municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095922/05/2003480.0000039144178468ANTONIETA DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag. de locacao de 01(um) imovel onde funcionava a Unidade do PSF, ref. aos meses de DEZ-2002, JAN, FEV, e MAR-2003, cfe. Contrato PML-DAF 059/2002.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096122/05/2003600.0000011405147415PAULO GOMES TORRESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02(dois) imoveis onde funciona a Casa de Apoio do PSF, ref. aos meses de Fevereiro e Marco de 2003, cfe. contrato PML-DAF 119/2002.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096522/05/200390.0000000000000000JANSEN ADALFRAN MARANHAO DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a cidade de Joao Pessoa-PB para participar de um curso de capacitacao na area de SAUDE.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096622/05/200390.0000005814366443EDILSON FERNANDES DE SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a cidade de joao Pessoa-PB, para participar de um Curso de Capacitacao na Area de Saude, pelo SEBRAE.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096422/05/200350.0000002388625424MARIA JOSE TORRES VIEIRA ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo no valor de R$ 50,00(cinquenta reais) para pagamento de aluguel atrazado em 02 meses, cfe. Processo de Doacao e Beneficio em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095822/05/2003630.0000001111963703JOAO GONCALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado e locacao de 01(uma) motocicleta Honda CG 125cc, a este Dept. rf. ao mes de Junho de 2003, cfe. Contrato PML-DAF 063/2002.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096022/05/2003500.0000004695051419MARCAL MANOEL V. DE ASSIS JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na manutencao de pocs tubulares instalados na zona rural do municipio de Livramento, cfe. Contrato PML/DAF 055/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094622/05/2003790.0000029264150870ODAIR JOSE DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado no recolhimento de lixo urbano em um camiao de propriedade particular, ref. ao mes de Marco de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095022/05/2003630.0000003408902402LUCIANO MANOEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado e locaCAO DE 01 (UMA) motocicleta Honda CG 152cc, placa MNT 5809-PB atraves do Dept. de Urbanismo do Municipio, ref. aos meses de Marco e Abril de 2003, cfe. contrato PML-GP 001/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096722/05/2003501.0002761103000108FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material hidraulico destinado a reposicao e conservacao de sistema hidrico municipal.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094822/05/2003630.0000003249022470JOSE ADAILTON DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado e locacao de 01(uma) motocicleta HONDA CG 125CC placa KIF 1326 PE, atraves do Dept. de Adm. e Finacas do Municipio de Livramento, ref. aos meses de Marco e Abril de 2003, cfe. Contrato PML-DAF 061/2002.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094922/05/2003630.0000000000000000JUDAS TADEU RODRIGUES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv, prestado e locacao de 01 (uma) motocicleta Honda CG 125cc placa MNO 6489-PB atraves do Dept. de Adm e Financas do Municipio de Livramento, ref. aos meses de Marco e Abril de 2003, cfe. contrato 064/2002.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095222/05/2003500.0000033827435404EDNALDO DE ALMEIDA TORRESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) imovel onde funciona a garagem dos veiculos do municipio, ref. aos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro de 2002 e Janeiro de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095422/05/20031650.0000000000000000JOSE ROBSON FAUSTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado de consultoria juridica ao municipio, ref. ao mes de Abril de 2003, cfe. Contrato PML/DAF 123/2002.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095522/05/20031250.0000036406554434ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado no acompanhamento e prestacao de contas de Convenios do MEC ref. ao mes de Abril de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095622/05/2003600.0000008928720478MARTINHA MARIA DA CONCEICAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) imovel onde funciona o Dept. de ACAO SOCIAL do municipio, ref. aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095722/05/2003200.0000047830387400JUSCELINO RODRIGUES DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na manutencao de Central Telefonica do Dept. de Administracao, ref. ao mes de Marco de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094722/05/2003280.0000067468217491SEBASTIAO FLAVIO CAMPOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) imovel onde funciona a sala do EJA e PROFORMACAO do municipio, ref. aos meses de Dez/2002, Jan, Fev, e Mar/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095322/05/2003630.0000010473132869EDMILSON PEREIRA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado e locacao de 01(uma) motocicleta Honda CG 125cc, placa MOA 1158-PB, atraves do Dept. de Educacao, ref. aos meses de Marco e Abril de 2003, cfe. Contrato PML-DAF 060/2002.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096222/05/2003700.0000014402416434EDVALDO DE SOUSA ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel onde funciona o Dept. de Educacao do Municipio, ref. aos meses de Abril e Maio de 2003. cfe Contrato 140/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096322/05/200342.0000000000000000JOSE MARCIONE A. ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na reforma de uma prateleira(arquivo) pertencente ao Dept. de Educacao do Municipio.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094522/05/2003480.0000002301977447ARNALDO GONCALVES BARRETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado no frete a cidade de Joao Pessoa-PB transportando Diretores e Servidores do Municipio para participarem do VI Encotro da FUMUP.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095122/05/2003630.0000018634826104JOSE ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado e locacao de 01 (uma) motocicleta Honda CG 125cc, placa KLD 0865/PE atraves do Gabinete do Prefeito, ref. aos meses de Marco e Abril de 2003, cfe. contrato PML-DAF 005/2003.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096923/05/20031900.0000050105442453VICENTE ANDRE BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante dp pagamento pelo serv. prestado na apresentacao da Banda FOGO DE PALHA e GRUPO MUSICAL ECLIPSE, nas comemoracoes da Emancipacao Politica do Municipio de Livramento, cfe. Contrato PML/DAF 142/2002.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097023/05/20033250.0000000000000000MARCOS NOBREGA SILVA - BANDA BOCA DE FOGOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 01/04(primeira) parcela pelo serv. prestado em apresentacao musical da BANDA BOCA DE FOGO, nas festividades juninas de Livramento, cfe. Contrato PML-DAF 094/2002, ref. ao mes de Junho de 2002.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096823/05/2003420.0009277278000185FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado no curso de Especializacao em Pedagogia ref. ao mes de Abril de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097323/05/200318.1708827677000100TRANSPORTES REAL LTDA. E OUTROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02(duas) passagens para locomocao do servidor RICARDO ALISSON DANTAS MACEDO (digitador), destinos joao Pessoa-PB e Campina Grande-PB.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097123/05/200318.0001195135000112CENTRAL DE APARELHOS AUDITIVOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 06(seis) pilhas para Aparelho Audidivo, doados ao Sr. Damiao Pereira Barbosa. cfe. Processo de Doacao e Beneficio anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097223/05/200322.0008860991000194EXPRESSO NACIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02 passagens para locomocao da Diretora deste Departamento a cidade de Campina Grande-PB.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097424/05/200383.0000855792000186FARMACIA NATURAL DE MANIPULACAO ROVAL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamento para a doacao a Sr. VERONICA DE FATIMA PEREIRA, cfe. Processo de Doacao anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097527/05/2003500.0000954062000132JOSE ALVES DE SOUZA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinado ao Hospital Benigna Vilar e Casa de Apoio do PSF.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097627/05/200345.5000035677414468WALDIR FERREIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material destinado a referma do Dept. de Agricultura do municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097727/05/200310.6000000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag. sob envio de Correspondencia. cfe. comprovantes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097827/05/2003200.0000047732431472JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a cidade de Joao Pessoa para tratar de assunto d interesse do municipio, dias 27 e 28 de maio de 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098228/05/200391.0000008995311487GILVAN BRITO MEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches aos musicos da BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, apos a inalguracao da Quadra de Esportes, ref. ao mes de Maio de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098028/05/2003280.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado no remanufaturamento de 07(sete) curtucho de tinta, destinado as impressoras HP e CANON, junto aos Depts. do Bloco Administrativo do Municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098128/05/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.263.9, ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098328/05/200324.0008815920000170LABFILMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02(duas) fitas de video JVC destinado a este Departamento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097928/05/2003335.0004696011000109JOSINALDO AMBROSIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de componentes, atraves do Dept. de Saude, para a reposicao ao motor da ambulancia IPANEMA do municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSHabitaçãoHabitação UrbanaHABITACOES URBANASMELHORIA DO SISTEMA HABITACIONALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098429/05/20032715.4501886573000127MADEREIRA CENTRALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material suplementar, destinado a RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS na Zona Rural do municipio de Livramento, ref. ao Convenio numero 446/FUNASA.10072002NULLNULLObras
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098529/05/200332.8200003408902402LUCIANO MANOEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na limpesa e plantio de mudas no canteiros do calcamento do convenio CEF/PML 122328/18.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098629/05/200370.0000000000000000SEBRAEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag. de inscricao do Curso de Turismo na cidade de Cabaceiras-PB, atraves de SEBRAE.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098729/05/2003200.0000047732431472JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a cidadede Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse do municipio dias 29 e 30 de maio de 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100830/05/20037749.9999999999999999FOPAG - GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO BAGINETE DO PREFEITO, RFERENTE AO MES DE MAIO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098830/05/200339.0000000000000000ROBERTO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado atrave do dep[t. de Educacao com conserto em geral nos veiculos do municipio de Livramento, no periodo de 01/02/2003 a 30/05/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100230/05/2003112.0000039224961487MARIA JOSE DE ALMEIDA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado como auxiliar de limpeza e merendeira no periodo de Cursos de Capacitacao na Escola Alcides Carneiro pelo SEBRAE, ref. ao mes de Fevereiro de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100330/05/2003112.0000000015973450LUZIETE DOMIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado como auxilira de limpeza e cozinha no periodo de Cursos de Capacitacao na Escola Alcides Carneiro, pelo SEBRAE, ref. ao mes de Fevereiro de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100430/05/2003112.0000072617993434JOSE RONALDO PEREIRA MARQUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado como auxiliar de limpeza no periodo de Cursos de Capacitacao pelo SEBRAE, na Escola Alcide Carneiro, ref. ao mes de Fevereiro de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101030/05/20039542.4299999999999999FOPAG - DEPTO. DE EDUCACAO E CULTIRA (FUNDEF 40%)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Depto de Educacao e Cultura - Fundef 60%.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101430/05/200315217.7399999999999999FOPAG - DEPT. DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF 60%Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Depto de Educacao e Cultura - Fundef 60%, referente ao mes de Maio/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101630/05/200321954.8599999999999999FOPAG - DEPT. EDUCACAO - CONT.P/EXC.INT.PUBLICOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal contratado p/exc. int. publico, professores 60%, referente ao mes de Maio/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101730/05/200321519.6199999999999999FOPAG - DEPT. EDUCACAO - CONT.P/EXC.INT.PUBLICOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do pessoal contratado por excep. int. publico - educacao 40% , referente ao mes de maio/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102130/05/200310159.9199999999999999FOPAG - EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do pessoal do EJA - Educacao de Jovens e Adultos, referente ao mes de Maio/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099130/05/200354.0000069651299720ORESTES MIZAEL DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com formecimento de 10 refeicoes a servidores e funcionarios do municipio, quando estavam a serv. do municipio, durante o mes de Maio de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099230/05/2003500.0010746626000103RADIO CIDADE - 1.270 KHZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na divulga;ao de materias de interesse do municipio durante o mes de Maio de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099330/05/2003600.0012686416000194RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na divungacao de materias de interesse do municipio de Livraento durante o mes de Maio de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099530/05/2003251.3500000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do dia 30/05/2003 para formacao do PASEP.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DE OUTRAS DIVIDASPAGAMENTO DE PRECATORIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100030/05/20033563.1400000000000000PODER JUDICIARIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag. da folha do acordo trabalhista, ref. ao mes de maio de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100530/05/2003640.0004505685000189H. C. CONSULTORIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de consultoria de financas publicas ref. ao mes de Maio de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100630/05/20031.9800000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da formacao do PASEP efetuado na conta 243.141-4.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100730/05/2003416.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas tarifas bancarias debitadas na FOPAG.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100930/05/20035172.5099999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores lotados no departamento de Administracao e Financas, refeente ao mes de Maio/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098930/05/2003111.0000000000000000ROBERTO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado atraves do Dept. de Urbanismo com conserto em geral nos veiculos do municipio de Livramento, no periodo de 01/02/2003 a 30/05/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099930/05/20034000.0000020574886400SEBASTIANA NOBREGA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado no abastacimento D aqua em carro-pipa na zona urbana, cfe. Contrato PML/DAF 060/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101230/05/200312137.8299999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Depto de Servicos Urbanos, referente ao mes de Maio/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101930/05/2003239.9999999999999999FOPAG - DEPT. DE URBANISMO - CONT.P/EXC.INT.PUBLICValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do pessoal cont. por exc. interesse publico , no Depto de Servicos Urbanos, referente ao mes de maio/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101330/05/20032427.9899999999999999FOPAG - DEPT. DE AGRCULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Depto de Agricultura e Desenvolvimento Rural, referente ao mes de Maio/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099030/05/2003295.0000000000000000ROBERTO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado atraves do Dept. de Saude com conserto em geral nos veiculos do Municipio de Livramento, no periodo de 01/02/2003 a 30/05/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099430/05/2003329.3700000000000000XEROCOPYValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. xerograficos prestados com 2587 copias tiradas destinadoas ao Dept. de Saudo do Municipio de Livra,emto.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099630/05/20032300.0000002470559480FABRICIO SANTOS TIBURCIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado em plantoes medicos, ref. ao mes de Maio de 2003, cfe. Contrato DS 020/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099730/05/20032300.0000002464339490HUMBERTO RAMOS DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado em pletoes medicos, ref. ao mes de Maio de 2003, cfe. Contrato DS/021/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099830/05/2003760.0000000000000000CISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ref. a 03 parcela do mes de Maio do corrente ano, correspondente a atendimento medico junto ao CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL com cunsultas e exames de pessoas carentes do municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100130/05/2003800.0000098005880430RICARDO ALISSON DANTAS MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado no processamento de dados e acompanhamento do Cartao SUS, ref. ao mes de Abril de 2003, cfe. Contrato PML-DAF 037/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101130/05/20038224.4599999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Depto de Saude, referente ao mes de Maio/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101830/05/20035229.9299999999999999FOPAG - CONT. P/EXC. INTERESSE PUBLICO - SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de Saude, cont. por excepcional interesse publico, referente ao mes de Maio/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102030/05/20034559.9099999999999999FOPAG - DEPT. SAUDE - AGENTE CUMUNITARIO DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos agentes comunitarios de saude, referente ao mes de Maio/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102230/05/200320160.0099999999999999FOPAG - PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos venciemntos do pessoal do PSF, referente ao mes de Maio/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101530/05/20032690.0099999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Depto de Acao Social, referente ao mes de Maio/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102431/05/20031047.7000000000000000CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE LIVRAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de AUTENTICACAO e RECONHECIMENTO DE FIRMAS restado aos Depts. do Bloco Administativo do municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102331/05/20031163.9002677665000240NILTON DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (GASOLINA) destinado ao abastecimento do veiculos locados pelo Gabinete do Prefeito, ref. ao periodo de 01/05 a 15/05/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102003000102502/06/20034830.8000785860000188ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, atraves do DEpt. de Educacao, para MERENDA ESCOLAR, destinado a distribuicao ne rede escolar do municipio, cfe. contrato PML/DAF 029/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102003000102602/06/20036316.4100785860000188ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, atraves do Dept. de Educacao, para MERENDA ESCOLAR, destinado a distribuicao na rede escolar do municipio, cfe. contrato PML/DAF 029/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003000102802/06/200317085.4099999999999999FOPAG - TRANSPORTE ESCOLARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Transporte Escolar ref. ao mes de Fevereiro de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102702/06/20032000.0000042874149420PAULO XAVIER DAS NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado no levantamento de cadastro dos funcionarios ativos e inativos no periodo de 1967 a 1988, bem como a Individualizacao do FGTS.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103202/06/200370.0002162745000182DETEL CELULAR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material telefonico destinado a manutencao e concerto da CENTRAL TELEFONICA da Prefeitura.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103302/06/200335.9509082942000130COMMEC - COM. DE MADEIRA E MATERIAL DE CONST. LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material destinado a manutencao e conserto da CENTRAL TELEFONIA da prefeitura.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103502/06/20035.0500000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia via correios cfe. cupom em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103602/06/200361.1200000000000000SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DOS RECURSOS DO CONVENIO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103702/06/2003261.0000000000000000BRADESCO SEGUROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguros contratado com a Bradesco PrevidenciaeSeguros.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102902/06/2003140.0027175975008515VIACAO ITAPEMIRIM S/A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uma passagem com destino CAMPINA GRANDE-PB / SAO PAULO-SP, atraves do Dept. de Acao Social, para beneficiar o Sr. Cicero Lopes de Macedo, considerado carente, a fim de buscar oportunidade de trabalho naquela cidade.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103102/06/2003418.1827175975008515VIACAO ITAPEMIRIM S/A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02(duas) passagens com destino CAMPINA GRANDE-PB/UBATUBA-SP, para os beneficios de Sr. Maneces Rodrigues Maranhao e Sr. Leonel Maranhao Dantas, ambos carentes, a fim de buscar oportunidade de trabalho naquela cidade.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaIrrigaçãoFORTALECIMENTO DA INFR ESTRUTURA HIDRICAIMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072003000103802/06/200318760.0008811812000129INDUSTRIA YVEL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de perfuracao de 04 pocos tubulares com 50 metros,.10082002NULLNULLObras
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103002/06/2003200.0070110630000102PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 100x4 mts de LONA 150 MICRONS, destinado a este Departamento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103402/06/200375.0004918997000114CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material diversos atraves deste Departamento, destinado a conservacao e manutencao de orgaos publicos municipais.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106003/06/2003150.1100000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor de SAELPA, efetuado na conta 2000156-8 ICMS BANCO REAL.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoASSISTENCIA FARMACEUTICAMANUTENCAO DA FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104003/06/20031177.5201486101000187REDEPHARMA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos diversos, atraves do Dept. de Saude, destinado a Farmacia Basica do Municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMEN TO A SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012003000104103/06/200354500.0003899236000108CACULINHA PARAIBA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01(uma) unidade movel de saude, tipo AMBULANCIASEMI-UTI A DIESEL, marca KIA modelo BESTA, ano 2002/2002, cfe. contrato PML/DAF 011/2003.-00000000NULLNULLEquipamentos
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103903/06/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 58.040-6 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104203/06/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.101-2, ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104303/06/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.728-3, ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104403/06/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 11.243-7, ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104503/06/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.263-9, ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104603/06/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.167-6, ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104703/06/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.170-6, ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104803/06/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 58.041-4, ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104903/06/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 283.141-4, ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105003/06/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 1.352-0, ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105103/06/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.166-8, ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105203/06/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 6.625-7, ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105303/06/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 58.063-5, ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105403/06/20032.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuadona conta 5.095-4, ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105603/06/20032.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 58.021-X ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105803/06/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.131-5 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105903/06/2003150.0000057636362449JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria para locomoao a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de resolver assunto de interesse do municipio de Livramento, cfe. Processo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106103/06/2003750.0001930443000144AUTO SERVICOS LIDER LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de reboque do veiculo saveiro(ambulancia) da cidade Juazerinho a Campina Grande, e do Veiculo camioneta D-20 (Educacao) da cidade de Patos a Campina Grande.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105703/06/200317800.0008841819000193FURNE - FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENS. E PESQUISAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a 10a e 11a parcelas do Curso de Pedagogia em Servicos III, bem como, a 02a e 03a percelas do Curso de Pedagogia IV, cfe. contrato em vigor.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105503/06/2003200.0000047732431472JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria para locomocao a cidade de joao Pessoa-PB, dias 03 e 04 de junho d e 2003, a fim de tratar assuntos de interresse do Municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106203/06/20032600.0002604398000109USA VEICULOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo SANTANA 2000, placa MOO 1209, no periodo de 20/05/2003 a 20/06/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106304/06/200353.3660703923000131VASPEX -VIACAO AEREA SAO PAULO S. A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia a brasilia-DF atraves desta empresa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106705/06/2003200.0000047732431472JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria para locomocao a cidade de Joao Pessoa-PB a fim de resolver assunto de interesse do municipio de Livramento, cfe. Processo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003000106605/06/200319373.0599999999999999FOPAG - TRANSPORTE ESCOLARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha do TRANSPORTE ESCOLAR ref. ao mes de Abril de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106405/06/200331.5000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.401-2, ref. a tarifa adicional de 0.07% sob o cheque n 850001.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106505/06/2003120.0002988520000180CISA - CLINICA INTEGRADA DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de inscricao da III JORNADA PARAIBANA DO IDOSO, que se realizara dias 11, 12 e 13 de junho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106806/06/200321.0008860991000194EXPRESSO NACIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagem para locomocao, do Secretario Geral do Municipo, de Joao Pessoa / Livramento, quando estava a serv. do municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106909/06/200312.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.401-2, ref. a tarifa sob saldo devedor.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107209/06/2003873.1504923295000129WLB PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de assessorios e pecas destinado a reposicao de componentes da camioneta D-20 lotada no Dept. de Educacao do municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107009/06/20031765.0009243379000135EPGRAF - EQUIPE EDITORIAL E SERVICOS GRAFICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na confeccao de 500 cartazes e 10.000 panfletos de divulgacao das Festividades Juninas de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107109/06/20039.0000000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do Posto do PSF do municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107309/06/2003238.0004923295000129WLB PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de assessorios e pecas para a roposicao na saveiro(ambulancia), lotado no Dept. de Saude do Municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107409/06/20031080.0004923295000129WLB PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de assessorios e pecas destinado a reposicao no FIAT UNO do PSF, lotado no Dept. de Saude do municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107509/06/2003400.0004923295000129WLB PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na reposicao de assessorios e pecas nos veiculos: SAVEIRO (AMBULANCIA) E FIAT UNO (PSF), abos lotado no Dept. de Saude do municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107609/06/20031544.6000958548000220DROGARIA DROGAVISTA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material hospitalar e abulatorial, destinado ao Hospital e Maternidade Benigna Vilar.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108210/06/2003760.0000000000000000CISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a esta entidade, ref. a 01(primeira) parcela do mes de Junho d 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDEEncargos EspeciasEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALOBRIGACOES PATRONAIS DA SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109110/06/20032825.4100000000000000INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (parte da empresa) efetuado mediante desconto na cota do dia 10.06.2003 e que ora se apropria a parte da folha da Saude.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108810/06/200320.4000091673046487MARIA DO CARMO BARBOSA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 34 fotografias tiradas na colonia de ferias do PETI, no periodo de 14 a 30 de janeiro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSHabitaçãoHabitação UrbanaHABITACOES URBANASMELHORIA DO SISTEMA HABITACIONALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003000107710/06/2003101250.9004913908000147CONSTRUTORA BAHAMAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de execucao de 70 (setenta) Melhorias Sanitarias Domiciliares, atraves da FUNASA convenio numero 338/2002, cfe. contrato PML/DAF 014/2003.10052003NULLNULLObras
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108410/06/2003127.8700000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor de SAELPA efetuado na conta 2000156-8 ICMS BANCO REAL.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108610/06/2003100.0035588102000154GIPAGEL AUTO PECAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02 rolamentos destinado a reposicao nas rodas traseira do trator do lixo deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108710/06/200350.0008520504000225J.B. AUTO PECASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02 rolamentos destinado a reposicao nas rodas dianteira do trator do lixo deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108110/06/2003265.0000000000000000CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a esta entidade, ref. ao mes de Maio de 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108310/06/2003400.0000047732431472JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias para locomocao as cidades de Joao Pessoa-PB e Recife-PE, a fim de participar de Seminario da SUDENE e resolver assuntos de interesse do municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por outros motivos000042003000108910/06/20037721.0000531541000146FUBRAS - FUNDACAO FRANCO-BRAS. DE PESQUISA E DESENValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capacitacao continuada dos professores do ensino fundamental educacao jovens e adultos deste municipio conforme contrato PML DEF 099/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEncargos EspeciasEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALOBRIGACOES PATRONAIS DO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109010/06/20036652.6900000000000000INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (parte da empresa) realizado mediante desconto na cota do dia 10.06.2003 ora incorporado e apropriado a parte do MDE.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109310/06/2003370.0003683189000152LIDER AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cilindro para reposicao no veiculo D-20 pertencente a Secretaria de Educacao.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIALPARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107810/06/20031272.0400000000000000INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do dia 10/06/2003 ref. ao parcelamento de INSS.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIALPARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107910/06/20034963.7100000000000000INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do dia 10/06/2003 ref. ao parcelamento de INSS.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108010/06/2003851.4800000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do dia 10/06/2003 ref. a contribuicao do PASEP.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108510/06/2003190.8500000000000000CAGEPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03(tres) contas de agua da Casa de Apoio em Campina Grande-PB, cfe. faturas em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALCONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109210/06/2003424.6400000000000000INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (parte da empresa) efetuado mediante desconto na cota do dia 10.06.2003 relativo a parte da adminitracao.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109411/06/200315.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.728-3, ref. a tarifa sob DOC.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109711/06/200356.0000380546000115JOSE INACIO DE ARAUJO FILHO-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material telefonico, destinado ao manutencao e conserto da CENTRAL TELEFONICA da Prefeitura.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110011/06/2003784.0000000000000000BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas debitadas em conta corrente.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEncargos EspeciasEnsino FundamentalCUSTODIA E REINSERCAO SOCIAL DE ADULTOS APENADOSOBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109511/06/20039880.3000000000000000INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal da GPS do mes de Maio/2003 ref. aos funcionarios do FUNDEF 60%.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109611/06/200315.0001116460000142ARAUJO TINTAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de pintura destinado a Ornamentacao Junina de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109811/06/200320.0024285017000109SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material diversos, destinado a este departamento para manutencao em geral.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109911/06/2003200.0000002554761752AFONSO DE ILARIO P. RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frango destinado a merenda do PETI.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111112/06/200390.0000042476917400SELEMIRTH MARTINS DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria para locomocao a cidade de Joao Pesso-PB, a fim de resouver assuntos de interesse do municipio de Livramento, cfe. Processo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110912/06/200315.0000051802678468BELOSMAR VILAR DE QUEIROZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinado a Casa de Apoio do PSF deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110112/06/200365.0008969578000162SA IRMAOS & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material, destinado ao Dept. de Urbanismo do munic;ipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110212/06/200395.0002305827000139ORTOPHISIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material atraves do Dept. de Urbanismo, destinado a ornamentacao junina de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110312/06/2003500.0009157801000130A FERROLANDIA FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material, atraves do Dept. de Urbanismo, destinado a Ornamentacao Junina de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110412/06/2003465.0011992815000110NORDESTE COM. E REPRESENTACOES. DE MATERIAIS. ELETValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material eletrico, atraves do Dept. de Urbanismo, destinado a iluminacao publica e Ornamentacao Junina de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110512/06/2003275.0008814113000132J. L. BRAGA & CIA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material (lona tnt 50 micras) destinado a Ornamentacao Junina de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110812/06/200357.0000051802678468BELOSMAR VILAR DE QUEIROZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios e limpesa, destinado ao Encomtro da Agencia Educacao no dia 19/05/2003, cfe. requisicao no 2011 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110612/06/200334.2900000000000000CAGEPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua da Casa de Apoio em Campina Grande.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110712/06/200328.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de artigo de informatica para distribuicao junto aos Departamentos.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111012/06/200336.5400004927101479JOAO BOSCO FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de diversas mercadorias destinadas aos departamentos do Bloco Administrativo do municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111212/06/2003360.0005113702000103ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica contabil, ref. ao mes de junho/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111312/06/200393.4000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa extraordinaria pela emissao de cheque acima do valor e pela emissao de DOC para transferencia ao Bradesco.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111412/06/200378.4000000000000000BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas pelos servicos de pagamento de servidores publicos desta Prefeitura.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111512/06/2003120.8900000000000000BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas debitadas em conta pela prestacao de servicos de pagamento de servidores municipais.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111613/06/200319.0000000000000000RESTAURANTE PEDRA DO GALOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos servidores do municipio, que encomtrava-se na cidade de Teixeira-PB distribuindo panfletos e cartazes da divulgacao das festividades juninas de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111713/06/200315.0000069651299720ORESTES MIZAEL DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos servidores, que encontravam-se na cidade de Taperoa-PB a serv. do muniipio resulvendo assunto na Junta de Trabalho.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111813/06/200353.4002517758000127ALESSANDRA CRISTINA CORREIA DA VILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a Diretora. do Dept. de Acao Social de Livramento, que participava da III Jornada Paraibana do Idoso, realizada nos dis 11, 12 e 13 de junho/2003 na cidade de Joao Pessoa-PB.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112116/06/2003208.0000958548000220DROGARIA DROGAVISTA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material hospitalar e abulatorial destinado ao Hospital Benigna Vilar.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112016/06/200388.0004918997000114CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 04 sacos de cimento destinado a este departamento para serv. de manutencao de pavimento na cidade.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111916/06/2003500.0003015341000129ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de Maio de 2003.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112217/06/2003240.0000636397000102FAMUPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, ref. ao mes de Junho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112317/06/2003200.0000047732431472JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria para locomocao as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, a fim de ressouver assuntos de interesse do municipio de Livramento, cfe. Processo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112517/06/2003668.0009215807000116PNEUMAX LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras para veiculos da SEcretaria de Educacao.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112617/06/2003824.4500000000000000DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de emplacamentos dos veiculos D-20 e Micro onibus pertencentes aSecretaria de Educacao deste Municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112417/06/2003200.0000063256967787EDSON GUILHERME PORTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na confeccao de 01(uma) potese dentaria (inferior e superior), atraves do Dept. de Acao Social, destinado ao beneficio do Sr. Jarivaldo Sousa de Araujo, considerado carente, cfe. Processo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112718/06/20037826.6399999999999999FOPAG-INSTRUTORAS DO PETI-PROG. DE ERRAD. DO TRAB.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das Folhas de Pessoal (INSTRUTORES DO PETI), ref. aos meses de Fevereiro, Marco, Abril e Maio de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113118/06/200335.0000033827346487NATIVO JOSE DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestaod no frete atraves deste departamento, realizado no dia 18/06/03 cfe. requisicao no 2017.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112918/06/200330.0000069651299720ORESTES MIZAEL DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Dir. do Dept. de Educacao e equipe pedagogica, que participavam pdo Encontro do Pacto Novo Cariri na cidade de Taperoa-PB no dia 27/05/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113018/06/2003443.5300098311158487VILANI FERREIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 2.609 paes, atraves do Dept. de Educacao, destinado a merenda da rede escolar do municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112818/06/200350.0000008995311487GILVAN BRITO MEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mu imovel onde funciona o Setor de Arrecadacao do municipio de livramento ref. ao mes de Maio de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113219/06/20031495.0001987517000189HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 45(quarenta e cinco) GLP P13 e 10(dez) P02 - tipo gas de cozinha, atraves do Dept. de Acao Social, destinado ao PETI.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114520/06/2003608.9433669672007075BEMFAMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira do municipio para os programas de saude desenvolvidos pela BEMFAM em beneficio do Municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113520/06/2003316.1600000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do dia 20/06/2003 ref. a contribuicao do PASEP.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113720/06/20031650.0000000000000000JOSE ROBSON FAUSTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado de consultoria juridica ao municipio, ref. ao mes de Maio de 2003, cfe. contrato PML-DAF 123/2002.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113920/06/20031250.0000036406554434ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado no acompanhamento e Prestacao de Contas de convenios do MEC, ref. ao mes de Maio de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114220/06/2003126.3200000000000000JOSE MARCIONE A. ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de serralharia pretado ao Departamento de Urbanismo (solda em 10 tabores de lixo), bem como, o restante do pag. pelas confeccoes de portoes da Usina de Leite.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114320/06/200327.3502403403000107RESTAURANTE GULAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao servidor Marcos Flavio Leite, que encontrava-se a serv. do municipio na cidade de Campina Grande-PB nesta data.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114420/06/2003279.5000032336454491JOSE GILMAR PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de diversas mercadorias destinado ao Dept. de Urbanismo para ornamentacao das Festividades juninas e Dept. de Educacao, destinado a Casa de Apoio do Estudante em Campina Grande.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114620/06/200319.5500000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reducao em favor do PASEP efetuado sobre o credito do FEP procedido nesta data na conta 7.728-3.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113320/06/2003500.0003015341000129ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, ref ao mes de junho de 2003.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012003000113420/06/200314250.0000050105442453VICENTE ANDRE BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados na apresentacao musical da BANDA FOGO DE PALHA dia 23/06/03, e locacao de equipamento de SOM durante os dias 22, 23, 28 e 29/06/2003, nos festejos juninos de Livramento, cfe. contrato PML/DAF 120/2003.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113620/06/2003180.0000000000000000AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a esta entidade nesta data, ref. ao mes de junho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113820/06/20032000.0000000000000000VITAL BEZERRA LOPESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na assessoria juridica ao municipio ref. ao mes de Marco de 2003.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012003000114020/06/20032500.0000004572017468ADILSON QUEIROZ LACERDA - BANDA CARI SHOWValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na apresentacao musical da BANDA CARISHOW dia 29/06/2003 nas festividades juninas de Livramento, cfe. Contrato PML/DAF 114/2003.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114120/06/20031200.0004285073000128CONSULTORIA MUNICIPAL COM. S/C.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de consultoria e assessoria ao municipio, ref. ao mes de Marco de 2003, cfe. contrato 131/2002.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012003000114723/06/20032400.0000073790648434JOSE DAMIAO LODE DE SOUSA - BANDA MORENA MELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na apresentacao musical da BANDA MORENA MEL, nos fetejos juninos de Livramento, cfe. contrato PML/DAF 110/2003.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012003000114923/06/200314000.0005621136000132WANDERLEY MACEDO-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado nas apresentacoes musicais, nos festejos juninos de Livramento, das bandas: COWBOYS FORA DA LEI, ADONIS ANTONIO E FORROZAO CIPO DE BOI dia 22/06/2003; e OS MAURICINHOS DO FORRO no dia 28/06/2003, cfe. contrato PML/DAF 118/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115123/06/20033000.0001017325000140SEVERINO SEBASTIAO DO OValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de diversos Fogos de Artificios destinado as festividades juninas de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114823/06/2003500.0009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado em anuncios de interesse do municipio de Livramento, ref. ao mes de Junho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115223/06/20031.0500000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao em favor do PASEP efetuada nos creditos do ITR procedido na conta 5.101-2.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115023/06/20032456.1100000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) TRANSFORMADOR e fornacimento de ENERGIA ELETRICA durante os dias 20, 21, 22, 23, 28 e 29 de Junho de 2003, para o suporte nas festividades juninas de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115325/06/200322.0004918997000114CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01(um) saco de cimento destinado ao Dept. de Urbanismo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115425/06/20034.2000000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia atraves dos Correios, cfe. cupom em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115525/06/200351.8800000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energi eletrica da CIDAGRO deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115726/06/2003760.0000000000000000CISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO A ESTA ENTIDADE REF. 02(SEGUNDA) parcela do mes de junho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115626/06/200315000.0000000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recurso em favor de Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, destinado ao pagamento da BOLSA PETI, ref. aos meses de Marco e Abril de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116127/06/2003780.0000794423000120ASSOCIACAO DOS OLEIROS DA COMUN. CACHOEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de treze milheiros de telha canal de 2a. para doacao a pessoas carentes.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115827/06/200330.0000000000000000MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um bujao de gas e um bujao de agua mineral, destinado a este departamento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115927/06/2003376.8004918997000114CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de diversos materiais destinado a servicos e conservacao de orgaos publicos.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116027/06/2003540.0000033827346487NATIVO JOSE DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado em diversos fretes realizados atraves deste departamento, no periodo de 18 a 27 de junho/2003, cfe. requisicoes n.os 2018, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116228/06/20032645.0070102157000103DEUSOLENE DE LIMA BARROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na apresentacao musical do grupo OS TRES DO NORDESTE dia 28/06/2003 nas festividades juninas de Livramento, cfe. contrato PML/DAF 108/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116328/06/200321.7000000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentos via SEDEX a Brasilia-DF.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120830/06/200322125.0099999999999999FOPAG-DEPT.EDUCACAO CULT-CONT.P/EXC.INT.PUBLICO-PRValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Cont. p/Excep. Int. Publico (Professores) relativo ao mes de junho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120930/06/200314938.0099999999999999FOPAG - DEPT. DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF 60%Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Dep. Educacao FUNDEF 60% relativo ao mes de junho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121030/06/20039542.0099999999999999FOPAG - DEPTO. DE EDUCACAO E CULTIRA (FUNDEF 40%)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Dep. de Educacao relativo ao mes de junho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121130/06/200321520.0099999999999999FOPAG - DEPT. EDUCACAO - CONT.P/EXC.INT.PUBLICOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal contratado por excep. int. publico do Dep. de Educacao relativo a junho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121230/06/200310160.0099999999999999FOPAG - EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do EJA relativo ao mes de junho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117530/06/2003740.7500000000000000VANISE SOUSA NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado e fornecimento de lanches, refrigerantes e agua mineral ao pessoal de apoio, quadrilhas, bandas e toda comicao organizadora das festividades juninas de Livramento.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120330/06/20038230.0099999999999999FOPAG - GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativo ao mes de junho de 2003 do Gabinete do Prefeito.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116430/06/20034.5500000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 58.040-6 ref. a tarifa adicional de 0,07% sob o cheque 850200.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116530/06/20030.3400000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.401-2, ref. a tarifa sob juros de saldo devedor, em 05/06/03.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116630/06/2003217.7100000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do dia 30/06/2003 ref. a contribuicao do PASEP.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DE OUTRAS DIVIDASPAGAMENTO DE PRECATORIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116730/06/20033563.1400000000000000PODER JUDICIARIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do ACORDO TRABALHITA, ref. ao mes de junho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117230/06/20034830.1408827313000120TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05(cinco) contas telefonicas.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117430/06/2003936.3200000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas e tarifas para confeccoes de Carnes de Pagamento da Bolsa PETI. ref. aos meses de Marco e Abril de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117630/06/2003600.0012686416000194RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de divulgacao de materias de interesse do municipio de Livramento, ref. ao mes de Junho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117730/06/2003500.0009101411000148S/A O NORTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de publicacao de anuncio ref. ao mes de Maio de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117830/06/2003500.0009101411000148S/A O NORTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de publicacao de anuncio, ref. ao mes de Junho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117930/06/2003500.0010746626000103RADIO CIDADE - 1.270 KHZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de divulgacao de materias de interesse do municipio de Livramento, ref. ao mes de junho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118130/06/200315.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada pela emissao de DOC para transferencia dos recursos ao Seguro SAFRA.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118230/06/20031.9800000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao em favor do PASEP efetuado no credito do ICMS desoneracao procedido nesta data na conta 283.141-4.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118430/06/2003261.0000000000000000BRADESCO SEGUROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de seguros contratados com a Bradesco Seguros.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120430/06/20035492.5099999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Dep. de Administracao e Fin. relativo ao mes de junho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por outros motivos000022003000116930/06/20032000.0000003533376419JOSE MARCOS JUVENCIO NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado no abastecimento d agua em carro-pipa na zona rural, ref. ao mes de Marco de 3003, cfe. contrato PML/DAF 061/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117030/06/20032000.0000001920077421NILTON FERREIRA DE SOUSA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado no abastecimento d agua atraves do corro-pipa, na zona urbana ref. ao mes de Marco de 2003, cfe. contrato PML/DAF 062/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por outros motivos000022003000117130/06/20034000.0000020574886400SEBASTIANA NOBREGA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado no abastecimento d agua atraves do Carro-Pipa, na zona urbana, ref. ao mes de Marco de 2003, cfe Contrato PML/DAF 060/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120230/06/2003240.0099999999999999FOPAG - DEPT. DE URBANISMO - CONT.P/EXC.INT.PUBLICValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de contr. p/ excep. int. publico do Dep.Servicos Urbanos ref. 06/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120530/06/200311478.0099999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do mes de junho de 2003 do Dep. de Serv. Urbanos.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAParticip. do Municipio no Seguro SafraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118030/06/20033439.0000000000000000SEGURO SAFRA - GOV. ESTADO -PB.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a. parcela da participacao do municipio no Seguro Safra em parceria com o Governo do Estado.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120130/06/20034048.9604634129000102ICHTHYS INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Micro Computador para o PRONAF.00000000NULLNULLEquipamentos
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120630/06/20032428.0099999999999999FOPAG - DEPT. DE AGRCULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Dep. de Agricultura e Des. Rural relativo ao mes de junho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120730/06/20032690.0099999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Dep. de Acao Social relativo ao mes de junho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116830/06/2003760.0000000000000000CISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a esta entidade, ref. a 03(terceira) parcela do mes de junho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117330/06/20031250.0000954062000132JOSE ALVES DE SOUZA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, atraves do Dept. de Saude, destinado ao Hospital Benigna Vilar.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118330/06/20031144.0005232060000153HOTEL ESPERANCA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem a medicos e pessoal da funasa em servico neste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121330/06/20035230.0099999999999999FOPAG - CONT. P/EXC. INTERESSE PUBLICO - SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal contratado por excp. int. publico para Dep. Saude relativo ao mes de junho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121430/06/20037264.5099999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Dep. de Saude relativo ao mes de junho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121530/06/20034560.0099999999999999FOPAG - DEPT. SAUDE - AGENTE CUMUNITARIO DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Ag. Com. de Saude relativo ao mes de junho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121630/06/200320160.0099999999999999FOPAG - PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF relativo ao mes de junho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121701/07/2003113.0004656080000199CAROLINA LUCAS JORGEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado com exames loboratoriais em materiais coletado e enviado atraves do Dept. de Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123801/07/200367.1000057634912468BAR E RESTAURANTE DO TAPEROAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de refeicoes de suncionarios do Dept. de Saude (motoristas de ambulancia e servidores que encontravam-se a servico deste municipio em Campina Grande), ref. ao periodo de 07/Abril/2003 a 30/maio/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124201/07/200330.0000004425396499LAURILEIDE SOUSA PORTELA - BORRACHARIA DO FERAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em consertos de pneus dos veiculos do Dept. de Saude deste municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124501/07/200330.0000011405147415PAULO GOMES TORRESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de vidros destinado ao Hospital Benigna Vilar.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125201/07/20032477.9000958548000220DROGARIA DROGAVISTA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para utilizacao no hospital local.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124301/07/20036.0009255423000127DOCE FESTA DOCERIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de refeicao pela Diretora de Acao Social deste municipio, que encontrava-se a serv. do municipio na cidade de Joao Pessoa-PB.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124901/07/200315.0000051802678468BELOSMAR VILAR DE QUEIROZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01(uma) sesta basica para concessao a Sra ALAIDE FERREIRA DE LIMA, considerada carente, cfe. processo de Doacao e Beneficio em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121801/07/2003339.9504918997000114CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material suplementar eletrico, atraves deste departamento, destinado a instalacao eletrica da Usina de Leite.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaIrrigaçãoFORTALECIMENTO DA INFR ESTRUTURA HIDRICAIMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000032003000123601/07/200340478.6404780933000108C. M. CONSTRUCOES MIRANDA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado ref. a primeira medicao da construcao de 03(tres) passagem molhada e 06(seis) mata burro, cfe. contrato 0148778-12/02 PRONAF e, contrato PML-DAF 012/2003.10062003NULLNULLObras
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121901/07/2003355.0004918997000114CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material hidraulico, eletrico e outros, destinados a manutencao de orgaos publicos deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122201/07/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 283.141-4 ref. a tarifa sob extrado.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124001/07/200352.0000057634912468BAR E RESTAURANTE DO TAPEROAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de refeicoes do Diretor do Dept. de Adm. e Financas deste municipio, que encontrava-se a servico na cidade de Campina Grande-PB, ref ao deriodo de 28/Abril/2003 a 21/Maio/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125001/07/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da conta 7.352-000000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125101/07/2003118.5700000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito lancado em conta corrente para tarifas do correio pela emissao dos cartoes do PATI Bolsa.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125301/07/200352.8002517758000127ALESSANDRA CRISTINA CORREIA DA VILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao em viagem a Joao Pessoa para participar da III jornada paraibana do idoso.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122101/07/2003200.0000047732431472JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concess~so de 01(uma) diaria para locomocao a fim de participar de reunioes e Seminario nas cidades de Gurjao e Campina Grande, cfe. Processo de Diaria em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122301/07/200360.0000064540162420MARCONNE BERNADINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado no quadro de seguranca, nas festividades juninas de Livramento, ref. ao mes de Junho/2003.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122401/07/200310.0000004499253403HELENO MARINHAIRO DE GOUVEIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado no quadro de seguranca das Festividades juninas de Livramento, ref. ao mes de Junho/2003.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122501/07/200320.0000050969242468JOSE CAETANO DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado no quadro de seguranca das Festividades Juninas de Livramento, ref. ao mes de Junho/2003.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122601/07/200360.0000078315468472ANTONIO LUCIANO SOUSA CAETANOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado no quadro de seguranca das Festividades Juninas de Livramento, ref. ao mes de Junho/200300000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122701/07/200360.0000005128176428JOSE CARLOS ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado no quadro de Seguranca das Festividades Juninas de Livramento, ref. ao mes de Junho/200300000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122801/07/200360.0000040985253487JOSE SEVERINO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado no quadro de Seguranca das Festividades Juninas de Livramento, ref. ao mes de junho/2003.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122901/07/200360.0000049184393491OLIENE GOUVEIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado no quadro de Seguranca dasFestividades juninas de Livramento, ref. ao mes de Junho/2003.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123001/07/200350.0000004620243426EDNALDO FELICIANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestaod no quadro de Seguranca das Festividades Juninas de Livramento, ref. ao mes de Junho/2003.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123101/07/2003240.0000005538064409LUIS MIGUEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na coodernacao, montagens e ornamentacao de barracas para as fesividades Juninas de Livramento, ref. ao mes de junho/2003.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123201/07/200340.0000005107754899GIVANILDO VIEIRA DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na manutencao e limpeza nos banheiros do Palhocao do Povo, no periodo das Festividades Juninas de Livramento, ref. ao mes de Junho/2003.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123301/07/200360.0000097992879449MARIA DE LOURDES SOUSA BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na manutencao e limpeza nos banheiros do Palhocao do Povo no periodo das Festividades juninas de Livramento, ref. ao mes de Junho/2003.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123401/07/200360.0000050969420404RITA MARIA DA CONCEICAO (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na manutencao e limpeza nos banheiros do Palhocao do Povo, no periodo das Festividades Juninas de livramento, ref. ao mes de Junho/2003.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123501/07/200360.0000000000000000MARIA APARECIDA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestadona manutencao e lipeza dos banheiros do Palhocao do Povo no periodo das Festividades juninas de livramento, ref. ao mes de Junho/2003.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123901/07/200346.5000057634912468BAR E RESTAURANTE DO TAPEROAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de refeicoes do Prefeito deste municipio e servidores que encontravam-se aa servico na cidade de Campina Grande, ref. ao mes de Maio/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124601/07/200386.5002108286000159JACINTO MEDEIROS DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais diversos, destinado a ornamentacao e manutencao do Palhocao do Povo, nas Festividades Juninas de Livramenti, ref. ao mes de Junho/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122001/07/2003540.0009215807000116PNEUMAX LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02(dois) pneus, atraves do Dept. de educacao, destinado a reposicao no micro-onibus deste departamento.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123701/07/2003500.0000057634912468BAR E RESTAURANTE DO TAPEROAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de refeicoes dos funcionarios do Dept. de Educacao (motorista do micro-onibus e servidores que encontravam-se a servico do municipio na cidade de Campina Grande), ref. ao periodo de 28 /Marco/2003a 03/Junho/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124101/07/200312.0000002541221401ROSILDA FERREIRA DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado em 06 fotografias, atraves do Dept. de Educacao, nas festividades juninas de Livramento.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124401/07/200314.1500035677414468WALDIR FERREIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de veneno e cola de cano, destinado a escola Maria Salome de Almeida.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003000124701/07/200319576.2099999999999999FOPAG - TRANSPORTE ESCOLARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha do Transporte Escolar, ref. ao mes de Junho de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003000124801/07/200333281.9599999999999999FOPAG - TRANSPORTE ESCOLARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha do Transporte Escolar, ref. ao mes de Maio de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125502/07/2003213.3001067590000132POSTO MILENIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de emplementos e lubrificantes destinado a manutencao do micro-onibus lotado no Deot. de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125602/07/200345.0001067590000132POSTO MILENIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serv. em trocas de emplementos e oleos lubrificantes no micro-onibus lotado no Dept. de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126102/07/2003315.0000010473132869EDMILSON PEREIRA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado e locacao de 01 (uma) motocicleta, placa MOA 1158/PB, atraves do Dept. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de Junho/2003, cfe. contrato PML/DAF060/2003.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126402/07/200331.6000051802678468BELOSMAR VILAR DE QUEIROZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um filme fotografico e materiais de limpeza destinado ao gabinete.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126602/07/200363.2500030086388487ANTONIO LEITE DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de ferregem, destinado a construcao de barracas para as festividades juninas de Livramento,ref. ao mes de junho/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125402/07/2003517.2504685950000158AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos (7.385 copias) de documentos diversos, dos depertamentos do bloco administrativo deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125702/07/20032.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.095-4 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125802/07/20032.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 58.021-X ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125902/07/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 58.040-6 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126002/07/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 58063-5, ref. a tarifas sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126202/07/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.137-5 ref. a terifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126702/07/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 58.041-4 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126802/07/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.167-6 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126902/07/20039.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado nas contas 7.166-8, 7.165-X, 5.101-2, 6.625-7, 11.243-7, e 7.170-6, ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126302/07/200363.1500035677414468WALDIR FERREIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material diversos, atraves deste departamento destinado a manutencao de orgaos publicos.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126502/07/2003254.3009303686000164CARTORIO DE REG. DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com emolumentos cobrados ref. ao registro integral de Ata de Criacao, Eleicao e Estatuto do ADECOL.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127003/07/200390.0000041471210472NIVALDO JACINTO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria para locomocao as cidades de Tapero[a e Campina Grande, a fim de participar de reuniao sobre o plano diretor junto ao Ministerio das Cidades e CEF, no Auditorio de FIEP, cfe processo de diaria em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127103/07/200314.0000000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de envio de correspondencias de interesse deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127203/07/20033668.7603964292000170STAR ONE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de comodato para implantacao de servicos de internt p/radio nesta Prefeitura.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127704/07/200331.2000051802678468BELOSMAR VILAR DE QUEIROZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de meterial de limpeza e higiene destinado aos Departamentos do bloco Administrativo deste muncipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127304/07/2003434.0005232060000153HOTEL ESPERANCA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes (CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTA), ao professores e prestadores de servicos vinculado ao Dept. de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127404/07/200340.0005232060000153HOTEL ESPERANCA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado com hospedagem de professores e prestadores de servicos vinculado ao Dept. de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127504/07/200327.3000000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de envio de correspondencia destinado ao FNDE.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127804/07/200317.9000030086388487ANTONIO LEITE DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de ferragens (porcas e parafusos) destinado ao conserto do carrocao de lixo do municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127604/07/200327.0000000130374474EDRIVALDO BARRETO (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um butijao de gas de cozinha destinado ao Hospital Benigna Valar.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102003000128107/07/20032517.5400785860000188ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, atraves do Dept. de Acao Social, destinado a merenda dos alunos do PETI.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128307/07/2003105.1004918997000114CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material eletrico e de pintura, desinado a manutencao do Palhocao do Povo deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128607/07/200370.0000033827346487NATIVO JOSE DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado em 03(tres) fretes num veiculo de prorpiedade particular, para remocao do lixo urbano ate o aterro sanitario.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102003000127907/07/20033230.8000785860000188ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, atraves do Dept. de Educacao, para manutencao da merenda escolar na rede municipal.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102003000128007/07/20033981.4600785860000188ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVE DO DDEPT. DE EDUCACAO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128207/07/2003200.0000047732431472JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria para locomocao a cidade de Joao Pesso-PB, a fim de resolver assuntos de interesse deste municipio, dias 07 e 08/07/03, conforme Processo de Diaria em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128407/07/200383.5002108286000159JACINTO MEDEIROS DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material diversos destinado a ornamentacao das festividades Juninas de Livramento no mes de junho/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128507/07/200375.2000004927101479JOAO BOSCO FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias diversas, destinado a ornamentacao e consumo nas festividades juninas de Livramento, ref. ao mes de Junho/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128808/07/2003491.2600785860000188ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material (alcool) destinado ao depertamento de Educacao deste municipio para distribuicao as escolas da rede municipal.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128708/07/2003115.5009255423000127DOCE FESTA DOCERIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes (cafe da manha, almoco e janta) ao servidores deste municipio, quando estavam em servico na cideda de Joao Pessoa-PB, no periodo de maio a junho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128909/07/2003360.0005113702000103ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica em contabilidade, ref. ao mes de julho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129109/07/200390.0000041471210472NIVALDO JACINTO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria para locomocao as cidades de Taperoa e Campina Grande, a fim de tramitacoes de documentos judiciais deste municipio, periodo 09 a 17/07/2003, cfe processo de diaria em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129309/07/2003500.0009101411000148S/A O NORTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado em publicacao de anuncios de interesse deste municipio, ref. ao mes de Julho/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129509/07/200350.0000008995311487GILVAN BRITO MEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, ref. ao mes de Junho/2003, onde funciona o Setor de Arrecadacao do Municipio d Livramento.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129209/07/2003150.0000061987280482FLAVIO NUNES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 10(uma) diaria para locomocao a cidade de Joao Pessoa, a fim de resolver assuntos deste municipio, dias 10 e 11/07/2003, cfe. processo de diaria em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129009/07/2003200.0000047732431472JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria para locomocao a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de resolver assuntos de interesse deste municipio, dias 10, 11 e 12/07/03, cfe. Processo de Diaria em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129609/07/200363.5000004414369436MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na confeccao da ornamentacao do MUSEU no festejo junino, ref. ao mes de junho/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129409/07/200310.0000091673046487MARIA DO CARMO BARBOSA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05(cinco) fotografias tiradas da Quadrilha do PETI nas Festividades Juninas de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130010/07/20032300.0000002464339490HUMBERTO RAMOS DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serv. medico em plantao e sobre aviso na Unidade de Saude do Municipio, ref. ao mes de Junho de 2003, cfe. contrato DS/PSF/021/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130110/07/20032300.0000002470559480FABRICIO SANTOS TIBURCIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serv. medicos em plantao e sobre aviso na Unidade de Saude deste municipio, ref. ao mes de Junho de 2003, cfe. contrato DS/PSF/020/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130610/07/2003760.0000000000000000CISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, ref. a 01(primeira) parcela de julho/2003, em favor do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131210/07/200330.0000000000000000MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um butijao de gas de cizinha, destinado a Casa de Apoio do PSF.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDEEncargos EspeciasEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALOBRIGACOES PATRONAIS DA SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131410/07/20032055.8600000000000000INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (parte do empregador) incidente sobre folhas de pagamento da Saude, relativo a competencia 06/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130810/07/200337.4004918997000114CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimento de Material de pintura, destinado a conservacao de predios publicos.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129710/07/20031209.0005232060000153HOTEL ESPERANCA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes (cafe da manha, almoco e janta) ao prestadores de servicos contratados (EQUIPES DAS BANDAS MUSICAIS E SOM) que se apresentaram nas Festividades Juninas de Livramento, no periodo de 20 a 29 de junho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130210/07/20033250.0000000000000000MARCOS NOBREGA SILVA - BANDA BOCA DE FOGOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 02/04(segunda) parcela do serv. prestado na apresentacao musical da BANDA BOCA DE FOGO, nas Festividades Juninas de Livramento,ref. ao mes de junho/2002, cfe. contrato PML/DAF 094/2002.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130310/07/20033250.0000000000000000MARCOS NOBREGA SILVA - BANDA BOCA DE FOGOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 03/04(terceira) parcela do serv. prestado na apresentacao munical da BANDA BOCA DE FOGO nas Festividades Juninas de Livramento, ref. ao mes de junho/2002, cfe. contrato PML/DAF 094/2002.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130410/07/20033250.0000000000000000MARCOS NOBREGA SILVA - BANDA BOCA DE FOGOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 04/04 (ultima) parcela do serv. prestado na apresentacao da BANDA BOCA DE FOGO nas Festividades Juninas de Livramento, ref. ao mes de Junho/2002, cfe. contrato PML/DAF 094/2002.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130510/07/20037500.0000005781817468CARLOS WALTER DA SILVA RODRIGUES-BANDA FENIX E MAGValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento integral pelos serv. prestados na apresentacao musical da BANDA FENIX E MAGNA MONARA, nas festividades Juninas de Livramento, ref. ao mes de junho/2002, cfe. contrato PML/DAF 090/2002.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130710/07/2003315.0000000000000000CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com comtribuicao a esta entidade, ref. ao mes de Junho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEncargos EspeciasEnsino FundamentalCUSTODIA E REINSERCAO SOCIAL DE ADULTOS APENADOSOBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131510/07/20039853.8800000000000000INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS (parte do empregador) incidente sobre as folhas de pagamento do FUNDEF relativo a competencia 06/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129810/07/2003576.2900000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do PASEP nesta data.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIALPARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129910/07/20036962.2200000000000000INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do dia 10/07/2003, para parcelamento do INSS.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130910/07/200317.8002076134000111COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de plotagem prestado a este Departamento.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131010/07/200347.0000056901550472JORGE BATISTA SATEROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado a este Departamento transportando encomendas a cidade de joao Pessoa-PB.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131110/07/20036.6000000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de envio de correspondencia de interesse deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131310/07/2003112.5500000000000000CELB - COMPAIHIA ENERGETICA DA BORBOREMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02(duas) contas de energia eletrica da Casa de Apoio de Livramento na cidade de Campina Grande-PB.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALCONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131610/07/20031149.1900000000000000INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS (parte daempresa) incidente sobre as folhas dos servidores relcativo a competencia 06/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131911/07/200326.4000001863955402DJANIRA TORRES DE QUEIROZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de copias xerox de material publicitario para divulgacao das quadrilha juninas deste municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131711/07/200385.2504918997000114CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material hidraulico destinado a manutencao de orgaos publicos deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131811/07/2003130.0027175975008515VIACAO ITAPEMIRIM S/A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(uma) passagem a cidade de Sao Paulo-SP, a Sra Roselita Maranhao Santos do Nascimento, cfe. Processo de Doacao e Beneficio em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132011/07/2003240.0000755510000179FLORICULTURA ROSEANEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coroas de flores para doacoes.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132214/07/200390.0000042476917400SELEMIRTH MARTINS DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria para locomocao a cidade de Joao Pessoa-PB a fim de resolver assuntos de Interesse do Municipio, dias 14 e 15/07/2003, cfe. processo de diaria em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132414/07/20035500.7870099742000100ANTONIO RIVALDO DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mateiral de limpesa, atraves do Dept. de Acao Saocial, destinado ao programa de Errdicacao do Trabalho Infantil.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133014/07/20033.5003991756000138ALMEIDA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamento para concessao ao menor JOAO PAULO DO NESCIMENTO, requerente MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO, considerada carente, cfe. Processo de Doacao e Beneficio em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132814/07/20036.2100000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do Posto do PSF, cfe. fatura 19840043.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132514/07/200319.0000002325669416JOCELIA ARAUJO CAVALCANTE RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneu e garfo de bicicleta, destinado a reposicao no carrinho funerario do municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132714/07/20039.8000000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de envio de correspondencia ref. a Projeto de Educacao Pre-Escolar.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132114/07/2003200.0000047732431472JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria para locomocao a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de resolver assundtos de interesse deste municipio, no periodo de 15 a 17/07/03, cfe. precesso de Diarias em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132314/07/20039.3500000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 58.021-X ref. a tarifas bancarias.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132614/07/20035.0000007205724449LUIZ PEREIRA LINS ALBUQUERQUEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de refeicao pelo Servidor contratado (moto boy) Sr Judas Tadeu R. dos Santos, que encontrava-se a serv. deste municipio na cidade de Taperoa-PB.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132914/07/2003150.0000033827346487NATIVO JOSE DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado em 05(cinco) fretes, atraves do Dept. de Acao Social, num veiculo de propriedade particular, transportando tijolos e areia para o sitio Arius II, casa da Sra. Gorete Moreira, considerada pessoa carente.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133114/07/200315.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de DOC para transferencia de recursos para a FOPAG / Bradesco.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133214/07/2003398.0300000000000000BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelos servicos prestados no pagamento dos servidores municipais, relativo ao mes de junho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133715/07/200324.4002403403000107RESTAURANTE GULAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de refeicoes do Dir. do Adm. e Finacas e do Chefe da Divisao de Arrecadacao Municipal, quando os mesmos encontravam-se a serv. do municipio na cidade de Campina Grande-PB.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133415/07/2003240.0000636397000102FAMUPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a esta entidade, ref. ao mes de Julho/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133815/07/20034.9000000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de envio de correspondencia ref. ao oficio no 150/2003 destinado ao FNDE.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133315/07/2003240.0000954062000132JOSE ALVES DE SOUZA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, atraves do Dept. de Saude, destinado ao Hospital Benigna Vilar deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133515/07/2003470.0041208984000188UTIAS COMERCIO E SERVISOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01(um) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - 08 LITROS, Atraves do Dept. de Acao Social, destinado ao PETI.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133615/07/2003249.0016182834009585LOJAS INSINUANTE LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01(um) RADIO GRAVADOR PHILIPS COM CD A7 1008 atraves dete departamento, destinado ao PETI.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000122003000134016/07/20031490.5000412020000170PAPELARIA ROCHA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material didatico, atraves do Dept. de Acao Social, destinado ao PETI.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134416/07/2003150.0027175975008515VIACAO ITAPEMIRIM S/A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagem com destino a Sao Paulo-SP, para a cocessao do Sr. VALDEIR PEREIRA MARANAO, considerado carente, que viaja a fim de buscar oportunidade de trabalho, cfe. Processo de Doacao e Beneficio em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134216/07/200351.8004918997000114CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material (cimentos e argamassas) destinado a munutencao de orgaos publicos deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134116/07/200320.0003241244000154SEBASTIAO URBANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de alinhamento no veiculo D-20 do Dept. de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134316/07/20035.0009541996000117CASA VILARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de sacolas plasticas destinado ao Dept. de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133916/07/200322.2001716485000349S & S COMERCIO E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na revelacao de 37 fotografias das festividades juninas de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134517/07/20035.6000000000000000ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 07 kg de acucar destinado a casa de apoio do PSF deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134618/07/2003260.0001491089000107REGINALDO MARQUES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de madeira (tipo compensado), atraves deste detartamento, destinado a confeccao de URNAS FUNERARIAS para eventuais concessoes de doacoes a pessoas carentes deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135018/07/200331.0000000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de envio de correspondencia de interesse deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135118/07/200376.5000030086310453SEVERINO MIGUEL DE MORAESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na confeccao de 45 metro de canaletas destinado manutencao de orgaos publicos deste municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134718/07/2003500.0010746626000103RADIO CIDADE - 1.270 KHZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na divulgacao de reuniao com Agentes de Saude, Calendario de Exames, Reuniao com Associacoes Comunitarias e Assuntos do Setor Pessoal, durante o mes de julho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134818/07/2003439.4900000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do PASEP nesta data.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135218/07/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da conta 6624-9 (FOPAG)00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134918/07/200344.0004918997000114CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material (cimento lampadas) para manutencao das escolas da rede municipal.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135320/07/2003274.6509541996000117CASA VILARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e de reposicao nos predios publicos deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135420/07/2003182.9009541996000117CASA VILARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o hospital local.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135521/07/2003760.0000000000000000CISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a esta entidade, ref. a 02/03 segunda parcela do mes de Julho/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135821/07/2003640.0033669672007075BEMFAMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira do municipio, ref. ao mes de julho/2003, para os programas de Saude desenvolvido pela BEMFAN em beneficio do municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135921/07/2003550.0009215807000116PNEUMAX LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04(QUATRO) pneus para a ambulancia saveiro, lotado no Dept. de Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136321/07/2003340.0099999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao do empenho 1214 relativo ao vencimentos dos servidores da sa[ude, empenhado a menor, relativo ao mes de junho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136121/07/200320.0008860991000194EXPRESSO NACIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagem Livramento/Campina Grande, para cocessao a Sra. EUGENIA ALIPIA DE SALES, considerada carente, a fim de fazer tratamento de saude junto ao Hospital Laureano, cfe. Processo de Doacao e Beneficio em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136021/07/20034.4000000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de evio de correspondencia do Dept. de Educacao, de interesse deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135621/07/20031600.0000047732431472JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04(quatro) diarias para locomover-se as cidades de: Brasilia-DF a fim de tramitacoes nos Ministerios e; participar do PREMIO PREFEITO EMPEENDEDOR em Sao Paulo-SP, cfe. processo de Diarias em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135721/07/2003500.0003015341000129ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serv. de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, ref. ao mes de Julho/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136221/07/200315.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de DOC de transferencia de recursos para a FOPAG / Bradesco.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136422/07/200310.0000003720445496JOSE MARCIONE A. ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na confeccao de uma BASE para a fixacao da TORRE DE INTERNET localizada na Prefeitura Municipal de Livramento.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136522/07/2003557.5733669672007075BEMFAMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para com as acoes de saude desenvolvidas pela BEMFAM em nosso municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136622/07/2003340.0099999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao do empenho 1205 de 30/06/2003 empenhado a menor, relativo a folha de pagamento dos servidores do Dep. Serv. Urbanos00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137023/07/2003575.7300000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05(cinco) contas de energia eletrica da orgaos publicos deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137323/07/2003413.0008811812000129INDUSTRIA YVEL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na recuperacao em eletrobomba submersa pertencente a este municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137423/07/200310.0000057634912468BAR E RESTAURANTE DO TAPEROAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com cunsumo de refeicao (almoco) do servidor ALIOMAR SOARES DE ARAUJO, deste departamento, que encontrava-se na cidade de Campina Grande a serv. do Municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136923/07/2003219.3500000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06(seis) contas de energia eletrica, atraves do Dept. de Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136723/07/20039.3500000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5095-4 ref. a tarifas sob cheque Devolvido e Taxa Bacen.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136823/07/200397.5400000000000000CAGEPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de canta de agua, fatura de JUNHO/2003, da Casa de Apoio de Livramento em Campina Grande-PB.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137123/07/2003567.1600000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02(duas) contas de luz do Dept. de Agrculura, 01(uma) conta de luz do Dept. de Acao Social e, 05(cinco) contas de luz do Dept. de Administracao deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137223/07/2003690.6700000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 23(vinte e tres) contas de energia eletrica, atraves do Dept. de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137524/07/200312.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5095-4 ref. a tarifa sob saldo devedor em 23/07/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137624/07/200312.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.486-1 ref. a tarifa bancaria.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137824/07/20035.0500000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de envio de correspondencia de interesse deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137724/07/200347.0010788677000190EMPRESA PROGRESSO S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02(duas) passagens, ambas com destino (Joao Pessoa-PB a Recife-PE), concedidas a Maria do Socorro Silva Marculino e, seu filho, menor, Marcone da Silva, a fim de fazer tratamento no Hospital Fosvaldo Cruz-Recife, cfe. processo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138625/07/200310.0008860991000194EXPRESSO NACIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagem Campina Grande a Joao Pessoa, para concessao ao Sr. JOSE PORFIRIO SOBRINHO, considerado carente, cfe. Processo de Doacao e Beneficio em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137925/07/200319.6002076134000111COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de plotagem prestado a este Departamento.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138025/07/20037.2000000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de evio de correspondencia de interesse deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138225/07/20034.2000000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de evio de correspondencia de interesse do muicipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138425/07/200347.1002076134000111COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de plotagem prestado a este Departamento.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138525/07/200320.0008860991000194EXPRESSO NACIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagem com destino Livramento/Joao Pessoa, para o Secretario Geral deste municipio, a fim de resouver assunto de interesse do municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138325/07/200311.0004528706000181INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uma caixa de disquete para o Dept. de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138125/07/200320.0008860991000194EXPRESSO NACIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02(duas) passagens - ida e volta - livramento/Campina Grande, para a servidora Maria Sandra Nobrega Dias, a fim de resolver assunto de interesse do municipio de livramento.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138828/07/200390.0000089385837400JOSE HUMBERTO LEITE DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria para vigens a cidade de Joao Pessoa, condusindo o Prefeito deste municipio, no veiculo do gabinete, bem como, tramitar documentos junto ao TCE.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139328/07/2003200.0000047732431472JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria para permanencia na cidade de Joao Pessoa-PB, apos o retorno da viagem a regiao sudeste, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, dias 28, 29, 30 e 31 de julho/2003, cfe Processo de Diaria em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102003000139128/07/20034830.8000785860000188ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, atraves do Dept. de Educacao, destinado a merenda escolar da rede municipal.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102003000139228/07/20036501.8200785860000188ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, atraves do Deot. de Educacao e Cuntura deste municipio, destinado a merenda do EJA.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138728/07/20039.3500000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5095-4 ref. a tarifa sob Devoluco de Cheque e Taxa BACEN.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138928/07/200390.0000042476917400SELEMIRTH MARTINS DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria para locomocao a cidade de Joao Pessoa, a fim de de resolver assuntos de interesse deste municipio, dias 28, 29 e 30/07/2003, cfe. processo de diarias em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139428/07/200311.0008860991000194EXPRESSO NACIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01(uma) passagem, destino Livramento / Campina Grande, a fim de participar de Capacitacao do Agente de Seguranca Alimentar (FOME ZERO) na cidade de Campina Grande.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139028/07/2003790.0000029264150870ODAIR JOSE DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. presstado no recolhimento do lixo urbano e entulho deste municipio, removendo ate o aterro sanitario municipal, ref. ao mes de Abril/2003, cfe. contrato PML/DAF 063/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139629/07/200395.6004918997000114CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material eletrico e pintura, destinados a manutencao e conservacao de orgaos publicos de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139729/07/20034.9000000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de envio de correspondencia de interesse deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139529/07/2003681.1000067495176415ANTONIO ROBSON GUIMARAES (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e legumes, atraves do Dept. de Educacao, destinado a merenda do EJA.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140330/07/200360.0000069870640400ENOCH NATAN DE SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado no quyadro de Seguranca das Festividades Juninas de Livramento, ref. ao mes de junho/2003.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140630/07/20032331.3504622579000185VERSAILLES VIAGENS E TURISMOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pacote aereo: Joao Pessoa-PB/Brasilia-DF com hospedagem de 22 a 24 de julho/2003 para participar da Mobilizacao Municipalista; e em Sao Paulo-SP com hospedagem de 24 a 28 de julho/2003 para participar do Congresso da URBIS.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139830/07/2003150.0000057636362449JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria para locomocao a cidade de joao Pessoa-PB, a fim de resolver assuntos de interesse do municipio, dias 30 e 31/07/03, cfe. Processao de Diaria em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DE OUTRAS DIVIDASPAGAMENTO DE PRECATORIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139930/07/20033563.1400000000000000PODER JUDICIARIO - ACORDO TRABALHISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Acordo Trabalhista, ref. oao mes de Julho/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DE OUTRAS DIVIDASPAGAMENTO DE PRECATORIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140130/07/20032226.2300000000000000PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.095-4 ref. ao mandato de sequestro numero 070/2003, ref. ao processo 0192.2001.021.13.00-3, exequente Sra MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140230/07/2003145.7600000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do dia 30/07/2003 ref. a contribuicao do PASEP.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140430/07/2003600.0012686416000194RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na divulgacao de notas e editais de interesse deste municipio, ref. ao mes de julho/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140530/07/2003500.0009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado em anuncios de materias de interesse deste municipio, ref. ao mes de Julho/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140730/07/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na donta 5.263-9 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140830/07/200345.0000012739385854ERMIRIO LAU DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de solda eletrica prestado em veiculos do Municipio de Livramento.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140930/07/200344.0004918997000114CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02(dois) sacos de 50kg de cimento, atraves deste Departamento, para a doacao, do mesmo, a Sra Ma Aparecida Barros Alves, cfe. Processo de Doacao e Beneficio em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140030/07/2003760.0000000000000000CISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a esta entidade, ref. a 03/03 ultima parcela do mes de Julho/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000092003000141531/07/200314980.4612908745000132WILSON DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLIMA E OLEO DIESEL), atrave do Dept. de Saude, ref. ao periodo do mes de Maio a primeira quinzena do mes de Junho/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142031/07/2003218.0000000000000000ROBERTO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos em geral nos veiculos do Dept. de Saude do Municipio, durante os meses de Junho e Julho de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142231/07/2003131.0000000000000000EURIDES JOSE DA NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em geral nos veiculos do Dept. de Saude deste municipio, ref. aos meses de junho e julho de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143131/07/20037139.5099999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Departamento de Saude relativo ao mes de julho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143331/07/20035230.0099999999999999FOPAG - CONT. P/EXC. INTERESSE PUBLICO - SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados por excepcional interesse publico do Dep. de Saude relativo a julho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144231/07/20034560.0099999999999999FOPAG - DEPT. SAUDE - AGENTE CUMUNITARIO DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agente Comunitario de Saude relativo a julho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144331/07/200320160.0099999999999999FOPAG - PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do PSF relativo ao mes de julho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143231/07/20032690.0099999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Dep. de Acao Social relativo a julho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000092003000141331/07/20032287.1512908745000132WILSON DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel (OLEO DIESEL) atraves deste departamento, ref. ao periodo do mes de Maio a primeira quinzena do mes de Junho/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141831/07/200398.0000000000000000ROBERTO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanico geral em veiculos deste Departamento realizados durantee os meses de Junho e Julho/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142331/07/2003155.0000000000000000EURIDES JOSE DA NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em gerel nos veiculos deste Departamento, ref. aos meses de junho e Julho de2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142531/07/200363.0000000000000000CREA -PB.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas sobre ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, ref. aos numeros 180945 201835 e 201837.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143531/07/200311978.0099999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Dep. de Servicos Urbanos relativo ao mes de julho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143631/07/2003240.0099999999999999FOPAG - DEPT. DE URBANISMO - CONT.P/EXC.INT.PUBLICValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do cont. p/excep. int. publico do Dep. de Serv. Urbanos relativo a julho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142431/07/200342.0000000000000000CREA -PB.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA - ART, ref. aos numeros 194894 e 201836.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143431/07/20032428.0099999999999999FOPAG - DEPT. DE AGRCULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Dep. de Agricultura relativo ao mes de julho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141031/07/20030.1600000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta 5095-4 ref. a tarifa (juro sob sldo devedor).00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141131/07/20037.5800000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.486-1 ref. a tarifa bancaria.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000092003000141631/07/20033828.1212908745000132WILSON DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA), atraves deste departamento, ref. ao periodo do mes de Maio a primeira quinzena do mes de Junho/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141731/07/200332.0000056901550472JORGE BATISTA SATEROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado, atraves deste Departamento, em transporte de encomendas a cidade de Joao Pessoa-PB00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142631/07/20031.9800000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 283.141-4 para contribuicao ao PASEP.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142731/07/2003207.5000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela prestacao de servicos de pagamento de servidores municipais relativo ao mes de junho de 2003, processado na c/c 6624-9.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143031/07/20034932.5099999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do Dep. de Administracao de Financas relativo a julho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000092003000141431/07/20033784.3212908745000132WILSON DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA) atraves do Gabinete, ref. ao periodo do mes de Maio a primeira quinzena do mes de Junho/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142931/07/20038230.0099999999999999FOPAG - GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores relativo ao mes de julho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000092003000141231/07/20034596.5312908745000132WILSON DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel (GASOLINA E OLEO) atraves do Departamento de Educacao e Cultura deste municipio, no periodo do mes de Maio a primeira quinzena do mes de Junho/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141931/07/2003163.0000000000000000ROBERTO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos em geral nos veiculos do Dept. de Educacao e Cultura, durante os meses de Junho e Julho/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142131/07/200378.0000000000000000EURIDES JOSE DA NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em geral nos veiculos do Dept. de Educacao, ref. aos meses de Junho e julho de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003000142831/07/200331457.1099999999999999FOPAG - TRANSPORTE ESCOLARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das diversas comunidades rurais deste municipio, durante o mes de julho de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143731/07/200314938.0099999999999999FOPAG - DEPT. DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF 60%Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Dep. de Educacao FUNDEF 60% relativo ao mes de julho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143831/07/200322235.0099999999999999FOPAG-DEPT.EDUCACAO CULT-CONT.P/EXC.INT.PUBLICO-PRValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores contrat. p/excepc. interesse publico relativo a julho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143931/07/200310160.0099999999999999FOPAG - EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores do EJA relativo a julho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144031/07/200321520.0099999999999999FOPAG - DEPT. EDUCACAO - CONT.P/EXC.INT.PUBLICOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratos por excep. int. publico relativo a julho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144131/07/20039542.5099999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Dep. de Educacao relativo ao mes de julho de 2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145701/08/2003200.0000047732431472JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para locomocao a cidade de Joao Pessoa-PB a fim de resolver assuntos de interesse do municipio de Livramento, no periodo de 01 a 08/08/2003, cfe. Processo de Diaria e documentacao anexa.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145601/08/2003400.0000006756050400MIRIAN PINHEIRO BORGESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado atraves do Dept. de Acao Social como ASSISTENTE SOCIAL, ref. ao mes de Maio/2003, cfe Contrato PNL/DAF 058/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145401/08/200311.0008860991000194EXPRESSO NACIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagem de Campina Grande a Livramento, para locomocao da servidora Maria das Gracas Brito Pereira, que encontrava-se a serv. deste municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145501/08/200315.5009133471000142HOTEL DO VALEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de frigobar em hospedagem, pela servidora Maria das Gracas Brito Pereira, durante o periodo de um Curso de Capacitacao.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145801/08/2003200.0099999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento ao Empenho no 1432 de 31.07.2003 referente ao pagamento de pessoal do Departamento de Acao Social ref. ao mes de Agosto/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146104/08/200324.0000003138145469ROMERO BRITO SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carne bouvina destinado ao Hospital e Maternidade Benigna Vilar.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146004/08/2003135.2004918997000114CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de construcao destinado a manutencao de orgaos publicos deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000145904/08/200321.0002108286000159JACINTO MEDEIROS DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimento destinado a Prefeitura deste municipio para reparos.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146204/08/200320.0008860991000194EXPRESSO NACIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem de Joao Pessoa a Livramento para locomocao do Secretario Geral deste Municipio, que encontrava-se a serv. do municipio na cidade de Joao Pessoa.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146304/08/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 58.040-6 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146404/08/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.131-5 ref. a trarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146504/08/20032.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a debito efetuado na conta 58.021-X ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146604/08/20032.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.095-4 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146704/08/20034.8000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.095-4 ref. a tarifa de servico.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146804/08/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 58.063-5 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146904/08/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.165-X ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147004/08/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 58.041-4 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147104/08/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.170-6 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147204/08/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.166-8 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147304/08/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.167-6 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147404/08/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito fetuado na conta 6.625-7 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147604/08/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.352-0 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147704/08/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 283.141-4 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147504/08/200390.0000041471210472NIVALDO JACINTO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para a locomocao as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa a fim de tramitar documentos e processos judicial, cfe comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148005/08/20037.0008860991000194EXPRESSO NACIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagem a cidade de Patos-PB para locomocao da Servidora Maria Sandra Nunes Dias, para tratar de Assuntos do municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147805/08/20038.8000081323875891RESTAURANTE E CHURRASCARIA SELFF-SERVICE CORETO IValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de refeicao pelo servidor ADRIANO A. CESAR LEITE, quando encontrava-se a serv. deste municipio na cidade de Patos-PB.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148205/08/200315.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cobranca de tarifa sob DOC efetuado nesta data, ref. a transferencia da 3a parcela do Seguro Safra.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147905/08/2003101.8004918997000114CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material el[etrico e outros, destinado a reposicao e manutencao de predios publicos dete municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAParticip. do Municipio no Seguro SafraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148105/08/20033439.0000000000000000SEGURO SAFRA - GOV. ESTADO -PB.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a parcela da participacao do municipio no Seguro Safra em parceria com o Governo do Estado.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148406/08/20035.2505153537000105ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de acucar destinado a este Departamento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148606/08/200320.0008860991000194EXPRESSO NACIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagem de Joao Passoa a Livramento pra a locomocao da Secretaria de Saude deste municipio, que estava a servico.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148706/08/200310.0035576578000175MODESTO RIBEIRO COM. LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de peca para o veiculo do PSF deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148306/08/200354.0000004927101479JOAO BOSCO FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(uma) mortalha funeraria para doacao ao requerente JOSE NICOLAL DE OLIVEIRA, cfe. processo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148506/08/200350.0000008995311487GILVAN BRITO MEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01(uma) imovel onde funciona o Setor de Arrecadacao Municipal, ref. ao mes de Julho de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148907/08/20031067.0900000000000000SECRETARIA DA RECEITA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. ao PASEP dos Funcionarios Municipais de Livramento correpondente aos meses de Abril, Maio e Junho/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148807/08/2003250.0004918997000114CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria destinado as escolas da rede municipal.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEncargos EspeciasEnsino FundamentalCUSTODIA E REINSERCAO SOCIAL DE ADULTOS APENADOSOBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149708/08/20039810.0000000000000000I N S SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal sob pagamento de pessoal do FUNDEF referente ao mes de JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149208/08/2003965.0000000000000000CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.095-4 correspondente. a contribuicao e servico de acesso a internet-radio na prefeitura Municipal de Livramento, ref. ao mes de Julho/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149008/08/20031650.0000020280360444JOSE ROBSON FAUSTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serv. de consultoria juridica ao municipio de Livramento, ref. ao mes de Junho/2003, cfe. Contrato PML/DAF 123/2002.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149108/08/20031250.0000036406554434ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serv. no acompanhamento e prestacao de contas de convenios MEC, ref. ao mes de Junho/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149308/08/2003887.6300000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do dia 08/08/2003, ref. a contribuicao ao PASEP.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIALPARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149408/08/20034889.2500000000000000INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na dota do dia 08/08/2003, ref. ao parcelamento de INSS.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149508/08/20031450.0000000000000000CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.095-4 ref. contribuicao sob serv. de instalacao de SISTEMA DE INTERNET-RADIO, na Prefeitura Muicipal de Livramento.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALCONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149608/08/20032197.7200000000000000I N S SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal sob pagamento dos servidores municipais referente ao mes de Julho/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDEEncargos EspeciasEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALOBRIGACOES PATRONAIS DA SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149808/08/20032600.0000000000000000I N S SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal sob pagamento de pessoal da Saude referente ao mes de JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149909/08/200343.0000000000000000EXPRESSO NACIONAL E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagens de Joao Pessoa/C. Grande e C. Grande/Livramento, para a locomocao dos servidores Jose Robson Fausto e Analrivaldo cabral dos Santos, a servico deste municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150011/08/20035.0003589349000107EDJANE BONIFACIO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de copia de 01(uma) chave do Dept. de Financas deste municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150111/08/20032.4000000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de envio de correspondencia do municipio de Livramento.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150411/08/2003180.0000047830298491SEVERINA FRANCISCA DA CONCEICAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel ref. aos meses de Junho-julho e Agosto/2003, atraves do Dept. de Educacao, onde funciona a SALA DO EJA, cfe. contrato PML/DAF 023/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150511/08/2003180.0000049185195472MARIA DO SOCORRO ALMEIDA BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel, ref. aos meses de Junho - Julho e Agosto/2003, atraves do Edot. de Educacao, onde funciona a 2a SALA DO EJA, cfe. contrato PML/DAF 022/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150211/08/200320.0008860991000194EXPRESSO NACIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagem de Livramento/Joao Pessoa, para doacao ao Sr. Jose Porfirio Sobrinho, a fim de fazer tratamento junto ao Hospital Laureano, cfe. processo de Doacao e Beneficio em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150311/08/200320.0008860991000194EXPRESSO NACIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02(duas) passagens de Campina Grande / Joao Pessoa, para doacao a Sra. Ma. do Desterro Gomes, a fim de emcaminhar seu filho a tratamento junto ao Hospital Laureano, cfe. Processo de Doacao e Beneficio em amexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por outros motivos000022003000150611/08/20038000.0000020574886400SEBASTIANA NOBREGA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento d agua em Carro-Pipa na zona urbana, ref. aos meses de Maio e Junho/2003, cfe. Contrato PML-DAF 060/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150812/08/200313.9009255423000127DOCE FESTA DOCERIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de refeicao do Diretor do Dept. de Agricultura SR. JOACIL GERMANO SOARES, que estava a serv. do municipio na cidade de JoA Pessoa-PB.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150912/08/2003540.0002945907000159ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 04(quatro) pneus para a reposicao no veiculo do PSF deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151012/08/2003760.0000000000000000CISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.095-4 ref. a contribuicao, ref. a 1a parcela do mes de Agosto/2003, em favor do CISCO00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151112/08/200330.0009285305000161LEOVEGILDO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de refeicoes pelo Dir. de Educacao deste municipio e dois Supervisores Pedagogicos, que encontravam-se no Encontro de Avaliacao do CENPEC, na cidade de Joao Pessoa-PB.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150712/08/200340.0041137555000167SIND. DOS TRAB. RURAIS DE LIVRAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. xerograficos em 200 copias de documentos de Departamentos do Bloco Administrativo.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151313/08/200320.0008860991000194EXPRESSO NACIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagem de Joao Pessoa/Livramento para locomocao do servidor Anaurivaldo Cabral dos Santos, a serv. deste municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151513/08/20033000.0070102157000103DEUSOLENE DE LIMA BARROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de resido do Contrato PML-DAF 089/2002, ref. a locacao de equipamento de som e iluminacao, para as festividades juninas de Livramento no periodo de 22 a 30 de junho/2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151713/08/2003263.3800000000000000BRADESCO SEGUROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 570.400-6 referente ao seguros previdenciario dos servidores municipais.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151213/08/200314.4009541996000117CASA VILARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 04 kg de sacolas destinado ao Dept. de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151613/08/20031500.0004340143000284ERICK BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com copra de botijoes de gas destinadoas as escolas da rede municipal de ensino deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151413/08/200315.0003589349000107EDJANE BONIFACIO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 150 copias xerograficas de documentos do Gabinete do Prefeito.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151814/08/200330.1004918997000114CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materia eletri e outro destinado a Escola Maria Salome de Almeida.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151914/08/20035.0000000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de envio de correspondencia dos Dept.s do Bloco Administrativo deste municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152314/08/2003683.6300000000000000BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 570.400-6 referente a tarifa sob manutencao de conta corrente para pagamento de pessoal.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152114/08/20032300.0000002470559480FABRICIO SANTOS TIBURCIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. medico prestado no PSF, ref. ao mes de Julho/2003, cfe. Contrato PML/DS 020/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152214/08/20032300.0000002464339490HUMBERTO RAMOS DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. medico prestado no PSF, ref. ao mes de Julho/2003, cfe Contrato PML/DS 021/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152014/08/2003344.0001491089000107REGINALDO MARQUES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeira tipo Compencado 220x160 para a confeccao de urnas funerarias destinadas a doacoes a pessoas carentes deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152415/08/2003200.0000047732431472JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para locomocao a cidade de Cabaceiras-PB a fim de participar da AVALIACAO DO PROCARIRI E PROPOSTAS PARA O PROCARIRI II, no periodo de 15 a 17/08/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152515/08/200390.0000089385837400JOSE HUMBERTO LEITE DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para locomocao as cidade de Cabaceiras, Campina Grande e Joao Pessoa, a fim de conduzir o Prefeito dete municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152616/08/200392.0002945907000159ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de alinhamento, balanceamento e cambagem no veiculo do PSF deste municipio.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152818/08/2003200.0000047732431472JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para locomocao as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do municipio de Livramento, dias 18 e 19/08/2003, cfe. Processo de Diarias em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152718/08/2003360.0005113702000103ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica contabil, ref. ao mes de Agosto/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153119/08/2003650.0000000000000000A UNIAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.486-1 em nome da A UNIAO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153019/08/2003240.0000636397000102FAMUPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao a esta entidade, ref. ao mes de Agosto/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152919/08/2003558.0002945907000159ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus e pecas para a reposicao na ambulancia-saveiro deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153820/08/200325.0001642978000110JANETE NOBREGA FRANCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um par de PLACAS MMS-1342 para emplacamento da Ambulancia-Mista / BESTA.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153920/08/200370.0070133475000131LEANDRO VIEIRA SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de emplacamento da Ambulancia-Mista KIA/BESTA.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154020/08/2003188.4000000000000000DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de primeiro emplacamento da Ambulancia-Mista KIA/BESTA, placa MMS-13242.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154120/08/2003165.7696328372000110AVS SEGURADORA S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Seguro Obrigatorio de Danos Pessoais Causado por Veiculos Automotores de Via Terrestre - DPVAT, da Ambulancia-Mista KIA/BESTA placa MMS 1342.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155020/08/200315433.0000000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recurcos em favor de Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos, destinado ao pagamento da BOLSA PETI, valor 15.000,00, ref. aos meses de Maio e Junho/2003, bem como, cobertura de Taxas e Tarifa, valor 433,00, sob confeccao de carnes para o pagamento da mesma.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155320/08/20032400.0099999999999999FOPAG-INSTRUTORAS DO PETI-PROG. DE ERRAD. DO TRAB.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento dos Instrutores do PETI referente ao mes de Junho/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153220/08/2003118.0004918997000114CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de construcao destinado ao Dept. de Urbanismo para manutencao de orgaos publicos.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154220/08/20032400.0004285073000128CONSULTORIA MUNICIPAL COM. S/C.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de consultoria e assessoria prestado ao municipio de Livramento, ref. aos meses de Abril e Maio/2003.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154320/08/20032000.0000000000000000VITAL BEZERRA LOPESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de consultoria e assessoria ao municipio de Livramento ref. ao mes de Abril/2003.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154520/08/2003503.0003015341000129ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prstacao de verv. de consultoria e assussoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, ref. ao mes de Agosto/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153520/08/200370.0070133475000131LEANDRO VIEIRA SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servirco de emplacamento do veiculo GM/D-20 DELUXE placa GUA-1998, lotado no Deot. de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153620/08/200325.0001642978000110JANETE NOBREGA FRANCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um par de Placas GUA-1998 para reposicao a camioneta GM/D-20 da Educacao.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153720/08/2003287.2100000000000000DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de transferencia do veiculo do Dept. de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por outros motivos000052003000154820/08/20034550.0008841819000193FURNE - FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENS. E PESQUISAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao de 65 alunos para o vestibular/2003 ref. ao 6o Processo Seletivo ao Curso de Pedagogia em Servico, cfe. Contrato PML/DAF 129/2003 em vigor.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153320/08/2003500.0009101411000148S/A O NORTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado em anuncios de interesse do municipio de l Livramento ref. ao mes de Agosto/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153420/08/2003500.0009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestaod em anuncios de interesse do municipio de livramento, ref. ao mes de Agosto/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154420/08/20031500.0009382011000158IMOBILIARIA L S LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel onde funciona a Casa de Apoio de Livramento, na cidade de Campina Grande, ref. aos vencimentos: 29/03/03 - 29/04/03 - 09/05/03 e 09/08/03.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154620/08/20031668.6308827313000120TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas das linhas 477-1042 e 477-1160.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154720/08/2003150.0000057636362449JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(uMA) diaria para locomocao a cidade de Joao Pessoa-PB a fim de resolver assunto de interesse deste municipio, cfe. Processo de Diaria em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154920/08/2003409.8700000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do dia 20/08/2003, ref. a contribuicao ao PASEP.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155120/08/200319.3200000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do dia 20/08/2003 ref. a retencao do PASEP.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155220/08/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.728-3 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155621/08/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.728-3 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155421/08/20032350.0003341410000194MAXIM S-COM. SERVICOS REPRESENTACOES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinado a merenda do EJA.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155521/08/2003760.0000000000000000CISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.095-4, ref. a contribuicao, ref. a 2a parcela do mes de Agosto/2003, em favor do CISCO00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155822/08/200390.0008526527000166INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. medicos especializados prestado, em revisao de MARCA PASSO realisado na paciente RITA ALIPIA DA CONCEICAO, cfe. processo de doacao e beneficio em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155722/08/200320.0008827677000100TRANSPORTES REAL LTDA. E OUTROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagem de Sume/Joao Pessoa para locomocao do Servidor Jose Robson Fausto, a serv. deste municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155925/08/20039.3500000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos efetuados na conta 7.627-9 ref. a tarifas bancarias.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156025/08/2003150.0000057636362449JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para prorrogacao de periodo na cidade de Joao Pessoa-PB a fim de resolver assuntos de interesse do municipio de Livramento, cfe Processo e documentacao anexa.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156125/08/2003344.9400000000000000BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 570.400-6 referente a tarifas bancarias referente a manutencao de conta corrente.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156226/08/200318.9014659163000861ART FOTO PAULISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de revelacao de fotografias do municipio de Livramento.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156927/08/2003926.8100000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de orgaos do Centro Administrativo deste muniaipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157127/08/20039.3500000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos efetuados na conta 7.627-9 ref. a tarifas bancarias.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156827/08/2003548.0800000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de orgaos de Educacao e escolas da rede municipial.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156327/08/20035.0000071156798434FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de copias de 02(duas) chaves do Gabinete.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157227/08/2003200.0000047732431472JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para locomocao a cidade de Joao Pessoa-PB a fim de resolver assuntos de interesse do municipio de Livramento, no periodo de 27 a 30/08/2003, cfe. Processo de Diaria e documentacao anexa.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157327/08/200390.0000089385837400JOSE HUMBERTO LEITE DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para locomocao a cidade de Joao Pessoa fazendo a conducao do Prefeito deste municipio, no periodo de 27 a 30/08/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157427/08/2003180.0001925677000101FUNERARIA NA PAZ DO SENHORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um ataude destinado a doacao com falecido carente deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156427/08/200342.0000004927101479JOAO BOSCO FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de 14 butijoes de agua mineral destinados aos ogaos de Saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156527/08/2003750.0000000000000000ANTONIO CAVALCANTE BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na assessoria tecnica a vigilancia sanitaria, ref. aos meses de Janeiro/Fevereiro e Marco de 2003, cfe. contrato PML/DAF 002/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156627/08/2003390.0003716620000110ADILSON ALCANTARA DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um KIT DE EMBEAGEM para reposicao no veiculo GM-D/20 do Dept. de Saude dete municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156727/08/2003143.2600000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de orgaos municipais de Saude.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157027/08/2003831.8300000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de orgaos do municipio de livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157528/08/200326.4000093122306468JOSE LUCINALDO JUVENCIO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado no conserto de uma mesa de computador da sala da tesouraria.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157628/08/200315.0001716485000349S & S COMERCIO E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de revelacao de fotografias deste municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157728/08/200335.0000069651299720ORESTES MIZAEL DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de refeicoes pelo Prefeito deste municipio e seus secretariados quando estavam a serv. do municipio na cidade de Taperoa nesta data.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157828/08/2003600.0012686416000194RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. presado na divulgacao de materias, de interesse do municipio de Livramento, ref. ao mes de Agosto/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157928/08/20035172.5099999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Administracao e Financas referente ao mes de Agosto/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158029/08/200320.4001549695000128H&H PHOTO CENTERValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de filme fotografico e fita para filmadora destinado a este Departamento.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158129/08/200318.0008271447000107CARTORIO TRAVASSOS 4o OFICIO NOTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 18(dezoito) autenticacoes.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158229/08/200320.0008860991000194EXPRESSO NACIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagem de Livramento/Joao Pessoa para locomocao do Secretario Geral deste municipio, a fim de resolver assunto de interesse do municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158329/08/2003500.0010746626000103RADIO CIDADE - 1.270 KHZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na divulgacao de materias de interesse do municipio de Livramento durante o mes de Agosto/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158729/08/20031650.0000020280360444JOSE ROBSON FAUSTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serv. de consultoria juridica ao municipio de Livramento, ref. ao mes de Julho/2003, cfe. contrato PML-DAF 123/2002.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158829/08/20031250.0000036406554434ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado no acompanhamento e prestacao de contas de convenios do MEC, ref. ao mes de Julho/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159029/08/2003226.3600000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do dia 29/08/2003, ref. a contribuicao ao PASEP.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159429/08/20031.9800000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do dia 29/08/2003, ref. a retencao do PASEP.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159629/08/20038229.9999999999999999FOPAG - GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do Gabinete do Prefeito referente ao mes de Agosto/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158529/08/20034300.0008841819000193FURNE - FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENS. E PESQUISAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a 12a parcela correspondente a serv. prestado no curso de Pedagogia em Servico III, cfe. Contrato em vigor.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIADispensa por outros motivos000052003000158629/08/20034400.0008841819000193FURNE - FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENS. E PESQUISAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a 4a parcela do contrato de prestacao de servico correspondente ao Curso de Pedagogia em Servico IV, conforme Contrato PML/DAF 147/2002 em vigor.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158929/08/2003600.0008307662000110RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recauchutamento de 04(quatro) pneus do Micro-onibus do Dept. de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159229/08/200378.5000000000000000ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, atravec do Dept. de Educacao, destinado ao Encontro de Capacitacao Empreendedora pela AGENCIA EDUCACAO, a ser realizado dias 1 a 5 de Setembro/2003 na cidade de Taperoa-PB.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159329/08/200328.0000041219430404MARIA DULCELY FRAGOSO DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carne bouvina, atraves do Dept. de Educacao, destinado ao Encontro de Capacitacao em Educacao Empreendedora pela AGENCIA EDUCACAO, a ser realizado dias 1 a 5 de Setembro/2003 na cidade de Taperoa-PB.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159729/08/200314937.7399999999999999FOPAG - DEPT. DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF 60%Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do MAGISTERIO (FUNDEF 60%) referente ao mes de Agosto/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159829/08/20039542.4299999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotado no Depto. de Educacao e cultura referente ao mes de Agosto/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159929/08/200324218.8199999999999999FOPAG-DEPT.EDUCACAO CULT-CONT.P/EXC.INT.PUBLICO-PRValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de professores contratados junto ao Depto. de Educacao referente ao mes de Agosto/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160029/08/200321519.6199999999999999FOPAG - DEPT. EDUCACAO - CONT.P/EXC.INT.PUBLICOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal contratado junto ao Depto. de Educacao referente ao mes de Agosto/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160629/08/200310159.9199999999999999FOPAG - EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de professores do EJA - Educacao de Jovens e Adultos neste municipio, referente ao mes de Agosto/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003000161029/08/200310914.3599999999999999FOPAG - TRANSPORTE ESCOLARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transporte escolar de estudantes residentes em Comunidades Rurais deste municipio durante o mes de Agosto/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158429/08/2003620.0000021889813400WILSON PEREIRA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vassouras de palha destinado ao Dept. de Urbanismo.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160229/08/200312437.8099999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotado no Depto. de Servicos Urbanos referente ao mes de Agosto/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160529/08/2003240.0099999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor contratado junto ao Depto. de Servicos Urbanos, referente ao mes de Agosto/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160329/08/20032427.9899999999999999FOPAG - DEPT. DE AGRCULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto de pessoal lotado no Depto. de Agricultura e Desenvolvimento Rural referente ao mes de Agosto/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159129/08/2003760.0000000000000000CISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.095-4 ref. a contribuicao, ref. a 3a parcela do mes de Agosto/2003, em favos do CISCO.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160129/08/20037724.4599999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotado no Depto. de Saude referente ao mes de Agosto/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160729/08/200320160.0099999999999999FOPAG - PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de medicos, enfermeiros e auxiliares lotados no PSF - Programa Saude na Familia deste municipio, referente ao mes de Agosto/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160829/08/20034559.8999999999999999FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude rferente ao mes de Agosto/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160929/08/20035229.9299999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal contratado para o Depto. de Saude referente ao mes de Agosto/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159529/08/20032384.0099999999999999FOPAG-INSTRUTORAS DO PETI-PROG. DE ERRAD. DO TRAB.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos Instrutores do PETI referente ao mes de JULHO/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160429/08/20032890.0099999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotado no Depto. de Acao Social referent ao mes de Agosto/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161130/08/200352.0004167496000143PC COMBUSTIVEIS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel OLEO DIESEL para a locomocao da AMBULACIA - BESTA placa MMS 1342, de Joao Pessoa ao municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161230/08/20032599.9000785860000188ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinado ao Hospital Benigna Vilar, para o consumo.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162701/09/20032080.0099999999999999FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Folhas de Pagamento dosAgentes do PEAa, ref. aos meses de Maio, Junho, Julho e Agosto/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162901/09/20033.0099999999999999FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com resido da folha de pagamento dos Agentes do PEAa, ref. ao mes de Abril/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000132003000164201/09/200363640.7900958548000220DROGARIA DROGAVISTA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material hospitalar para a distribuicao nos Orgaos de Saude deste municipio, cfe. contrato PML-DAF 101/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072003000165601/09/200321240.0008811812000129INDUSTRIA YVEL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 cataventos com torre de 10m destinados a instalacao em comunidades rurais deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164401/09/2003360.0000000000000000MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para Deposito do Dept. de Servicos Urbanos, cfe Contrato PML-DAF 132/2003, com virgencia de 01/08/2003 a 31/07/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162301/09/200313.7000000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de documentos de interesse deste municipio, via FNDE.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012003000163301/09/20032350.0000002102124703MANOEL PEREIRA DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamento de som para a animacao das quadrilhas as Festividades Juninas de Livramento, ref. ao mes de Junho/2003, cfe. contrato PML-DAF 116/2003.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012003000163401/09/20031000.0000004599094447MARCOS ANTONIO GOMES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um equipamento de som para a animacao, nas Festividades Juninas de Livramento ref. ao mes de Junho/2003, das quadrilhas na Zona Rural, cfe. contrato PML-DAF 115/2003.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012003000163501/09/2003800.0000088540790491EVANDRO BARRETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serv. na apresentacao musical do grupo AMIGOS DO FORRO, nas festividades Juninas de Livramento ref. ao mes de Junho/2003, cfe. contrato PML-DAF 007/2003.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012003000163601/09/2003240.0000045290830472LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serv. na apresentacao musical de LUCINHA BABECO E TRIO nas Festividades Juninas de Livramento ref. ao mes de Junho/2003, cfe contrato PML-DAF 006/2003.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012003000163701/09/2003240.0000038083469491GILVAN JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serv. uma apresentacao musical de OS FILHOS DO FORRO nas festividades Juninas de Livramento ref. ao mes de Junho/2003, cfe. Contrato PML-DAF 004/200300000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000142003000164001/09/20037200.0002604398000109USA VEICULOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo FIAT UNO placa MNS 6839 no periodo cfe. contrato PML-DAF 125/2003.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165401/09/2003200.0000047732431472JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para tratar de assuntos de interesse deste municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, cfe comprovantes anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162401/09/200350.2800000000000000PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas judiciarias sob Precatoria Expedida, em 20/08/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162501/09/200320.5008860991000194EXPRESSO NACIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa ao Secretario Geral deste municipio, de uma passagem com destino Joao Pessoa a Livramento.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DE OUTRAS DIVIDASPAGAMENTO DE PRECATORIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162601/09/20033563.1400000000000000PODER JUDICIARIO - ACORDO TRABALHISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Precatorio ref. ao mes de Agosto/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162801/09/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 6.625-7 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163001/09/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 58.021-X ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163101/09/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 58.063-5 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163201/09/200390.0000041471210472NIVALDO JACINTO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de uma diaria para locomocao as cidades de Taperoa, Campina Grande e Joao Pessoa, a fim de resolver assuntos de interesse deste municipio, de 01 a 04 de Setembro de /2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163801/09/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conte 5.095-4 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163901/09/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.131-5 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164101/09/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 58.040-6 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164301/09/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EFETUADO NA CONTA 283.141-4 REF. A TARIFA SOB EXTRATO.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164501/09/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.728-3 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164601/09/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.101-2 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164701/09/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 11.243-7 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164801/09/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.047-5 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000164901/09/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.170-6 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165001/09/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 58.041-4 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165101/09/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.165-X ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165201/09/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.166-8 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165301/09/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.167-6 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165501/09/20035.4600000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias retroativas a meses anteriores na c/c 5.101-200000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165802/09/20039.3500000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos efetuado na conta 7.131-5 ref. a taxa e tarifa sob cheque.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165902/09/20032106.8400000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.486-1 ref. ao parcelamento de numero 33/60, em favor de SAELPA.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166202/09/200315.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de DOC para o Banco Postal.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166302/09/200316.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas debitadas a conta FOPAG nesta data.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178502/09/2003261.6800000000000000BRADESCO SEGUROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro dos servidores municipais atraves da Bradesco Seguros.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166002/09/20031800.0008813792000125MILENIO PNEUS E PECASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 4 pneus para reposicao na Camioneta D-20 do Dept. de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOSCONSTRUCAO E REFORMAS DE PREDIO E LOGRAD OUROS PUBLICOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052003000165702/09/200312910.7604780933000108C. M. CONSTRUCOES MIRANDA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a(quarta e ultima) parcela pelos servicos prestados na reforma de predio publicos, cfe. Contrato PML-DAF 035/2002.10022002NULLNULLObras
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166102/09/20031800.0008813792000125MILENIO PNEUS E PECASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 04 pneus para reposicao na Camioneta D-20 do Dept de Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166603/09/20031921.5000785860000188ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do PETI.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166803/09/2003170.0000004927101479JOAO BOSCO FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uma Urna Funeraria para doacao a REQUERENTE Sa Rosileide da Silva Andrade, destinado ao seputamento da FALECIDA Sa Severina dos Santos, cfe. obito no1327 e Processo de Doacao em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166703/09/2003236.0004918997000114CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com copra de material de costrucao destinado a manutencao dos orgaos publicos.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102003000166503/09/20036066.7100785860000188ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, atraves do Dept. de Educacao,para e merenda do EJA.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166403/09/200369.0000000000000000CREA -PB.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas ref. a ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, correspondente as: ART No193574, ART No193579 E ART No193573.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167204/09/200310.0000000000000000CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 1.441-1 referente a tarifa sob emissao de DOC.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102003000167004/09/20034830.0000785860000188ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para Merenda Escolar da rede municipal.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167104/09/20039.2502403403000107RESTAURANTE GULAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de refeicoes pelo Secretario de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166904/09/2003200.0000047732431472JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para locomocao a cidade de Campina Grande-PB, a fim de resolver assuntos de unteresse deste municipio, dias 04 e 05 de setembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167405/09/20034.8000000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencia de interesse do Dept. de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167305/09/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.263-9 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167506/09/2003258.0000000000000000ROBERTO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serv. em mecanica geral, nos veiculos do Dept. de Educacao deste municipio, no deriodo de Agosto e Setembro/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167808/09/20033.7000000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencia de interesse do Dept. de Educacao deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167908/09/200310.0035309343000540FERREIRA COLOR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado em revelacao de fotos.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167608/09/200390.0000041471210472NIVALDO JACINTO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para locomocao as cidade de Taperoa, Campina Grnade e Joao Pessoa, a fim de resolver assuntos de interesse deste municipio, dias 08, 09 e 10 de Setembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167708/09/20039.3500000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos efetuado em 08/09/2003, na conta 7.131-5 ref. a taxa e tarifa sob cheque.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168009/09/200330.0000009837841400FRANCISCO FERREIRA DE FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de tres carimbos pera o Dept. de Administracao do municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168109/09/200319.9541137555000167SIND. DOS TRAB. RURAIS DE LIVRAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. xerograficos prestado ao municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168209/09/200350.0000008995311487GILVAN BRITO MEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, onde funciona o Setor de Arrecadacao do Municipio, ref. ao mes de Agosto/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168509/09/200310.0000000000000000PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. xerografico perstado a este departamento.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168709/09/200390.0000041471210472NIVALDO JACINTO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para resolver assuntos de interesse deste municipio nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, cfe. comprovantes anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168409/09/200350.0000056901550472JORGE BATISTA SATEROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelo serv. prestado no transporte de encomendas de interesse do Dept de Educacao, de Livramento a Joao Pessoa e, vice e versa.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168609/09/2003100.0000000880319429VANIA ALVES DE GOUVEIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. xerograficos prestado ao Dept. de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168309/09/200317.7040979601000102BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA-LUCIANO DE OLIVEIRA LValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de refeicao da Secretaria de Saude deste Municipio, quande estava a serv. na cidade de Campina Grande-PB.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168810/09/2003824.0000000000000000CISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado em favor do CISCO, nesta data, ref. a contribuicao da primeira parcela do mes de Setembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169410/09/20031106.0005232060000153HOTEL ESPERANCA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos medicos que prestam serv. no PSF neste municipio, no periodo de 30/06/2003 a 28/08/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDEEncargos EspeciasEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALOBRIGACOES PATRONAIS DA SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170410/09/20032720.4300000000000000I N S SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal dos servidores da Saude debitada automaticamente na cota do dia 10.09.2003 do FPM referente ao mes de Agosto/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170110/09/20039.7505153537000105ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de acucar destinado ao Urbanismo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169710/09/2003144.0005232060000153HOTEL ESPERANCA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos professores da FURNE, que lecionam na no curso de pedagogia em servico em Livramento, ref. aos meses de julho e Agosto/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEncargos EspeciasEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALOBRIGACOES PATRONAIS DO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170310/09/20032003.9100000000000000I N S SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPESA parte patronal dos servidores do MDE debitada automaticamente na cota do dia 10.09.2003 referente ao mes de Agosto/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEncargos EspeciasEnsino FundamentalCUSTODIA E REINSERCAO SOCIAL DE ADULTOS APENADOSOBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170510/09/20034545.6700000000000000I N S SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal dos servidores do Magisterio referente ao mes de Agosto/2001.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169110/09/2003965.0000000000000000CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitoefetuado na conta 5.095-4, nesta data, em favor de CNM, ref. a contribuicao do mes de Setembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169210/09/2003200.0000047732431472JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de um diaria para locomocao as cidads de Campina Grande e Joao Pessoa, a fim de resolver assuntos de interesse deste municipio de 10 a 13 de Setembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DE OUTRAS DIVIDASPAGAMENTO DE PRECATORIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168910/09/2003892.5000000000000000PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.095-4, nesta data, em favor do Poder Judiciario, ref. ao Processo no 0041.2002.021.13.00-6 Reclamante MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DE OUTRAS DIVIDASPAGAMENTO DE PRECATORIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169010/09/20033739.7100000000000000PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.095-4, nesta data, em favor do Poder Judiciario, ref. ao Processo no 0154.2001.021.13.00-0 Reclamante MARIA DAS GRACAS PORTELA ARAUJO.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169310/09/20031768.0005232060000153HOTEL ESPERANCA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos prestadores de servicos e funcionarios do Bloco Administrativo do municipio de Livramento, no periodo de 01 de Julho/2003 a 04 de Setembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169510/09/2003903.0005232060000153HOTEL ESPERANCA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos prestadores de serv. (contador e advogado) do municipio Livramento ref. ao periodo de 17/04/2003 a 22/06/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169610/09/2003701.0005232060000153HOTEL ESPERANCA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos soldados da Policia Militar que destacaram-se no periodo de 02/07/2003 a 28/08/2003 neste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIALPARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169810/09/20034099.4400000000000000INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do dia 10/09/2003 ref. ao parcelamento do INSS.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169910/09/2003634.2200000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do dia 10/09/2003 ref. ao retencao do PASEP.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DE OUTRAS DIVIDASPAGAMENTO DE PRECATORIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170010/09/200340000.0000000000000000PODER JUDICIARIO-CONCILIACAO DE PRECATORIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conciliacao de Precatorios homologado em 10/09/2003. conforme Notificacao 1888/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALCONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170210/09/20035170.8700000000000000I N S SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal dos servidores municipais atraves de debito automatico na cota do dia 10.09.2003 referente ao mes de Agosto/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIALPARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170610/09/20032451.5400000000000000INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento administrativo junto ao INSS.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170811/09/200371.4002076134000111COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de plotagem prestado ao Dpet. de Admunistrcao e Financas.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171011/09/200315.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DOC ELETRONICO da conta 6.624-9 para conta 570.600 Banco Postal, nesta data.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170711/09/200325.0000000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem SEDEX de documentos de interesse do municipio via FNDE.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170911/09/20037.0002076134000111COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com srv. de plotagem prestado ao Dept. de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171212/09/2003158.4303899236000108CACULINHA PARAIBA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material, atraves do Dept. de Saude, para ambulancia KIA/BESTA00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171112/09/200340.5008860991000194EXPRESSO NACIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas passagens para o Sr. Jose Porfirio Sobrinho, cfe. Processo de Doacao e Beneficio em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171315/09/200310.0000000880319429VANIA ALVES DE GOUVEIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. xerografico prestado ao Dept/. de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171615/09/2003285.0004923295000129WLB PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de revisao no micro onibus do Dept. de Educacao do municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171715/09/20031192.0004923295000129WLB PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de assessorios e pecas para a reposicao no micro onibus do Dept. de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171915/09/2003400.0000047732431472JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diaria para tratar de assuntos de interesse deste municipio nas cidades de Joao Pessoa-PB e Recife-PE, cfe comprovantes anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171415/09/2003995.3705456024000173RECOPY - COPIADORA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado em copias xerograficas para o Dept. de Adm. e Financas.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171515/09/2003360.0005113702000103ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de locacao de sistema de contabilidade informatizado de empenho, ref. ao mes de setembro/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171815/09/200322.8200000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172516/09/2003240.0000636397000102FAMUPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.486-1 referente a contribuicao para a FAMUP, nesta data.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172316/09/2003481.1600000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.486-1 referente a quitacao de consumo de energia eletrica de Grupos Escolares.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172016/09/2003367.0070104344000126ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material ambuladorial e medicamento destinado ao Hospital Benigna Vilar.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172216/09/2003184.1900000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.486-1 referente a quitacao de consumo de energia eletrica de orgaos ligados a Sec. de Saude deste municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172116/09/2003780.0005232060000153HOTEL ESPERANCA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornacimento de refeicoes aos soldados da Policia Militar, que destacaram-se no mes de Junho/2003 no municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172416/09/20031652.4400000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.486-1 referente a consumo de energia eletrica de imoveis ligados a administracao publica e iluminacao publica.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172617/09/200311.0000004927101479JOAO BOSCO FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de agua mineral destinado ao Dept. de Educacao e Dept. de Acao Social.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172717/09/200390.0000041471210472NIVALDO JACINTO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria pata resolver assuntos de interesse deste municipio nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, cfe comprovantes anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172818/09/200333.0000000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem SEDEX de documentos de interesse do municipio, via FNDE.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172918/09/20037461.5200000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com trasnf. de recursos para a conta 72.507-2 agencia 1.234-3 em favor de Correios, no valo de R$ 6.950,00 para pagamento da Bolsa Peti, bem como, R$ 511.52 para cobertura de taxa de confeccao de carnEs para o pag. da mesma, ref. ao mes de Julho/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDEEncargos EspeciasEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALOBRIGACOES PATRONAIS DA SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173219/09/2003447.7000000000000000INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GPS-INSS da Folha dos colaboradores eventuais do PEAa, ref. aos meses de Maio, Junho, Julho e Agosto/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaVIAS E LOGRADOUROS URBANOSIMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM CALCAMENT O E MEIO FIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062003000173319/09/200390081.2904861245000164STATUS CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado ref. a 1a medicao da pavimentacao das Ruas: Severino Olinto Campos, 2o trecho, Helena Barbosa da Silva e Ana Leite Cavalcante.10072003NULLNULLObras
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DE OUTRAS DIVIDASPAGAMENTO DE PRECATORIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173019/09/20034919.0400000000000000PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.095-4, nesta data, em favor do Poder Judiciario, ref. ao Processo no 01.340.2001.021.13.00-0 Reclamente JOSE ADALBERTO DE ALCANTARA.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DE OUTRAS DIVIDASPAGAMENTO DE PRECATORIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173119/09/20031506.1300000000000000PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com bebito efetuado na conta 5.095-4, nesta data, em favor do Poder Judiciario, ref. ao Processo no 01.0200.2001.021.13.00-1 Reclamante LUCIA MARIA SIQUEIRA PEREIRA.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173419/09/2003523.0900000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do dia 19/09/2003 ref. a retencao do PASEP.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173520/09/2003220.0004634129000102ICHTHYS INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Placa de Rede e 40mt de Cabo Par Trancado destinado ao micro central da rede do Dept. de Administracao e Financas.00000000NULLNULLEquipamentos
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173622/09/200315.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DOC ELETRONICO da conta 6.624-9 B.B. para conta 570400 Bradesco, nesta data.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173722/09/200340.4870008743000517ALAGOAS FILMES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revelacao de fotografias.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174222/09/200390.0000041471210472NIVALDO JACINTO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para ressolver assuntos de interesse deste municipio nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, cfe. comprovantes anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173822/09/200325.0000000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencia.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173922/09/200326.5000000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencia via SEDEX.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174122/09/2003100.0000033827346487NATIVO JOSE DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado e frete em veiculo de sua propriedade, transportando metralha para as estradas do municipio, cfe. REQUISICAO No 2045 em anexo.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174022/09/200320.0008860991000194EXPRESSO NACIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagem, destino Campina Grnade/Joao Pessoa, para o Sr. Jose Porfirio Sobrinho fafez tratamento de saude junto ao Hospital Laureano, cfe. Processo de Doacao e Beneficio em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174323/09/2003824.0000000000000000CISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.095-4 ref. a contribuicao em favor do CISCO. relativo a 2a parcela do mes de Setembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174423/09/20032300.0000002464339490HUMBERTO RAMOS DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. medico prestado no PSF ref. ao mes de Agosto/2003, cfe contrato PML-DS 021/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174523/09/20032300.0000002470559480FABRICIO SANTOS TIBURCIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. medico prestado no PSF, ref. ao mes de Agosto/2003, cfe. contrato PML-DS 020/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174824/09/200340.0000000000000000MARIA DE LOURDES LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custo para pagamento de 01(um) OCULOS, cfe. Processo de Doacao em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174724/09/2003650.0000079786030400EDNALDO CAVALCANTE DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, onde funciona uma Sala do EJA, ref. aos meses de Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro/2003, cfe. contrato PML-DAF 031/2003.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174924/09/2003400.0000047732431472JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias para tratar de assuntoa de interesse deste municipio nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, cfe. comprovantes anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175024/09/2003503.0003015341000129ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autometico efetuado na c/c 7.486-1 em favor da ASSP.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174624/09/2003117.3000000000000000CAGEPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua da Casa de Apoio de Livramento na cidade de Campina Grande-PB, cfe. fatura de Agosto/2003 no 9343.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012003000175125/09/2003120.0000007861079449JOSE DAVID DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serv. numa apresentacao poetica nas Festividades Juninas de Livramento, ref. ao mes de Junho/2003, cfe. Contrato PML/DAF 122/2003.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175225/09/20031000.0000097992755472WILLIANS RODRIGUES JUVENCIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serv. de locucao na cobertura das Festividades Juninas de Livramento, ref. ao mes de Junho/2003, cfe. contrato PML/DAF 121/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175425/09/200390.0000042476917400SELEMIRTH MARTINS DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para tratar de assuntos de interesse deste municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, cfe comprovantes anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175525/09/20031700.0000000000000000MARIA DO SOCORRO DINIZ COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como enfermeira do PSF relativo ao mes de agosto de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175325/09/2003738.7009133091000108MADEIREIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material higraulico destinado a Usina de Leite do Municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178825/09/20031700.0000099669285453MARIA DAS GRACAS DANTAS MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como enfermeira junto a unidade do PSF relativo ao mes de agosto de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175926/09/200335.0002945907000159F.R. PNEUSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de assessorio de auto para reposicao a ambulancia Saveiro deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175626/09/2003140.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de remanufaturamento de cartucho de imprissora do Dept. de Educacao.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175726/09/2003130.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho para impressora do Dept. de Educacao.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175826/09/2003238.0002945907000159F.R. PNEUSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de assessorios e pecas para auto destinado a reposicao na camioneta D/20 do Dept. de Educacao.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176026/09/200372.0002945907000159F.R. PNEUSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de alinhamento e balanciamento da camioneta D-20 do Dept. de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176129/09/200311.5000004927101479JOAO BOSCO FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra 02 botijoes de agua muneral e copos descartavies destinado a Cooperativa das Costureiras da Familia PETI.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176630/09/2003612.0001491089000107REGINALDO MARQUES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de madeira, tipo maderite, para confeccao de Urnas Funerarias destinado a doacoes constantes.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178030/09/20032690.0099999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depato. de Acao Social referente ao mes de Setembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176730/09/2003824.0000000000000000CISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.095-4 em favor de Cisco, ref. a 3a parcela do mes de Setembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177130/09/200317780.0099999999999999FOPAG - PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do P.S.F. Programa Saude na Familia referente ao mes de Setembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177230/09/20034580.0099999999999999FOPAG - CONT. P/EXC. INTERESSE PUBLICO - SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal contratados por exepcional interesse publico junto a Sec. de Saude deste municipio referente ao mes de Setembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177330/09/20034560.0099999999999999FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude referente ao mes de Setembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177430/09/20037404.5099999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Saude deste municipio referente ao mes de Setembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177930/09/20032428.0099999999999999FOPAG - DEPT. DE AGRCULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Agricultura referente ao mes de Setembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178130/09/200312118.0099999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Servs. urbanos referente ao mes de Setembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178230/09/2003540.0099999999999999FOPAG - DEPT. DE URBANISMO - CONT.P/EXC.INT.PUBLICValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal contratados por excepcional intresse publico junto ao Depto. de Urbanismo rferente ao mes de Setembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176430/09/200364.0003716620000110ADAILSON ALCANTARA DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para auto destinado a reposicao da D-20 da Educacao.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177030/09/200310159.9199999999999999FOPAG - EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de professores do EJA - Educacao e Jovens e Adultos neste municipio, referente ao mes de Setembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177530/09/20039382.5099999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Educacao e Cultura (MDE) referente ao mes de Setembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177630/09/200321760.0099999999999999FOPAG - DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA (FUNDEF 40%)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depato. de Educacao e Cultura (FUNDEF 40%) referente ao mes de Setembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177730/09/200324770.0099999999999999FOPAG - DEPT. DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF 60%Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes de Setembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177830/09/200315138.0099999999999999FOPAG - DEPT. DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF 60%Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes de Setembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176830/09/2003480.0000636397000102FAMUPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a FAMUP atraves de debito automatico efetuado na c/c 5.095-4.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178430/09/20038230.0099999999999999FOPAG - GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Gabinete do Prefeito rferente ao mes de Setembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178630/09/2003264.5700000000000000BRADESCO SEGUROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro dos servidores municipais com a Bradesco Seguro.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178730/09/2003847.8500000000000000BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas debitadas durante o mes pelos servicos de pagamento de servidores municipais.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DE OUTRAS DIVIDASPAGAMENTO DE PRECATORIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176230/09/20033563.1400000000000000PODER JUDICIARIO - ACORDO TRABALHISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Precatorio, ref. ao mes de Setembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176330/09/2003164.9100000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do dia 30/09/2003 ref. a retencao do PAESP.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176530/09/2003500.0009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado em anuncios ref. ao mes de Setembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176930/09/2003211.2200000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas pela prestacao de servicos de pagamentos debitadas a conta FOPAG.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178330/09/20035547.6099999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Administracao e Financas referente ao mes de Setembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012003000179801/10/20037000.0000001950343413CICERO ROBISON FIGUEIREDO FERREIRA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na apresentacao musical de CICINHO LIMA E BANDA dias 24 e 28 de Junho/2003 nas Festividades Juninas de Livramento, cfe. Contrato PML-DAF 085/2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180401/10/2003127.0040979601000102BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA-LUCIANO DE OLIVEIRA LValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos servidores deste municipio que estavam a servico na cidade de Campina Grande-PB ref. aos meses de Junho, Julho e Agosto/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180501/10/2003306.2040979601000102BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA-LUCIANO DE OLIVEIRA LValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a divercos servidores, deste municipio, que estavam a servico na cidade de Campina Grande-PB ref. ao mes de Setembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180601/10/200310.2000000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem via SEDEX atraes do Dept. de Financas deste muicipio.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180701/10/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 58.063-5 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180801/10/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 283.141-4 referente a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180901/10/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 58.041-4 referente a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181001/10/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 7.047-5 referente a tarida sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181101/10/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 11.243-7 referente a tarifa sob xtrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181201/10/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 7.170-6 referente a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181301/10/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto eetuado na c/c 7.166-8 referente a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181401/10/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 7.167-6 referente a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181501/10/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 7.165-X referente a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181601/10/200313.2000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.095-4 referente a tarifas bancarias.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003000180001/10/200324703.5599999999999999FOPAG - TRANSPORTE ESCOLARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Transporte Escolar ref. ao mes de Setembro/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180101/10/2003200.0000000000000000PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. xerografico prestado ao Dept. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de Agosto e Setembro/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180201/10/2003674.2040979601000102BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA-LUCIANO DE OLIVEIRA LValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao motorista do Micro Onibus da Educacao, servidores e funcionario que estavam a servico do municipio na cidade de Campina Grande-PB, ref. aos meses de Junho, Julho e Agosto/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179901/10/2003120.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 10 caixas de disketes destinado ao Dept. de Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180301/10/2003180.2040979601000102BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA-LUCIANO DE OLIVEIRA LValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos motoristas de ambulancia que transportaram pacientes a cidade de Campina Grande-PB ref. aos meses de Junho, Julho e Agosto/2003, bem como, servidores e funcionarios que estavam a serv. deste municipio ref. ao mesmo reiodo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181702/10/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 58.040-6 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181802/10/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 6.625-7 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181902/10/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 58.021-X ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182002/10/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.728-3 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182102/10/20035.3500000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem comercial de interesse deste municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182202/10/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.131-5 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182903/10/20032030.0070116520000140M. VILANY BORGES CANDEIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de comisetas impressas com a divulgacao das Festividades Juninas de Livramento de 2003, para a distribuicao a Comissao Organizadora e Populacao.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182303/10/200341.2008815920000250J. A. DE SOUZA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de revelacao de fotografias do Deot de Educacao.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182703/10/2003200.0000002554761752AFONSO DE ILARIO P. RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 50 quilos de frango (galeto) destinado a merenda escolar da rede municipal.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182403/10/200363.0000051802678468BELOSMAR VILAR DE QUEIROZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas ao Dept. de Saude do municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182603/10/2003342.0002945907000159F.R. PNEUSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de assessorios para reposicao na ambulancia Saveiro do municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182803/10/200351.0002945907000159F.R. PNEUSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de alinhamento e balanceamento prestado na ambulancia SAVEIRO deste municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183103/10/200314.0009305400000180DROGARIA PETROPOLIS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 03(tres) LIDOCAINA destinado so Hospital Benigna Vilar.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182503/10/20034.8004918997000114CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uma quilo de pregos destinado a este Departamento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183003/10/200350.0004918997000114CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material destinado a manutencao e conservacao de orgaos publicos municiais.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183304/10/2003240.0002450589000155INCAL INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 30 quilos de carne bouvina para a merenda do PETI.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183404/10/2003240.0002450589000155INCAL INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 30 quilos de carne bouvina mara a merenda do EJA.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183204/10/200322.0002905822000147JOSE CLEBER DE BARROS SOUZA - FOTO UNIAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2(duas) FITAS JVC VHS-CM (p/ camera de video).00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183606/10/200320.0008860991000194EXPRESSO NACIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uma passagem com destino Livramento / Joao Pessoa-PB, para tratar de Assuntos de Interesse Publico.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183706/10/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.263-9 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183506/10/200316.0000002901950477LUIS GIVANILDO BEZERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes consumidas pelo Dir. de Educacao e o Supervisor Pedagogico deste municipio, quando estavam a serv. na cidade de Patos-PB nesta data.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183806/10/200336.7000000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos atraves do Dept. de Educacao do Municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184007/10/200335.0000056901550472JORGE BATISTA SATEROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado no transporte de malotes e encomendas do Dept. de Educacao.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183907/10/200320.5008860991000194EXPRESSO NACIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uma passagem com destina Joao Pessoa a Desterro, para a locomocao da Dir. do Dept. de Saide, que estava a serv. do Municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184207/10/20031217.8833669672007075BEMFAMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (dois) debitos efetuado na conta 7.486-1 no valor de R$ 608.94 cada, ref. a contrimbuicao para com acao desenvolvida pela BEMFAN a Saude de nosso municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184107/10/200321.0000000000000000CREA -PB.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ATR do Projeto de Cost. de Cisternas de Placa.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184808/10/2003160.0000000000000000IRAN RODRIGUES MARANHAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 20 quilos de carne bouvina destinado ao Hospital Benigna Vilar.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184608/10/20037.5000051802678468BELOSMAR VILAR DE QUEIROZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de Filme Fotografico para as festividades do dia das criancas com os alunos do PETI.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184308/10/200330.0003276499000152TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. xerografico a este Departamento.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184508/10/200350.0000008995311487GILVAN BRITO MEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o Setor de Arrecadacao deste Municipio, ref. ao mes de Setembro/2003.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184408/10/200344.0000005128176428JOSE CARLOS ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag. restante pelo serv. prestado no quadro de seguranca nas Festividades Juninas de Livramento, ref. ao nes de Junho/2003.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000142003000184708/10/20032400.0002604398000109USA VEICULOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacaode um veiculo FIAT UNO placa MNS 6839 no periodo de: 20/07/2003 a 20/08/2003 e de 20/08/2003 a 20/09/2003, cfe. contrato PML-DAF 125/2003.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184908/10/200390.0000041471210472NIVALDO JACINTO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para locomocao as cidades de Teixeira, Taperoa e Campina Grande, a fim de resolver assuntos do municipio de 01 a 07 de Outubro/2003, cfe. comproventes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185109/10/200333.6008815920000250J. A. DE SOUZA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de revelacao de fotografias pertencentes a Prefeitura Municipal.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185209/10/200325.0001832436000100MANOEL ALEXANDRINO DE ALMEIDA - PORTAL DO BREJO CHValor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes consumidas por Dir. de Adm. e Financas e o Secretario Geral do Municipio, quando estavam a serv. na cidade de Campina Grande-PB.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185009/10/200343.0041214578000128REAL SPORTValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de trofeus para premiacao de jogos nas Ecolas da Rede Municipal.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185309/10/200350.3235579614000235CAMPINA CARAMELO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias para distribuicao junto aos alunas do PETI.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185409/10/20037.8000000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem atraves do Dept. de Saude.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185810/10/2003824.0000000000000000CISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.095-4 ref. a contribuicao em favor do CISCO, ref. a 1a parcela do mes de Outubro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186110/10/200316.0001486101000187REDEPHARMA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamento destinado ao Posto de Saude.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDEEncargos EspeciasEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALOBRIGACOES PATRONAIS DA SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186610/10/20033474.3400000000000000I N S SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA dos servidores lotados na Secretaria de Saude atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 10.10.2003 referente ao mes de Setembro 20003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186010/10/200380.5008860991000194EXPRESSO NACIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 04(quatro) passagens com destino Livramento a Joao Pessoa para a locomocao de uma Familia (JOSE PORFIRIO SOBRINHO, AMARA SEVERINA PORFIRIO E RITA MARIA DE LOURDES PORFIRIO) a fim de fazer tratamento medico junto ao Hospital Laureano, cfe Processo de Doacao e Beneficio em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022003000185610/10/20031250.0000036406554434ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de acompanhamento contabil de convenios do MEC, ref. ao mes de Agosto/2003, cfe. contrato em vigor.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEncargos EspeciasEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALOBRIGACOES PATRONAIS DO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186410/10/20031970.2200000000000000I N S SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA de servidores lotados na Secretaria de Educacao (MDE) atraves de debito automatico na cota do dia 10.10.2003 do FPM referente ao mes de Setembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEncargos EspeciasEnsino FundamentalCUSTODIA E REINSERCAO SOCIAL DE ADULTOS APENADOSOBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186510/10/20038380.6800000000000000I N S SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA dos professores do Magisterio (FUNDEF 60%) atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 10.10.2003 do FPM referente ao mes de Setembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000162003000185510/10/20031650.0000020280360444JOSE ROBSON FAUSTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de consultoria juridica prestado ao municipio, ref. ao mes de Agosto/2003, cfe. contrato PML-DAF 128/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185910/10/200340.0008860991000194EXPRESSO NACIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de duas passagem com destino: Joao Pessoa a Livramento e; Livramento a Joao Pessoa, para locomocao do Servidor contratado Dr. Jose Robson Fausto quando esteve a serv. deste municipio no periodo de 03 a 10 de Outubro/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186210/10/2003664.9600000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do dia 10/10/2003 ref. a retencao do PASEP.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIALPARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186310/10/20033816.6000000000000000I N S SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do dia 10.10.2003 do FPM referente ao Parcelamento de Debitos com o INSS.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALCONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186710/10/200319858.2400000000000000I N S SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA de servidores municipais atraves de debito automatico na cota do dia 10.10.2003 do FPM referente ao mes de Setembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185710/10/2003965.0000000000000000CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.095-4 ref a contribuicao em favor de CNM, correspondente ao mes de Outubro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186913/10/2003819.3800000000000000SECRETARIA DA RECEITA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP dos Funcionarios Publicos deste municipio, ref. aos periodos de Julho e Agosto/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187013/10/2003150.0000057636362449JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, a fim de resolver assuntos de interesse do municipio no periodo de 14 a 17 de Outubro/2003, cfe. Processo de Diaria e, anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187113/10/200317.0008815920000250J. A. DE SOUZA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de revelacao de fotografias do Dept. de Acao Social.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186813/10/200320.0008860991000194EXPRESSO NACIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uma passagem com destino Joao Pessoa / Livramento, para o retorno da Dir. do Dept. de Saude, que estava a serv. na cidade de Joao Pessoa-PB.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187514/10/200310.8400000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EFETUADO NA COTA DO DIA 14/10/2003 REF. A RETENCAO DO PASEP.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102003000187214/10/20034829.8000785860000188ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios detinado a Merenda Escolar da rede Municipal.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102003000187314/10/20035480.0000785860000188ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinado a merenda dos alunos do EJA.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187414/10/20031250.0000785860000188ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinado a merenda dos alunos do EJA.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALCONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187815/10/2003109.2000000000000000INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GPS-INSS dos Colaboradores Eventuais da Folha dos Agentes do PEAa, ref. ao mes de Setembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188115/10/20037.0000000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do dia 15/10/2003 ref. a retencao do PESEP.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187715/10/2003520.0099999999999999FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes do PEAa, cfe ao mes de Setembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187915/10/20032300.0000002464339490HUMBERTO RAMOS DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. Medico prestado no PSF durante o mes de Setembro/2003, cfe. Contrato PML-DS 021/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188015/10/20032300.0000002470559480FABRICIO SANTOS TIBURCIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. Medico prestado no PSF ref. ao mes de Setembro/2003, cfe. Contrato PML-DS 020/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102003000187615/10/20032642.7000785860000188ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinado a merenda do PETI.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188416/10/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 7.138-2 referente a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188316/10/2003400.0000047732431472JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias para locomocao as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, a fim de resolver assuntos de interesse do municipio, dias 16 a 18 de Outubro/2003, cfe. coprovantes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188216/10/2003107.7009365545000176CARTORIO DO OFICIO DE NOTAS - COMARCA DE CAMPINA GValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado em 1.077 copias/xerox de documentacao de interesse do Dept. de Educacao.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188817/10/200310.0009541996000117CASA VILARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de sacolas de plastico destinado ao Dept. de Educacao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188517/10/200320.0008860991000194EXPRESSO NACIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uma passagem, destino Livramento / Joao Pessoa-PB, destinado a Doacao a requerente Maria do Desterro Gomes para o tratamento de saude do seu filho Elson Gomes de Brito, junho ao Hospital Laureano.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188617/10/200320.0008860991000194EXPRESSO NACIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uma passagem com destino Livramento / Joao Pessoa, a fim de Fazer tratamento de saude junto ao Hospital Laureano, cfe. Porocesso de Doacao em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188917/10/200326.0200004927101479JOAO BOSCO FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria destinado ao PETI, cfe. requisicao no 2046 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188717/10/200312.0040979601000102BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA-LUCIANO DE OLIVEIRA LValor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes fornecidas a funcionarios do Dept. de Urbanismo.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189120/10/20031000.0010746626000103RADIO CIDADE - 1.270 KHZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na divulgacao de materias relaionadas ao Dept. de Saude deste municipio, ref. aos meses de Setembro e Outubro/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189220/10/2003824.0000000000000000.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5095-4 ref. a contribuicao em favor do CISCO ref. a 2a parcela do mes de Outubro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189420/10/200320.0000011405147415PAULO GOMES TORRESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma paca de vidro destinado ao posto de Saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189020/10/200315.0004631072000198CHAPPAI - BOM APETITE RESTAURANTE LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes consumidas pelo motorista do Micro-Onibus da Educacao no periodo de 15 a 17 de Outubro/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189320/10/2003503.0003015341000129ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serv. de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, ref. ao mes de Outubro/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189520/10/2003500.0009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de divulgacao de materias de interesse do municipio de Livramento ref. ao mes de Outubro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189620/10/2003504.9500000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do dia 20/10/2003 ref. a retencao do PESEP.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189720/10/200324.9600000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 7.728-3 para formacao do PASEP.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189921/10/2003240.0000636397000102FAMUPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, ref. ao mes de Outubro/2003, para com acoes desenvolvidas pela FAMUP ao municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190021/10/2003480.0000636397000102FAMUPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Federacao atraves de debito automatico na c/c 5.095-4.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195721/10/2003251.0400000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de contas de energia eletrica de orgaos ligados a Secretaria de Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189821/10/2003235.0000033827346487NATIVO JOSE DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado em fretes num camiao Mercedes placa MNK 3110-PB, de propriedade particular, no transporte de metralha, massame e tijolos, cfe. Requisicoes n.os 2047, 2048 e 2049 em anexo.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190322/10/200322.5008323172000108MONTEIRO DA FRANCA - SERVICO NOTARIAL 5o OFICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. autenticacoes em documentos do Dept. de Administracao.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190522/10/20034.7900000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.101-2 para formacao do PASEP.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190422/10/200337.6000000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documento de interesse do Dept. de Educacao.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190923/10/2003132.0070103916000152LUIZ TECIDOS - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecido (MURIM) destinado ao Dept. de Educacao.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191023/10/200357.4300000000000000CELB - COMPAIHIA ENERGETICA DA BORBOREMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia da Casa de Apoio de Livramento sediada na cidade de Campina Grande-PB, cfe. Nota de Faura no 7229943.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191123/10/200375.6500000000000000CAGEPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de Agua da Casa de Apoio de Livramento sediada na cidade de Campina Grande ref. ao mes de Setembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190623/10/200325.0002945907000159F.R. PNEUSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Camara de Ar Aro 13, destinado a reposicao na ambulancia SAVEIRO deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190723/10/2003101.2803149516000190MASCATE MALHASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de Malha de Algodao destinado a Campanha de Vacinacao Contra Polio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190823/10/2003600.0000011405147415PAULO GOMES TORRESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Casa de Apoio do PSF deste municipio, ref. aos meses de Abril e Maio/2003, cfe Contrato PML-DAF 119/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191223/10/200350.0003276499000152TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de copias xerograficas de documentos do Dept. de Saude do Municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191323/10/20032400.0099999999999999FOPAG - INSTRUTORAS DO PETIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Instrutores do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI neste municipio referente ao mes de Agosto/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191424/10/200337.6000000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos de interesse do Dept. de Agricultura.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191527/10/200310.0004664635000144RESTAURANTE BOI-FORTE -- MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de refeicao pelo Moto Boy contratado Sr. Edmilson Pereira de Araujo que estava a serv. do municipio na cidade de Patos-PB nesta data.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191627/10/200315.0004631072000198CHAPPAI - BOM APETITE RESTAURANTE LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de refeicoes pelo motorista do Micro Onibus que tranporta Professores a cidade de Campina Grande-PB.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191828/10/2003495.0000001910259411GERALDO ALVES FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na locacao de uma motocicleta,atraves do Dept. de Educacao, ref. aos meses de Agosto, Setembro e Outubro/2003, cfe Contrato PML-DAF 131/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191728/10/2003102.8900000000000000CELB - COMPAIHIA ENERGETICA DA BORBOREMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02(duas) contas de fornecimento d agua da CASA DE APOIO DE LIVRAMENTO sediada na cidade de Campina Grande-PB, cfe. faturas 6962270 e 7093611 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191928/10/2003400.0000053464460525DAMIAO BRASIL DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado ref. a divulgacao dia 27/09/2003 na solenidade da emtrega do Premio ao Prefeito de Livramento, realizado na cidade de Monteiro-PB.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192028/10/20031404.0070104344000126ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material destinado ao Hospital Benigna Vilar.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192129/10/2003153.0008329237000122CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado no conserto de uma BOMBA D AGUA de poco tubular da zona rural.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192430/10/2003156.6400025071530406ISMENIA ALVES DA CUNHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. presado na Campanha de Vacinacao Contra a Polio, ref. a primeira e segunda etapa do ano de 200300000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192530/10/2003156.6400039806430425AURA ANASTACIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na Campanha de Vacinacao Contra a Polio ref. a primeira e segunda etapa do ano de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192630/10/2003313.3000025071629453MARIA DE LOURDES JUVENCIO PIMENTELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado como Coordenadora da Campanha de Vacinacao Contra a Polio, ref. a primeira e segunda etapa do ana de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192730/10/2003824.0000000000000000CISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.095-4 ref. a 3a parcela do mes de Outubro/2003 correspondente a contribuicao em favor do CISCO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193030/10/20031000.0000000000000000CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.095-4 em favor da CODECAP.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192830/10/2003179.0600000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetado na cota do dia 30/10/2003 ref. a retencao do PESEP.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DE OUTRAS DIVIDASPAGAMENTO DE PRECATORIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192930/10/20033563.1400000000000000PODER JUDICIARIO - ACORDO TRABALHISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de da Folha do Acordo Trabalhista ref. ao mes de Agosto/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192230/10/2003381.5000067495176415ANTONIO ROBSON GUIMARAES (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e legumes destinado a mesrenta escolar da rede municipal.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192330/10/2003280.0000067495176415ANTONIO ROBSON GUIMARAES (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e legumes destinado a merenda do EJA.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003000193131/10/200326723.7099999999999999FOPAG - TRANSPORTE ESCOLARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Tranporte Escolar ref. ao mes de Outubro/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193231/10/200320.0008860991000194EXPRESSO NACIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uma passagem com destino Desterro e Joao Pessoa, para locomocao do Serv. Anaurivaldo Cabral dos Santos.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193631/10/20038814.4299999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Educacao e Cultura referente ao mes de Outubro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194131/10/200315805.7399999999999999FOPAG - DEPT. DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF 60%Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes de Outubro/20003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194331/10/200325803.1799999999999999FOPAG - DEPT. DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF 60%Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes de Outubro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194431/10/200321760.0099999999999999FOPAG - DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA (FUNDEF 40%)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Educacao (FUNDEF 40%) referente ao mes de Outubro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194731/10/200310160.0099999999999999FOPAG - EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de professores do Programa de Educacao de Jovens e Adultos referente ao mes de Outubro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195931/10/2003150.0000061987280482FLAVIO NUNES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a servidor lotado no Depto. de Educacao deste municipio quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse deste Departamento.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196031/10/20031328.9400000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de contas de energia eletrica de Grupos Escolares e orgaos ligados ao Depto. de Educacao deste municipio, bem como quitacao de parcelamento de debitos anteriores.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193331/10/20033.9000000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE sELOS PARA pOSTEGENS.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193431/10/20031.9800000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 283.141-4 para formacao do PASEP.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193731/10/20035547.6099999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Administracao e Financas referente ao mes de Outubros/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196331/10/2003299.6000000000000000BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 570.400-6 referente a tarifa sob manutencao de conta corrente.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196431/10/2003264.5700000000000000BRADESCO SEGUROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 570.400-6 referente a pagamento de seguro de vida dos servidores municipais.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196531/10/2003181.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuad ona c/c 6.624-9 referente a tarifas bancarias.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193531/10/20038230.0099999999999999FOPAG - GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mes de Outubro/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195831/10/2003400.0000047732431472JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias concedidas ao Prefeito quando em viagem a Campina Grande e JOao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Adminiatracao Municipal.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196231/10/20032000.0000047732431472JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias concedidas ao Prefeito quando em viagem a Brasilia-DF para resolver assuntos de interesse da Administracao junto a Orgaos Federais.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193831/10/20037244.4499999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Departamento de Saude referente ao mes de Outubro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194531/10/20034280.0099999999999999FOPAG - CONT. P/EXC. INTERESSE PUBLICO - SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal contratado por excepcional interesse publico junto ao Depto. de Saude referente ao mes de Outubro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194631/10/200318880.0099999999999999FOPAG - PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do P.S.F. - Programa Saude na Familia referente ao mes de Outubro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194831/10/20034560.0099999999999999FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude referente ao mes de Outubro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194031/10/20032427.9899999999999999FOPAG - DEPT. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Agricultura e Desenvolvimento Rural referente ao mes de Outubro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193931/10/200312486.3099999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Servicos Urbanos referente ao mes de Outubro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194931/10/2003540.0099999999999999FOPAG - DEPT. DE URBANISMO - CONT.P/EXC.INT.PUBLICValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal contratados por excepcional interesse publico junto ao Depto. de Urbanismo referente ao mes de Outubro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196131/10/200310741.3600000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de debitos com iluminacao publica e consumo de energia eletrica de orgaos publicos, bem como quitacao de debitos anteriores, atraves de debito automatico efetuado na c/c 7.486-1.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194231/10/20032798.5099999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Acao Social referente ao mes de Outubro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102003000197403/11/2003477.8600785860000188ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinado a merenda do PETI.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196903/11/20037800.0000020574886400SEBASTIANA NOBREGA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado no abastecimento d agua em Carro-Pipa, na zona urbana, no periodo de 18/07/2003 a 17/09/2003, cfe Contrato PML-DAF 127/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197203/11/2003150.0000002325669416JOCELIA ARAUJO CAVALCANTE RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para locomocao a cidade de Joao Pesso-PB, dias 16 e 17 de Outubro/2003, a fim de tratar de assuntos de interesse do municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197503/11/20031458.4403899236000108CACULINHA PARAIBA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas e assessorios de auto destinado a reposicao na Ambulancia KIA/BESTA lotado no Dept. de Saude.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197603/11/2003158.5003899236000108CACULINHA PARAIBA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na reposicao de pacas e assessorios na Ambulancia KIA/BESA lotado no Dept. de Saude.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196703/11/2003920.0070116520000140M. VILANY BORGES CANDEIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de camisetas impressas com a divulgacao das FESTIVIDADES JUNINAS DE LIVRAMENTO DE 2003, para a distribuicao a Comicao organizadora e populacao.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196603/11/2003150.0000057636362449JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para locomocao a cidade de Joao Pessoa-PB a fim de resolver assuntos de interesse deste municipio, dias 03, 04 e 05/11/2003, cfe Processo de Diaria em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196803/11/20031968.0002604398000109USA VEICULOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo VECTRA placa MND 4333, no periodo de 15/05/2003 a 15/06/2003 cfe. Contrato PML-DAF 036/2002.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197003/11/2003360.0005113702000103ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de locacao de Sistema Informatizado de Empenho, ref. ao mes de Outubro/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197803/11/200349.9541137555000167SIND. DOS TRAB. RURAIS DE LIVRAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. xerogaficos de documentos de interesse do municipio de livramento.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197903/11/200312.0004664635000144RESTAURANTE BOI-FORTE -- MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a pessoa que prestava servico ao municipio na ocasiao.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198003/11/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 11.243-7 referente ao tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197103/11/20031870.0004426571000143EDSON EUGENIO NORONHA DO NASCIMENTO - COMERCIAL VEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material didatico destinado ao Dept. de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102003000197303/11/20031102.9100785860000188ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de g^neros alimeticios destinado a merenda do Programa EJA.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197703/11/2003150.0000061987280482FLAVIO NUNES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para locomocao a cidade de Joao Pessoa-PB, dias 03 e 04/Novembro/2003, a fim de resolver assuntos de interesse do municipio de Liramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199104/11/2003227.0005232060000153HOTEL ESPERANCA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos professores que lessionam no municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199204/11/200335.0005232060000153HOTEL ESPERANCA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de hospedagem aos professores que lessionam no municipio de Livramento.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198304/11/20036.8000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2 (dois) debitos efetuado na conta 5.095-4 ref. a tarifa de servico e extrato respectivamante.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198404/11/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 58.063-5 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198504/11/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.047-5 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198604/11/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 6.625-7 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198704/11/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.263-9 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198804/11/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 58.021-X ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198904/11/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 58.040-6 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199004/11/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.131-5 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199504/11/2003208.0005232060000153HOTEL ESPERANCA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos policiais que destacam-se no municipio de Livramento, ref. aos meses de Setembro e Outubro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199604/11/20031935.0005232060000153HOTEL ESPERANCA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a funcionarios e servidores comissionados e contratados da Prefeitura de Livramento, ref. aos meses de Setembro e outubro de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199704/11/200330.0005232060000153HOTEL ESPERANCA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de hospedagems ao servidor contratado Dr. Jose Robson Fasto, ref. ao meses de Outubro/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199904/11/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.728-3 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200004/11/200315.0004631072000198CHAPPAI - BOM APETITE RESTAURANTE LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a motorista quando a servico da Prefeitura.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200204/11/20034.0000005969329444MARIA DA GUIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a pessoa quando a servico do municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200304/11/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 283.141 referente a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200404/11/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 58041-4 referente a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200504/11/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.101-2 referente a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200604/11/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 7.138-2 referente a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200704/11/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 7.170-6 referente a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200804/11/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 7.166-8 referente atarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200904/11/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 7.167-6 referente a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201004/11/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 7.165-X referente a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201104/11/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 6.624-9 referente a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198104/11/20031217.8833669672007075BEMFAMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(dois) debitos efetuado na conta 7.486-1, nesta data, correspondente as contribuicoes ref. aos meses de Outubro e Novembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199304/11/2003210.0005232060000153HOTEL ESPERANCA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de hospedagem aos medicos do PSF contratados pela prefeitura de Livramento, ref. aos meses de Setembro e Outubro/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199404/11/2003773.0005232060000153HOTEL ESPERANCA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos medicos do PSF e proficionais da saude contratados pela Prefeitura de Livramento, ref. aos meses de Setembro e Outubro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198204/11/20032142.1600000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.486-1 ref. a parcelamento de conta de energia eletrica.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200104/11/200341.5000000000000000BELOSMAR VILAR DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a manutencao de atividades do Depto. de Urbanismo deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199804/11/200310.0000005512333461THIAGO ROGERIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uma lata de verniz para a utilizacao na confeccao de urnas Funerarias, atrave deste Dept.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201205/11/20031250.0070116520000140M. VILANY BORGES CANDEIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de camisas destinado a distribuicao aos colaboradores das Festividades Juninas de Livramento de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201305/11/20038.0000066053218472JOSE ANTONIO MARQUES SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a comemoracoes durante a Semana da Crianca junto ao PETI.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201606/11/200318.5000033827427487GENIVAL JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a comemoracos durante a Semana da Crianca junto ao PETI.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201506/11/2003400.0000047732431472JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias para locomocao as cidades de Joao Pessoa-PB e Recife-PE, periodo de 06 a 11 de Novembro/203, a fm de resolver assuntos de interesse do municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201406/11/20037837.2800000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos da conta 58.063-5 para a conta 72.507-2 agencia 1.237-3, no valor de R$7.300,00 ref. ao pagamento de Bolsa Peti relativo ao mes de Agosto/2003 e, R$ 537,28 ref. a taxa de confeccao de carnes de pagamento da mesma.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201707/11/2003520.0099999999999999FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de Pagamento das Agentes do PEVE ref. ao mes de Outubro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201907/11/200316.5001486101000187REDEPHARMA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para manutencao do atendimento basico de saude em Posto de Saude neste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202007/11/20037.5008307548000190TEREZINHA DINIZ ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamento destinado ao atendimento de saude no Hospital Municipal.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALCONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201807/11/2003109.2000000000000000INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da GPS-INSS dos colaboradores eventuais da Folha das Agentas do PEAa, ref. ao mes de Outubro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202110/11/2003897.2600000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do dia 10/11/2003 ref. a retencao do PASEP.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202710/11/2003630.0000000000000000JUDAS TADEU RODRIGUES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na locacao de uma motocicleta HONDA CG 125cc placa MNO 6489, a disposicao deste Departamento ref. aos meses de Maio e Junho/2003, cfe. contrato PML-DAF 064/2002.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202910/11/2003630.0000003249022470JOSE ADAILTON DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na locacao de uma motocicleta HONDA CG 125cc placa KIF 1326-PE, a disposicao do Dept. de Administracao, ref. aos meses de Maio e Junho/2003, cfe Contrato PML-DAF 061/2002.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203310/11/20031650.0000020280360444JOSE ROBSON FAUSTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado em consultoria juridica ao municipio, ref. ao mes de Setembro/2003 cfe. contrato PML-DAF 128/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204010/11/20036.4004664635000144RESTAURANTE BOI-FORTE -- MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com rfeicao destinada a pessoa que prestava servicomao municipio na ocasiao.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204110/11/200340.5000000000000000JOSE ANASTACIO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens no trecho Livramento X Joao Pessoa X Livramento destinada ao Secretario Geral do Munic[ipio quando a servico do municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIALPARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204210/11/20036615.1300000000000000I N S SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do dia 10.11.2003 do FPM referente ao Parcelamento Administrativo com o INSS.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALCONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204510/11/20037486.5200000000000000I N S SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA dos servidores da administracao municipal atraves de debito automatico na cota do dia 10.11.2003 do FPM referente ao mes de Outubro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADAPARCELAMENTO DO FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204610/11/20032175.0000000000000000CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1a parcela de acordo firmado entre a Prefeitura Municipal e a Caixa Economica Federal referente ao F.G.T.S.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202210/11/20031200.0000047732431472JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias para locomocao a BRASILIA-DF de 11 a 15/11/2003, a fim de resolver assuntos de interesse do municipio e Livramento.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202310/11/20031674.3504622579000185VERSAILLES VIAGENS E TURISMOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uma passagem aerea para Brasilia-DF com hospedagem de 11 a 15 de Novembro/2003.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202510/11/2003630.0000018634826104JOSE ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na locacao de uma motocicleta HONDA CG 125cc placa KLD 0865/PE, a disposicao do Gabinete do Prefeito, ref. aos meses de Junho e Julho/2003, cfe Contrato PML-DAF 005/2003.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202610/11/2003965.0000000000000000CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.095-4 ref. a contribuicao e serv. de internet-radio na Prefeitura Municipal de Livramento, ref. ao mes de Novembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203610/11/20031500.0000008598797472JOSELIO CAMELO DE VASCONCELOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na apresentacao musical de JOSELIO E BANDA nas festividades juninas de Livramento de 2003, cfe contrato PML-DAF 109/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202810/11/2003630.0000010473132869EDMILSON PEREIRA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na locacao de uma motocicleta HONDA CG 125cc placa MOA 1158/PB, a disposicao do Dept. de Educacao, ref. aos meses de Maio e Julho/2003, cfe. contrato PML-DAF 060/2002.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203110/11/20031250.0000036406554434ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado com acompanhamento e prestacao de contas de Convenios do MEC, ref. ao mes de Satembro/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203410/11/20031472.0040946113000107MIGUEL LEITE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para reposicao no Micro-onibus do Dept. de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012003000203510/11/2003661.8699999999999999FOPAG - TRANSPORTE ESCOLARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retificacao da Folha do Transporte Escolar ref. ao mes de Agosto/2003 empenho 001611, pelo qual foi processado com o valor a menor, e assim corrigindo o valor de R$ 10.914,34 para o valor global de R$ 11.576.20.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203710/11/2003680.8203566730000142JOSILDO CUSTODIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. xerografico prestado ao Dept. de Educacao ref. aos meses de Agosto e Setembro/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEncargos EspeciasEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALOBRIGACOES PATRONAIS DO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204410/11/20036264.7300000000000000I N S SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA dos servidores da Educacao atraves de debito automatico na cota do dia 10.11.2003 do FPM referente ao mes de Outubro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203010/11/2003600.0000011405147415PAULO GOMES TORRESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Casa de Apopio do PSF, ref. aos meses de Maio e Junho/2003, cfe Contrato PML-DAF 119/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203810/11/2003150.0000069209570430JOCELIA GERMANO SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para locomocao a cidade de Joao Pesso-PB, dias 10, 11 e 12 de Novembro/2003, a fim de resoulver assuntos de interesse do municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDEEncargos EspeciasEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALOBRIGACOES PATRONAIS DA SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204310/11/20036183.5900000000000000I N S SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA dos servidores lotados na Saude atraves de debito automatico na cota do dia 10.11.2003 do FPM referente ao mes de Outubro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202410/11/2003630.0000001111963703JOAO GONCALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na locacao de uma motocicleta HONDA CG 125cc TODAY, a disposicao deste Dept. ref. aos meses de maio e junho/2003, cfe. Contrato PML-DAF 063/2002.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203210/11/2003630.0000003408902402LUCIANO MANOEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na locacao de uma motocicleta HONDA CG 125cc placa MNT 5809-PB, a disposicao deste Departamento ref. aos meses de Maio e Junho/2003, cfe. Contrato PML-GP 001/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203910/11/2003100.0004918997000114CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimento e cal destinado a manutencao de pedio publicos municipais.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204711/11/20037000.0000028863690472JOSE RODUALDO G. MENEZESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. artistico prestado na apresentacao da Banda Melao de Cheiro e Cacula Benevid, dia 24/06/2002 nas Festividades Juninas de Livramento de 2002, cfe. contrato PML-DAF 092/2002.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204811/11/200315.0004631072000198CHAPPAI - BOM APETITE RESTAURANTE LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada motorista lotado na Secretaria de Administracao deste municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205112/11/20035265.8208827313000120TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamentos de telefone da linha 477-1061 lotada no Gabinete do Prefeito.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205712/11/200350.0000008995311487GILVAN BRITO MEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona o setor de Arrecadacao desta Prefeitura.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205912/11/200321.0000035039302487TEREZINHA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de genero alimenticio destinado confecao de lanchees distribuidos aos jovens que participaram da Cerimonia de entra do Certificado de Dispensa de Incorporacao ao Servico Militar - CDI, nesta cidade.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206012/11/200319.5000098311158487VILANI FERREIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para sanduiches distribuidos aos jovens que participaram da Cerimonia de entrega do Certificado de Dispensa de Incorporacao ao Servici Militar - CDI, nesta cidade./00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206112/11/200319.5000000000000000BELOSMAR VILAR DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de descartaveis destinados a Cerimonia de entrega do Certificado de Dispensa de Incorporacao ao Servico Militar - CDI para jovens deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205012/11/200312663.6108827313000120TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamentos de contas telefonicas das Linhas 477-1160, 477-1041 e 477-1042 lotadas no Dept. de Educacao.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205312/11/20031889.4104426571000143EDSON EUGENIO NORONHA DO NASCIMENTO - COMERCIAL VEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material: talheres e assessorios de inox; copos e assessorios de vidro, destinados a Escola Maria Salome de Almeida, para a utilizacao no Curso de Garcon, bem como, em outros eventos.00000000NULLNULLEquipamentos
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205812/11/200341.6000000000000000BELOSMAR VILAR DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a distribuicao de lanches para jovens que participaram de cerimonia de entrega do Certificado de Dispensa de Incorporacao ao Servico Militar - CDI.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204912/11/2003625.0000025608124871GIVANILDO ANTONIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento restante pelo serv. prestado, atraves deste Dept, como pedreiro, na refeorma do predio da usina de Leite, cfe Contrato PML-DAF 061/2002.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205412/11/2003754.7000000000000000DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento, Bombeiro e Seg. obrigatorio da Ambulancia SAVEIRO do Dept. de Saude.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205512/11/200348.0000041219430404MARIA DULCELY FRAGOSO DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carne bouvina destinado a Maternidade Municipal.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205612/11/200311.8005153537000105ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao Hopistal Municipal.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205212/11/2003160.0000033827346487NATIVO JOSE DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado, atraves deste Dept. em 04(quato) fretes num veiculo de propriedade particular, tranportando materiais para pessoas carentes do municipio de Livramento, cfe REQUISICOES N.oS 2452, 2453 e 2454 ref. ao mes de Novembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206213/11/2003110.0000032336454491JOSE GILMAR PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecido tipo MURIM destinado ao revestimento de URNAS FUNERARIAS confeccionadas atraves do Dept. de Acao Social.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206313/11/20032.8000068690487468RONALDO DANTAS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com copra de verduras destinadas a comemoracoes durante a Semana da Crianca junto ao PETI.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206413/11/20034.8000042405238420JOAO BOSCO VILAR DE QUEIROZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a omemoracoes durante a semana da crianca junto ao PETI.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206514/11/2003118.0011989944000150JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de madeira tipo COMPENSADO destinado a confeccao de URNAS FUNERARIAS para doacoes a pessoas carentes deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206614/11/200313.0008307548000190TEREZINHA DINIZ ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinado ao atendimento basico de saude no Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206817/11/200330.0000020672756404CLAUDENOR JUSTINO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado como motorista no transporte das vacinadoras da Campanha de Vacinacao Contra Polio, ref. a 1a e 2a etapa dete ano.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207217/11/200330.0000019102399415ALCIDES ALVES FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado como motorista trasportando as vacinadoras da campanha de vacinacao contra Polio, ref. a 1a e 2a etapa do ano de 2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207017/11/200340.5000785860000188ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinado a doacoes de cesta basica atraves deste departamento.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102003000206917/11/20034829.8000785860000188ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinado a Merenda Escolar da rede municipal.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207317/11/200320.0008860991000194EXPRESSO NACIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem no trecho Livramento X Joao Pessoa destinada ao Assessor Juridico deste Prefeitura quando a servico do municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207417/11/20032.9000000880319429VANIA ALVES DE GOUVEIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com xerox de documentos de interesse da Administracao municipal.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206717/11/2003503.0003015341000129ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serv. de consultoria e assessoria tacnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de Novembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207117/11/2003200.0000047732431472JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para locomocao as cidades de Joao Pessoa e Bananeiras, dias 17 e 18/11/2003, a fim de Resolver assuntos de interesse deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207618/11/2003240.0000636397000102FAMUPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.486-1 ref. a contribuicao ref. ao mes de Novembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207818/11/20039.3500000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos efetuados na conta 7.131-5 ref. a taxas e tarifas.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208118/11/20036.0000000880319429VANIA ALVES DE GOUVEIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox de documentos de interesse da Administracao municipal.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207518/11/2003150.0000061987280482FLAVIO NUNES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para locomocao a cidade de Joao Pessoa-PB a fim de resolver assuntos de interesse deste municipio de 18 a 20 de Novembro de /2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207918/11/200364.3504376062000153MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. xerograrico e plotegem ao Dept. de Saude do municipio de Livramento.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208018/11/200346.2014659163000861ART FOTO PAULISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de revelacao de fotografias da Campanha Contra Dengue, atraves do Dept. de Saude deste municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207718/11/20034202.3100000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.486-1 ref. a parcelamento de contas de energia eletrica Pendente por Agrupamento, nesta data.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208219/11/200315.0004631072000198CHAPPAI - BOM APETITE RESTAURANTE LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a motorista da lotado na Secretaria de Administracao deste municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208320/11/2003305.8400000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do dia 20/11/2003 ref. a retencao do PASEP.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208420/11/200321.3600000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do dia 20/11/2003 ref. a retencao do PASEP.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209120/11/2003360.0005113702000103ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de locacao de sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de Novembro/2003.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208620/11/2003500.0000000000000000CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.095-4 ref. a contribuicao a CODECAP.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102003000208920/11/20035480.1500785860000188ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinado ao PRograma EJA.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209320/11/2003300.0000000000000000AGENCIA EDUCACAO- PROG. DE INTERF. NOS. SITS. MUN.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.095-4 por servicos de planejamentom dentro do Programa de Interferencia nos Sistemas Municipais de Ensino.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209220/11/200373.3200000000000000WALDYR FERREIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material hidraulico e cimento destinados a manutencao de atividades de urbanismo neste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208520/11/20031648.0000000000000000CISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 debitos efetuado na conta 5.095-4 ref. 1a e 2aparcela do mes de Novembro/2003 correspondente a contribuicao pela assistencia na area de Saude.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208720/11/20032300.0000002470559480FABRICIO SANTOS TIBURCIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado como medico do PSF ref. ao mes de Outubro/2003 cfe. contrato PML-DS 020/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208820/11/20032300.0000002464339490HUMBERTO RAMOS DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestaod como Medico do PSF, ref. ao mes de Outubro/2003, cfe. contrato PML-DS 021/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102003000209020/11/20032487.0000785860000188ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de g^neros alimenticios destinado a merenda do PETI.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaIrrigaçãoFORTALECIMENTO DA INFR ESTRUTURA HIDRICAIMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022003000209621/11/200315000.0004780933000108C. M. CONSTRUCOES MIRANDA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a medicao dos servicos de construcao de trEs pasagens molhadas nas seguintes localidades: Sitio Salgado, Bom Nome e Riacho Verde, neste municipio.10062003NULLNULLObras
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209421/11/20030.9800000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do dia 21/11/2003 ref. a retencao do PASEP.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209521/11/2003141.0000057636362449JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas gastas quado a serv. do municipio no periodo de 18 a 20 de Novembro d 2003, cfe. comprovantes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209724/11/200390.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de remanufaturamento de 02(dois) cartuchos HP 860.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209924/11/200315.0004631072000198CHAPPAI - BOM APETITE RESTAURANTE LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a motorista lotado na Secretaria de Administracao deste municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210024/11/200312.0000007205724449LUIZ PEREIRA LINS ALBUQUERQUEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a servidores quando a servico do municipio.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209824/11/2003200.0000047732431472JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de uma diaria para locomocao as cidades de Campina Grande e Joao Passoa, periodo 24 a 27 de Novembro/2003, a fim de resolver assuntos de interesse deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEncargos EspeciasEnsino FundamentalCUSTODIA E REINSERCAO SOCIAL DE ADULTOS APENADOSOBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210224/11/200311000.0000000000000000I N S SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA do pessoal do Fundef 60% referente ao mes de Outubro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210124/11/200360.0000000000000000CLINICA DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame especializado realizado em pessoa carente residente neste municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210325/11/200315.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOC ref. a tranferencia de saldo da conta 6.624-9 ag. 0991-1 B.B. para conta 570.400-6 ag. 1563 Banco Postal, nesta data.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210425/11/2003877.1300000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do PASEP ref. aos meses de Outubro e Novembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210525/11/2003100.0000027381725800ADRIANO ALEXANDRE CESAR LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para locomocao as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, dias 26, 27 e 28 de Novembro/2003, a fim de resolver assuntos de interesse do municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210625/11/2003322.0000000000000000BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 570400-6 referente a tarifa de manutencao de conta corrente.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210725/11/20032.1500000000000000BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 570.400-6 rferente a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210826/11/200390.0000047830247404ALUISIO LEITE DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para locomocao as cidades de Campina Grande e Joao pessoa a fim de tratar assuntos de interesse deste municipio dias 26, 27 e 28 de Novembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211226/11/200310.3634028316366434ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencias de interesse da administracao municipal.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210926/11/200390.0000000000000000BRAZ ALEXANDRE A. R. DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para locomocao a cidade de Joao Pessoa-PB, dias 27 e 28 de Novembro/2003, a fim de resolver assuntos de interesse do municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211126/11/200390.0000005814366443EDILSON FERNANDES DE SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de uma diaria para locomocao a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de uma REUNIAO DE SENSIBILIZACAO PARA USO DO CARTAO NACIONASL DE SAUDE, dias 27 e 28/Novembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211026/11/2003406.7700000000000000SAELPAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de iluminacao publica ref. ao periodo da Festa da Padroeira de Nossa Senhora do Livramento de 2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211327/11/2003510.0000974334000166COMRACIL COMERCIO VAREGISTA DE RACOES, CIMENTO E AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 30 sacos de cimento de 50 kg destinado a Usina de Leite do municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211427/11/2003200.0000036406554434ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas do Dept. de Administacao, realizado no mes de novembro/2003, cfe. Processo de Ressarcimento e comprovantes em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211627/11/20033.1534028316366434ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencia de interesse da administracao municipal.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211527/11/2003830.0001860860000168JURANDI GOUVEIA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 09(nove) colchoes destinado casa de apoio dos Professores que lessionam no municipio de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212628/11/20038864.4299999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Educacao e Cultura referente ao mes de Novembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213028/11/200315805.7399999999999999FOPAG - DEPT. DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF 60%Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes de Novembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213228/11/200325419.8599999999999999FOPAG - DEPT. DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF 60%Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de professores do Fundef 60% referente ao mes de Novemvro/2003.,00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213328/11/200320967.6199999999999999FOPAG - DEPT. EDUCACAO - CONT.P/EXC.INT.PUBLICOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal contratados por excepcional interesse junto ao Depto. de Educacao referente ao mes de Novembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213728/11/200310160.0099999999999999FOPAG - EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de professores do Programa de educacao de Jovens e Adultos referente ao mes de Novembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211728/11/2003318.6400000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do dia 28/11/2003 ref. a retencao do PASEP.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211828/11/20031.9800000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do ida 28/11/2003 ref. a retencao do PASEP.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212028/11/2003500.0009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado em anuncios de materias relacionadas ao municipio de Livramento, ref. ao mes de Novembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212128/11/2003500.0010746626000103RADIO CIDADE - 1.270 KHZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na divulgacao de materias relacionado as acoes da Administracao ref. ao mes de Novembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212228/11/200389.4300000000000000PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03(tres) guias ref. a taxas processoais, cfe. em anexo.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212328/11/2003112.5000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 6.624-9 referente a tarifa sob servico.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212528/11/20035547.6099999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Administracao e Financas referente ao mes de Novembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211928/11/2003240.0000000000000000AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.095-4 ref. a contribuicao em favor de AMCAP.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212428/11/20038230.0099999999999999FOPAG - GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito referente ao mes de Novembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212928/11/20032428.0099999999999999FOPAG - DEPT. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do Depto. de Agricultura referente ao mes de Novembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212728/11/20037834.4399999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Saude deste municipio referente ao mes de Novembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213428/11/20032731.2599999999999999FOPAG - CONT. P/EXC. INTERESSE PUBLICO - SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal contratados por excepcional interesse publico junto ao Depto. de Saude referente ao mes de Novembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213628/11/20034560.0099999999999999FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitario de Saude referente ao mes de Novembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213828/11/200318460.0099999999999999FOPAG - PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no P.S.F. - Programa de Saude na Familia referente ao mes de Novembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213928/11/2003824.0000000000000000CISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5095-4 em favor do CISCO, nesta data.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212828/11/200311976.3199999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Servicos Urbanos referente ao mes de Novembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213528/11/2003356.0099999999999999FOPAG - DEPT. DE URBANISMO - CONT.P/EXC.INT.PUBLICValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal contratados por exepcional interesse publico junto ao Depto. de Urbanismo referente ao mes de Novembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213128/11/20032798.5099999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Acao Social referente ao mes de Novembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214129/11/20033940.1009268459000145SEUDAO AOTOMOTORES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas e assessorios de auto destinado a reposicao na camioneta D-20 lotado no Dept. de Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214229/11/2003400.4009268459000145SEUDAO AOTOMOTORES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na toca de pacas e assessorios da camioneta D-20 lotado no Dept. de Saude deste municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214029/11/200322887.1599999999999999FOPAG - TRANSPORTE ESCOLARValor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha do Transporte Escolar ref. ao mes de Novembro/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215101/12/200311.0008860991000194EXPRESSO NACIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem para locomocao da Professora CLAUDIA NUNES DE SOUSA a cidade de Campina Grande-PB.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215301/12/200323.5008860991000194EXPRESSO NACIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02 passagens para locomocao do Professor JOSE EDVAN LIRA a Livramento, onde leciona, e retornar a Campina Grande, onde reside.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216401/12/2003600.0000000000000000AGENCIA EDUCACAO- PROG. DE INTERF. NOS. SITS. MUN.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuado na conta 5.095-4 por servico de planejamento do programa de interferencia nos Sistemas Municipais de Encino.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214801/12/2003200.0000047732431472JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, a fim de tratar assuntos de interesse deste municipio, periodo de 06 e 07 de Outubro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214301/12/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.263-9 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214401/12/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 6.625-7 ref. a taria sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DE OUTRAS DIVIDASPAGAMENTO DE PRECATORIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214601/12/20033563.1400000000000000PODER JUDICIARIO - ACORDO TRABALHISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Acordo Tabalhista (PRECATORIOS) ref. ao mes de Novembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214701/12/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 58.040-6 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214901/12/2003180.0000041471210472NIVALDO JACINTO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias para as cidades de Joao Pessoa-PB e Recife-PE, a fim de resolver assuntos de interesse dop municipio de Livramento de 14 a 20 de outubro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215401/12/20035.0000075941430434POUSADA E LANCHONETE RAINHA - RAUL RIBEIRO POMPEUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de refeucao pelo moto-Boy EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO contratado, quando estava a serv. do municipio na cidade de taperoa.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215501/12/20037.0000069651299720ORESTES MIZAEL DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de refeicao pelo o servidor MARCOS FLAVIO LEITE, quado estava a servico do municipio nesta data em Taperoa-PB.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215801/12/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.138-2 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215901/12/20039.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos efetuados nas contas do municipio, ref. a tarifa sob extratos00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216001/12/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.131-5 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216101/12/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 58.021-X ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216201/12/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.728-3 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216301/12/20036.8000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.095-4 ref. a tarifas bancarias.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216501/12/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 6.625-7 referente a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216601/12/20031.2900000000000000BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 570.400-6 referente a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214501/12/20032472.0000000000000000CISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ref. a atendimentos de pacientes do municipio de Livramento, no mes de Dezembro/2003, junto ao Consorcio Intermunicipal de saude do Cariri Ocidental.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215201/12/200313.0008307548000190TEREZINHA DINIZ ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02 vidros de lidicaina destinado ao Hospital Benigna Vilar.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216701/12/200380.7600000000000000BELOSMAR VILAR DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a manutencao de atividades da Secretaria de Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215601/12/200332.0000004927101479JOAO BOSCO FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 08 butijao de agua mineral destinado a Feira Pecuaria.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215001/12/200324.0000030086388487ANTONIO LEITE DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material em 03/11/2003, cfe. REQUISICAO 2456.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215701/12/200390.0000042476917400SELEMIRTH MARTINS DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de resolver assuntos de interesse do municipio, no periodo de 14/11/2003 a 19/11/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217302/12/200387.8004918997000114CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material destinado a manutencao de orgaos publicos.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217202/12/200340.0003896473000107JL PETROLEO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel (DIESEL) para abastecer a Ambulancia KIA-BESTA.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217502/12/20039.0008307548000190TEREZINHA DINIZ ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um esparadapo destinado ao hospital Benigna Vilar.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217002/12/20031.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 283.141-4 ref. a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217602/12/200315.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa ref. a um DOC para a FOPAG Bradesco.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217802/12/2003350.0000000000000000BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 570.400-6 referente a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216802/12/2003410.0004857830000190CARTUCHO E TONER LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cartucho de toner e 1L de tinta para cartucho, destinado ao Dept. de Educacao.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216902/12/20038800.0008841819000193FURNE - FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENS. E PESQUISAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5a e 6a parcela ref. ao Curso de Pedagogia em Servico IV, cfe. Contrato PML-DAF 147/2002.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217102/12/200342.3005153537000105ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinado ao Dept. de Educacao.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217402/12/200315.0004631072000198CHAPPAI - BOM APETITE RESTAURANTE LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de refeicoes pOR JOSE MARCOS J. NOBREGA motorista do micro-onibus da Educacao na ultima semana de novembro/2003, quando estava tranportando os professores do municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217702/12/20038600.0008841819000193FURNE - FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENS. E PESQUISAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 13a e 14a parcela do Curso de Pedagogia em Servicos.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217903/12/200313.5003157653000177LANCHONETE, RESTAURANTE E HOTEL DA SERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de refeicao do Contador Anaurivaldo Cabral dos Santos, quando estava a servico do municipio na cidade de Teixira junto ao INSS.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218104/12/20036.8500000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos de interesse do municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218004/12/2003520.0099999999999999FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folfa dos Agentes do Peva, ref. ao mes de Novembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Multigovernamentais41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218204/12/20031217.8833669672007075BEMFAMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 debitos efetuado nesta data, na conta 7.486-1 ref. a contribuicao ref. aos meses de Outubro e Novembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218405/12/20034550.0024105744000139DENTAL VIANAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material destinado ao Hospital Benigna Vilar e Posto de Saude deste municiopio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218305/12/2003265.0000000000000000SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ITBI`s ref. a certificados (CERTIDAO NEGATIVA) de propriedades da Zona Rural, de interesse do Dept. de Agricultura.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218805/12/20032.5000000880319429VANIA ALVES DE GOUVEIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas de documentos de interesse do municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218705/12/200310.0004664635000144RESTAURANTE BOI-FORTE -- MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de refeicao pelo Moto-Boy EDMILSON PEREIRA DE ARAIJO contratado pela Prefeitura, que encontrava-se a serv. do municipio.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218905/12/2003155.5304097680000245ATACADAO HOME SHOPPING LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material natalino destinado as decoracoes no Departamentos do Bloco Administrativo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219005/12/200310.3500000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos efetuados na conta 5.095-4 ref. a tarifas bancarias.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219105/12/2003145.0004542642000173IMPORTEX - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios destinado a hornamentacao natalina do predio da Prefeitura Municipal.-00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218505/12/2003130.0010968204001812COLEGIO SERAFICO DE SATO ANTONIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com hopedagem da professora MARIA DE FATIMA BRITO GOMES durante o Curso de Capacitacao do Prog. Escola Ativa de 01 a 05/12/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218605/12/200320.0000002301977447ARNALDO GONCALVES BARRETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagem em transporte alternativo a cidade de Campina Grande-PB para locomocao de uma Supervisora de Ensino.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219408/12/20031250.0000036406554434ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado no acompanhamento e prestacao de contas de convEnios do MEC, ref. ao mes de Outubro/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219708/12/2003150.0000061987280482FLAVIO NUNES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para a cidade de Joao pEssoa-PB, a fim de resolver assuntos de interese desta municipio, de 09 a 12/12/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219208/12/20034950.0000020280360444JOSE ROBSON FAUSTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado em Consultoria Juridica ref. aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2003, cfe. contrato PML-DAF 128/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIALCONTRIBUICOES AO INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219308/12/2003109.2000000000000000INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GPS-INSS dos colaboradores eventuais da Folha dos Agentes do PEAa, ref. ao mes de Novembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219508/12/200390.0000047830247404ALUISIO LEITE DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de resolver assuntos de interesse do municipio de Livramento, de 09 a 12/12/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219608/12/2003150.0000057636362449JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para a cidade de Joao Pessoa-PB a fim de tratar de assuntos de interesse deste municipio, de 09 a 12/12/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219809/12/20032400.0000088461262468WELINGTON MACHADO BEZERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de manutancao do sistema de processamento da Folha de Pagamento, cfe. Contrato PML-DAF 003/2003, com vigencia de 02/01/2003 a 31/12/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219909/12/200310.0004664635000144RESTAURANTE BOI-FORTE -- MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de refeicao pelo Moto-Boy contratado pela Prefeitura EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220109/12/20030.8600000000000000BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 570.400-6 referente a tarifa sob extrato.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220309/12/200390.0000042476917400SELEMIRTH MARTINS DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao credor acima quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Administracao Municipal junto a orgaos estaduais.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaIrrigaçãoFORTALECIMENTO DA INFR ESTRUTURA HIDRICAIMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000032003000220209/12/200323978.8804780933000108C. M. CONSTRUCOES MIRANDA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3a medicao por servicos prestados com construcao de mata-burros na zona rural deste municipio, conforme contrato no 0148778-12/02, repassados pelo PRONAF.10062003NULLNULLObras
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220009/12/200350.1000051802678468BELOSMAR VILAR DE QUEIROZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NO RECIBO EM ANEXO, DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DO dEPT. DE URBANISMO.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220710/12/200330.0000057006288487MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde citua o deposito do Dept de Urbanismo, ref. ao mes de Dezembro/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220610/12/20035.0000069651299720ORESTES MIZAEL DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de refeicao pelo o serv. do Dept. de Agricultura ALIOMAR SOARES DE ARAUJO.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDEEncargos EspeciasEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALOBRIGACOES PATRONAIS DA SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221210/12/20032929.7300000000000000I N S SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal dos servidores lotados na Secretaria de Saude atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 10.12.2003 do FPM referente ao mes de Novembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220410/12/200352.8008815920000250J. A. DE SOUZA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de artigo PHOTO E VIDEO destinado ao Dept. de Acao Social.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220510/12/200312.0000069651299720ORESTES MIZAEL DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de refeicao pelos servidores do municipio cfe recibo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220910/12/2003869.8500000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do dia 10/12/2003 ref. a retencao do PASEP.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DE OUTRAS DIVIDASPAGAMENTO DE PRECATORIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221010/12/20034287.6200000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.095-4 em favor do Poder Judiciario da Paraiba rferente a acoes trabalhistas.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIALPARCELAMENTO DO INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221110/12/20036660.7400000000000000I N S SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.095-4 referente a parcelamento de debitos com o INSS.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220810/12/20031600.0000047732431472JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro diarias para a capital Brasilia-DF. a fim de resolver assuntos de interesse do municipio junto aos Ministerios, no periodo de 10 a 20/12/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEncargos EspeciasEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALOBRIGACOES PATRONAIS DO MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221310/12/20035338.1600000000000000I N S SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal dos servidores lotados na Sec. de Educacao atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 10.12.2003 referente ao mes de Novembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000172003000221411/12/20035550.7200785860000188ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinado ao programa do EJA para merenda dos alunos.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221811/12/200310160.0099999999999999FOPAG - EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores do EJA referente ao mes de Dezembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221511/12/200328.5000000000000000BELOSMAR VILAR DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinado ao Dept. de Acao Social para realizacao de uma Confraternizacao.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221611/12/200315.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa ref. a um DOC para a FOPAG-Bradesco.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221711/12/2003408.8000000000000000BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 570.400-6 referente a tarifa de manutencao de conta corrente.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222015/12/20033.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alusivo a tarifa pela transferencia no valor de R$ 500.00 autorizada em favor de ASSP dia 15/12/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222215/12/200323.5008860991000194EXPRESSO NACIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagem para locomocao do Advogado da Prefeitura JOSE ROBSON FAUSTO, de Joao pessoa a Livramento.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221915/12/2003500.0003015341000129ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serv. de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, ref. ao mes de Dezembro/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222115/12/200313.0008307548000190TEREZINHA DINIZ ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02 vidros destinados ao Hospital Benigna Vilar.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222315/12/200315.3000000880319429VANIA ALVES DE GOUVEIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas de documentos de interesse do municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222616/12/200346.5008860991000194EXPRESSO NACIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 2 passagens para locomocao da Dir. do Dept. de Saude Jocelia Germano Soares a cidade de Joao Pessoa-pb.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222816/12/200321.0000000000000000CREA -PB.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa referente a fiscalizacao de obras neste municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222516/12/200346.0008860991000194EXPRESSO NACIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passamgem para locomocao da Dir. do Dept. de A. Social Luzinete Morais Torres e a Assistente Social Libia Vilar de Queiroz a cidade de Joao Pessoa-pb.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222416/12/2003240.0000636397000102FAMUPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta do 7.486-1 ref. a contribuicao ref. ao mes de Dezembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222716/12/200322.0000000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos da Prefeitura.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222917/12/20032392.2000000000000000ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a taxas de fiscalizacao de funcionamento-TFF de retransmicao de TV.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223217/12/200330.0000056901550472JORGE BATISTA SATEROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado como portador de emcomendas de Livramento a Joao Pessoa e vice-vessa, ref. ao mes de Dezembro/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223417/12/200390.0000005814366443EDILSON FERNANDES DE SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao credor citado quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Administracao Municipal junto a orgaos estaduais.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223317/12/200346.0008860991000194EXPRESSO NACIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 passagens para a doacao do Sr. Joae Porfirio Sobrunho locomover-se a cidade de Joao Pessoa para tratamento medico e retornar a Livramento.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223117/12/200312.3005153537000105ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinado ao Hospital Benigna Vilar.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223017/12/20035.2000000880319429VANIA ALVES DE GOUVEIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. xerografico de documentos de interesse municipal.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223518/12/200317.0008323172000108MONTEIRO DA FRANCA - SERVICO NOTARIAL 5o OFICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 17 autenticacao de documento de interesse municipal.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223618/12/200310.5000075941430434POUSADA E LANCHONETE RAINHA - RAUL RIBEIRO POMPEUValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de refeicoes pelo Moto-boy contratado pela Prefeitura de Livramento.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223718/12/200323.0008860991000194EXPRESSO NACIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com copra de passagem para a locomocao do contador ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS a cidade de Joao Pessoa-PB.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223919/12/2003611.0500000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do dia 19/12/2003 ref. a retencao do PASEP.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223819/12/2003965.0000000000000000CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.095-4 ref. a contribuicao do sistema Internet-Radio na Prefeitura Municipal de Liramento, correspondente ao mes de NOVEMBRO/2003.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224019/12/2003240.0000000000000000AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.095-4 ref. a contribuicao em Favor da AMCAP.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224422/12/200322.7900000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 7.728-3 para formacao do PASEP.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224122/12/2003240.0000049185195472MARIA DO SOCORRO ALMEIDA BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a locacao de um imovel onde funciona uma Sala do EJA, correspondente aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/2003, cfe. contrato PML-DAF 022/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224222/12/2003390.0000079786030400EDNALDO CAVALCANTE DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel onde funciona uma Sala do EJA conrrespondente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2003, cfe. Contrato PML-DAF 031/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224322/12/2003240.0000047830298491SEVERINA FRANCISCA DA CONCEICAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel onde funciona uma Sala do EJA, correspondente aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/2003, cfe. contrato PML-DAF 023/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224522/12/20031000.0000000000000000SEBASTIAO FLAVIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel onde funciona o Educacao de Jovens e Aultos neste municipio referente aos meses de Fevereiro a Novembro/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224723/12/200317.8002076134000111COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado com copias xerograficas.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224823/12/200313.5000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.131-5 ref. a tarifa bancaria.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224923/12/200315.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa ref. a um DOC para a FOPAG- Bradesco.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225023/12/2003254.8000000000000000BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 570.400-6 referente a tarifa de manutencao de conta corrente.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224623/12/2003525.0000025608124871GIVANILDO ANTONIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado como pedreiro ref. ao mes de Dezembro/2003, na edificacao da Usina de Leite do Municipio, cfe. Contrato PML-RH-DSU 003/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225124/12/20036.8024223513000120AURITA VILAR DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de remedio para doacao a Sra. Maria de Lordes Feliciano Oliveira, cfe. Processo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225224/12/20033.9000000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos d interesse do municipio.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225324/12/200313.5000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.486-1 ref. a tarifa bancaria.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225626/12/200340.0000000000000000MARIA DE FATIMA JUVINO DE SOUZA LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retirada de Xerox tiradas na copiadora do Forum Local.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225426/12/200345.7001549695000128H&H PHOTO CENTERValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de artigos PHOTO E VIDEO destinado ao Dept. de Educacao.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225526/12/200313.0008307548000190TEREZINHA DINIZ ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02 vidros destinado ao Hospital Benigna Vilar.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225729/12/200390.0000041471210472NIVALDO JACINTO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com di[aria para Campina Grande e Joao Pessoa resolver assuntos de interesse do municipio de Livramento dias 29, 30 e 31/12/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225829/12/200339.2000000000000000CORREIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documento de interesse do municipio de Livramento.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225929/12/2003150.0000057636362449JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para a cidade de Joao Pessoa a fim de resolver assuntos de interesse do municipio de Livramenti dias 29, 30, e 31/12/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaSERVICOS DE OUTRAS DIVIDASPAGAMENTO DE PRECATORIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226030/12/20033563.1400000000000000PODER JUDICIARIO - ACORDO TRABALHISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Acordo Trabalhista ref. ao mes de Dezembro/2003.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226230/12/200325.0003589349000107EDJANE BONIFACIO - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de copias xerograficas de documentos da CPL.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226330/12/200315.0000000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa ref, a um DOC para a FOPAG Bradesco.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226430/12/20031.9800000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 283.141-4 para formacao do PASEP.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226530/12/2003313.1700000000000000BRADESCO SEGUROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 500.400-6 referente a pagamento de seguro de vida e previdencia.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226630/12/2003215.6000000000000000BRADESCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 570.400-6 referente a tarifa de manutencao de conta corrente.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227130/12/20034172.5099999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos ao pessoal da Sec. de Administracao e Financas, referente ao 13o salario.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralEDIFICACOES PUBLICASMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227030/12/20032730.0099999999999999FOPAG - GABINETE DO PREFEITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da folha do Gabinete do Prefeito relativo ao 13o salario.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO FUNDEFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226730/12/200354985.5899999999999999FOPAG - DEPT. DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF 60%Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do pessoal do Fundef 60% relativo ao mes de Dezembro/2003 e 13o salario.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226930/12/20037734.5099999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos ao pessoal do Dept.o de educacao referente ao 13o salario.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALARMANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226830/12/20036114.4999999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do pessoal da saude referente ao 13o salario.00000000NULLNULLCombustível
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226130/12/20031000.0000004695051419MARCAL MANOEL V. DE ASSIS JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado ref. aos meses de Maio e Junho/2003 na manutencao de pocos tubulares intalados na Zona Rural do municipio, cfe. contrato PML-DAF 055/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURALAgriculturaExtensão RuralPRODUCAO AGRICOLAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227230/12/20031428.0099999999999999FOPAG - DEPT. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario ao pessoal da Secretaria de agricultura e Desenvolvimento Rural.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227430/12/200310966.5099999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao pessoal do departamento de servicos urbanos referente ao 13o salario.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSUrbanismoServiços UrbanosSERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICAMANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227530/12/2003307.8499999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor pertencente ao Dept.o de Servicos Urbanos.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227330/12/20031798.5099999999999999FOPAG - DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario ao pessoal do Dept.o de Acao Social.00000000NULLNULLCombustível
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227631/12/20032300.0000002464339490HUMBERTO RAMOS DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado com Medico do PSF do municipio de Livramento, ref. ao mes de Novembro/2003 cfe. Contrato PML-DS-RH 021/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPARTAMENTO DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDEMANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227731/12/20032300.0000002470559480FABRICIO SANTOS TIBURCIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado como Medico do PSF no municipio de Livramento ref. ao mes De Novembro/2003, cfe. contrato PML-DS-RH 020/2003.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO FINANCEIRAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227831/12/20032.2200000000000000BANCO DO BRASIL S.A.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.131-5 ref. a tarifa bancaria.00000000NULLNULLServiços
DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDORCONTRIBUICOES AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227931/12/2003105.8600000000000000BANCO DO BRASIL (PASEP)Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do 31/12/2003 ref. a retencao do PASEP.00000000NULLNULLCombustível

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Última atualização: 10/06/2024